化工裝置綜合統(tǒng)計管理規(guī)定.doc

行業(yè)資料：_化工裝置綜合統(tǒng)計管理規(guī)定單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 11 頁化工裝置綜合統(tǒng)計管理規(guī)定1范圍本標準明確了xx公司綜合統(tǒng)計工作的管理職責、管理內(nèi)容、檢查與考核。本標準適用于xx公司綜合統(tǒng)計工作的管理。2規(guī)范性引用文件中華人民共和國統(tǒng)計法xx年12月8日3管理職責3.1公司生產(chǎn)技術部技術管理負責協(xié)調(diào)組織公司的統(tǒng)計盤點與核算工作；負責制定公司綜合統(tǒng)計管理規(guī)定及報表制度；負責制定各項消耗定額及技術經(jīng)濟指標的核算方法，對各裝置的執(zhí)行情況負有指導、監(jiān)督、檢查與考核的管理責任；負責公司盤點數(shù)據(jù)的審核和匯總，對公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確負責；負責公司統(tǒng)計信息的發(fā)布；負責組織完成各級統(tǒng)計機構下達的各項統(tǒng)計工作；負責對各裝置盤點數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行檢查與考核。3.2各裝置專兼職統(tǒng)計員負責協(xié)調(diào)組織所在裝置的統(tǒng)計盤點與核算工作；負責按規(guī)定完成日對量、月盤點數(shù)據(jù)的錄入與匯總；負責填報所在裝置各種統(tǒng)計報表制度；負責按規(guī)定完成所在裝置統(tǒng)計盤點報表的審核與統(tǒng)計核算工作，對數(shù)據(jù)的真實、準確負責。4管理內(nèi)容與要求4.1盤點時間與核算頻次4.1.1公司統(tǒng)一盤點時點為早8:00時；統(tǒng)計核算為月核算，每月第一天對上月進行月核算。月核算原則上逢節(jié)假日不順延。如有特殊情況，按公司的具體規(guī)定執(zhí)行。4.1.2月核算：各裝置應于核算當日14:00時前完成基礎數(shù)據(jù)錄入及收付雙方的對量確認工作，生產(chǎn)技術部技術管理應于核算隔日17:00時前完成公司全部盤點數(shù)據(jù)的錄入情況檢查與匯總并封帳。4.2盤點內(nèi)容4.2.1各生產(chǎn)裝置：原料、燃料、動力能源（水、電、蒸汽、工業(yè)風、氮氣、天然氣）和水處理劑、助劑的接收量及加工消耗量；產(chǎn)品、協(xié)議品、副產(chǎn)品、廢品的產(chǎn)量及交付量；原料、燃料、產(chǎn)品、在制品、協(xié)議品和水處理劑、助劑的裝置庫存量。4.2.2化工倉儲部：公司外購原料、燃料、部分水處理劑和助劑的實際進廠數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結算數(shù)量；產(chǎn)品、協(xié)議品的實際出廠數(shù)量、出庫量、入庫量、結算量；收庫產(chǎn)品的庫存量。4.2.3生產(chǎn)技術部能源管理：公司與天然氣公司等雙良集團公司外部的特一級計量盤點數(shù)據(jù)，與集團公司熱電廠等的雙良集團公司內(nèi)部的一級計量盤點數(shù)據(jù)。4.3月核算數(shù)據(jù)的傳遞與管理4.3.1各裝置于核算日早8:00時對本裝置所屬儲罐、倉庫中的存貨進行盤點，裝置之間進行收付對量確認后，裝置統(tǒng)計人員應于當日14:00時前將所屬產(chǎn)品流向與罐存以及各類物資的盤點數(shù)據(jù)錄入完成，并將經(jīng)報表人及主管領導簽字確認的紙介質(zhì)統(tǒng)計報表報送生產(chǎn)技術部技術管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。4.3.2化工倉儲部統(tǒng)計人員要與開票員、計量員、地磅員、市場營運部等進行報告期內(nèi)外購原料、燃料、水處理劑、助劑接收量的核對，以及報告期內(nèi)產(chǎn)品、協(xié)議品出庫量的核對，確保ERP系統(tǒng)出入庫數(shù)據(jù)的正確性。裝置統(tǒng)計人員應于當日14:00時前將所屬產(chǎn)品流向與罐存以及各類物資統(tǒng)計盤點臺賬的盤點數(shù)據(jù)錄入完成，并將經(jīng)報表人及主管領導簽字確認的紙介質(zhì)統(tǒng)計報表報送生產(chǎn)技術部技術管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。