施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核記錄表.docx

xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司 xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系 內(nèi)審編號： 申請項目： 內(nèi)審記錄共 份組長： 組員： 年 月 日xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.1總要求 3.2策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標(biāo)是否與公司的管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和安全管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上查安全保證計劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系。是 否是否進行持續(xù)改進。是 否是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。是 否制定的安全目標(biāo)是否與公司的管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。是 否安全指標(biāo)值和安全管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況。是 否是否可以測量（定量化）。是 否是否按59-2011安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。是 否項目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.2策劃 3.2.2、3.2.3 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。是 否是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。是 否是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。是 否文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求： 3.2策劃3.2.4 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保計劃修改后是否進行重新審批。查有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。是 否是否有收發(fā)文記錄。是 否安保計劃修改后是否進行重新審批。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實施3.3.1組織機構(gòu)審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認簽字手續(xù)齊備。查機械設(shè)備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。是 否安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。是 否是否配備了足夠的資源。是 否是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實施 3.3.2安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三極教育。6、是否進行了分層次的貫標(biāo)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三極教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實施前的教育記錄。是否制定了安全教育制度。是 否是否對員工進行了教育和培訓(xùn)。是 否是否對教育培訓(xùn)的有效性進行考核。是 否項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)。是 否特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是 否是否對新工人三極教育。是 否是否進行了分層次的貫標(biāo)教育。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.3實施 3.3.3文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標(biāo)識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標(biāo)識，抽部分文件。查經(jīng)確認的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識（作廢章）。是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。是 否項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批。是 否修訂后是否進行確認。是 否是否對文件進行了標(biāo)識。是 否是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單。是 否內(nèi)容是否齊全。是 否現(xiàn)場是否配備文件的有效版本。是 否作廢文件是否標(biāo)識或收回。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：材料員 安全保證要求：3.3實施3.3.4采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進行了應(yīng)急評價。8、是否對供應(yīng)商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標(biāo)識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗收記錄。查物資標(biāo)識和檢驗標(biāo)識（牌、表等）。是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。是 否是否建立了合格供應(yīng)商名錄。是 否是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進行業(yè)績評價。是 否采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。是 否安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。是 否企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。是 否如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進行了應(yīng)急評價。是 否是否對供應(yīng)商進行定期業(yè)績評價。是 否是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。是 否對分包方安全物資是否進行了控制。是 否是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標(biāo)識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.3實施3.3.5分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應(yīng)急評價。4、是否對分包方簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包方名錄。查分包方應(yīng)急評價記錄。查安全協(xié)議、工程合同、分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證及檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。是否制定了分包方控制的程序。是 否是否建立了合格分包方名錄。是 否是否對不在合格分包方在使用前進行應(yīng)急評價。是 否是否對分包方簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議。是 否是否簽訂了分包合同。是 否合同是否符合要求。是 否對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。是 否是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進行驗證和檢驗。是 否是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。是 否是否對分包方進行了過程控制。是 否是否對分包方進行定期業(yè)績評價。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標(biāo)識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。是 否對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。是 否方案、措施是否具有針對性、操作性。是 否是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。是 否是否進行分部分項、分工種安全交底。是 否是否對重點防火部位和安全物資進行了標(biāo)識、防護。是 否動火是否經(jīng)過分級審批。是 否消防設(shè)施配備是否齊全。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約資源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設(shè)方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。是 否是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。是 否對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。是 否是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。是 否是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。是 否現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。是 否是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進行驗收、檢測、標(biāo)識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落試驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。是 否是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。是 否是否對設(shè)備、設(shè)施進行驗收、檢測、標(biāo)識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員、安全員 安全保證要求：3.3實施3.3.7事故與救援 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案進行演練，必要時并對預(yù)案進行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施。是 否是否配備了足夠的救援的人力資源。是 否是否對應(yīng)急救援預(yù)案進行演練，必要時并對預(yù)案進行修訂。是 否對工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員、安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.1安全檢查 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制度進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正措施、預(yù)防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度。是 否檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。是 否是否按安全檢查制度進行安全檢查。是 否是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進行了評分。是 否是否有政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。是 否是否有企業(yè)上級來工地檢查記錄。是 否安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預(yù)防措施。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.2糾正預(yù)防 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否制定了糾正預(yù)防措施的制定、實施、驗證人員及職責(zé)。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故制定了糾正、預(yù)防并進行了實施、驗證、并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預(yù)防措施。5、是否對安全檢測設(shè)備、工具進行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護記錄和標(biāo)識。是否制定了糾正預(yù)防措施的制定、實施、驗證人員及職責(zé)。是 否是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。是 否是否對不合格、事故、險肇事故制定了糾正、預(yù)防并進行了實施、驗證、并按時完成。是 否是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預(yù)防措施。是 否是否對安全檢測設(shè)備、工具進行控制。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項目經(jīng)理 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.3內(nèi)審 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細的審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定要求。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報告。查內(nèi)審報告。查內(nèi)審報告。是否有詳細的審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。是 否內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。是 否檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。是 否不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。是 否內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價。是 否內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定要求。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.4評估 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）。查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。是否對安全評估的頻次進行策劃。是 否是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。是 否評估內(nèi)容是否充分。是 否是否有有效性、充分性、適