茶葉示范基地建設項目可行性研究報告VIP

四川省老茶客 茶 業(yè) 有限公司茶葉示范基地 建設 項目 可行性研究報告 二八年九月四川省老茶客茶業(yè)有限公司茶葉示范基地建設項目 可行性研究報告 四 川 省 林 業(yè) 科 學 研 究 院 二八年九月 目 錄 1 總論 . 1 1.1 項目概要 . 1 1.2 編制依據(jù) . 3 1.3 綜合評價及結論 . 3 2 項目背景及必要性 . 5 2.1 項目建設背景 . 5 2.2 項目建設的必要性 . 6 3 建設條件 . 8 3.1 項目區(qū)概況 . 8 3.2 項目建設條件分析 . 12 4 項目單位基本情況 . 17 4.1 概況 . 17 4.2 研發(fā)能力 . 18 4.3 財務狀況 . 18 4.4 法人代表基本情況 . 18 5 市場需求分析與銷售方案 . 20 5.1 市場需求分析 . 20 5.2 項目產(chǎn)品營銷策略 . 22 5.3 市場風險分析 . 23 6 建設方案 . 26 6.1 建設任務和規(guī)模 . 26 6.2 建設規(guī)劃和布局 . 26 6.3 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 . 28 6.4 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 . 29 2 6.5 實施進度安排 . 32 7 投資估算與資金來源 . 34 7.1 投資估算依據(jù) . 34 7.2 投資估算 . 34 7.3 資金來源 . 35 7.4 資金使用和管理 . 36 8 財務評價 . 37 8.1 財務評價依據(jù) . 37 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 . 37 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 . 38 8.4 財務效益分析 . 39 8.5 不確定性分析 . 40 8.6 財務評價結論 . 42 9 環(huán)境影響評價 . 44 9.1 環(huán)境影響 . 44 9.2 環(huán)境保護與治理措施 . 44 9.3 環(huán)境影響評價 . 45 10 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 . 47 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 . 47 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 . 49 10.3 其他影響評價 . 50 11 項目組織與管理 . 51 11.1 組織機構與職能劃分 . 51 11.2 經(jīng)營管理模式 . 51 11.3 經(jīng)營管理措施 . 52 11.4 技術培訓 . 53 11.5 勞動保護與安全衛(wèi)生 . 53 12 可行性研究結論和建議 . 54 12.1 可行性研究結論 . 54 12.2 問題與建議 . 54 1 總論 1 1 總論 1.1 項目概要 1.1.1 項目單位基本情況 項目單位名稱： 四川省老茶客 茶業(yè)有限公司 項目單位所有制形式： 股份制 財務狀況： 公司 總資產(chǎn) 2446.8 萬元，其中固定資產(chǎn) 1533.7 萬元、流動資產(chǎn) 913.1 萬元。公司實收資本 100 萬元，所有者權益1856.9 萬元。 未 分配 利潤 501.1 萬元。 1.1.2 項目提要 項目名稱： 四川省老茶客 茶業(yè)有限公司茶葉示范基地建設項目可行性研究 主管單位： 雨城區(qū)林業(yè)局 建設性質(zhì) ：新建 、改造 建設地點：雅安市雨城區(qū) 建設期限： 2 年 （ 2009 2010 年 ） 1.1.3 項目建設內(nèi)容 建設規(guī)模： 共建茶葉示范基地 2550 畝，其中新建 示范 基地 900畝 ； 低產(chǎn) 茶園 示范改建 1650 畝 。 建設內(nèi)容： 包括新建示范基地 900 畝、低產(chǎn)茶園改造 1650 畝、無公害茶葉生產(chǎn)、 新建蓄水池 40 口、排水溝渠 1772m、科技 示范、推廣與培訓等內(nèi)容 。 1 總論 2 1.1.4 項目建設方案 項目建設單位依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢，采用茶葉無公害生產(chǎn)技術，通過土壤改良、補植、修剪樹形、施肥、病蟲害防治等一系列技術措施的實施， 新建 900 畝基地，并 對 1650 畝低產(chǎn)茶園進行改造，最終 建立 2550 畝 優(yōu)質(zhì)的茶葉示范基地 。 1.1.5 投資 估算 及資金來源 項目總投資為 380.0 萬元 。資金來源主要有中央財政資金投入、地方財政配套資金、公司自籌三種。 中央財政資金投入 100.0 萬元，全部為無償資金； 地方財政配套資金 50.0 萬元，全部為無償資金； 公司自籌資金為 230.0 萬元。 1.1.6 主要技術經(jīng)濟指標 項目建設費用主要指標 新建基地 種苗費 600 元 /畝 、 墾 植 費 600 元 /畝 、 土壤改良 200元 /畝 、 蓄水池 8000 元 /個 、 排灌溝渠 50 元 /m； 低產(chǎn)茶 園示范改造分為三種類型，補植補造型、 換種改植型 與樹形改造型，成本分別為 432、 1104、 632 元 /畝 。 項目經(jīng)濟效益 主要技術經(jīng)濟指標 項目建成后，年銷售收入 2180.28 萬元、銷售稅金及附加196.59 萬元、年總成本費用 1720.59 萬元、年利潤 263.10 萬元、投資利潤率 13.5、內(nèi)部收益率 37.22、財務凈現(xiàn)值 1037.79 萬元、投資回收期 4.7 年、盈虧平衡點 46.6。 