中國(guó)移動(dòng)浙江公司市分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法2009版

1 附件： 中國(guó)移動(dòng)浙江公司市分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 2009 年版） 為了充分貫徹公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展，協(xié)同公司發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本考核辦法。 一、考核范圍 本辦法適用于中國(guó)移動(dòng)浙江公司 11個(gè)市分公司（以下簡(jiǎn)稱各分公司）。 二、考核指標(biāo)體系 考核指標(biāo) 分值 110+10分 1、 利潤(rùn)總額及可支配成本收入比 20 2、營(yíng)運(yùn)收入 15 3、客戶滿意度 20 4、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 12 5、增值業(yè)務(wù) 19 6、量收增幅比 2 7、集 團(tuán)客戶業(yè)務(wù) 10 8、中高端客戶保有率 6 9、凈增市場(chǎng)占有率 2 10、定制終端銷量 2 11、 欠費(fèi)率 2 12、扣減及加分事項(xiàng) （ -10+10） 合計(jì) 110+10 三、考核指標(biāo)計(jì)分方法 （一）利潤(rùn)總額及可支配成本收入比 (20 分 ) 本考核項(xiàng)主要按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。包括利潤(rùn)總額和可支配成本收入比兩項(xiàng)指標(biāo)，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。 當(dāng)分公司利潤(rùn)總額季度累計(jì)完成進(jìn)度處于目標(biāo)值上下 4個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，得 12分；在此基礎(chǔ)上，當(dāng)完成進(jìn)度不高于目標(biāo)區(qū)間下限的 98時(shí)，扣 2分；當(dāng)完成進(jìn)度比例處于目標(biāo)區(qū)間 下限的 98 -100之間時(shí)，線性扣分；當(dāng)完成進(jìn)度 2 超出目標(biāo)區(qū)間上限的 102，扣 2分；當(dāng)完成進(jìn)度處于目標(biāo)區(qū)間上限的 100-102之間時(shí)，線性扣分。 當(dāng)分公司利潤(rùn)總額年度實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 12 分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 95%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的 95%-100%之間時(shí)，線性得分。 可支配成本收入比具體計(jì)算公式：可支配成本收入比 =營(yíng)運(yùn)收入 -利潤(rùn)總額 -非付現(xiàn)成本（折舊、攤銷、報(bào)廢、減值） /營(yíng)運(yùn)收入 當(dāng)分公司可支配成本收入比實(shí)際完成值不超過目標(biāo)值時(shí)，得 8分；當(dāng)完成值高于目標(biāo)值 1個(gè)百 分點(diǎn)時(shí)（含），不得分；當(dāng)完成值處于兩者之間時(shí)，線性扣分。 （二）營(yíng)運(yùn)收入（ 15分） 本指標(biāo)主要考核各分公司營(yíng)運(yùn)收入，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。 當(dāng)分公司營(yíng)運(yùn)收入季度累計(jì)完成進(jìn)度處于目標(biāo)值上下 2個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，得 15分；在此基礎(chǔ)上，當(dāng)完成進(jìn)度不高于目標(biāo)區(qū)間下限的 98時(shí)，扣 2分；當(dāng)完成進(jìn)度處于目標(biāo)區(qū)間下限的 98 -100之間時(shí)，線性扣分；當(dāng)完成進(jìn)度超出目標(biāo)區(qū)間上限的 102，不扣分也不加分。 當(dāng)分公司營(yíng)運(yùn)收入年度完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得基本分 15分；當(dāng)完成值不高于目標(biāo)值的 95時(shí)，得 0分 ；當(dāng)完成值處于目標(biāo)值 95%-100%之間時(shí)，線性得分。 （三）客戶滿意度（ 20 分） 本指標(biāo)是一項(xiàng)綜合指標(biāo)，是客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對(duì)于公司的評(píng)價(jià)，其高低受到客戶期望、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格及企業(yè)形象等多種因素影響。該指標(biāo)由“全球通”、“神州行”及“動(dòng)感地帶”客戶的滿意度加權(quán)得到，加權(quán)比例由公司總部確定。各品牌客戶滿意度按“綜合滿意度客戶感知的整體質(zhì)量 0.7+關(guān)心客戶 0.15+領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng) 0.15” 的公式進(jìn)行計(jì)算。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶滿意度由當(dāng)?shù)刂袊?guó)電信 C網(wǎng)和聯(lián)通 G網(wǎng)客戶滿意度加權(quán)得到，加權(quán)比例根據(jù)集團(tuán)公司確 定的比例確定。