紅字發(fā)票申請單操作流程.doc

紅字發(fā)票申請單操作流程1、申請單填開主要功能：在開票系統(tǒng)V6.13中填開紅字發(fā)票申請單。操作步驟：【第一步】進入“發(fā)票管理”界面，點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單填開”菜單，彈出紅字發(fā)票申請單信息選擇界面，如圖1-1所示。圖1-1 紅字發(fā)票申請單信息選擇【第二步】在紅字發(fā)票申請單信息選擇界面中可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。1、購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：（1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。（2）當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面，如圖1-2所示。圖1-2 購方紅字發(fā)票申請單填開界面2、銷售方申請對于銷售方申請開具紅字發(fā)票申請單時，應選擇“銷售方申請”，根據實際情況選擇理由后，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據庫中有對應藍字發(fā)票，則彈出如圖1-3所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入申請單填開界面，如圖1-4所示。圖1-3對應的正數(shù)發(fā)票票面信息圖1-4銷方紅字發(fā)票申請單填開界面【第三步】對于購買方申請，需要在圖1-2所示紅字發(fā)票申請單填開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對于銷售方申請且數(shù)據庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息如圖1-4所示，對于銷售方申請但數(shù)據庫中無對應藍字發(fā)票信息的，需手工填寫各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面，如圖1-5所示。圖1-5紅字發(fā)票申請單打印界面2 說明：1、申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)；申請單中的金額與稅額的計算方法與開票界面計算方法一致。2、一張申請單上最多可以開具8行商品信息。3、在紅字發(fā)票申請單填開界面中，對于購買方申請的情況，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。對于銷售方申請的情況，商品信息不能直接手工輸入，如需要填寫，只能從商品編碼庫中選擇。4、對于銷售方申請的情況，若屬于開票有誤購方拒收的，銷方必須在專用發(fā)票認證期限內（90天內）向主管稅務機關提出申請。若屬于開票有誤等原因尚未交付的，銷方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。5、對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。6、系統(tǒng)對申請單提供了全打和套打兩種模式，可根據實際情況自行選擇。2申請單修改查詢主要功能：查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請單。操作步驟：【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單查詢”界面，如圖1-6所示。圖1-6紅字發(fā)票申請單查詢界面【第二步】設置好查詢月份后，點“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示如圖1-7所示。圖1-7 紅字發(fā)票申請單的明細界面在此界面中，可以對申請單查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請單后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行申請單內容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請單，點擊頁面下方的 “查看明細”按鈕，則可以查看申請單詳細信息。2 說明：1、對已開具的申請單進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請單填開金額超出對應正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。2、開票系統(tǒng)V6.13中對已開具申請單的修改或刪除操作均無時間限制，但應根據實際情況進行所需操作。3申請單導出主要功能：可以查看、導出某月已填開的紅字發(fā)票申請單。操作步驟：【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單導出”界面，如圖1-8所示。圖1-8 紅字發(fā)票申請單查詢界面【第二步】選擇需要導出申請單的月份，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字專用發(fā)票申請單的明細。選擇需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，將申請單導出為xml文件，如圖1-9所示。圖1-9 導出紅字發(fā)票申請單界面【第三步】點擊圖1-9所示的“確認”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點“確定”按鈕，如圖1-10所示。圖1-10 選擇紅字發(fā)票申請單導出路徑【第四步】申請單導出成功后，在保存路徑下可找到導出的xml文件，將該文件拷貝到軟盤或者U盤，提供給主管稅務機關，由其導入該文件后開具通知單。2 說明：1、導出申請單時，可以選擇一次導出一個申請單，也可以一次導出多個申請單，導出多個時，可以按住“Ctrl”鍵，使用鼠標左鍵選擇需要導出的任意多個申請單，也可以按住“Shift” 鍵, 使用鼠標左鍵選擇需要導出的連續(xù)多個申請單。2、每個申請單對應導出一個xml文件。3、導出的xml文件命名規(guī)則是：稅號_ 開票機號 _年月序號。 說明：1、只有防偽開票系統(tǒng)升級到V6.13版本，才能開具紅字發(fā)票申請單。 2、在11月份的征期中，企業(yè)在報稅刷卡時，必須拿打印的本單位的一張申請單，報稅人員才給報稅刷卡。如果沒有發(fā)生紅字票業(yè)務，可選擇銷方開具，任意開一張前幾個月開的發(fā)票的紅字發(fā)票申請單，打印后再刪除即可。能打印出紅字發(fā)票申請單，說明開票軟件升級成功，否則有可能開票軟件沒有升級到6.13版本。3、開票系統(tǒng)升級到V6.13中,用戶在打印申請單時，發(fā)現(xiàn)只能打印一半的申請單，不能打印