倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編.doc

倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編 第1章 總則1倉(cāng)庫(kù)是公司各種物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)公司物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保倉(cāng)庫(kù)安全，收發(fā)貨及時(shí)，面向公司各生產(chǎn)車間，服務(wù)周到，降低公司費(fèi)用，加速公司資金周轉(zhuǎn)。2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司統(tǒng)一部署，合理安排庫(kù)房空間，布局合理，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分區(qū)管理的保證體系，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平第2章 物資驗(yàn)收入庫(kù)程序1物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 2.物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 3材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志；入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單財(cái)務(wù)科記帳。 4不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。 5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知科長(zhǎng)和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。一五金庫(kù)物資1：物資入庫(kù)，五金保管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致（須公司歸口主管驗(yàn)收的物資，第一時(shí)間通知相關(guān)人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)），倉(cāng)庫(kù)保管員方可簽字，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)簽收物資是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2：物資入庫(kù)應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資嚴(yán)禁進(jìn)入貨架，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。3：五金物資合格后，保管員憑送貨單所開立的名稱，規(guī)格，數(shù)量，計(jì)量驗(yàn)收就位計(jì)入賬務(wù)，并擺放就位。4：不合格物資應(yīng)堅(jiān)決實(shí)行退庫(kù)處理（上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管），嚴(yán)禁不合格物資進(jìn)庫(kù)，保管員工作馬虎，混入生產(chǎn)過程中，造成不良后果，保管員應(yīng)負(fù)失責(zé)之責(zé)任，并承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5嚴(yán)禁手續(xù)不全的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（送貨單，訂單號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等）（可反映到倉(cāng)庫(kù)主管處幫助解決）二庫(kù)區(qū)物資1：物資入庫(kù)，庫(kù)區(qū)保管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致（須公司歸口主管驗(yàn)收的物資，第一時(shí)間通知相關(guān)人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)），倉(cāng)庫(kù)保管員方可簽字，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)簽收物資是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2：物資入庫(kù)應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。3：原料驗(yàn)收一律憑公司品管部門開具化驗(yàn)合格單后，方可安排卸貨。未經(jīng)主管部門通知，嚴(yán)禁提前卸貨（根據(jù)卸貨現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，可直接反映倉(cāng)庫(kù)主管后幫助解決），嚴(yán)禁失責(zé)卸貨保管員應(yīng)負(fù)失責(zé)之責(zé)任，并承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4：嚴(yán)禁手續(xù)不全的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（送貨單，訂單號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等）（可反映到倉(cāng)庫(kù)主管處幫助解決）5：須過磅的車輛倉(cāng)庫(kù)保管員必須留有過磅清單。6：所有庫(kù)區(qū)送貨清單必須到倉(cāng)庫(kù)主管處辦理簽證蓋章手續(xù)（或指定人員）。三原材料庫(kù)1：物資入庫(kù)，庫(kù)區(qū)保管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致（須公司歸口主管驗(yàn)收的物資，第一時(shí)間通知相關(guān)人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)），倉(cāng)庫(kù)保管員方可簽字，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)簽收物資是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2：物資入庫(kù)應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。