1 總論 3 1.2 編制依據(jù) 中共中央、國務院中共中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定關于加快林業(yè)發(fā)展的決定 (中發(fā) 20039 號 )； 國家農(nóng)發(fā)辦財政部關于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知（財發(fā) 200852 號）； 2008 年 6 月 4 日 國家林業(yè)局發(fā)展計劃與資金管理司、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 關于印發(fā) 的通知 計開函 200887 號 ； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā) 2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究編寫大綱和 2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要的通知 (國農(nóng)辦 2006224 號 )； 中共四川省委四川省人民政府關于貫徹中共中央國 務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定的意見（川委發(fā) 200328 號 ）； 國家 財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理辦法（財發(fā)20084 號） ； 林業(yè)廳 2009 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林項目申報通知 ； 四川省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要 (2004 2010 年 )。 1.3 綜合評價 及結論 茶產(chǎn)業(yè)是雅安市雨城區(qū)重點發(fā)展和扶持的地方名優(yōu)特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，茶葉基地建設符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃。 本項目建成后，將有利于 雨城區(qū) 林業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結構 的調(diào)整和特色農(nóng)林產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展壯大 ；基地的示范作用也有利于帶動和 引導當?shù)夭柁r(nóng)實 施標1 總論 4 準化茶葉種植，提高單位面積產(chǎn)量， 增加農(nóng)民收入；基地建設 對改善 區(qū)內(nèi) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境 也 具有明顯的效果。 雨城區(qū) 有悠久的茶葉種植歷史， 環(huán)境、氣候等 自然地理條件十分符合茶 樹 的 生態(tài)學特性 ， 區(qū)內(nèi)道路、通信等 基礎設施完善， 各項政策環(huán)境優(yōu)越， 茶農(nóng)種植積極性高，有利于茶葉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本次項目建設單位 四川省老茶客 茶業(yè)有限公司 經(jīng)濟 實力雄厚，生產(chǎn) 、管理 技術 和市場營銷策略 水平 先進， 項目 綜合 承建能力 較強 。 綜上所述，本項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向， 項目區(qū)區(qū)域條件優(yōu)越， 項目承建單位財務評價可行 。因此 ， 四川省 老茶客 茶業(yè)有限公司茶葉示范基地建設項目 建設條件成熟， 項目建設 切實 可行。 2 項目背景及必要性 5 2 項目 背景及必要性 2.1 項目建設背景 2003 年 6 月 25 日，中共中央、國務院 做出 關于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定 指出，要 加快推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級 ， 適應生態(tài)建設和市場需求的變化，推動產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎、以精深加工為帶動、以科技進步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟林 、 森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟增長點。充分發(fā)揮我國地域遼闊、生物 資源和勞動力豐富的優(yōu)勢，大力發(fā)展特色出口林產(chǎn)品。 為認真貫徹落實決定 ，四川省人民政府 制訂 了 四川省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要 (2004 2010 年 )，在 綱要 中強調(diào)了 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是促進農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整、增加就業(yè)機會和農(nóng)民收入的重大舉措，也是實施以生態(tài)建設為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、綠化全川的客觀要求。 