現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量管理各部門制度.doc

（三）質(zhì)量管理化驗室工作制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-011、 分析所用試劑，除特殊規(guī)定外，均為分析純。2、 分析過程所用水，一律為離子交換水。3、 分析方法中載熱水、熱溶液是指其溫度7080，溫水溫溶液是指其溫度4050，室溫是指其溫度22。4、 一切分析必須按操作規(guī)程進(jìn)行，任何人不經(jīng)批準(zhǔn)對操作規(guī)程不得更改。5、 一切試劑瓶均須貼有標(biāo)簽，并注明名稱、濃度。6、 有毒有害氣體的操作，必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。7、 一切反應(yīng)激烈，易發(fā)生崩淺、爆炸的操作，不得對人進(jìn)行。8、 嚴(yán)禁試劑入口，不允許玻璃器皿當(dāng)做食具使用。9、 配制濃酸溶液時，須在耐熱容器中，在不斷攪拌下，將濃酸加入水中，嚴(yán)禁水往酸中倒。10、 溶解氫氧化鉀等放熱物質(zhì)時，應(yīng)在耐熱容器中進(jìn)行。11、 分析后的試液，應(yīng)先打開水截門，在流水的情況下，倒入水槽。12、 接班后首先用標(biāo)樣檢查檢量線，標(biāo)液濃度及儀器設(shè)備，藥品的使用情況。13、 所用標(biāo)準(zhǔn)溶液除標(biāo)定外，須定期檢查其濃度。取樣工工作制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-021、 遵守設(shè)備使用規(guī)程和質(zhì)量檢驗操作規(guī)程（另行規(guī)定）遵守各種管理制度，工作中要做到實事求是。2、 取樣工具要分物料、種類專用，取樣前要清理干凈。3、 取制樣過程中要保證試樣的代表性，取樣點(diǎn)數(shù)和樣品重量必須滿足規(guī)定要求，制樣過程中，樣品不得損失和混入雜質(zhì)，只允許在縮分時按規(guī)舍棄。4、 需要測定水分的樣品，取回后立即進(jìn)行制樣并稱量進(jìn)行水份檢測，以免水份蒸發(fā)影響檢測準(zhǔn)確度。5、 取粉狀物料時，需去掉表皮，在200300深處取。6、 取樣時發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)較多時，應(yīng)立即停止取樣，及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進(jìn)行處理。7、 樣品在傳遞過程中，不得損失和混入雜質(zhì)。8、 試樣袋要注明日期、樣品名稱、樣品編號、班次等。9、 取樣時要主動與磅房聯(lián)系，不得漏取。10、 對生產(chǎn)過程中的樣品，要注意時間間隔，不得遲取漏取，以保證樣品的代表性。11、 嚴(yán)禁利用工作之便，優(yōu)親厚友，犧牲公司利益以牟取個人私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，嚴(yán)重者移交法律機(jī)關(guān)處理。計量工作制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-03對進(jìn)廠、出廠物資準(zhǔn)確檢斤，保證公司利益不受損害。做好對外服務(wù)是計量工作人員的基本職責(zé)。1、 負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品及各項物資進(jìn)廠、出廠過磅。2、 嚴(yán)格工作程序按操作規(guī)程正確使用、維護(hù)衡器，發(fā)現(xiàn)衡器失準(zhǔn)及時報修。3、 過磅重量準(zhǔn)確計算，核對無誤后開據(jù)磅單。物資名稱、規(guī)格、型號、運(yùn)輸車輛車號要認(rèn)真記載。4、 過磅物資憑相關(guān)部門單據(jù)過磅，貨票必須相符，貨票不符的有權(quán)拒絕過磅。5、 進(jìn)廠物資過磅與送貨重量不符的，要認(rèn)真核對。虧磅超標(biāo)的要經(jīng)送貨方同意卸貨后，再開據(jù)磅單，避免事后糾紛。6、 嚴(yán)禁利用工作之便，優(yōu)親厚友，犧牲公司利益以牟取個人私利。7、 遵守勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度。質(zhì)檢處考核制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-04考核項目 考核內(nèi)容 考核辦法1、安全 1.1確保輕傷發(fā)生率為零 發(fā)生輕傷事故扣個人200元 扣班長、互保對各100元 1.2上崗時勞保穿戴齊全 一人次穿戴不齊全扣100元 1.3檢測中心、光譜室不 發(fā)現(xiàn)一人次扣吸煙者50元準(zhǔn)吸煙 扣班長50元 1.4飲酒后不準(zhǔn)上崗 發(fā)現(xiàn)一人次立即開除 1.5嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程 一次不遵守扣50-200元2、工作 2.1確保檢測率達(dá)到99% 漏檢一次扣500元 