工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審程序及有關(guān)事項.ppt

工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審程序及有關(guān)事項 廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理協(xié)會亢輝 目錄 接受授權(quán) 移交材料評審單位收到評審組織單位的授權(quán)后 評審組織單位將申請材料移交給評審單位 評審單位應(yīng)對申請材料進行初步整理和消化 評審前期準(zhǔn)備 1 聯(lián)系企業(yè) 簽訂合同與申請企業(yè)取得聯(lián)系 確定評審范圍 簽訂技術(shù)服務(wù)合同 確定現(xiàn)場評審時間及評審工作計劃 注意 評審范圍應(yīng)明確 與申請材料保持一致 且應(yīng)符合考評辦法的規(guī)定 評審前期準(zhǔn)備 2 組建評審組按照申請企業(yè)評審的評定標(biāo)準(zhǔn)中的管理 技術(shù) 工藝等要求 配足相應(yīng)的評審人員 組成評審組 評審組至少由5名以上評審人員組成 其中包括評審專家 指定1名評審員擔(dān)任評審組長 負責(zé)現(xiàn)場評審工作 評審前期準(zhǔn)備 3 準(zhǔn)備相關(guān)材料相關(guān)文件 現(xiàn)場評審首次會議議程 現(xiàn)場評審末次會議議程 接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明 提前發(fā)給企業(yè) 現(xiàn)場評審組人員公正 保密承諾 評審單位保密承諾 現(xiàn)場評審條件重申及確認書 評審前期準(zhǔn)備 4 蓋章 安全績效及分?jǐn)?shù) 相關(guān)表格 首 末 次會議簽到表評審組 申請企業(yè) 安監(jiān)代表 企業(yè)現(xiàn)場陪同人員簽到表 現(xiàn)場評審記錄表 現(xiàn)場評審總結(jié)表組長用 小組用 現(xiàn)場評審得分表 評審檔案存檔登記表 評審前期準(zhǔn)備 與申請單位確定評審時間函告申請企業(yè) 確定現(xiàn)場評審時間 評審內(nèi)容 評審組人員組成 根據(jù)評審計劃安排評審內(nèi)容 考慮到企業(yè)規(guī)模等因素 個別項目可能需要分幾次進行評審 但應(yīng)事先與申請企業(yè)商定 總的時間要控制在三個月內(nèi) 評審前期準(zhǔn)備 5 工作流程 現(xiàn)場評審 1 首次會議 現(xiàn)場分組評審 小組分析匯總 評審組內(nèi)部會議形成評審組意見 評審組與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通 末次會議 工作要求 現(xiàn)場評審 2 首次會議 1 宣布現(xiàn)場評審首次會議開始2 介紹現(xiàn)場評審的目的 依據(jù)3 介紹安監(jiān)部門到會領(lǐng)導(dǎo)或代表4 介紹評審組組成人員及分組情況5 條件確認 保密承諾6 企業(yè)介紹參會領(lǐng)導(dǎo)及配合人員7 聽取企業(yè)關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的匯報8 確定現(xiàn)場評審的方法9 確定工作具體安排 評審單位主持會議 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)及評審組長必須到場 現(xiàn)場評審 現(xiàn)場分組評審 1 根據(jù)事先工作計劃劃分評審小組2 依據(jù)考評標(biāo)準(zhǔn)開始現(xiàn)場評審 每個小組至少配備1名評審員或評審專家 每個小組安排1名企業(yè)陪同人員 現(xiàn)場評審采用資料核對 人員詢問 現(xiàn)場考核和查證的方法進行 現(xiàn)場評審 小組匯總 1 小組討論2 形成小組意見3 填寫小組評審總結(jié)表 企業(yè)回避 現(xiàn)場評審 評審組內(nèi)部會議形成評審組意見 1 組長組織召開評審組內(nèi)部會議2 匯總各小組評審總結(jié)3 對照評定標(biāo)準(zhǔn) 匯總給分點 扣分點 不符合項等4 討論形成評審組意見5 給出評審結(jié)論和等級推薦意見 企業(yè)回避 現(xiàn)場評審 與企業(yè)溝通交流 與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就現(xiàn)場評審結(jié)論進行充分的溝通 達成一致意見 尤其是在現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)存在較大原則性問題導(dǎo)致無法通過現(xiàn)場評審的情況下 企業(yè)主要負責(zé)人參加 評審組長或領(lǐng)隊參加 現(xiàn)場評審 末次會議 1 宣布現(xiàn)場評審首次會議開始2 各評審小組組長宣布小組評審意見3 評審組組長宣讀現(xiàn)場評審結(jié)論4 評審組組長宣讀后續(xù)工作安排 整改 確定整改日期和整改驗證方式6 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言7 到場安監(jiān)部門代表講話8 會議結(jié)束 評審單位主持會議 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)及評審組長必須到場 參加首次會議的人員應(yīng)全部參加 約定整改完成時間企業(yè)落實整改通知評審單位復(fù)審評審單位驗證 后續(xù)活動實施 1 2 3 4 幾個注意的地方 向企業(yè)提交的整改意見必須包括各小組的全部意見 復(fù)審方式有兩種材料復(fù)審和現(xiàn)場驗證 現(xiàn)場驗證應(yīng)有書面材料 后續(xù)活動實施 評審報告主要內(nèi)容 編制評審報告 1 在編制完成評審報告 評審單位進行內(nèi)部審核后 由評審單位向評審組織單位提交現(xiàn)場評審材料 包括 評審報告現(xiàn)場評審結(jié)論原件評審得分表整改驗證材料評審人員信息 提交評審報告 1 2 3 4 5 評審?fù)瓿珊?評審組織單位對評審單位的評審相關(guān)材料進行審查 審查通過后 向相關(guān)安全監(jiān)管部門提交評審報告和評審評分表等材料 評審報告審核提交 提前將會議議程 聲明及工作安排交給申請企業(yè) 尤其是需要分次完成現(xiàn)場評審的項目 相關(guān)文件 表格現(xiàn)場評審得分表得分情況 扣分點