綱要 將 全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)布局大體劃分為 5 個產(chǎn)業(yè)區(qū) ，雅安市 是我省糧食和經(jīng)濟作物生產(chǎn)基地 ， 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點是竹產(chǎn)業(yè)、名特優(yōu)新經(jīng)濟林等。 雨城區(qū)種茶歷史悠久，是我國最古老的茶區(qū)之一，不僅是 “ 南路邊茶 ” 之鄉(xiāng)，而且還是我國最早的名 茶產(chǎn)地。雨城區(qū)茶葉，特別是南路邊茶，它作為一種特殊產(chǎn)品，在歷史上以至當今，對國家的統(tǒng)一，民族的團結，邊疆的安定起到了十分重要的作用。 雅安市雨城區(qū) 處于盆周山地 ，為青藏高原到川西平原的過渡地2 項目背景及必要性 6 帶。境內(nèi)山巒起伏，河流縱橫（一江六河），山川秀麗，氣候溫和。茶園較多分布在海拔 600 1200m 之間，茶區(qū)空氣清新，水源潔凈，林竹郁蔥繁茂，生物多樣性水平高，生態(tài)環(huán)境好，是茶樹生長的最適宜地區(qū)之一，被列為四川省第一批優(yōu)質(zhì)茶葉基地。 2.2 項目建設的必要性 項目 建設 必要性主要表現(xiàn)在以下一些方面。 是 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 、 調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構 的需要 。雨城區(qū) 是 一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè) 區(qū)縣， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整、增加農(nóng)民收入的重要途徑 。 在新的發(fā)展階段，解決好 “ 三農(nóng) ” 問題，必須提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進農(nóng)業(yè)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。 建立規(guī)?；?、集約化、標準化的農(nóng)產(chǎn)品基地 則 是發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的基礎 。 是帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展， 增強服務“三農(nóng)”、服務社會能力的需要。 雨城區(qū) 茶 資源優(yōu)勢和區(qū)域特色明顯， 是發(fā)展原生態(tài)茶園的理想?yún)^(qū)域， 茶產(chǎn)業(yè)是 雨城區(qū) 農(nóng)業(yè)最具特色，最具發(fā)展后勁和市場競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 。繼 續(xù) 抓緊抓 好 區(qū)內(nèi) 茶業(yè) 發(fā)展 ，將茶業(yè)資源優(yōu)勢轉變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，是 發(fā)展 我區(qū) 農(nóng)村經(jīng)濟 ， 帶動農(nóng)業(yè)增效 ,解決農(nóng)村過剩勞動力， 促進農(nóng)民 增收的重要舉措之一 ，也是 加速 地方 經(jīng)濟建設尤其是新農(nóng)村建設的突破口 。 “ 5.12 汶川大地震”給雅安市造成了巨大損失 ， 本項目的建設對推動 雅安 市 災后 重建工作 具有重要作用 ， 講 成為災后經(jīng)濟復蘇的堅強承載 點。 2 項目背景及必要性 7 是茶葉消費市場的需要。 中國是茶的故鄉(xiāng)，制茶、飲茶已有幾千年歷史 ，中國茶文化享譽世界 ?，F(xiàn)代科學證實， 茶所含的茶多酚、芳香油、咖啡堿、茶葉堿和可可堿等成分有促進新陳代謝、降低膽固醇、提高胰島素活性等 多種保健作用 ， 飲茶 不但 有益于健康 ， 并能防治某些疾病。 近年來， 隨著我國生活水平的提高和消費觀念的改變，安全、健康的綠色食品受到愈來愈多的消費者青睞。在國際方面，由于 WTO 的加入 ， 奧運會、 殘 奧會的成功舉辦，中國文化將走向世界，茶葉的出口也將迎來 難得 的發(fā)展機遇。 是 解決 項目區(qū) 現(xiàn)階段茶 產(chǎn)業(yè) 問題 的需要。 雨城區(qū)種茶歷史悠久 ， 茶產(chǎn)業(yè)是我區(qū)地方名優(yōu)特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè) 。 近幾年， 全 區(qū) 盡管在茶園種植面積、鮮葉產(chǎn)量和鮮葉收入等指標都名列全省前茅，但還存在 規(guī)模小 、 經(jīng)營管理落后 、 競爭能力偏弱 等問題 。 要做大、做強茶產(chǎn)業(yè)，還必須 通過示范和 推廣茶葉標準化、規(guī)范化栽培經(jīng)營技術，普及無公害、綠色食品生產(chǎn)，實現(xiàn)茶種植的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和高效。 是提高企業(yè) 自身 效益的需要。 四川省老茶客 茶業(yè)有限公司是一家集茶樹栽培和茶葉生產(chǎn)加工銷售及科研為一體的專業(yè)性茶業(yè)公司 。 