按照國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，采取背靠背的方式對(duì)各分公司進(jìn)行全面的客戶滿意度調(diào)查。 客戶滿意度考核為客戶滿意度達(dá)標(biāo)、客戶滿意度領(lǐng)先程度、客戶感知短板滿 3 意度達(dá)標(biāo)三部分進(jìn)行考核，三部分得分之和為本指標(biāo)最終得分。 (1) “客戶滿意度”達(dá)標(biāo) （ 6分） 本指標(biāo)考核分公司在客戶滿意度上所達(dá)到的水平。各分公司客戶滿意度考核的基準(zhǔn)值 a1及目標(biāo)值 a2由省公司根據(jù)集團(tuán)公司公布的我省相關(guān)指標(biāo)情況及2009年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng)客戶滿意度達(dá)到或超過 a2時(shí)，得滿分 6分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī) 則計(jì)分： 客戶滿意度低于 a1，且客戶滿意度領(lǐng)先程度低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司領(lǐng)先程度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 得分 4（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 2 客戶滿意度低于 a1，但客戶滿意度領(lǐng)先程度不低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司領(lǐng)先程度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 3分： 得分 4（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 1 客戶滿意度在 a1， a2）之間時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分： 得分 4（實(shí)際完成值 a1）（ a2 a1） 2 (2) “客戶滿意度”領(lǐng)先程度（ 4分） 本指標(biāo)考核分公司在客戶滿意度方面相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所保持的領(lǐng)先程度。各分公司“客戶滿意度”領(lǐng)先程度考核的基準(zhǔn)值 a1及目標(biāo)值 a2由省公司根據(jù)集團(tuán)公司公布的我省相關(guān)指標(biāo)情況及 2009年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng)領(lǐng)先程度達(dá)到或超過 a2時(shí)，得滿分 4分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計(jì)分： 領(lǐng)先程度低于 a1，且客戶滿意度低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司客戶滿意度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 得分 3（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 2 領(lǐng)先程度低于 a1，但客戶滿意度不低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司客戶滿意度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 2分： 得分 3（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 1 領(lǐng)先程度在 a1， a2）之間時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分： 得分 3（實(shí)際完成值 a1）（ a2 a1） 1 4 (3) 客戶感知短板滿意度達(dá)標(biāo)（ 10分） 為保證客戶滿意度的平穩(wěn)，省公司會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司確定的我省短板，結(jié)合各地實(shí)際情況在影響客戶感知的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，設(shè)立三項(xiàng)需要優(yōu)先改進(jìn)的客戶感知短板，考核其短板滿意度達(dá)標(biāo)程度。每項(xiàng)客戶感知短板包含三個(gè)考核要點(diǎn)，考核分值 為 4分、 4分、 2分，三項(xiàng)客戶感知短板得分之和為本指標(biāo)最終得分。 各公司客戶感知短板（ 1）和（ 2）的考核的基準(zhǔn)值 a1及目標(biāo)值 a2由省公司根據(jù)集團(tuán)公司公布的相關(guān)指標(biāo)情況以及 2008年各市公司客戶滿意度表現(xiàn)及 2009年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng)單項(xiàng)客戶感知短板滿意度達(dá)到或超過 a2時(shí)，得滿分 4分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計(jì)分： 短板滿意度低于 a1，且短板滿意度領(lǐng)先程度低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司該短板項(xiàng)目領(lǐng)先程度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 得分 2.4（ a1實(shí)際完成 值）（ a2 a1） 1.6 