三C認(rèn)證內(nèi)審程序文件(DOC 33頁)

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蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇 杭州蘇珀曼智能科技有限公司產(chǎn)品認(rèn)證程序文件文件編號：SPM-CCC-A編 制： 審 批： 分發(fā)編號： 2010年12月3日發(fā)布 2010年12月5日實(shí)施頒 布 令為保證公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，并且與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品保持一致性，使公司產(chǎn)品的更改和認(rèn)證標(biāo)志的加帖受控，使顧客信任，公司按照電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-家用和類似用途設(shè)備，編制了此程序文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本文件是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-家用和類似用途設(shè)備，加強(qiáng)對企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 金士敏 同志為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1、 負(fù)責(zé)建立滿足工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；2、 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4、 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理： 年 月 日0.1 目 錄章節(jié)號0.1標(biāo) 題封面頒布令、任命書0.1 目錄0.2 程序文件說明0.3 公司結(jié)構(gòu)圖0.4 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表1 職責(zé)和資源Q/SPMZB1.1-2010 職責(zé)、權(quán)限Q/SPMZB1.2-2010 資源控制程序2 文件和記錄Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序Q/SPMZB2.3-2010 質(zhì)量記錄控制程序3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) Q/SPMZB3.1-2010 供方的控制程序Q/SPMZB3.2-2010 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序Q/SPMZB4-2010 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)控制程序Q/SPMZB5-2010 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序Q/SPMZB6-2010 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序Q/SPMZB7-2010 不合格品控制程序Q/SPMZB8-2010 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序Q/SPMZB9-2010 產(chǎn)品的一致性控制、變更控制和產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序Q/SPMZB10-2010 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序附錄1 生產(chǎn)流程圖附錄2 程序文件清單0.2 程序文件說明章節(jié)號0.21. 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-家用和類似用途設(shè)備和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1） 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為： 電風(fēng)扇 的生產(chǎn)。2） 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-家用和類似用途設(shè)備和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件；3） 對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2. 術(shù)語和定義本文件采用GA/T19001：2008 idt ISO 9000：2008質(zhì)量體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。CQC：中國質(zhì)量認(rèn)證中心的英文簡寫。CCC：國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的英文簡寫。產(chǎn)品一致性：企業(yè)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的銘牌標(biāo)貼、關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素相一致。一致性還包括生產(chǎn)場地的一致（不允許私自變更）。例行檢驗(yàn)：例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽后，不再進(jìn)一步加工（也可稱之為入庫檢驗(yàn)）。確認(rèn)檢驗(yàn)：確認(rèn)檢驗(yàn)是在規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)完成后進(jìn)行的，為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。定期確認(rèn)檢驗(yàn)：對關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行規(guī)定日期內(nèi)的（一般為一年一次）全項(xiàng)目的檢驗(yàn)（參照零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范）。運(yùn)行檢查：運(yùn)行檢查是針對產(chǎn)品檢驗(yàn)前對檢驗(yàn)儀器的性能進(jìn)行的檢查。以確保檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)儀器的有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核：為驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合要求，是否得到有效地保持，實(shí)施和改進(jìn)、產(chǎn)品是否與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致。所進(jìn)行的公司內(nèi)部審核，通常內(nèi)審為一年一次。3. 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4. 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 公司結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號0.3總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)部生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室成品倉庫車間原材料0.4 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號0.4 職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部采購部1.1 職責(zé)1.2 資源2.1 文件和記錄控制3.1.1供方的控制3.1.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制3.2生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)控制（含包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存）3.3例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制3.