4.3.3生產(chǎn)技術部技術管理綜合統(tǒng)計員應在核算隔日17:00時前完成公司基礎數(shù)據(jù)的核定與匯總工作；審核儲運裝置的苯、乙烯送苯乙烯裝置的量；審核ERP系統(tǒng)盤點期間是否正確；將產(chǎn)品、原料的盤盈、虧量輸入ERP系統(tǒng)；檢查ERP系統(tǒng)所有入出庫發(fā)生單是否審核；檢查統(tǒng)計報表與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否完全一致等工作，并將完整統(tǒng)計報表（包括電子版）報送財務部用于核算數(shù)據(jù)的核定；同時要做好各類基礎資料的存檔保存工作。4.3.4生產(chǎn)技術部技術管理綜合統(tǒng)計員應于每月5日前發(fā)布公司統(tǒng)計信息快報，按照各級統(tǒng)計機構的要求完成各類統(tǒng)計報表的上報。4.3.5公司各部門對有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)負有保密責任，無權擅自對其他單位和個人提供。無權對公司外提供任何統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司各專業(yè)部門可代表公司對外提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，必須經(jīng)生產(chǎn)技術部技術管理審核有關指標并簽字、存檔后，方可報出，確保全公司報出統(tǒng)計數(shù)據(jù)在同一基準下數(shù)據(jù)一致。4.4調(diào)整維護4.4.1為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實與完整，如有裝置存在產(chǎn)品的增加，物料走向改變，成本核算變更，技術指標算法變更等情況，相關部門要在實施前10天報知生產(chǎn)技術部技術管理。生產(chǎn)技術部技術管理綜合統(tǒng)計員要在實施前協(xié)調(diào)變更相關盤點核算報表的調(diào)整工作。4.4.2任何人員不得擅自進行統(tǒng)計盤點報表制度的調(diào)整和更改，如需要調(diào)整，要提前與生產(chǎn)技術部技術管理綜合統(tǒng)計員進行溝通協(xié)商，保證同步調(diào)整。5檢查與考核5.1生產(chǎn)技術部技術管理負責公司統(tǒng)計工作的檢查與考核工作。5.2考核標準5.2.1裝置統(tǒng)計工作責任人不明確，追究裝置主管責任。5.2.2裝置基礎資料保存不完整-票據(jù)、記錄不全、無責任人簽字等，追究裝置主管責任。5.2.3統(tǒng)計報表遲報、漏報、改報或錯報并對公司造成嚴重不良影響的，按公司有關規(guī)定處罰。第 5 頁 共 11 頁化工裝置計量器具管理規(guī)定本規(guī)定適用于xx公司所有計量器具的維護、管理和使用。本規(guī)定是為了保證計量器具處于合格狀態(tài)的要求。2.職責2.1.公司各部設備管理是計量器具的歸口管理部門，負責各部計量器具的外送校驗、計量器具使用的監(jiān)督。2.2.公司各使用部門具體負責各自部門計量器具臺帳的建立、計量器具的維護、管理和使用。3.計量器具臺帳的分工3.1.各使用部門編制、修訂、完善本部門計量器具臺帳并保存。各部設備管理根據(jù)各部門上報的臺帳編制各部計量器具臺帳，并每年進行修訂，由各部副總審批。4.計量器具臺帳管理4.1.根據(jù)我公司計量器具使用情況，分強制檢定計量器具臺帳(A級管理)、控制級計量器具臺帳(B級管理)和其它類(C級管理)，并根據(jù)國家規(guī)定制定相應的周期檢定計劃表。4.2.臺帳內(nèi)容包括本單位編號、器具名稱、型號規(guī)格、制造廠家、出廠編號、測量范圍、分度值、精度、檢定周期、位號。4.3.周期檢定計劃表內(nèi)容包括：本廠編號、器具名稱、型號規(guī)格、測量范圍、分度值、精度、檢定周期、上次檢定時間、計劃檢定時間、檢定單位。5.強制檢定計量器具的管理5.1.凡是用于貿(mào)易結算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測并列入中華人民共和國強制檢定計量器具管理目錄中的我廠計量器具都屬強制檢定計量器具。5.2.依據(jù)規(guī)定做好強制檢定計量器具的登記、建帳工作，并報上級計量行政部門備案。5.3.強制檢定計量器具應送往有政府計量行政部門或授權計量檢定機構進行檢定。5.4.強檢計量器具檢定證書，由各部設備管理統(tǒng)一管理、交檔案室存檔。