質(zhì)量 2.2確保化驗質(zhì)量和周期 造成質(zhì)量異議扣200元/次 延誤化驗周期扣100元/次2.3確保抽查合格率99% 班組抽查超差一個扣20元 主任抽查超差一個扣30元 處抽查超差一個扣50元 抽查樣品不按時交扣30元/個 2.4檢驗報告和審核準(zhǔn)確 出現(xiàn)錯誤一次扣50元 2.5嚴(yán)禁工作中弄虛作假 發(fā)現(xiàn)一次扣200元 情節(jié)嚴(yán)重者立即開除 2.6按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取制樣品 不按標(biāo)準(zhǔn)取制樣扣100元/次 不及時送化驗室扣100元/次考核項目 考核內(nèi)容 考核辦法2、工作 2.6按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取制樣品 丟失試樣扣100元/次 質(zhì)量 造成質(zhì)量異議扣200元/次 寫錯編碼條樣袋扣50-100元 2.7按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗樣品 一次不遵守扣100-300元 2.8準(zhǔn)確配制校對標(biāo)液 配錯一次扣100元 造成質(zhì)量事故扣200元/次 未及時校對扣100元/次 造成質(zhì)量事故扣500元/次3、交接 3.1提前15分鐘開班前會 不組織開班前會扣20元/次班 無故不參加扣20元/次 3.2實行對口交接班 不對口交接班扣20元/次 造成影響扣50-100元/次 3.3認(rèn)真填寫交接班記錄 交接班不清扣每班100元 記錄缺一頁扣30元 記錄填寫不規(guī)范扣20元/次 3.4白班班長應(yīng)準(zhǔn)備好 未準(zhǔn)備好扣50-100元/次 夜班使用的材料 夜間找?guī)旃軉T扣50元4、記錄 4.1記錄、單據(jù)清晰，準(zhǔn) 不清晰規(guī)范扣20元 規(guī)范 確，規(guī)范，按時歸檔 不按時歸檔扣20元 歸檔不及時影響工作扣100元 記錯、算錯、報錯、看錯一次考核項目 考核內(nèi)容 考核辦法4、記錄 扣100元 規(guī)范 4.2記錄不得隨意借無關(guān) 違反規(guī)定扣20元/次人員查閱 造成影響扣100-200元/次 記錄丟失扣責(zé)任人200元/次5、勞動 5.1按規(guī)定參加培訓(xùn) 無故不參加扣20元/課時 紀(jì)律 考試不及格扣50元/次 5.2嚴(yán)禁遲到、早退、脫 遲到、早退、脫崗、睡崗、串 崗、睡崗、干私活、 崗、干私活、看小說、雜志發(fā) 打牌、下棋、賭博、 現(xiàn)一次扣50元 玩游戲、玩手機(jī)、無 打牌、下棋、玩游戲、玩手機(jī) 故曠工等行為 發(fā)現(xiàn)一次扣100元 賭博視情節(jié)嚴(yán)重直至開除 無故曠工每天100元，三天以上除名 5.3班中吃飯不能超過 不及時返回扣50元/次 40分鐘 影響工作扣100-200元 5.4班中嚴(yán)禁打架鬧事 班中打架、吵架每人扣100元 查清事實責(zé)任重者補(bǔ)扣100元 班中鬧事、無理取鬧扣200元 5.5請假必須寫假條 沒有寫假條扣20元/天，病假無診斷證明按曠工處理考核項目 考核內(nèi)容 考核辦法6、設(shè)備 6.1按規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備 不按規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備扣 維護(hù) 200元/次 因操作不當(dāng)引起設(shè)備損壞扣 200元/次 6.2工作用具不得亂放 工作用具亂放扣20元 工作用具丟失照價賠償 6.3鉑坩堝等貴重物品要 無人看管扣責(zé)任人100元 嚴(yán)格保管 因無人看管丟失,責(zé)任人照價賠償,扣班中每人100元,扣班長200元7、節(jié)能 7.1控制生產(chǎn)成本消耗 玻璃器具價格10元以下，每環(huán)保 月每人允許2件破損；10元以上允許1件破損，超出照價賠償 脫脂棉每班每月不得超過2包，節(jié)約按50%獎勵 高鋁坩堝每個使用10次以上，月底統(tǒng)計節(jié)約按10%獎勵 7.2嚴(yán)格遵守環(huán)境操作規(guī)程 一次不遵守扣50-300元 8、責(zé)任 8.1保證本崗位衛(wèi)生清潔 一次不打掃扣100元/次 衛(wèi)生 打掃不合格扣50元/次 考核項目 考核內(nèi)容 考核辦法8、責(zé)任 8.2馬路衛(wèi)生下班后清掃 一次不清掃扣班長50元，班 衛(wèi)生 草坪、馬路清掃干凈 中每人20元；檢查不合格扣班長20元，班中每人10元 9、藥品 9.1做好防火、防潮、防 工作不到位扣100元，有火災(zāi) 管理 盜等工作 隱患未及時整改扣200元 將鑰匙交給他人扣100元 9.2進(jìn)出庫手續(xù)齊全 手續(xù)不齊全扣100元 9.3帳目明晰、帳物相符 帳目不明晰扣50元 帳物不符扣100元帶鋼質(zhì)量考核制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-051、 在生產(chǎn)過程中，崗位工私自調(diào)整帶鋼的寬度和厚度，正常調(diào)整除外，出現(xiàn)質(zhì)量問題對相關(guān)人員罰款200元/卷。