近年來，公司采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式 ,分別在 和龍、合江、 大興 、雙河 等地建立數(shù)千畝生態(tài)觀光茶園，但鮮茶生產(chǎn)仍然存在需求大于供給的矛盾。 目前，公司 每年 茶葉生產(chǎn)所需鮮葉缺口為 1000 多 噸。 本項目建成后，將使公司 優(yōu)質(zhì) 茶葉種植基地增加到 6000 畝， 鮮茶 年 產(chǎn)量增加 793.1t， 能夠大大改善公司鮮葉供 求矛盾，這將有利于茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加企業(yè)效益。 3 建設條件 8 3 建設條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 雅安市 雨城區(qū)位于成都平原向青藏高原過渡帶的盆周西南部邊緣，雅安市的東部，處在東經(jīng) 102 51 至 103 12 和北緯29 40 至 30 14 之間，幅員面積 1067.31km2。東南連接丹棱縣、洪雅縣，東北接壤名山縣、邛崍市，西北交界天全縣、蘆山縣，西南相鄰滎經(jīng)縣。距省會成都市區(qū) 130km。 3.1.2 自然資源狀況 地形地貌 全區(qū)地勢西高東低，處于邛崍山脈二郎山支脈大相嶺北坡，為中低山 地帶。山地占全區(qū)總面積極 91%，其中海拔 1000m 以下的低山占 45%， 1000m 以上的中山占 46%。平地占 9%，主要是河谷階地和山間盆地。中山主要分布在西北、西南和東南，低山主要分布在中部和南北河谷兩側。河谷階地分布在青衣江及其支流兩側，山間盆地以中里較大。 區(qū)內(nèi)最高 海拔 2629.4m,最低 海拔 515.97m。境內(nèi)山脈北部為邛崍山系西南部的余脈，呈北東至南西走向，主要山體有羅繩山、蒙頂山；中南部屬峨眉山系北西部的延續(xù)，走向近于南北，主要山體有羊子嶺、金船山、周公山等。 氣候條件 雨城區(qū) 氣候溫和 ， 全區(qū)除少數(shù) 高山區(qū)外， 均 屬于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)。全區(qū)氣溫冬無嚴寒，夏無酷暑。多年年均氣溫 16.1 ,3 建設條件 9 全年以 1 月最冷 ,月平均氣溫 6.1 ； 7 月最熱，月年均氣溫 25.3 。雨量充沛 ， 多年年均雨日 218d，降水量 1732mm，區(qū)內(nèi) 綿雨 、 夜雨較 多。日照偏少，濕度較大 ， 年日照率為 23%， 年平濕度為 79%，蒸發(fā)量累年平均為 838.8mm，絕大多數(shù)月份蒸發(fā)量小于降水量。無霜期長，降雪稀少 ， 多年平均有霜日 9.2d，最多年達 20d，全區(qū)多年年平雪日 7.6d，最多年 26d。 土壤概況 雨城區(qū)屬亞熱帶濕潤氣候區(qū)，土壤分布規(guī)律受地形、母 質(zhì)、區(qū)域小氣候、河流等影響，產(chǎn)生非地帶性土壤，分布具有規(guī)律性。磚紅紫泥土壤主要分布在草壩、香花、和龍、鳳鳴、合江、大興、多營、姚橋、隴西、北郊、上里、中里、下里、對巖、南郊、八步等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；紅紫泥土壤主要分布在晏場、嚴橋兩鎮(zhèn)與和龍鄉(xiāng)的部分村；棕紫泥土壤主要分布在沙坪、觀化、周河、望魚、孔坪、李壩等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。沖積土壤主要分布在 “ 一江六河 ” 的河流兩岸一至五級階地上，其中，一至二級階地為新沖積灰棕潮土；三至五級為第四紀冰川沉積物發(fā)肓成的老沖積黃泥和白鱔泥。新沖積土壤、山地黃壤分布在孔坪、李壩、沙坪、觀化、周河等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù) 第二次土壤普查結果表明，境內(nèi)土壤養(yǎng)分有機質(zhì)含量豐富，氮足，缺磷，少鉀。 3.1.3 社會經(jīng)濟狀況 雨城區(qū)轄 11 個鎮(zhèn)、 13 個鄉(xiāng)、 4 個街道辦事處。 2007 年全區(qū) 總人口 35.1 萬， 農(nóng)業(yè)人口 20.5 萬。 2007 年，全區(qū)生產(chǎn)總值突破 50 億元，達到 51.70 億元，按可3 建設條件 10 比價格計算，比上年增長 14.1%。第一產(chǎn)業(yè)增加值 9.25 億元，增長 7.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 21.10 億元，增長 19.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)增加值 13.07 億元，增長 30.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 21.34 億元，增長 11.2%。按常住人口計算，全區(qū)人均生產(chǎn)總值 達到 14868 元 。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為 7.0%、 57.3%、 35.7%，分別拉動經(jīng)濟增長 1.0 個、 8.1 個、 5.0 個百分點。三次產(chǎn)業(yè)結構由上年的 14.8:40.8:44.4 調(diào)整為 17.9:40.8:41.3。 