外協(xié)質(zhì)量管理控制程序.doc

外協(xié)質(zhì)量管理控制程序1、 目的為保證杭州野樂(lè)科技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱YL）外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量、交付進(jìn)度，規(guī)范外協(xié)廠家（以下簡(jiǎn)稱供方）的計(jì)劃、采購(gòu)、加工、質(zhì)量控制、交付、信息溝通等事項(xiàng)，特制定本辦法。2、 適用范圍適用于公司所有外協(xié)加工產(chǎn)品（不含采購(gòu)）3、 職責(zé)：3.1部門職責(zé)3.1.1研發(fā)部負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對(duì)供方出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)供方提交的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)文件進(jìn)行會(huì)簽。3.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃，保證計(jì)劃的充分性、適宜性和有效性；負(fù)責(zé)與歸口與供方的協(xié)調(diào)溝通；負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付管理3.1.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收；必要時(shí)對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控3.1.4副總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2供方職責(zé)負(fù)責(zé)按YL的計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付進(jìn)度負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)就計(jì)劃、交付進(jìn)度、技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量狀況等及時(shí)有效地與YL進(jìn)行溝通。供方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與YL就技術(shù)、計(jì)劃、檢驗(yàn)、質(zhì)量方面進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。4.供方評(píng)價(jià)與選擇4.1副總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)供方的開(kāi)發(fā)，并初步對(duì)供方的規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理能力進(jìn)行評(píng)估。如初評(píng)合格后組織公司相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)審。認(rèn)定合格方可承擔(dān)YL產(chǎn)品的加工任務(wù)。4.2供方審核標(biāo)準(zhǔn)具體見(jiàn)外協(xié)、供應(yīng)商考核報(bào)告5.監(jiān)督、審核5.1監(jiān)督方式駐廠監(jiān)督和巡回監(jiān)控YL采用駐廠監(jiān)督和巡回監(jiān)控相結(jié)和的方式。5.1.1生產(chǎn)部根據(jù)供方加工進(jìn)度、質(zhì)量狀況，組織駐廠QA進(jìn)行非預(yù)期的臨時(shí)檢查，并保留監(jiān)督檢查記錄，以考核供方的加工、質(zhì)量控制能力。5.1.2在監(jiān)督檢查過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，供方須及時(shí)進(jìn)行檢討分析原因并落實(shí)整改措施，對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題，可開(kāi)具停線通知。整改合格后方可重新啟動(dòng)生產(chǎn)。5.1.3供方應(yīng)尊重YL的駐廠QA，遇到不明確的問(wèn)題可隨時(shí)與駐廠QA溝通。5.2 審核：YL在下列情況下對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，供方應(yīng)予配合。a) 定期進(jìn)行（一般情況下1次/年）；b) 供方交付的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；c) 供方質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變更時(shí)；d) 供方生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生變更時(shí)；e) YL公司認(rèn)為有必要時(shí)； f) YL的顧客、主管部門要求時(shí)。在審核后將審核結(jié)果以書(shū)面形式提交給供方。供方應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改、驗(yàn)證，并將整改情況反饋給YL生產(chǎn)部，必要時(shí)由YL組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。檢查不合格時(shí)，供方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取措施進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)加工連續(xù)兩次檢查不合格時(shí)，應(yīng)停止加工YL產(chǎn)品，整改達(dá)標(biāo)后才能恢復(fù)產(chǎn)品加工。必要時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可取消其加工YL產(chǎn)品的資格。6.供方過(guò)程控制6.1技術(shù)工藝文件及產(chǎn)品試制控制6.1.1在新產(chǎn)品試制前，YL研發(fā)部應(yīng)及時(shí)將有關(guān)產(chǎn)品圖紙、工裝夾具、測(cè)試軟件、標(biāo)樣等技術(shù)資料發(fā)至供方。