2、 帶鋼產(chǎn)品出廠銷售后發(fā)現(xiàn)拉鋼現(xiàn)象，給公司造成影響的帶鋼分廠按損失的全部賠償。3、 在生產(chǎn)過程中班組要隨時注意精軋工段的軋輥情況，一旦出現(xiàn)爆輥馬上停車并告知質(zhì)檢人員，對該問題進(jìn)行解決，如果爆輥是最后一道平輥，出現(xiàn)的事故由質(zhì)檢人員、調(diào)整工承擔(dān)，影響不大的處罰50元/卷，造成很大影響及損失的由質(zhì)檢人員和崗位工解決并負(fù)責(zé)賠償（從發(fā)現(xiàn)開始不能超過五卷）。4、 下料時帶鋼頭經(jīng)過操作工操作，不容易出現(xiàn)抽頭現(xiàn)象，如果出現(xiàn)抽頭現(xiàn)象，使帶鋼頭頭部變形，屬操作工操作不當(dāng)造成的，不及時處理的，處以50元/卷罰款并判定為二級品。5、 帶鋼成品出現(xiàn)蛇形彎質(zhì)量問題由帶鋼分廠、質(zhì)檢共同負(fù)責(zé)。6、 在出廠之前的成品帶鋼，包裝不合格的對分廠罰款50元/卷，并責(zé)令相關(guān)人員整理合格后才能出廠。7、 出廠帶鋼標(biāo)識必須清晰可見，如標(biāo)識不清，無法辨別對分廠罰款20 元/盤。8、 軋鋼檢驗站對帶鋼廠產(chǎn)生的軋廢、二級、冷條記錄上報公司，按帶鋼成品與軋廢、二級、冷條的差價進(jìn)行處罰（待補(bǔ)給相應(yīng)工資之后），如記錄數(shù)據(jù)不準(zhǔn)有作弊現(xiàn)象對責(zé)任人進(jìn)行同等處罰。9、 出廠后的帶鋼出現(xiàn)一切與帶鋼質(zhì)量檢驗站有關(guān)的質(zhì)量事故和造成的損失由帶鋼質(zhì)量檢驗站承擔(dān)，屬于材質(zhì)及重皮等煉鋼造成的質(zhì)量問題由煉鋼廠負(fù)責(zé)。10、 以上處罰落實到責(zé)任人及班組，當(dāng)天將罰款如數(shù)交上，如當(dāng)天不交者月底加倍在工資中扣除。熱軋帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定編號：QEOSZY-ZJC-7.5-06總 則一、 全體職工都應(yīng)該參與產(chǎn)品質(zhì)量的管理，都應(yīng)該貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理暫行規(guī)定中所涉及的各項條款。二、 各班組主任要教育職工努力提高質(zhì)量意識，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平和技術(shù)水平，把產(chǎn)品質(zhì)量提升到一個新的臺階。三、 對于置產(chǎn)品質(zhì)量于不顧的行為，無論是否造成損失都要追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的決不遷就，堅決嚴(yán)肅處理。細(xì) 則一、 做好排產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作，避免先期質(zhì)量異議的發(fā)生。1、 供銷根據(jù)市場和客戶的需求，填寫生產(chǎn)通知單（排戶單），生產(chǎn)通知單應(yīng)及時下發(fā)并注明：生產(chǎn)規(guī)格，客戶質(zhì)量要求（無特殊要求不填寫）、原料要求，以及其它相關(guān)要求。（傳遞給分廠調(diào)度）2、 排產(chǎn)應(yīng)盡力避免小規(guī)格返向大規(guī)格（直接焊管的產(chǎn)品例外應(yīng)先排）。3、 分廠調(diào)度要仔細(xì)理解排產(chǎn)單的內(nèi)容，協(xié)調(diào)客戶需求與生產(chǎn)現(xiàn)狀，技術(shù)現(xiàn)狀之間的問題，遇有難以滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)安排要和供銷溝通。4、 分廠調(diào)度應(yīng)及時把排產(chǎn)單送給操作臺和檢驗工，安排大班、現(xiàn)場、組織進(jìn)料生產(chǎn)。5、 檢驗工要將排產(chǎn)單內(nèi)容理解清楚，大班要無條件地執(zhí)行排產(chǎn)計劃，無條件地按更換規(guī)格的順序組織生產(chǎn)。（1） 優(yōu)先組織生產(chǎn)排產(chǎn)單上提出特要求的產(chǎn)品。（2） 其次按先寬后窄 先厚后薄的順序組織生產(chǎn)。（3） 需更改順序，必須經(jīng)主管廠長同意。如違反排產(chǎn)規(guī)定，一律不計產(chǎn)量，嚴(yán)重的要追究主任的責(zé)任。二、 加強(qiáng)生產(chǎn)班組的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。1、 粗軋段長要把住開坯的質(zhì)量關(guān)，確保開坯無軋制缺陷。（1） 進(jìn)入粗軋機(jī)一架一道的鋼坯，原則上陽面要向上。（2） 嚴(yán)格掌握鋼坯的翻鋼順序和方向。（3） 嚴(yán)格按有關(guān)工藝要求調(diào)整軋機(jī)。（4） 即時調(diào)整軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)裝置，杜絕拉絲和其它半成品缺陷。