全區(qū)民營經(jīng)濟增加值達 18.84 億元，增長 19.4%，占全區(qū)生產(chǎn)總值的比重達到 36.5%，比上年提高 2.3 個百分點，民營經(jīng)濟對全區(qū)經(jīng)濟增長的貢獻率達到 47.1%，拉動經(jīng)濟增長 6.7 個百分點，成為全區(qū)經(jīng)濟增長的重要動力。 3.1.4 建設地點選擇 最適宜茶樹生長的 環(huán)境要求 平均氣溫 14 20， 大氣降水年平均 1000 2000mm，月平均降水 100mm 以上，空氣相對濕度 7090%，土壤含水量相當于最大持水量的 70%為宜。茶樹不喜歡強烈的陽光直射，它會降低光合效率 。茶樹適宜于生長在酸性土壤， 土層厚度至少應在 1m 以上 ， 要求富含有機質(zhì)。 雨量充沛、多霧、土壤呈酸性等各方面的自然條件，使雨城區(qū)自古以來就是茶樹的適生區(qū)， 碧峰峽、大興、合江等鄉(xiāng)鎮(zhèn)更是茶樹的主栽區(qū)。將建設地點選擇在雨城區(qū) 碧峰峽、大興、合江等鄉(xiāng) 鎮(zhèn)對基地建設是非常合理、有利的。 3 建設條件 11 3.1.5 行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來， 雨城區(qū) 大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，全區(qū) 19 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均產(chǎn)茶葉，據(jù) 2007 年 年底統(tǒng)計， 全區(qū)茶園 總 面積達到 10 萬畝，其中無性系良種茶園面積 6.2 萬畝，投產(chǎn)茶園達 7.6 萬余畝。 雨城區(qū)茶葉總產(chǎn) 量 6720t，其中名優(yōu)茶 2600t；一般細茶 1520t，粗茶 2600t，茶葉收入達到 12614 萬元，其中名優(yōu)茶收入 10400 萬元，占總收入的 82.4%；一般細茶收入 1824 萬元；粗茶收入 390萬元。僅茶葉生產(chǎn)一項農(nóng)民人均增收 81 元。 雨城區(qū)有各類茶葉加工企業(yè) 60 余家，年生產(chǎn)能力達 39600t。重點茶葉加工企業(yè) 14 家，市級重點龍頭企業(yè) 3 家。有注冊商 標的企業(yè) 21 個，有 8 家企業(yè) 8 個品牌的綠茶系列獲全國無公害農(nóng)產(chǎn)品認證， 2 家企業(yè) 2 個品牌獲有機茶認證。 關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 雨城區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了其它關聯(lián)行業(yè)的發(fā)展。目前，全區(qū)共有茶具制造 、 銷售企業(yè) 12 家，有從事 茶葉 生產(chǎn)加工 技術培訓 單位 5 家。 揚子江心水，蒙頂山上茶。 自 2004 年 9 月 19 25 日第八屆國際茶文化研討會暨首屆蒙頂山國際茶文化旅游節(jié)在四川雅安召開后 ，茶之故里向世人展現(xiàn)了今日的蓬勃生機和浪漫情懷 ，雅安市茶文化旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)旅游局規(guī)劃，將在 雨城區(qū)要打造 25家星級農(nóng)家樂 ，建立 4 個 生態(tài)觀光茶 園。 3 建設條件 12 根據(jù)有關規(guī)劃，將在 位于 大興鎮(zhèn)的 國家級 農(nóng)業(yè)高科技生態(tài)園區(qū)建立 國家茶葉質(zhì)量檢驗中心 。 作為產(chǎn)茶 重點市區(qū) ，國家茶葉質(zhì)量檢驗中心在雅安建立，將有效改善 雨城區(qū) 茶葉技術基礎薄弱的現(xiàn)狀，保障 區(qū)內(nèi) 茶葉食品質(zhì)量安全市場準入工作的順利實施，促進 全區(qū) 茶葉產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。 3.2 項目建設條件分析 3.2.1 優(yōu)勢條件分析 政策優(yōu)勢 茶產(chǎn)業(yè)是 雅安市雨城區(qū) 五大產(chǎn)業(yè)之一， 政府 各部門非常重視茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。 近年來 ， 區(qū)政府 在 加大對茶 葉 種植、茶葉加工機械購置等 實行政府補貼的同時，還 通過 優(yōu)化信貸結構 ,加大對中小企業(yè)的信貸投入 ， 加 強 招商引 資力度 等各項措施對茶產(chǎn)業(yè)予以政策扶持。 區(qū)位優(yōu)勢 雨城區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便，電信通暢。成雅高速公路開通后，到成都僅需一個多小時，離成都雙流機場 120km，距成昆鐵路樂山火車站僅 70km；公路干線四通八達，國道 318 線（川藏公路）、國道 108 線（川滇公路西線）、成雅高速公路、省道雅（安）樂（山） 4 條國、省級公路在城區(qū)交匯，是四川省西部地區(qū)的重要交通樞紐；郵電通信發(fā)達，現(xiàn)已開通程控電話 11 萬門，電報傳真、電話可直撥國內(nèi)外各大城市和港、澳、臺地區(qū)。 資源優(yōu)勢 雨城區(qū) 區(qū)內(nèi) 山川秀麗，氣候溫和 ， 有悠久的種茶 歷史，是蒙山3 建設條件 13 茶原產(chǎn)地域保護區(qū) ， 茶葉總產(chǎn)量 居 全省 前列 。 2007 年雨城區(qū)茶園面積達到 10 萬畝，其中無性系良種茶園面積 6.2 萬畝，投產(chǎn)茶園達 7.6 萬余畝。 