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制3.5不合格品的控制4 內(nèi)部質(zhì)量審核控制5產(chǎn)品的一致性控制、變更控制和產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用控制 主要職能 ; 相關(guān)職能1 職責(zé)和資源章節(jié)號1本公司為了保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性,依據(jù)電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-家用和類似用途設(shè)備,制訂以下文件:Q/SPMZB1.1-2010 職責(zé)、權(quán)限Q/SPMZB1.2-2010 資源控制程序Q/SPMZB1.1-2010 職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號Q/SPMZB1.1-20101目的：規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系。2 范圍：適用于公司內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)，權(quán)限的規(guī)定及相互關(guān)系。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，批準(zhǔn)程序文件；b) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；c) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)質(zhì)量政策；d) 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源；e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)建立滿足本手冊要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；b) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，確保不合格品得到適當(dāng)控制和處置；e) 建立文件化的程序，對從策劃到采購文件的制定、到采購的實(shí)施、到產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、到檢驗(yàn)的實(shí)施等整個(gè)過程進(jìn)行有效控制，確保實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品和獲證型式認(rèn)可產(chǎn)品的一致性，確保產(chǎn)品的變更必須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)和認(rèn)可；f) 負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系的適用性、符合性和有效性；g) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.3 強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師a) 協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展有關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證的所有工作。b) 負(fù)責(zé)聯(lián)系溝通企業(yè)和CQC及其授權(quán)代表之間的認(rèn)證工作，并保持經(jīng)常性的聯(lián)系。及時(shí)了解掌握CQC或其授權(quán)代表發(fā)布的有關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證的最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和信息資料。c) 積極參與產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測，并按有關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求提出改進(jìn)建議。d) 應(yīng)對產(chǎn)品的安全性能負(fù)宣傳的責(zé)任，監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)員的工作，加強(qiáng)對產(chǎn)品安全性能檢驗(yàn)的監(jiān)督工作，嚴(yán)格控制不符合安全性能的產(chǎn)品入庫和出廠。3.4 辦公室a）負(fù)責(zé)全公司人力資源的管理、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和公司實(shí)施；負(fù)責(zé)文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢查；公司實(shí)施對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制、管理及維護(hù)保養(yǎng)。c）負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和實(shí)施；e）履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。Q/SPMZB1.1-2010 職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號Q/SPMZB1.1-20103.5 銷售部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和與顧客的溝通；b) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.6 技質(zhì)部a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，識別關(guān)鍵生產(chǎn)工序，編制質(zhì)量計(jì)劃或其它技術(shù)文件；b) 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理及監(jiān)督檢查；c) 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行有效的監(jiān)控；d) 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離和處置及采取糾正和預(yù)防措施；e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.7 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)各自的生產(chǎn)過程控制，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品、狀態(tài)的標(biāo)識；c) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，安排好實(shí)施計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)技術(shù)、儀器設(shè)備和質(zhì)量的管理工作；d) 遵守操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)，做到安全生產(chǎn)和保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.8 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)按公司的要求對供方進(jìn)行評價(jià)和控制，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)制訂采購單，執(zhí)行采購作業(yè)；b) 負(fù)責(zé)公司采購物資、半成品、成品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存；c) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.9 內(nèi)審員a) 按內(nèi)部質(zhì)量審核程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作；b) 評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件；c) 在受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派時(shí)，對以前審核時(shí)的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.10 檢驗(yàn)員a) 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并予以標(biāo)識；b) 負(fù)責(zé)及時(shí)制止違章作業(yè)和質(zhì)量問題，提出糾正措施，并督促檢查措施的執(zhí)行情況；c) 認(rèn)真及時(shí)做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄；獨(dú)立負(fù)責(zé)地做好產(chǎn)品質(zhì)量的判定；處置一般不合格品。3.11生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)班組長的領(lǐng)導(dǎo)下完成生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量自查和互查，并對所完成產(chǎn)品的作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。