2、 精軋工段是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，精軋段長要切實樹立質(zhì)量第一的思想，生產(chǎn)的帶鋼質(zhì)量，要好于國家標(biāo)準(zhǔn)。（1） 出立軋機(jī)的軋件不能有明顯的凸現(xiàn)、凹現(xiàn)。（2） 各機(jī)架間的軋件不能出現(xiàn)拉鋼現(xiàn)象。（3） 各架軋機(jī)的進(jìn)口衛(wèi)板必須及時更換，不能有影響軋件板型的現(xiàn)象出現(xiàn)。（4） 提前檢查所備精軋機(jī)預(yù)裝件，不符合標(biāo)準(zhǔn)的立即退回預(yù)裝。（5） 必須保證軋機(jī)機(jī)架牢固，不能松動和晃動，軋輥允許軸向竄動。（6） 按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格的帶鋼。一旦出現(xiàn)質(zhì)量異議，會同檢驗分析原因，提出改進(jìn)措施，承擔(dān)連帶責(zé)任（例如：板型不好、拉鋼、拉絲、表面異常等因調(diào)整不當(dāng)造成的產(chǎn)品缺陷）。（7） 打包下料必須將包用兩道鐵絲打緊不能甩長頭，點(diǎn)焊和帶鋼要焊牢。三、 檢驗工必須做到“把關(guān)和協(xié)調(diào)相結(jié)合，監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合”對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1、 檢驗標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB/T3524-92標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品分類判定不得型虛作假。2、 每半小時必須測量一次打包機(jī)甩的鐵，原則上逐根測量出反映帶鋼質(zhì)量狀態(tài)的數(shù)據(jù)。3、 根據(jù)質(zhì)量狀況隨時與大班聯(lián)系，及時調(diào)整，少出二級帶鋼。4、 做好對重點(diǎn)工序的質(zhì)量監(jiān)控，為大班提供盡可能多的質(zhì)量信息。5、 遇有特殊情況有權(quán)打開緊急信號燈，堅決制止不顧質(zhì)量強(qiáng)行軋鋼的行為，杜絕大的質(zhì)量問題的發(fā)生，否則將受到直至開除的處分。四、 其它工種的人員都應(yīng)該視質(zhì)量為己任，按要求做好相應(yīng)工作。1、 對大班和檢驗提出的合理的質(zhì)量要求，必須立即辦理，馬上落實。2、 保全人員必須不折不扣地執(zhí)行精軋輥系質(zhì)量規(guī)定中的相關(guān)要求入庫等工作，檢驗有權(quán)對違反要求的人員按制度提出經(jīng)濟(jì)處罰。五、 一旦出現(xiàn)質(zhì)量異議由供銷組織會同檢驗馬上組織相關(guān)人員趕赴現(xiàn)場，處理異議，由檢驗按要求填寫異議處理報告，拿出初步處理意見上報廠長。六、 出現(xiàn)異議損失，屬于誰的責(zé)任原則上由誰承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失?？刂茙т撡|(zhì)量的要求編號：QEOSZY-ZJC-7.5-071、帶鋼車間上料工要嚴(yán)把鋼坯質(zhì)量關(guān)，不合格的鋼坯不要接收。其中包括結(jié)疤、裂紋、重疊、翻皮、夾雜、深度或高度不能大與3的劃痕、壓痕、擦傷、氣孔、皺紋、缺陷 ：耳子、凸塊、凹塊和深度大于2的發(fā)紋，連鑄坯截面不得有縮孔、皮下氣泡，用氧槍割的鋼坯兩頭不應(yīng)有鋼水結(jié)疤。上料工要記錄該批料的爐號并核實，不能有混爐號現(xiàn)象。2、 鋼坯在生產(chǎn)過程中，各工序的進(jìn)出口咀子及連接部分要經(jīng)常清理，不應(yīng)該帶有雜物，以免軋制到帶鋼表面，影響帶鋼的表面的質(zhì)量。3、帶鋼立輥軋制量不要過大：第一，軋制量過大會使帶鋼兩頭的尺寸不正常；第二，氧化皮量增加，影響帶鋼表面質(zhì)量，出現(xiàn)麻坑。4、軋機(jī)倒位座光滑無棱角，不能刮傷帶鋼，出現(xiàn)拉絲、毛刺。5、精軋操作工及調(diào)速工時刻留心拉鋼及爆輥現(xiàn)象，出現(xiàn)立即通知質(zhì)檢人員，作出相關(guān)處理。6、打包機(jī)下料工嚴(yán)格控制帶鋼的外觀質(zhì)量，不允許有打包不齊、平整度不能超過1公分、內(nèi)心帶鋼頭控制在10公分以內(nèi)、側(cè)面不能有刮傷現(xiàn)象。焊點(diǎn)不應(yīng)超過三個，而且焊點(diǎn)不要過大，不要焊漏，不許帶鋼外頭開焊,在510公分處焊接。7、下料工發(fā)現(xiàn)帶鋼出現(xiàn)毛刺現(xiàn)象要及時作上標(biāo)記，分為大、小毛刺，單獨(dú)碼放。發(fā)料時把每件帶鋼要擺放整齊，捆堯時，堯頭不要超過15公分。8、現(xiàn)場下料工要將標(biāo)記噴涂好，字跡要清晰，不能有模糊現(xiàn)象，更不能噴錯字。9、發(fā)料工要認(rèn)真發(fā)料，不要發(fā)錯料和混號，二級與正品要單獨(dú)碼放，不能混在一起。