短板滿意度低于 a1，但短板滿意度領(lǐng)先程度不低于全網(wǎng) 31個(gè)省公司該短板項(xiàng)目領(lǐng)先程度的 25分位點(diǎn)時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 2分： 得分 2.4（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 0.8 短板滿意度在 a1， a2）之間時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分： 得分 2.4（實(shí)際完成值 a1）（ a2 a1） 1.6 各公司客戶感知短板（ 3）的考核的基準(zhǔn)值 a1及目標(biāo)值 a2由省公司根據(jù) 2008年各市公司客戶滿意度表現(xiàn)及 2009年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng)單項(xiàng)客戶感知 短板滿意度達(dá)到或超過 a2時(shí)，得滿分 2分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計(jì)分： 短板滿意度低于 a1，按照以下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 得分 1.2（ a1實(shí)際完成值）（ a2 a1） 0.8 短板滿意度在 a1， a2）之間時(shí)，按照以下公式計(jì)算得分： 得分 1.2（實(shí)際完成值 a1）（ a2 a1） 0.8 （四）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量（ 12分） 5 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量將從三方面對(duì)各分公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)績(jī)效考核，包括“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)估得分、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試”，具體說明如下： （ 1）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)（ 5分） 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)共 4項(xiàng)：掉話率（ 1 分）、無線接入性（ 1分）、彩信端到端成功率（ 1分）、下行 TBF建立失敗小區(qū)比例（ 2分） 注：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)的考核門限及計(jì)算公式詳見 2009年浙江省移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理考核辦法，得分將按比例折算。 掉話率（ 1 分） 掉話率忙時(shí)話音信道掉話總次數(shù) /忙時(shí)系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù) 100 無線接入性（ 1分） 無線接入性信令信道分配成功率話音信道分配成功率 100 彩信端到端成功率（ 1分） 彩信端到端成功率用戶成功接收到的彩信次數(shù) /彩信提交總數(shù) 100 下行 TBF建立失敗小區(qū)比例（ 2分） 下行 TBF建立失敗小區(qū)比例忙時(shí)下行 TBF建立失敗小區(qū)數(shù) /本地網(wǎng)小區(qū)總數(shù) 100 考核內(nèi)容包括全網(wǎng)下行 TBF建立失敗小區(qū)比例和主城區(qū)下行 TBF 建立失敗小區(qū)比例，總計(jì) 2分。其中全網(wǎng)下行 TBF建立失敗小區(qū)比例占 1分，主城區(qū)下行TBF建立失敗小區(qū)比例占 1分。 （ 2） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)估得分（ 2分） 根據(jù)基于客戶感知的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)估體系評(píng)估得分折算，具體考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)另文下發(fā)。 （ 3） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試（ 5分） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試考核包括全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 評(píng)估、自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)測(cè)試、鐵路專項(xiàng)測(cè)試三部分。其中全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)估成績(jī)占 60（ 2009 年網(wǎng)優(yōu)中心計(jì)劃組織五次網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)估）；自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)測(cè)試成績(jī)占 30（根據(jù)每月自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)定）；鐵路專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)占 10（每月進(jìn)行鐵路現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)估）。