全區(qū) 2007 年茶葉總產(chǎn) 6720t，其中名優(yōu)茶 2600t；一般細茶 1520t，粗茶 2600t。 市場優(yōu)勢 從國內(nèi)市場來看， 中國是茶的故鄉(xiāng)，自古以來無論男女老幼皆有飲茶的習俗，其茶文化源遠流長。古語有云， “ 寧可三日無糧，不可一日無茶 ” ，可見飲茶在中國人日常生活中的重要性。 目前最新調(diào)查表明，茶葉仍是中國人最喜愛喝的一種飲品 ，茶葉消費市場巨大。 特別是 九十 年 代 以后， 由 于 我國居民消費水平提高， 全國各地 茶店、茶樓林立，飲茶人口 和人均消費水平 增加，飲名優(yōu)品牌茶者 也 逐漸 增 多 。 從國際市場來看，由于 WTO 的加入，奧運會、 殘 奧會的成功舉辦，中國文化將走向世界，茶葉的出口也將迎來難 得 的發(fā)展機遇。目前，國際茶葉消費開始從紅茶轉向綠茶，這為主產(chǎn)綠茶的四川帶來了發(fā)展的好時機。四川茶葉在經(jīng)過多年的茶葉基地和質(zhì)量 管理 體系建設后，為擴大出口奠定了基礎。 科技優(yōu)勢 雨城區(qū)在茶葉生產(chǎn)中以科學為先導，狠抓技術培訓，提高茶農(nóng)科學種、管、采、制水平，確保茶葉生產(chǎn)實現(xiàn)產(chǎn)量增加，質(zhì)量提高，產(chǎn)值增加，農(nóng)民增 收，近幾年，雨城區(qū)每年在茶葉生產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦茶葉技術培訓 40 50 期，培訓農(nóng)民技術人才 3000 4000 人次，發(fā)放3 建設條件 14 技術資料 8000 12000 余份，為雨城區(qū)茶葉增產(chǎn)、增收提供了科技保障。 去 年雨城區(qū)又結合新型農(nóng)民培訓工作，在雨城區(qū) 12 個茶葉生產(chǎn)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織了具有帶動作用的骨干茶農(nóng)進行茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的系統(tǒng)培訓，在培訓中 ， 將茶葉安全生產(chǎn)和茶園機械化生產(chǎn)作為培訓的重點內(nèi)容，經(jīng)過幾年的堅持 ， 現(xiàn)在雨城區(qū)茶園用藥已能嚴格按照無公害茶園農(nóng)藥使用規(guī)則進行，茶園機械化生產(chǎn)也逐年穩(wěn)步提高。 公司優(yōu)勢 四川省老茶客茶業(yè)有限公司位 于中國西部唯一原產(chǎn)地域保護地 雅安蒙頂山，公司 位于 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) 的國家級 農(nóng)業(yè)高科技生態(tài)園區(qū)，前有青衣江后依周公山，具有得天獨厚的自然環(huán)境。此外，經(jīng)過公司多年的品牌創(chuàng)建和發(fā)展，在茶葉行業(yè)形成了自己的優(yōu)勢：首先，創(chuàng)建了老茶客的茶葉品牌，老茶客茶葉已在省內(nèi)廣大消費者中的形成良好的口碑，并且通過多次的對外宣傳在省外也形成了一定的品牌形象，同時公司產(chǎn)品得到了省市有關職能部門的好評，公司通過了質(zhì)量管理體系認證和食品安全認證，自主研發(fā)的產(chǎn)品多次獲獎；其次，老茶客茶業(yè)公司經(jīng)過多年的經(jīng)營，在產(chǎn)品的銷售上也形成了自己健全的、 切實有效的產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡，煉就了一個具有創(chuàng)造力的營銷團隊及其營銷技巧。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案 近年來， 雨城區(qū)茶 業(yè) 在種植規(guī)模、 鮮茶產(chǎn)量等方面不斷 發(fā)展 壯大 ，但還存在 栽植土地分散 、 優(yōu)良品種少、名優(yōu)品牌少 、 機械化程3 建設條件 15 度低、 管理部門職能 不健全 等 眾多 阻礙因素 。 要解決這些 問題 ， 促進項目區(qū)茶業(yè)發(fā)展， 必須從 以下幾 方面進行改進。 狠抓茶園基地建設 ,分片打造特色茶園 2001 年，雨城區(qū)被農(nóng)業(yè)廳批為 “ 全省第一批無公害茶葉基地縣 ” 。為此雨城區(qū) 應 緊緊抓住退耕還林（茶）的機遇，結合生態(tài)工程建設和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃實施， 以 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的發(fā)展模式 ， 分片區(qū)抓基地建設，以點帶面，推動全區(qū)茶葉生產(chǎn)。 引進和推廣茶樹良種，大力發(fā)展雨城區(qū)良種茶園 在雅安市茶樹良種苗木繁殖基地建設項目中，雨城區(qū)引進了早芽型、高產(chǎn)型、優(yōu)質(zhì)型、抗逆型等茶樹良種 25 個。近幾年，雨城區(qū)以各種項目為載體大力發(fā)展無性系良種茶園，新發(fā)展良種茶園 5萬余畝，加上低產(chǎn)茶園改造換植， 全區(qū) 良種茶園面積達 61000 畝。在今后，應繼續(xù)加大茶樹良種引進，大力發(fā)展 良種茶園 。 