發(fā)放后，供方將資料及時(shí)傳遞相關(guān)部門，并在外協(xié)用文件、工器具發(fā)放登記表上簽名后，與作廢文件一起于20天內(nèi)返回YL研發(fā)部。6.1.2供方在試制前，通知YL參加并組只進(jìn)行工藝評(píng)審、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定。6.1.3供應(yīng)應(yīng)根據(jù)工藝評(píng)審和試制的情況對(duì)工藝文件進(jìn)行完善，并將全套的工藝文件提交YL研發(fā)部會(huì)簽（對(duì)于供方認(rèn)為需要保密的文件，可通知YL研發(fā)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽）。雙方簽字后，并編制文件清單，雙方簽字，各存一份。6.1.4供方在已會(huì)簽的工藝文件 更改時(shí)應(yīng)在更改實(shí)施前，將更改單和更改后的文件提交YL研發(fā)部會(huì)簽。6.1.5YL研發(fā)部在對(duì)產(chǎn)品圖紙等技術(shù)資料更改時(shí)應(yīng)對(duì)供方的在制品、成品提出處理意見(jiàn)。供方在收到技術(shù)資料更改通知后的20天內(nèi)將在制品、成品的有關(guān)情況以設(shè)計(jì)更改外協(xié)在制品、庫(kù)存品處理單的形式報(bào)告給YL研發(fā)部，研發(fā)部應(yīng)及時(shí)書(shū)面回復(fù)處理辦法。供方在交付有關(guān)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將書(shū)面回復(fù)的復(fù)印件隨產(chǎn)品一起交付。6.2原材料質(zhì)量控制6.2.1原村料原是則上由YL提供。6.2.2供方應(yīng)嚴(yán)格對(duì)原材料供應(yīng)商物料進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)不合格可以拒絕收貨。并將相關(guān)信息反饋給YL相關(guān)部門6.2.3如屬供方對(duì)原材料檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)格造成成品不合格將由供應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任6.2.4如供方在自行檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不確定的情況下，與YL的IQC協(xié)助進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。6.3生產(chǎn)過(guò)程控制6.3.1供方應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)簽的工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)。6.3.2供方應(yīng)定期并在設(shè)備、人員、工藝、原材料、生產(chǎn)環(huán)境等發(fā)生較大變化時(shí)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)報(bào)告應(yīng)長(zhǎng)期保存。6.3.3產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)管理：供方應(yīng)按批次建立隨工流程卡，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量、操作者、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)者和檢驗(yàn)日期，確保每一批次的產(chǎn)品都能追溯到原材料、生產(chǎn)和交付的情況。6.3.4供方應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表。關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表應(yīng)長(zhǎng)期保存。 6.3.5供方應(yīng)對(duì)關(guān)鍵或重要特性實(shí)施100%檢驗(yàn)。6.3.6在未經(jīng)YL書(shū)面許可的情況下，供方不得將承接的加工任務(wù)轉(zhuǎn)包給第三方。6.3.7供方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適宜的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞。6.3.8供方應(yīng)確保對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確，防止不合格產(chǎn)品誤用，不合格產(chǎn)品必須隔離存放，嚴(yán)禁與合格產(chǎn)品混放。6.3.9供方生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)嚴(yán)格按照供方的不合格品控制程序予以控制。當(dāng)需要YL評(píng)審處理時(shí)，與YL研發(fā)部協(xié)調(diào)。6.4首件確認(rèn)6.4.1 在以下情況下需要進(jìn)行首件確認(rèn)：a)新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)；b)技術(shù)圖樣更改；c) 每個(gè)訂單開(kāi)始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品；d)原輔材料變更；e)生產(chǎn)工藝變更；f) 生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備、測(cè)試工裝變更時(shí)g)離前次產(chǎn)品加工間隔1年以上6.4.2進(jìn)行首件確認(rèn)時(shí)必須對(duì)加工前的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行全面的確認(rèn)，并保留確認(rèn)記錄。6.5交付與驗(yàn)收6.5.1供方交付給YL的所有產(chǎn)品應(yīng)附有出貨檢驗(yàn)報(bào)告。出貨檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按交付批次、和產(chǎn)品型號(hào)分別開(kāi)具。6.5.2供方應(yīng)