沒有開通鐵路地區(qū)，全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試評(píng)估成績(jī)占 70 6 （加大 EGPRS測(cè)試比重）；自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)測(cè)試成績(jī)占 30。具體見 2009年浙江省移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試考核辦法。 （五）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（ 19分） 本指標(biāo)考核分公司創(chuàng)新能力和長(zhǎng)期發(fā)展能力，具體考核數(shù)據(jù) 增值業(yè)務(wù)收入和重點(diǎn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)兩部分，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。 （ 1）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占比（ 4分） 本指標(biāo)考核分公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)對(duì)收入的貢獻(xiàn)，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入短信業(yè)務(wù)收入非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 CMNET網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入 CMNET網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出 12530 語(yǔ)音通話費(fèi)收入（以上均為分?jǐn)備N售折扣折讓后的凈收入）。 本指標(biāo)的計(jì)算公式如下： 當(dāng)分公司實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 4分；當(dāng)實(shí)際完成值 不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 （ 2）重點(diǎn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（ 15分） 為督促各分公司保障重點(diǎn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)整體發(fā)展要求，結(jié)合各分公司市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際情況，設(shè)定目前需要加大發(fā)展力度的若干項(xiàng)重點(diǎn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，同時(shí)賦予相應(yīng)的考核分值。 計(jì)分規(guī)則：重點(diǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，該指標(biāo)得滿分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 具體指標(biāo)如下： 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模（ 3分） 考核飛信、全曲下載、 139郵箱、號(hào)簿管家、手機(jī)電視（流媒體）等 5項(xiàng)黏性型業(yè)務(wù)月均活躍用戶數(shù)算術(shù)和（不剔重）。 飛信客戶端（ PC+手機(jī)）月均活躍用戶數(shù)：指登錄過 PC客戶端或手機(jī)客戶端的用戶數(shù)（同時(shí)登陸剔重）。若飛信手機(jī)客戶端方式的活躍用戶占飛信客戶端活躍用戶總數(shù)的比例低于考核目標(biāo)，則該項(xiàng)指標(biāo)得分將扣減 0.5分。 100%收入營(yíng) 運(yùn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)占收入比 7 全曲下載月均用戶數(shù)：是指使用中央音樂平臺(tái)收費(fèi)全曲內(nèi)容（資費(fèi) 0）的用戶數(shù)。 139郵箱月均活躍用戶數(shù)，指通過以下方式使用 139郵箱的用戶數(shù)，包括 通過各種 方式收郵件（ POP、 IMAP4、 SMS、 PUSHEMAIL）；通過各種方式發(fā)郵件（ SMTP、IMAP4、 SMS、 WEB、 WAP、 PUSHEMAIL）；成功登錄 139 郵箱 WEB、 WAP 網(wǎng)站，并成功閱讀郵件的用戶，或是成功變更郵箱設(shè)置的用戶，或是成功點(diǎn)擊營(yíng)銷鏈接的用戶；上行短信管理郵箱：包括變更郵箱套餐、變更郵件到達(dá)通知方式、密碼修改、刪除郵件、查看郵箱幫助信息、短信訂購(gòu)郵箱增值服務(wù)等行為；使用郵箱增值服務(wù)功能的用戶行為。 號(hào)簿管家月均使用用戶數(shù)：是指截止當(dāng)月末開通了號(hào)簿管家業(yè)務(wù)功能，且本年度在系統(tǒng)曾有同步數(shù)據(jù) 的用戶數(shù)（含當(dāng)月或以前月度同步的數(shù)據(jù)）。 手機(jī)電視月均使用用戶數(shù)：是指成功訪問手機(jī)電視平臺(tái)且為適配終端（登陸方式包括 wap方式及客戶端方式），且實(shí)際播放過節(jié)目的用戶，收看方式包括直播、點(diǎn)播、下載，計(jì)費(fèi)方式包括收費(fèi)及免費(fèi)節(jié)目（登陸方式包括 wap 方式及客戶端方式）。 