3：原材料驗(yàn)收一律憑公司品管部門開具化驗(yàn)合格單后，方可安排卸貨。未經(jīng)主管部門通知，嚴(yán)禁提前卸貨（根據(jù)卸貨現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，可直接反映倉(cāng)庫(kù)主管后幫助解決），嚴(yán)禁失責(zé)卸貨保管員應(yīng)負(fù)失責(zé)之責(zé)任，并承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4：嚴(yán)禁手續(xù)不全的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（送貨單，訂單號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等）（可反映到倉(cāng)庫(kù)主管處幫助解決）5：須過磅的車輛倉(cāng)庫(kù)保管員必須留有過磅清單。6：所有庫(kù)區(qū)送貨清單必須到倉(cāng)庫(kù)主管處辦理簽證蓋章手續(xù)（或指定人員）。第三章物資出庫(kù)管理制度1：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 2：領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，以超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 3：.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 4：發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。5：物資出庫(kù)一律憑公司統(tǒng)一編制的領(lǐng)料單出庫(kù)，嚴(yán)禁無領(lǐng)料單發(fā)貨。6：保管員接到領(lǐng)料單后，仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單中品名，數(shù)量確保無誤后發(fā)貨。7：未經(jīng)保管員允許貨架內(nèi)嚴(yán)禁領(lǐng)料人員進(jìn)入，私自進(jìn)入五金庫(kù)內(nèi)保管員有權(quán)不發(fā)貨并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管8：做好現(xiàn)場(chǎng)帳卡物登記工作。9：庫(kù)區(qū)物資領(lǐng)料根據(jù)實(shí)際情況可先行領(lǐng)料后開領(lǐng)料單。嚴(yán)禁隔日開單，如有本情況發(fā)生，倉(cāng)管員可拒絕發(fā)貨。10：所有領(lǐng)料必須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日開單，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 12：各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。第四章倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存保管制度 1：.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。 2：物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 3：倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 4：保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)：“十不”要求，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 5：保管物資，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 6：倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安全部批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第五章倉(cāng)庫(kù)管理十大原則1）先進(jìn)先出原則（FIFO）。2）鎖定庫(kù)位原則。某物料固定擺在某庫(kù)位，實(shí)物所放庫(kù)位必須要與ERP系統(tǒng)中的一致。庫(kù)位編碼就像一個(gè)人的家庭地址一樣重要，沒有固定庫(kù)位，就無法快速地找到相關(guān)物料。3）專料專用原則，不得隨意挪用對(duì)應(yīng)訂單的物料。4）庫(kù)存的ABC管理原則： A類物料的數(shù)量可能只占庫(kù)存的1015%，但貨值可占庫(kù)存價(jià)值的6070%； B類物料的數(shù)量可能只占庫(kù)存的2035%，但貨值可占庫(kù)存價(jià)值的1520%； C類物料的數(shù)量可能占庫(kù)存的5070%，但貨值可能占庫(kù)存價(jià)值的510%。 因此要嚴(yán)格控制關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)，也就是要嚴(yán)格控制好A、B兩類物料。5）六不入原則： 有送貨單而沒有實(shí)物的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 有實(shí)物而沒有送貨單或發(fā)票原件的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)不同的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； IQC檢驗(yàn)不通過的，且沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意使用的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 沒辦入庫(kù)而先領(lǐng)用的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 送貨單或發(fā)票不是原件的，不能辦入庫(kù)手續(xù)。6）五不發(fā)原則： 沒有提料單，或提料單是無效的，不能發(fā)放物料； 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料； 質(zhì)量不合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料； 規(guī)格不對(duì)、配件不齊的物料，不能發(fā)放； 未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料，不能發(fā)放。