10、車間換輥要嚴(yán)格遵守?fù)Q輥時間及換輥產(chǎn)量，不要因為軋制時間過長影響帶鋼質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題要及時制止，在爐溫偏低下禁止過鋼。11、上料工嚴(yán)格把好爐號，不能有混號現(xiàn)象，如查出混號現(xiàn)象，追求其責(zé)任并給與相應(yīng)處罰。尤其外進(jìn)鋼坯上料時必須注意爐號，不能與煉鋼鋼坯混上，上外進(jìn)鋼坯時必須做上標(biāo)記，如出現(xiàn)質(zhì)量以便能及時查清問題所在之處?？刂其撆髻|(zhì)量的規(guī)定編號：QEOSZY-ZJC-7.5-08為保證帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量得到更好的控制，應(yīng)對軋鋼的原料鋼坯質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的管理規(guī)定，使合格鋼坯進(jìn)入軋鋼工序，鋼坯由煉鋼到軋鋼的程序依據(jù)按爐送鋼制度執(zhí)行，鋼坯質(zhì)量控制按照以下規(guī)定執(zhí)行。1、鋼的化學(xué)成分由質(zhì)檢處煉鋼化驗室分析并判定。判定依據(jù)為GB700-88。出現(xiàn)S、P成分超標(biāo)或出現(xiàn)Q235（由于公司冶煉品種主要為Q195），化驗室判定后，由質(zhì)檢處質(zhì)檢員和煉鋼廠值班主任共同取坯樣復(fù)驗，依據(jù)坯樣成分做出最終判定。坯樣要求只取一次，如二次取樣需質(zhì)檢處處長批準(zhǔn)。質(zhì)檢員如私自取二次樣，處以100元罰款。對于S、P超標(biāo)和Q235的鋼坯，應(yīng)單獨(dú)堆放并由質(zhì)檢員按照煉鋼不合格品的管理規(guī)定做好標(biāo)識。2、鋼坯的外觀質(zhì)量由質(zhì)檢處檢驗員檢驗并判定。判定依據(jù)為YB/T2011-1983。外觀質(zhì)量超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)單獨(dú)堆放并由質(zhì)檢員按照煉鋼不合格品的管理規(guī)定做好標(biāo)識。3、不合格鋼坯由煉鋼廠、軋鋼廠、生產(chǎn)技術(shù)處和質(zhì)檢處協(xié)商評審后進(jìn)行處理，評審的結(jié)果只能有三種：1）返修：返修后經(jīng)檢驗員判定后可作為合格品處置。2）降級：降級后的鋼坯由軋鋼廠單獨(dú)軋制。3）回爐：不能滿足軋鋼工藝的由煉鋼回爐。關(guān)于半成品及成品檢驗取樣工作的規(guī)定編號：QEOSZY-ZJC-7.5-09檢驗工作的任務(wù)是確定原材料、半成品、成品中需要成分的準(zhǔn)確含量，這就要求所取檢驗試樣要有足夠代表性，如果取樣不正確，不論檢驗工作進(jìn)行的如何完善、完美，所得結(jié)果失去了它應(yīng)有的意義，所以取樣工作是保證檢驗質(zhì)量關(guān)鍵的第一關(guān)，必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。一、燒結(jié)廠有關(guān)取樣規(guī)定1. 上倉原料取樣（包括澳礦、巴西粉、印礦粉、外返礦、軋鋼皮、鐵精粉、焦沫、白灰、瓦斯灰等）規(guī)定：(1) 卸車取樣：每卸三分之一時取三點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g。(2) 翻垛后取樣：圓錐形分三層，上層取三點(diǎn)，中層取四點(diǎn)，下層取五點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g，要求四面全部取到。長條形長側(cè)面、雙面取點(diǎn)，上、中、下層各取三點(diǎn)，每點(diǎn)不低于300g。長方形的短側(cè)面各取一點(diǎn)，上面取三點(diǎn)，共計23點(diǎn)。2.10號皮帶燒結(jié)礦取樣規(guī)定：(1) 10號皮帶燒結(jié)礦每2小時送樣一次給檢測中心進(jìn)行分析。(2) 燒結(jié)礦要嚴(yán)格按每半小時取樣一次，每次取樣量不得少于5。(3) 每次所取式樣應(yīng)存放在同一鐵框中，到時用鐵鍬反復(fù)混合5次以上，然后取出5送到檢測中心。(4) 每半小時取樣也應(yīng)在皮帶上每運(yùn)轉(zhuǎn)10米取一次，至少取三次合成半小時取樣一次。(5) 取樣時要隨機(jī)取樣，不得有意挑選。(6) 取樣后嚴(yán)禁從取樣堆中挑選較好的燒結(jié)礦送到檢測中心，次品和雜質(zhì)又返回皮帶輸入高爐。(7) 用鐵鍬取樣，一定要塊和面同時取出，不準(zhǔn)抖動鐵鍬抖落不合 格燒結(jié)礦和雜質(zhì)，以保證取樣具有代表性。二、煉鐵廠有關(guān)取樣的規(guī)定 1.煉鐵原料（燒結(jié)礦、球團(tuán)、落地礦、焦炭、塊礦等）取樣規(guī)定：(1) 原則上按車上、卸車、卸完堆上取樣三方法進(jìn)行（見燒結(jié)廠取樣規(guī)定）。(2) 在上料口取樣應(yīng)在上料三分之一時取樣一次，共三次，每次取樣不得少于1，混勻后，送1給檢測中心檢測。2.