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（ 3分） 近三年新推出的成長(zhǎng)型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（手機(jī)報(bào)、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、 12580、手機(jī)游戲等 5項(xiàng)業(yè)務(wù)）占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例（注：收入均為中國(guó)移動(dòng)所得收入。根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī) 定，采用 OPEX支付運(yùn)營(yíng)支撐費(fèi)的業(yè)務(wù)，用戶產(chǎn)生的全部收入統(tǒng)計(jì)為中國(guó)移動(dòng)所得收入；如果與合作伙伴進(jìn)行信息費(fèi)分成，則分成后的收入統(tǒng)計(jì)為中國(guó)移動(dòng)所得收入）。 手機(jī)報(bào)收入：考核 10658000全網(wǎng)彩信手機(jī)報(bào)的收入。若 09年新聞早晚報(bào)累計(jì)收入占全網(wǎng)手機(jī)報(bào)累計(jì)收入的比例低于考核目標(biāo)，則“新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重”指標(biāo)得分將扣減 0.5分。 中央音樂及無線音樂俱樂部收入：考核無線音樂俱樂部高級(jí)會(huì)員所產(chǎn)生的功能費(fèi)、中央音樂平臺(tái)全網(wǎng)鈴音盒等所有中央音樂平臺(tái)信息費(fèi)收入、隨身聽包月費(fèi)之和。 飛信收入：考核飛信業(yè)務(wù)功能費(fèi)（ 飛信交友、飛信 QQ、飛信泡泡）、 12520上行短信通信費(fèi)、 12520語(yǔ)聊通信費(fèi)、飛信增值服務(wù)費(fèi)之和。 8 12580收入：考核 12580語(yǔ)音通信費(fèi)、商旅收入、前向信息服務(wù)費(fèi)、廣告收入之和。 手機(jī)游戲收入：考核游戲業(yè)務(wù)包及整合的網(wǎng)游收入之和。 無線上網(wǎng)（ 3分） 考核無線上網(wǎng)月均用戶數(shù)（ 1分）和無線上網(wǎng)收入（ 2分）。 無線上網(wǎng)月均用戶數(shù)：是指通過 GPRS/WLAN/EDGE/TD/HSDPA 上網(wǎng)的用戶數(shù)（需剔重）。 無線上網(wǎng)收入：指 WAP隨 e行收入之和。 彩鈴（ 2分） 考核月均付費(fèi)用戶數(shù)（ 1分）和月均彩鈴主動(dòng)付費(fèi)下載次數(shù)（ 1 分）。 月均彩鈴付費(fèi)用戶到達(dá)數(shù)：指使用彩鈴業(yè)務(wù)的實(shí)際收取費(fèi)用的用戶數(shù)。包含以下各種情況，用戶需要剔重： a)彩鈴功能費(fèi)優(yōu)惠后不為 0的用戶； b）付費(fèi)集團(tuán)彩鈴用戶，數(shù)據(jù)從 BBOSS系統(tǒng)采集； c）預(yù)繳彩鈴費(fèi)用，財(cái)務(wù)收入從預(yù)繳費(fèi)用中拆取的彩鈴用戶； d）使用新業(yè)務(wù)套餐或打包產(chǎn)品的，財(cái)務(wù)收入從套餐費(fèi)、其他產(chǎn)品費(fèi)用中拆分彩鈴用戶。 月均彩鈴主動(dòng)付費(fèi)下載次數(shù)：指主動(dòng)付費(fèi)換鈴次數(shù)，包括 通過彩鈴網(wǎng)站（集團(tuán)、省內(nèi)）、 *鍵復(fù)制、 12530人工服務(wù)換鈴、 10658830短信、 BOSS 換鈴、空中換鈴、 IVR換鈴、 WAP 方式、復(fù)制熱線 等 方式訂制彩鈴的 次數(shù) ,剔除定制音樂盒、鈴音包以及使用按月付費(fèi)方式下載彩鈴的 次數(shù)。 短信及彩信（ 2分）：考核月均計(jì)費(fèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信（含彩信）滲透率（ 1分）和月均短信（含彩信）加權(quán)計(jì)費(fèi)條數(shù)（ 1 分）。其中，短信（含彩信）加權(quán)計(jì)費(fèi)條數(shù)短信計(jì)費(fèi)條數(shù)彩信計(jì)費(fèi)條數(shù) *3。 月均計(jì)費(fèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信（含彩信）滲透率：是指計(jì)費(fèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信（含彩信）使用用戶數(shù)占通話用戶總數(shù)的比例（短信、彩信同時(shí)使用用戶剔重）。 月均短信（含彩信）計(jì)費(fèi)條數(shù)：是指計(jì)費(fèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信（含彩信 ） （含網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間）、計(jì)費(fèi)夢(mèng)網(wǎng)短信（含彩信）之和。 來電助手、天氣預(yù)報(bào)（ 2分）：打包考核 2項(xiàng)業(yè)務(wù)的月均活躍用戶數(shù)之算術(shù)和（不剔重）。 月均來電助手付費(fèi)用戶數(shù)：指實(shí)際使用并收取費(fèi)用的來電助手用戶數(shù)。 9 月均天氣預(yù)報(bào)包月用戶數(shù)：指天氣預(yù)報(bào)包月產(chǎn)品的實(shí)際使用用戶數(shù)。需對(duì)同時(shí)使用天氣預(yù)報(bào)、早晚天氣預(yù)報(bào)、海洋天氣預(yù)報(bào)中任意 2項(xiàng)或 3項(xiàng)的客戶進(jìn)行剔重。 （六）量收增幅比（ 2分） 指標(biāo)口徑： 營(yíng)運(yùn)收入增幅總話務(wù)量增幅量收增幅比 當(dāng)量收增幅比實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值時(shí)，得 2分；當(dāng)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值的 110%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 110%-100%之間時(shí)，線性得分。 （七）集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)（ 10分） 本指標(biāo)分為集團(tuán)信息化收入、目標(biāo)集團(tuán)客戶保有率、集團(tuán)客戶到達(dá)數(shù)三部分對(duì)分公司進(jìn)行考核。 （ 1）集團(tuán)信息化收入（ 4分） 本指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)集團(tuán)信息化收入總量。集團(tuán)信息化收入包括 MAS/ADC收入、行業(yè)應(yīng)用收入和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入。其中， MAS/ADC收入指基于 MAS/ADC模式，由承載類產(chǎn)品所組成的集團(tuán)信息化或行業(yè)解決方 案收入 ;行業(yè)應(yīng)用收入指應(yīng)用在某一特定行業(yè)，沒有納入 MAS/ADC管理的，由標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品所組成的行業(yè)應(yīng)用解決方案包收入；標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入指沒有納入 MAS/ADC管理和行業(yè)應(yīng)用解決方案包的、基于 GSM、 SMS、 GPRS、 USSD、 IVR等業(yè)務(wù)平臺(tái)，滿足集團(tuán)客戶共性需求的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入。 在計(jì)算信息化收入時(shí)不得重復(fù)計(jì)算，其統(tǒng)計(jì)順序按照優(yōu)先級(jí)高低分別為：MAS/ADC收入、行業(yè)應(yīng)用收入、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入。 考核條件：轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到 10。轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入包括但不限于語(yǔ)音綜合接入、互聯(lián)網(wǎng)專線、專線出租、呼叫中心接入、視 頻會(huì)議、企業(yè)呼叫中心（但不包括商務(wù)電話）等（第三季度開始考核）。 考核計(jì)分方式：年度考核按照目標(biāo)值法進(jìn)行考核，季度按照季度目標(biāo)進(jìn)行考核，一季度目標(biāo) 22；二季度目標(biāo) 48；三季度目標(biāo) 74；四季度目標(biāo) 100。 當(dāng)考核條件完成時(shí)：分公司集團(tuán)信息化收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值，得滿分 4分；實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的85%-100%之間時(shí)，線性得分。 10 當(dāng)考核條件未完成時(shí)：分公司集團(tuán)信息化收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值，得滿分 2分；實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；實(shí)際 完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 （ 2）集團(tuán)客戶目標(biāo)市場(chǎng)保有率（ 4分）： 集團(tuán)客戶目標(biāo)市場(chǎng)保有率指考核周期在網(wǎng)的目標(biāo)集團(tuán)客戶數(shù)，占目標(biāo)集團(tuán)客戶總數(shù)比例。目標(biāo)集團(tuán)客戶指根據(jù) 2008年底價(jià)值評(píng)估后的 A、 B類集團(tuán)及集團(tuán)成員。 當(dāng)單個(gè)集團(tuán)客戶收入整體收入保有率低于 50或集團(tuán)成員保有率低于 80時(shí)，此集團(tuán)客戶判定為離網(wǎng)。 考核統(tǒng)計(jì)口徑，拍照集團(tuán)客戶離網(wǎng)判定： a）單個(gè)拍照集團(tuán)客戶因收入下降判定的離網(wǎng) 集團(tuán)客戶整體收入統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)集團(tuán)統(tǒng)付收入集團(tuán)成員個(gè)人付費(fèi)收入 考核當(dāng)月集團(tuán)客戶整體收入保有 率低于 50（相較于 08 年 12 月底集團(tuán)客戶整體收入）； 如考核當(dāng)月集團(tuán)客戶整體收入保有率不低于 50但 09年 1 12月中有 3個(gè)月集團(tuán)客戶整體收入保有率低于 50，該集團(tuán)客戶仍判定為離網(wǎng)。 b）單個(gè)拍照集團(tuán)因集團(tuán)成員離網(wǎng)判定的離網(wǎng) 在統(tǒng)計(jì)月度內(nèi)拍照集團(tuán)成員保有率低于 80判定為離網(wǎng) 拍照集團(tuán)成員保有率 1當(dāng)月離網(wǎng)集團(tuán)成員數(shù) /拍照集團(tuán)成員數(shù) 集團(tuán)成員離網(wǎng)判定：在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，離開移動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)的全部集團(tuán)成員。