5.5.強檢計量器具的檢定周期，必須按規(guī)定的周期執(zhí)行，特殊情況時，需提前做出申請并報相關部門批準。6.計量器具流轉(zhuǎn)管理6.1.計量器具的配備由使用單位提出配備計劃，報各部設備管理批準后，按采購控制程序執(zhí)行審批流程。6.2.計量器具的驗收由各部設備管理與使用單位共同組織進行。設備完好，資料（技術說明書、出廠合格證書、附件）齊全，方可入帳，發(fā)放，使用。6.3.計量器具的封存和報廢必須報各部設備管理同意后，方可進行處理。啟用封存的計量器具也要報各部設備管理同意后才能啟封。封存、報廢和啟封需填制表格，并對相關計量器具貼相應標簽，在臺帳中注明狀態(tài)。7.計量器具分級管理原則7.1.在統(tǒng)一管理計量器具的基礎上，根據(jù)我公司的實際情況，對全公司計量器具劃分為A、B、C三級并實施管理。根據(jù)計量器具的分級管理范圍，對我公司A級、B級、C級計量器具范圍明確規(guī)定如下:7.1.1.A級計量器具范圍：我公司列入強制檢定的計量器具。列入A級管理范圍的計量器具，必須按國家檢定規(guī)程要求向政府計量行政部門或經(jīng)政府計量行政部門授權的檢定單位申請檢定。7.1.2.B級計量器具范圍：用于公司內(nèi)部貿(mào)易結算及內(nèi)部經(jīng)濟核算的能源、物料管理的計量器具；用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及檢驗規(guī)范中所指定的計量器具；用于生產(chǎn)過程中帶控制回路的計量器具；精密測試中精度較高的計量器具、使用頻繁量值易變的計量器具。列入B級管理范圍的在連續(xù)運轉(zhuǎn)裝置上的計量器具,按設備大檢修的自然周期安排檢定。對生產(chǎn)裝置上不可拆卸或拆卸易造成損壞的B級計量器具,應由專業(yè)人員對其進行判斷或由使用人員認可,可以不進行周期檢定。對列入B級管理范圍的其它計量器具應根據(jù)國家檢定規(guī)程的要求安排周期檢定。7.1.3.C級計量器具范圍：低值易損性計量器具,固定安裝不能拆卸的計量器具和一般工具類計量器具(如:玻璃器具、玻璃液體溫度計、風壓表、設備隨機攜帶的電流表、電壓表、直尺等)。列入C級管理范圍的計量器具在使用前安排檢定。并根據(jù)使用情況實行有效期管理。7.1.4.延長周期檢定:對于非生產(chǎn)關鍵部位用于監(jiān)測的計量器具、使用頻率低的計量器具,以及性能穩(wěn)定、耐用的計量器具，檢定周期控制在國家規(guī)定周期時間的24倍。8.不合格計量器具的處理辦法8.1.不合格計量檢測設備是指：已經(jīng)損壞；過載或誤動作；工作不正常；示值超差；功能出現(xiàn)了可疑；超過了規(guī)定的確認間隔；封印完整性已被破壞。8.2.不合格計量檢測設備的處理8.2.1.凡不合格的計量檢測設備應立即停止使用，隔離存放。8.2.2.查明不合格原因，先進行調(diào)整，仔細檢查或修理，再經(jīng)檢定或校準合格后重新投入使用。8.2.3.對不能調(diào)整或修復的計量檢測設備，使用部門應視工作具體情況，對其計量檢測設備做出相應的處理意見,如降級、報廢。計量檢測設備降級或報廢由使用單位填寫相關審批表,上報各部設備管理，審批后方可實施。8.2.4.價格低、數(shù)量大、易損壞的計量器具(如工業(yè)壓力表等)的報廢可不履行報廢審批手續(xù),使用部門應嚴格管理,以舊換新,做好更換(報廢)記錄,每季一次匯總,報各部設備管理備案,每年修改一次臺帳。8.2.5.對不合格計量檢測設備的處理應及時做好記錄，對降級、報廢的審批手續(xù)要妥善保管并存檔。9.計量人員管理辦法9.1.計量檢定人員按國家制定的檢定員管理辦法進行所從事檢定項目的考核，合格者由單位主管部門或政府計量行政部門頒發(fā)檢定員證。執(zhí)行國家、地方及部門校準規(guī)范的校準人員可參照檢定人員考核發(fā)證辦法取得校準人員證。自編校準規(guī)范以及用測試、校驗、比對等方法確認計量特性的人員，可參照以上辦法對人員進行考核，由公司確定相應的資格。9.2.計量調(diào)試維護人員：對大型、精密、貴重檢測設備的調(diào)試和維護人員通過考核取得資格證明。9.3.計量員：通過培訓考核取得資格證的人員。9.4.計量管理人員:有某種學歷或經(jīng)過管理方面培訓取得合格證的人員。9.5.計量人員培訓9.5.1.所有計量人員應了解和掌握計量基礎知識、計量確認體系所依據(jù)的國際標準，國家計量法律、法規(guī)以及本單位計量確認體系的有關文件、程序等。9.5.2.計量校準、調(diào)試、維護、操作人員，應掌握或了解相關的檢測設備工作原理