鐵水取樣規(guī)定：(1) 鐵水應(yīng)放在三分之一處，取出鐵樣一塊，出鐵三分之二時再取樣一塊，立即將兩塊鐵樣送檢測中心制樣室。(2) 制樣室接到鐵樣后，分別鉆取二塊鐵樣，去掉表層，鉆取深度不得小于10，制樣份量應(yīng)基本相等，混勻后送化驗室化驗。(3) 所取鐵樣不得有氣孔、飛翅、夾雜等缺陷，否則應(yīng)當(dāng)及通知高爐當(dāng)班負(fù)責(zé)人告之分析結(jié)果供參改。(4) 爐渣在鐵水流入第二鐵罐時，在鐵水溝中取樣，與生鐵樣一起快速送往檢測中心。三、煉鋼廠有關(guān)取樣規(guī)定 1.爐中分析取樣(1) 薄片法：用攪拌耙將鋼液攪拌均勻，然后用特制的取樣勺蘸一蘸爐渣，撥開爐渣，提取鋼液，倒在潔凈的鐵板上，使鋼液自然形成薄片，其厚度不得小于10。(2) 將此薄片趁熱快速送往煉鋼爐前化驗室，化驗室接樣后用冷水適當(dāng)?shù)睦鋮s，掌握時間正好可使鋼樣水汽蒸發(fā)掉置干燥狀態(tài)，并立即鉆取鋼樣碎末進(jìn)行快速化驗。(3) 鋼樣如有氣孔、夾雜等缺陷應(yīng)重新取樣。2.成品分析取樣：(1) 成品分析取樣要求在鋼包開澆15分鐘時，用樣勺在水口下接取試樣，與此同時，將鋁絲插入所取的鋼液中脫氧，并立即注入有棒形形狀的鑄鐵樣模中。(2) 待試樣一定的凝固后倒出，取得直徑約2530，長度約100的棒樣，趁熱立即送往直讀光譜室。(3) 所取鋼樣不得有砂眼、縮孔，飛翅和夾雜等缺陷，表面比較光滑。否則，必須重新取樣。(4) 如發(fā)現(xiàn)成分不合格，需重新取樣，必須經(jīng)質(zhì)檢處同意，由質(zhì)檢人員、煉鋼廠一起重取，但只準(zhǔn)重取樣一次。四、負(fù)責(zé)與檢查 1.公司質(zhì)檢處負(fù)責(zé)對各分廠取樣規(guī)定執(zhí)行情況不定時的檢查。 2.如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象，記錄在案，并處以責(zé)任單位1000元/次的罰款。復(fù)驗、復(fù)檢、仲裁處理方法編號：QEOSZY-ZJC-7.5-10一、 復(fù)驗、復(fù)檢、仲裁準(zhǔn)則：1、 分析結(jié)果與入廠成分單的結(jié)果相差較大.2、使用原料的品質(zhì)與分析結(jié)果不符，誤差較大。二、 復(fù)驗、復(fù)檢、仲裁的申請：由客戶或用戶向質(zhì)檢部門提出領(lǐng)取申請單按格式要求填寫。三、 復(fù)驗、復(fù)檢、仲裁的方法：（根據(jù)具體情況采用以下方法）1、 復(fù)驗：將保留大樣重新制備試樣，再次化驗如化驗結(jié)果與原分析結(jié)果在允許誤差范圍，以原報出結(jié)果為準(zhǔn)；如超出誤差，以復(fù)驗結(jié)果報出。2、 復(fù)檢：由客戶或用戶、原料處、質(zhì)檢處派人到現(xiàn)場監(jiān)督取樣工按標(biāo)準(zhǔn)取樣，送化驗室監(jiān)督制樣，認(rèn)可后，將制備的試樣分為兩袋為分析樣和備用樣。按復(fù)檢結(jié)果報出，原報出結(jié)果作廢。3、 仲裁：客戶或用戶如對復(fù)驗結(jié)果不認(rèn)可，可將備用樣取一半封袋到國家技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行仲裁。四、 處理辦法（仲裁）1、 按仲裁分析結(jié)果結(jié)算原料價格。2、 敗訴方負(fù)擔(dān)仲裁費(fèi)用。 3、 通過復(fù)驗或仲裁發(fā)現(xiàn)原料低于標(biāo)準(zhǔn)降低結(jié)算，劣質(zhì)不準(zhǔn)拉走。4、 卸車混頓的原料不能申請復(fù)檢和仲裁,只能復(fù)驗。五、 收款方式：復(fù)驗、復(fù)檢結(jié)果不超差，申請單位應(yīng)到財務(wù)處每個樣品交化驗費(fèi)一百元。如違反上述處理方法，質(zhì)檢處化驗室應(yīng)做記錄，以便待查。按爐送鋼制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-11為加強(qiáng)我公司成品管理，嚴(yán)禁混爐混號現(xiàn)象發(fā)生，保證鋼坯高質(zhì)量、高效率、及時準(zhǔn)確的輸送到軋鋼廠，質(zhì)檢處建立了“按爐送鋼卡”制度。建此卡的目的顧名思義就是按同爐號、同鋼種送軋鋼工序，而不能混送，防止混號鋼坯進(jìn)入軋鋼，特別是防止不合格鋼坯進(jìn)入軋鋼。此卡由煉鋼化驗室開出，填寫爐號、鋼種、班次、生產(chǎn)日期、化學(xué)成分，并簽上化驗員的名字，交煉鋼冶煉工段一聯(lián)，交外觀質(zhì)檢員兩聯(lián)。對于熱送的鋼坯，外觀質(zhì)檢員填寫檢驗班次、規(guī)格、檢驗日期、合格支數(shù)、合格重量，簽上名字，并由軋鋼廠接收人員簽上名字后，一聯(lián)交軋鋼廠組批，一聯(lián)交質(zhì)檢處保存。組批后的卡片交帶鋼質(zhì)檢站開具質(zhì)保書（質(zhì)保書一式三聯(lián)，質(zhì)檢處一聯(lián)，銷售處一聯(lián)，客戶一聯(lián)）。對于入煉鋼庫的鋼坯，要求煉鋼按爐號堆放碼垛；軋鋼上料時，要求按爐號上料，嚴(yán)禁混號現(xiàn)象發(fā)生。外觀質(zhì)檢員將冷裝上料鋼坯的卡片填好后，和熱送鋼坯一樣進(jìn)入下道工序。對不合格的鋼坯，由質(zhì)檢員做好記錄、標(biāo)識，按照煉鋼不合格品的管理規(guī)定執(zhí)行。