包括欠費(fèi)銷號(hào)、主動(dòng)申請(qǐng)銷號(hào)客戶及本月新發(fā)生的進(jìn)入冷凍期的集團(tuán)個(gè)人客戶，不包括網(wǎng)內(nèi)各品牌間互轉(zhuǎn)的客戶及當(dāng)月復(fù) 機(jī)集團(tuán)個(gè)人客戶。 考核計(jì)分方式： 年度、季度均按既定的考核目標(biāo)進(jìn)行考核。一季度目標(biāo) a2 96，二季度目標(biāo) a2 92，三季度目標(biāo) a2 87，四季度目標(biāo) a2 82， a1為基準(zhǔn)值， a1 a2 4。 當(dāng)集團(tuán)客戶目標(biāo)市場(chǎng)保有率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值 a2 時(shí)，得 4 分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于基準(zhǔn)值 a1時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于基準(zhǔn)值和目標(biāo)值之間，即處于（ a1， a2）區(qū)間時(shí)，線性得分。 11 （ 3）集團(tuán)客戶到達(dá)數(shù)（ 2分） 本指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)集團(tuán)客戶、和集團(tuán)成員的發(fā)展情況。集團(tuán)客戶指在網(wǎng)且簽約的集團(tuán)客戶， 集團(tuán)成員指在網(wǎng)且 簽約的集團(tuán)下的移動(dòng)個(gè)人客戶。 數(shù)據(jù)來源BBOSS系統(tǒng)。 在網(wǎng)集團(tuán)客戶要求 a）基礎(chǔ)資料完整性：集團(tuán)名稱、公司地址、公司郵編、聯(lián)系電話、法人代表、聯(lián)系人、聯(lián)系人號(hào)碼、行業(yè)、企業(yè)類別、員工人數(shù)、關(guān)鍵人物、核心成員等，完整性要求達(dá)到 100% b）簽約情況：與企業(yè)簽訂合作協(xié)議，例如虛擬網(wǎng)簽約、信息化簽約、服務(wù)簽約，完成一項(xiàng)簽約以上即可。要求協(xié)議各信息錄入到 BBOSS系統(tǒng)，如簽約時(shí)間，到期等 c）集團(tuán)成員數(shù)：要求集團(tuán)成員數(shù)不少于 10人 考核計(jì)分方式：年度考核按照目標(biāo)值法進(jìn)行考核，季度按照季度目標(biāo)進(jìn)行考核，一季度目標(biāo) 為 2008年 12月拍照集團(tuán)客戶數(shù) /集團(tuán)成員數(shù) +凈增目標(biāo) *20；二季度目標(biāo)為 2008 年 12 月拍照集團(tuán)客戶數(shù) /集團(tuán)成員數(shù) +凈增目標(biāo) *50；三季度目標(biāo)為 2008 年 12 月拍照集團(tuán)客戶數(shù) /集團(tuán)成員數(shù) +凈增目標(biāo) *75；四季度目標(biāo)為 2008年 12月拍照集團(tuán)客戶數(shù) /集團(tuán)成員數(shù) +凈增目標(biāo) *100。 分公司集團(tuán)客戶到達(dá)數(shù)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值，得滿分 2分；實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 95%時(shí)，得 0分；實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 95%-100%之間時(shí)，線性得分，得分計(jì)為 a1。 分公司集團(tuán)成員到達(dá)數(shù)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值，得滿分 2分；實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 95%時(shí)，得 0分；實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 95%-100%之間時(shí)，線性得分，得分計(jì)為 a2。 比較 a1， a2兩個(gè)得分，取其較低值為該指標(biāo)最終得分。 補(bǔ)充說明： 09 年省公司將重點(diǎn)關(guān)注集團(tuán)新增成員的真實(shí)性比例，每個(gè)季度最后一個(gè)月對(duì)集團(tuán)新增成員的真實(shí)性進(jìn)行外呼調(diào)查（核心成員以上占 50，普通集團(tuán)成員占 50），得到各地市集團(tuán)成員真實(shí)性比例，如該比例小于 75，則該指標(biāo)計(jì)為 0分。 （八）中高端客戶保有率（ 6 分） 12 拍照中高端客戶指上年底在網(wǎng)且 10、 11、 12月三個(gè)月累計(jì) ARPU 不低于 360元的 客戶。拍照中高端客戶流失數(shù)為拍照中高端客戶群中的離網(wǎng)客戶數(shù)和在網(wǎng)客戶中累計(jì)三個(gè)月（含）以上 ARPU低于 50元的客戶數(shù)。 拍照中高端客戶保有率（ 1-考核年度拍照中高端客戶流失數(shù) /上年拍照中高端客戶數(shù)） *100 當(dāng)拍照中高端客戶保有率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 6分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 （九）凈增市場(chǎng)占有率（ 2分） 指公司通話客戶凈增數(shù)占三家運(yùn)營(yíng)商凈增總數(shù)的比例，采用目標(biāo)法考核，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。 公司通話客戶總數(shù)包含 G網(wǎng) /T網(wǎng)通話客戶凈增總數(shù)。