調(diào)結構，創(chuàng)品牌，增效益 雨城區(qū) 應 堅持 “ 穩(wěn)粗、增細、擴名優(yōu) ” 的發(fā)展思路，調(diào)整好茶葉生產(chǎn)種類結構， 充分發(fā)揮雨城區(qū)良好的茶葉生態(tài)優(yōu)勢，改變以前以采粗茶為主的采摘方式，大力宣傳推廣名優(yōu)茶生產(chǎn)采摘技術，尤其大力發(fā)展夏秋名優(yōu)茶采制加工，提高名優(yōu)茶產(chǎn)量，逐步減少粗茶生產(chǎn)量，提高了茶園價值，茶農(nóng)收入穩(wěn)步增加 ； 激勵企業(yè)樹立綠色、有機食品品牌意識和市場意識，努力打創(chuàng)無公害、綠色食品、有機茶葉品牌，發(fā)揮品牌效應，增強市場競爭力，增加市場占有率；加強標準化綠色食品、有機茶原料基地建設，突出茶產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢，3 建設條件 16 將自然生態(tài)資源優(yōu)良的區(qū)域作為天然綠色食品、有機茶生產(chǎn)基地，加以保護并持續(xù)有效開發(fā)利用。 加大茶葉機械化采摘、修剪、加 工技術推廣 隨著茶園面積擴大，每年有大批幼齡茶園陸續(xù)投產(chǎn)，雨城區(qū)許多茶葉主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了采茶勞力嚴重不足，采茶成本不斷增加的現(xiàn)象，采茶已成為制約茶葉生產(chǎn)發(fā)展的 “ 瓶頸 ” 。 因此，雨城區(qū) 應 大力推廣茶葉機械化生產(chǎn)技術，通過講解茶園機械化生產(chǎn)的必要性和重要性以及現(xiàn)場示范等方式，不斷改變了茶農(nóng)認識，調(diào)動起了茶農(nóng)購買茶園機械的積極性。 發(fā)揮協(xié)會作用，調(diào)動茶農(nóng)種茶管茶積極性。 雨城區(qū)茶業(yè)協(xié)會成立于 2002 年，有個人、集體會員 100 多個。雨城區(qū)有 3 個產(chǎn)茶大鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）成立了茶業(yè)協(xié)會，下屬于雨城區(qū)茶業(yè)協(xié)會，有 17 個村社分別成立茶業(yè) 協(xié)會，下屬于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）茶業(yè)協(xié)會。要充分發(fā)揮 協(xié)會 作用， 每年都要組織會員舉辦茶葉生產(chǎn)技術培訓會 ， 邀請農(nóng)業(yè)局技術人員講解栽培、管理、采摘等茶園生產(chǎn)管理技術，并實地指導生產(chǎn) ， 為 調(diào)動茶農(nóng)積極性 起到重要作用。 整合涉茶管理部門職能 。 目前 ，雨城區(qū) 茶葉企業(yè)之間，多數(shù)情況下是一種各自為戰(zhàn)、無序競爭的狀態(tài)，這種狀況使一批本身就不具備競爭優(yōu)勢的我市茶葉企業(yè)，在應對外來競爭和拓展國內(nèi)市場上更處于下風。 因此， 應 加強 政府有關涉茶管理部門管理職能 的整合 ，成立專業(yè)性較強的政府茶葉管理部門，強化政府對茶葉企業(yè)發(fā)展的服務和助推功能。 4 項目單位基本情況 17 4 項目單位基本情況 4.1 概況 四川省老茶客茶 業(yè) 有限公司創(chuàng)建于 1998 年 。 公司 位于雅安市雨城區(qū) 大興鎮(zhèn)的國家級 農(nóng)業(yè)高科技生態(tài)園區(qū)內(nèi)，占地面積 31 畝，建筑面積 8000m2。 公司是一家集茶樹栽培和茶葉生產(chǎn)加工銷售及科研為一體的專業(yè)性茶業(yè)公司，是中國茶葉流通協(xié)會和四川省茶葉學會團體會員單位。公司擁有國內(nèi)一流水平的清潔化、連續(xù)化名優(yōu)茶和大宗茶生產(chǎn)線、完善的質(zhì)量檢測設備和健全的質(zhì)量管理體系以及切實有效的營銷網(wǎng)絡。公司實行 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的產(chǎn)業(yè)化模式 ,充分利用自身的市場優(yōu)勢，發(fā)揮蒙山茶的資源優(yōu)勢，促進茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展，帶動當?shù)剞r(nóng)戶增收致富。 公司管理模式為董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司共有員工150 余人，其中具有高級職稱的有 5 人，中級職稱的有 10 人，在公司的管理團隊中具有大學以上文化程度的人員占 50以上；在公司營銷隊伍中有相當多的成員是具有五年以上的茶葉專業(yè)銷售經(jīng)驗。 公司已通過 ISO9000： 2000 國際質(zhì)量管理體系認證和 QS 食品安全認證，為中國茶葉流通協(xié)會團體會員單位、四川省茶葉學會團體會員單位 ；公司產(chǎn)品 多次榮獲 全國質(zhì)量檢測達標放心食品 、 四川省消費者喜愛商品 、 四川省十大綠色健康飲品 等 眾多 榮譽 。 目前，公司有天 香綠芽、蒙頂甘露、蒙頂銀針、蒙頂黃芽、蒙4 項目單位基本情況 18 頂毛峰、珍珠綠等老茶客牌綠茶系列產(chǎn)品；有經(jīng)典碧潭飄雪、雪花醉、碧潭飄雪、蒙頂花毛峰、滿園香茗、珍珠香、特級茉莉花茶等老茶客牌茉莉花茶系列產(chǎn)品；有青山綠水老茶客牌特色飲品。 4.2 研發(fā)能力 公司目前擁有茶葉專業(yè)的高級工程師兩名，工程師四名，制茶專業(yè)技師二十名，在自主產(chǎn)品的生產(chǎn)加工方面能獨樹一幟，形成老茶客牌系列產(chǎn)品的獨特風格。公司生產(chǎn)的天香牌綠芽榮獲 2005 年四川省峨眉杯特等獎和全國中茶杯一等獎、 2007 年四川省峨眉杯特等獎和全國中茶杯特等獎， 2008 年杭州國際名茶博 覽會金獎；經(jīng)典碧潭飄雪（雪花醉）特種茉莉花茶榮獲 2007 年四川省峨眉杯特等獎。 