河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司質(zhì)量事故管理制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-12第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)質(zhì)量事故管理，特制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了質(zhì)量事故分級、管理、考核三方面內(nèi)容。第三條 廠外質(zhì)量異議納入質(zhì)量事故進(jìn)行管理。第四條 本制度適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，制度中未規(guī)定的其它產(chǎn)品由各單位自行制訂管理辦法。第二章 質(zhì)量事故分級第五條 質(zhì)量事故分三級：一級質(zhì)量事故（特大質(zhì)量事故），二級質(zhì)量事故（重大質(zhì)量事故），三級質(zhì)量事故（一般質(zhì)量事故）。具體內(nèi)容見附表。第三章 質(zhì)量事故管理第六條 發(fā)生質(zhì)量事故后，生產(chǎn)單位、質(zhì)檢處分別填寫質(zhì)量事故報告單，24小時內(nèi)報生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部接到事故報告后進(jìn)行登記并組織進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正措施。第七條 發(fā)生廠外質(zhì)量異議后銷售部門24小時內(nèi)報質(zhì)檢處，同時由質(zhì)檢處通知有關(guān)部門共同到客戶方進(jìn)行核實、認(rèn)定。和異議有關(guān)的生產(chǎn)單位及部門認(rèn)真分析原因制定糾正措施。由質(zhì)檢處和銷售部門共同商定提交商務(wù)處理報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第八條 發(fā)生廠內(nèi)工序間質(zhì)量異議，下道工序?qū)愖h書面材料報生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織調(diào)查、分析、處理，并報主管生產(chǎn)副經(jīng)理。第九條 質(zhì)量事故建立逐級匯報制度，發(fā)生一級質(zhì)量事故，質(zhì)檢處書面報公司總經(jīng)理、公司生產(chǎn)副經(jīng)理。發(fā)生二級質(zhì)量事故，質(zhì)檢處接到報告后，匯報生產(chǎn)副總。每季度質(zhì)檢處將事故書面材料匯總報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理。第四章 質(zhì)量事故考核第十條 質(zhì)檢處負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、質(zhì)量異議考核。第十一條 發(fā)生一起一、二級質(zhì)量事故，分別扣事故單位10000元以上、5000元以上，經(jīng)分析相關(guān)單位承擔(dān)連帶責(zé)任的根據(jù)輕重比例扣罰。第十二條 發(fā)生一起廠內(nèi)質(zhì)量異議扣責(zé)任單位1000元，經(jīng)分析相關(guān)單位承擔(dān)連帶責(zé)任的根據(jù)輕重比例扣罰。第十三條 發(fā)生三級質(zhì)量事故，由質(zhì)檢處按制度考核。第十四條 發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量異議，質(zhì)檢處、銷售部門、生產(chǎn)單位不按時間要求上報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次扣500元，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十五條 生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量事故和質(zhì)量異議不分析、不考核，一次扣500元，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第五章 附則第十六條 本制度由質(zhì)檢處起草并解釋。第十七條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。鋼坯質(zhì)量考核制度編號：QEOSZY-ZJC-7.5-13考核標(biāo)準(zhǔn)：YB2011-83連續(xù)鑄鋼方坯和矩形坯GB700-88碳素結(jié)構(gòu)鋼考核辦法：一、計劃冶煉鋼種為Q195的鋼坯化學(xué)成分發(fā)生下列情況之一，不需回爐的，每噸鋼坯給予煉鋼廠50元罰款。必須回爐的每噸鋼坯給予煉鋼廠100元罰款。1）S0.050 2）P0.045 3）Mn0.55 4）C0.15二、鋼水化學(xué)成分發(fā)生下列情況之一未鑄坯立即回爐的，每爐鋼給予煉鋼廠1000元罰款。