7）一次出庫(kù)原則： 物料出庫(kù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)及一次性完成，生產(chǎn)線領(lǐng)用物料必須要拉回自己生產(chǎn)線所屬位置，不能再堆放在倉(cāng)庫(kù)的范圍，以免造成混亂和差錯(cuò)。8）門禁原則： 除倉(cāng)管人員和搬運(yùn)人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)； 嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)私自攜帶物料； 有來賓視察時(shí)，須在主管級(jí)以上人員陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。9）日事日畢、日清日高原則： 每個(gè)倉(cāng)管員在每日工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行當(dāng)天的相關(guān)賬物的自我確認(rèn)和核查，確保賬目的平衡，找出不足、及時(shí)改進(jìn)，第二天才能進(jìn)步和提高。 每日對(duì)所管的物料庫(kù)位至少巡查12次，保證在庫(kù)物料的品質(zhì)、安全和6S狀態(tài)達(dá)標(biāo)，確保物料有正確標(biāo)識(shí)，該退的要退給供應(yīng)商或放入退貨區(qū)，以免產(chǎn)生呆滯。 倉(cāng)管員當(dāng)日的單據(jù)當(dāng)日必須傳給錄單員，而錄單員當(dāng)日的單據(jù)必須在當(dāng)日錄入系統(tǒng)。10）以舊換新原則：對(duì)有規(guī)定的物料，嚴(yán)格按照退舊才能換新、領(lǐng)新必先退舊原則辦理。第六章倉(cāng)庫(kù)常見問題倉(cāng)庫(kù)管不好，一邊是數(shù)以萬計(jì)的物料、成百上千的供應(yīng)商，諾大的貨架式立體倉(cāng)庫(kù)，一邊是為數(shù)不多且素質(zhì)平平的倉(cāng)管員，種類繁多但不適用，也基本不用的制度和流程。歸根到底，倉(cāng)庫(kù)問題基本上都來自現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，例如：1、不遵守先進(jìn)先出原則（First In，F(xiàn)irst Out-FIFO），造成呆料、廢料。2、不按庫(kù)位擺放物料，或移動(dòng)物料后，不及時(shí)把新庫(kù)位的資料交給錄單員錄入系統(tǒng)，造成無法找到相關(guān)物料。3、倉(cāng)管員不及時(shí)送單給錄單員，錄單員不及時(shí)錄入系統(tǒng)，結(jié)果造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際脫節(jié)，影響ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，最終影響到了生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹和執(zhí)行。標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一、不規(guī)范，不是沒有物料編碼，就是物料名稱不對(duì)，以致無法追查該物料的歷史狀況。4、部分倉(cāng)管員責(zé)任心不夠，工作態(tài)度消極，辦事拖拉，庫(kù)存盤點(diǎn)不準(zhǔn)，以及手工單據(jù)信息不準(zhǔn)確（主要是抄寫錯(cuò)誤，鍵入錯(cuò)誤），這都是常有的事。5、新舊倉(cāng)管員交接不清，換一個(gè)倉(cāng)管員，沒有真正的交接手續(xù)，對(duì)前任倉(cāng)管員所管的物料狀態(tài)不明的，干脆就封存起來不予管理，只說找不到，造成了不應(yīng)有的呆滯和浪費(fèi)。第七章倉(cāng)管員的工作要求一般來說，倉(cāng)管員每天所做的工作可以概括為：收貨、發(fā)貨、退貨、備貨；物料標(biāo)識(shí)、擺放及賬本（系統(tǒng)數(shù)據(jù)）對(duì)應(yīng)的整理工作；事故物料的上報(bào)及其管理（因未遵守交期而延遲供給物料時(shí)，就會(huì)造成停產(chǎn)事件，這時(shí)的物料就叫事故物料）。我們常?？吹剑瑐}(cāng)管員需要花費(fèi)很多的時(shí)間和精力去尋找缺少的貨物，也許當(dāng)它們被找到的時(shí)候已經(jīng)失效。我們也知道，庫(kù)存信息的失準(zhǔn)，物料就有可能提前訂購(gòu)或訂購(gòu)不及時(shí)，要么庫(kù)存增加、資金占用，要么因缺貨而導(dǎo)致訂單的推遲甚至取消。以上這些問題，其實(shí)都與個(gè)人的責(zé)任心有關(guān)。責(zé)任心，是一種工作心態(tài)，也是一種工作作風(fēng)，責(zé)任心主要取決于人員的素質(zhì)及工作環(huán)境的熏陶。倉(cāng)管員是倉(cāng)庫(kù)的管家，權(quán)力小但責(zé)任大。倉(cāng)管員的責(zé)任心可以表現(xiàn)在： 1、對(duì)日常的賬與物要做到確認(rèn)再確認(rèn)，以確保一致； 2、完成一件工作后要作（做）自我檢查，以發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決； 3、對(duì)每天的工作進(jìn)行總結(jié)和反思，以提高工作質(zhì)量； 4、有強(qiáng)烈的時(shí)間觀念，凡事及時(shí)處理，不說等一下； 5、工作主動(dòng)，而不是被動(dòng)等待安排； 6、對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)管理做到眼到手到，按6S要求管理。遺憾的是，很少倉(cāng)管員能日復(fù)一日地堅(jiān)持這樣做。筆者當(dāng)時(shí)公司的倉(cāng)管員工作規(guī)范中明確要求：1、入庫(kù)驗(yàn)收：在物料正確的前提下，入庫(kù)時(shí)要把好三關(guān)： 數(shù)量關(guān)：入庫(kù)時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量； 質(zhì)量關(guān)：IQC對(duì)來料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制； 單據(jù)關(guān)：?jiǎn)螕?jù)不全不收，手續(xù)不齊不辦。審核收到的單據(jù)與來料是否相符和一致，并及時(shí)送單給錄單員。2、保管： 擺放科學(xué)：擺放合理、整齊、標(biāo)志鮮明、