自公司成立以來，依托四川農(nóng)業(yè)大學、四川省農(nóng)科院、四川省林業(yè)科學研究院 等 科研院所，在基地建設、產(chǎn)品加工等方面具有較強的技術研發(fā)能力。同時公司還是四川農(nóng)業(yè)大學的教學實驗基地，與川農(nóng)大在茶葉產(chǎn)品的初、深加工上有著廣泛的合作。 4.3 財務狀況 四川省老茶客有限 公司 總資產(chǎn) 2446.8 萬元，其中固定資產(chǎn)1533.7 萬元、流動資產(chǎn) 913.1 萬元。公司實收資本 100 萬元，所有者權益 1856.9 萬元。銷售收入 4286.7 萬元，其中主營業(yè)務收入4286.7 萬元，凈利潤 501.1 萬元。銷售利潤率 22.9%，凈資產(chǎn)利潤率 27.0%，資產(chǎn)負債率 24.5%，銀行信用等級 AAA 級。 4.4 法人代表基本情況 4 項目單位基本情況 19 四川省老茶客茶業(yè)有限公司法人代表戴智鴻，男，漢族， 1965年 12 月出生，大學學歷，高級經(jīng)濟師，身份證號碼 1985 年 9 月至 1989 年 7 月，在安徽農(nóng)業(yè)大學茶學系學習； 1989年 8 月至 1998 年 2 月，在四川成都茶廠擔任供銷科長； 1998 年 3月至今，擔任四川省老茶客茶業(yè)有限公司總經(jīng)理。 無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有 關社會形象和誠信問題等。 5 市場需求與銷售方案 20 5 市場需求分析與銷售方案 5.1 市場需求分析 5.1.1 項目 產(chǎn) 品市場供求現(xiàn)狀 國內(nèi)市場 近年來， 我 國各級黨委政府進一步加強了對茶葉生產(chǎn)的領導，把發(fā)展茶葉生產(chǎn)作為增加茶區(qū)農(nóng)民收入、建設社會主義新農(nóng)村的特色經(jīng)濟來抓，從而使 我國茶葉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)突飛猛進的發(fā)展態(tài)勢 。 目前， 茶葉消費朝著品牌化、安全化、多元化方向發(fā)展，國內(nèi)茶葉市場的多元化趨勢明顯。 從各茶類來看， 隨著消費者對喝茶安全的重視，貨真價實的名優(yōu)品牌茶、無公害茶、 綠色保健茶、 有機茶市場前景越來越廣闊；一度火爆的普洱茶市場，呈現(xiàn) 逐漸冷卻的態(tài)勢，回歸理性價格，產(chǎn)量會有一定幅度下降；紅茶產(chǎn)量減少，花茶產(chǎn)量會有所回升，烏龍茶產(chǎn)量持續(xù)增加，緊壓茶基本穩(wěn)定 。 隨著人們生活水平的提高，對茶葉作為健康原生飲品認識的加深，茶業(yè)市場必將進一步發(fā)展壯大，預計到 2015 年，茶業(yè)市場規(guī)模將增長到 700 億元左右，市場蘊涵的巨大潛力 給我們帶來了 希望和動力 。 國際市場 從世界茶葉生產(chǎn)情況看，各主要產(chǎn)茶大國，如印度茶葉需求明顯增長，產(chǎn)量并未明顯增加， 2007 產(chǎn)量增長 3%， 新植茶園發(fā)展緩慢，未來幾年需求和供給將失衡，茶葉將面臨短缺；世界上最主要的茶葉生產(chǎn)國和出口 國之一 的斯里蘭卡 ，近年來因為勞動力短缺和生產(chǎn)成本增加，茶葉產(chǎn)量出現(xiàn)了下降的趨勢 ，世界市場供求緊張狀5 市場需求分析與銷售方案 21 況或?qū)⒓觿　?我國是世界主要綠茶生產(chǎn)國， 綠茶 、花茶 仍是我國主要的出口茶類 。 據(jù)統(tǒng)計， 2007 年我國綠茶出口到 102 個國家和地區(qū)，出口量 22.4 萬 t，金額 4.3 億美元，同比分別增長 3.25%、 10.54%； 花茶出口 由于受 國家 有關 農(nóng)殘標準提高 和 國內(nèi)原料大幅上漲 等原因影響， 2007 年出口 6,770t，同比下降 9%，出口金額 2,966 萬美元，同比上升 9.82%。 在世界市場 “ 綠肥紅瘦 ” 的影響下，綠茶在世界范圍內(nèi)將會越來越受 歡迎，這將對我國綠茶出口產(chǎn)生積極的影響。 5.1.2 市場前景分析 當前，我國飲茶人口為 20%，人均消費茶葉 0.33kg。凈飲茶人口 2.6 億，年人均 1.54kg。如果每人每天飲茶三杯，人年均消費量為 3.285kg，為 1.54kg 的 2.13 倍。國內(nèi)飲茶人口每增加 1%，消費量增加 4 萬 t；達 50%時，消費量則達到 200 萬 t。全國現(xiàn)有飲茶人口人均消費量提高 10%，年銷量則增加 4 萬 t；提高 50%，則增加 20 萬 t。中國茶葉消費潛力巨大， 2007 年內(nèi)銷數(shù)量超過 80 萬t，比上年增長 11%，銷售金額達 320 億元 ，其中花、綠茶 占 80%。 根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ FAO）資料，由于中國、印度、中東與北非地區(qū)消費量的劇增，全球茶葉消費量達到 364 萬 t，以往茶葉供過于求的狀況已經(jīng)逆轉。 而中國綠茶 、花茶 出口優(yōu)勢很強，出口量占世界綠茶貿(mào)易量的 85%左右。 5.1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 項目區(qū) 產(chǎn)品 上市早，是名優(yōu)早茶優(yōu)勢生產(chǎn)區(qū) 。 項目區(qū)氣候 冬暖5 市場需求與銷售方案 22 夏涼，加之春季氣溫回升早而快 的特點 ， 使其 開園采摘普遍比浙江、江蘇等主產(chǎn)茶省提前 20 30 天， 比全省其他產(chǎn)茶區(qū)早 10 15