1）S0.050 2）P0.045 三、同一座轉(zhuǎn)爐24小時內(nèi)生產(chǎn)兩爐（以上）化學(xué)成分不合格的，按質(zhì)量事故考核。四、鋼坯尺寸、外形超出以下規(guī)定的經(jīng)質(zhì)檢處評審后軋鋼降級使用的，每噸鋼坯給予煉鋼廠 50元罰款；評審后鋼坯回爐的，每噸鋼坯給予煉鋼廠100元罰款。鋼坯邊長 邊長允許 兩對角線 允許鼓肚或 （mm） 誤差（mm） 之差（mm） 凹陷（mm）150 5 7 5180 5 7 5 220 6 9 6260 6 9 6320 6 9 6 鋼坯長度（m） 每米彎曲度（mm） 總彎曲度（mm） 5.9 20 120五、鋼坯表面質(zhì)量發(fā)生下列情況之一，并且不能返修合格，經(jīng)質(zhì)檢處評審后軋鋼降級使用的，每噸鋼坯給予煉鋼廠50元罰款；評審后鋼坯回爐的，每噸鋼坯給予煉鋼廠100元罰款。1）表面存在明顯的裂紋、重疊、翻皮、結(jié)疤、夾雜、氣孔、皺紋、冷濺、耳子；2）表面存在深度或高度大于3mm的劃痕、壓痕、擦傷；3）表面存在深度大于2mm的發(fā)紋；4）鋼坯橫截面存在縮孔、皮下氣泡。六、鋼坯同一連鑄機(jī)出現(xiàn)一爐（以上）質(zhì)量不合格或有一半（以上）需要回爐的，按質(zhì)量事故考核。七、由于鋼坯存在質(zhì)量問題并且不能被檢驗過程發(fā)現(xiàn)而造成帶鋼出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)核實后確實屬鋼坯質(zhì)量不良而造成的，對軋鋼廠的質(zhì)量考核罰款由煉鋼廠承擔(dān)。八、屬于鋼坯檢驗員把關(guān)不嚴(yán)而造成帶鋼出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)核實后屬實，對軋鋼廠的質(zhì)量考核罰款由質(zhì)檢處鋼坯檢驗員和帶鋼上料工承擔(dān)。質(zhì)檢處會議制度編號：QEOSZY-ZJC-5.5.3-01會議內(nèi)容要求：1、傳達(dá)公司各項規(guī)章制度。2、質(zhì)檢處內(nèi)部工作溝通。3、員工作批評與自我批評。會議時間要求：1、 每月至少一次會議或民主生活會。2、 每次會議時間為40-60分鐘。會議人員要求：1、 處長2、 處長助理、檢測中心主任、計量中心主任、帶鋼檢驗站站長3、 檢測中心班組長、計量中心班組長4、 會議有關(guān)員工（化驗員、取樣工、檢斤員、質(zhì)檢員）會議其它要求：1、 參加會議必須準(zhǔn)時，遲到者給予批評或罰款。2、 參加會議必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)言必須真實。3、 會議須有專人記錄，記錄要求字跡清晰，內(nèi)容完整。進(jìn)廠原材料不合格品的管理規(guī)定編號：QEOSZY-ZJC-8.3-01一、 不合格品的劃分不合格原材料的劃分依據(jù)為前鋼集團(tuán)公司“供字20051，2號”文件原燃料進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)。1、 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品為合格品。2、 鐵精粉TFe63%為不合格品。3、 焦炭灰份15%為不合格品。4、 噴吹煤灰份14.5%為不合格品。5、 球團(tuán)礦TFe59%為不合格品。6、 白云石SiO27%為不合格品。7、 冶金石灰S0.15%；活性度250ml為不合格品。8、 鈣質(zhì)灰粉活性度150ml為不合格品。9、 鎂質(zhì)灰粉SiO27%；CaO+MgO75%為不合格品。二、 不合格品的處理對于采購的不合格品，公司予以拒收處理。并由原料一處或質(zhì)檢處填寫相關(guān)記錄。煉鋼不合格品的管理規(guī)定編號：QEOSZY-ZJC-8.3-02一、不合格品的劃分。不合格鋼坯的劃分依據(jù)GB700-88和YB/T2011-1983。1、 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的為合格品。2、 化學(xué)成分不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的判為報廢。3、 表面質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的判為報廢。二、不合格品的標(biāo)識。1、合格鋼坯進(jìn)入冷床后由連鑄工段打號工在鋼坯的端部用白色耐高溫涂料噴上該爐的爐號、鋼種。2、化學(xué)成分報廢的爐次，直接運(yùn)到廢品庫分類堆放，由連鑄工段打號工在鋼坯的端部用白色耐高溫涂料噴上該爐的爐號，由質(zhì)檢員在端部用紅色“”表示。3、鋼坯表面質(zhì)量不符合要求，尺寸超差或表面缺陷，要求進(jìn)行分類堆放，由連鑄工段打號工在鋼坯的端部用白色耐高溫涂料噴上該爐的爐號，由質(zhì)檢員在端部用白色“”表示。4、屬于Q235的鋼坯，由質(zhì)檢員在端部打上紅點(diǎn)。三、不合格品的處理權(quán)限和處理辦法。1、不合格品的處理權(quán)限依據(jù)控制鋼坯質(zhì)量的規(guī)定執(zhí)行。 2、切割成小于1200mm的短尺坯集中吊運(yùn)到廢鋼跨回爐，要求原料工段認(rèn)真做好入庫記錄。