Q/SPMZB1.2-2010資源控制程序章節(jié)號Q/SPMZB1.2-20101 目的1.1 公司應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備以及建立并保持產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必要的環(huán)境以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證要求的產(chǎn)品；1.2 公司應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3 職責(zé)3.1 辦公室a) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度并負(fù)責(zé)公司實(shí)施。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。4 程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員的職責(zé)、權(quán)限，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.2.1 每年下半年辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.2.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績等，同時(shí)將有關(guān)記錄，試卷或操作考核等交辦公室存檔。4.2.3辦公室安排意見（指CQC要求和上級通知的培訓(xùn)），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門公司實(shí)施。外部培訓(xùn)，在員工學(xué)習(xí)畢業(yè)或結(jié)業(yè)后，憑畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書報(bào)銷，辦公室保存證書的復(fù)印件。4.3 關(guān)鍵崗位人員特別是從事檢驗(yàn)、內(nèi)審、采購崗位的人員，必須先經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格、資格認(rèn)可后方可上崗；關(guān)鍵工序操作工人需經(jīng)技質(zhì)部培訓(xùn)、考核合格上崗。4.4 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d) 各崗位人員滿足職責(zé)、權(quán)限要求；e) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。Q/SPMZB1.2-2010資源控制程序章節(jié)號Q/SPMZB1.2-20104.5 設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（辦公場所等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序所使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以保證該設(shè)備所生產(chǎn)的產(chǎn)品能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響。4.6 設(shè)備的提供和維護(hù)4.6.1 設(shè)備的提供 根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要，需配備必須的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，由各部門填寫設(shè)備購置申請單 由辦公室聯(lián)系購買到貨后由各使用部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收同時(shí)填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄單。對于 生產(chǎn)設(shè)備由辦公室建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳，對檢測設(shè)備執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序。4.6.2 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。4.7 工作及倉儲(chǔ)環(huán)境 辦公室應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因數(shù)，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)配。辦公室應(yīng)保證合適的工作及倉儲(chǔ)環(huán)境，以防止其對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響。5 相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度5.2 倉庫管理制度6 質(zhì)量記錄QR-1.2-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃QR-1.2-02 培訓(xùn)記錄表QR-1.2-03 員工培訓(xùn)檔案QR-1.2-04 設(shè)備購置申請單QR-1.2-05 設(shè)備驗(yàn)收記錄單QR-1.2-06 生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳QR-1.2-07 設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃QR-1.2-08 設(shè)備檢修記錄2 文件和記錄章節(jié)號2公司應(yīng)建立、保持文件化的產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件。為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序Q/SPMZB2.3-2010 記錄控制程序Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序章節(jié)號Q/SPMZB2.2-2010 1 目的：對與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所能有效的得到其開展工作所必須的文件,并保證其所使用的文件為有效版本。2 范圍：適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)全部質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、歸檔。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)及必須的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，交辦公室歸檔。3.3 辦公室負(fù)責(zé)建立必要的程序文件，以保證公司的質(zhì)量體系符合國家產(chǎn)品認(rèn)證的要求。4程序4.1文件分類與編號4.1.1公司一級文件為強(qiáng)制性認(rèn)證程序文件（包含了所有過程控制和程序文件）由辦公室備案保存；4.1.2公司第二級質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量計(jì)劃、各作業(yè)文件、外來文件、各類管理文件等。4.1.3文件分為受控和非受控兩大類，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。4.1.4質(zhì)量體系文件的編號a) 一級文件強(qiáng)制性認(rèn)證程序文件：公司名稱代號+ -CCC-版本號，手冊中各章以節(jié)號區(qū)分。例如：SPM-CCC-A，表示公司程序文件第A版。b) 二級文件：Q/公司名稱代號+類型-文件順序號-年號。例如：Q/SPMJY-05-2010，表示公司于2010年發(fā)放的第5號檢驗(yàn)文件。部門識別代碼：辦公室：BG；技質(zhì)部：JY；采購部：CG；生產(chǎn)部：SC。b) 質(zhì)量記錄；QR-本手冊的章節(jié)號（通用記錄替以TY）-記錄編號例如：QR-2.1-01，表示2.1 文件控制程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。4.2 文件的編寫與審批4.2.1 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，辦公室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公室負(fù)責(zé)建立必要的程序文件，以保證公司的文件化質(zhì)量體系符合國家性產(chǎn)品認(rèn)證的要求。4.2.2其它有關(guān)公司管理活動(dòng)的規(guī)定由主管部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。4.2.4技質(zhì)部應(yīng)編制產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是