三家運(yùn)營(yíng)商凈增總數(shù)包含公司 G網(wǎng) /T網(wǎng)、聯(lián)通 G網(wǎng)、電信 C網(wǎng)和小靈通客戶凈增量總和。 當(dāng)凈增市場(chǎng)占有率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 2分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 （十）定制終端銷量（ 2 分） 本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，目標(biāo)值由省公司下達(dá)。 指標(biāo)口徑：定制終端銷量考核完成值（深度定制終端實(shí)際銷量 +TD終端實(shí)際銷量） *200 +普通定制終端實(shí)際銷量 *100 +超低端定制終端實(shí)際銷量 *50 當(dāng)定制終端銷量考核完 成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 2分；當(dāng)考核完成值不高于目標(biāo)值的 85%時(shí)，得 0分；當(dāng)考核完成值處于目標(biāo)值的 85%-100%之間時(shí)，線性得分。 （十一）欠費(fèi)率（ 2分） 考核各分公司的話費(fèi)回收情況。以 2008 年 10月到 2009年 9月產(chǎn)生的話費(fèi)賬單為對(duì)象，計(jì)算三個(gè)月以上累計(jì)欠費(fèi)率，具體口徑為考核期內(nèi)三個(gè)月以上累計(jì)欠費(fèi)與累計(jì)話費(fèi)之比，按照各分公司到達(dá)值和改善度分別評(píng)分，取最高分： 當(dāng)分公司三個(gè)月以上累計(jì)欠費(fèi)率到達(dá)值不高于 a1得滿分，不低于 a2得 0分，處于 a1和 a2 之間線性得分； 13 當(dāng)分公司三個(gè)月以上累計(jì)欠費(fèi)率改善度不低于 b得滿 分，不高于 0得 0分，處于 0和 b之間線性得分。 其中 a1、 a2 、 b 值由省公司下達(dá)，且 a1 a2 。該指標(biāo)值按月通報(bào)，全年累計(jì)后為年度考核得分。 （十二） 扣減及加分事項(xiàng)（ -10 分 / 10分） 本指標(biāo)分為綜合及業(yè)務(wù)扣分事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理事項(xiàng)、 TD 工程建設(shè)、TD業(yè)務(wù)量預(yù)算完成情況、重點(diǎn)工作等五部分對(duì)分公司進(jìn)行考核。 （ 1）綜合及業(yè)務(wù)扣分事項(xiàng)（ -4分） 因違反省公司有關(guān)規(guī)定，造成影響公司外部形象的重大事件（如惡性負(fù)面報(bào)道或信息披露不當(dāng)；發(fā)生重大投訴責(zé)任事件；國(guó)家各類監(jiān)管部門查處的重大問題等事項(xiàng)），以及造成 影響公司內(nèi)部管理的重大事件（如拒不執(zhí)行或延誤執(zhí)行調(diào)度令；發(fā)生業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)重大系統(tǒng)和質(zhì)量故障；發(fā)生違反關(guān)聯(lián)交易及互聯(lián)互通規(guī)定重大事件；發(fā)生重特大安全生產(chǎn)案件和工程建設(shè)事故；發(fā)生違反節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定重大事件；發(fā)生違反電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享規(guī)定的重大事件；發(fā)生上報(bào)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真等事項(xiàng)； 因人為原因在日常維護(hù)引發(fā)全網(wǎng)、省內(nèi)嚴(yán)重及重大通信故障；因人為原因引起的網(wǎng)絡(luò)信息安全事故的； 因業(yè)務(wù)規(guī)定執(zhí)行不到位引發(fā)用戶批量投訴，嚴(yán)重影響客戶滿意度，造成較惡劣社會(huì)影響或?qū)е鹿緲I(yè)務(wù)收入損失的；對(duì)于在省公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范性檢查中，發(fā)現(xiàn)分公 司未認(rèn)真執(zhí)行省公司業(yè)務(wù)規(guī)定的，情節(jié)較嚴(yán)重的；突破省公司下達(dá)的人員總體編制及勞務(wù)費(fèi)總額的。 以上事項(xiàng)由省公司根據(jù)各類事項(xiàng)的影響程度決定扣分事項(xiàng)及扣減的分值。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理扣分事項(xiàng)（ -4分） 本指標(biāo)考核分公司的內(nèi)部控制管理質(zhì)量和 SOX法案 404條款的執(zhí)行情況。 考核的主要依據(jù)是外部審計(jì)師的年度審計(jì)結(jié)果報(bào)告、集團(tuán)公司的年度內(nèi)審測(cè)試結(jié)果報(bào)告以及省公司的檢測(cè)結(jié)果報(bào)告。 本指標(biāo)具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 由于分公司原因?qū)е率」菊w SOX法案 404條款年度外部審計(jì)意見為“否定意見”或“無法表示意見”，則該分公司扣 4 分 ；如不屬于此情況的，則按以 14 下扣分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 在會(huì)計(jì)師事務(wù)所向省公司提交的年度外部審計(jì)結(jié)果報(bào)告中，分公司存在流程控制點(diǎn)無效或執(zhí)行例外情況的，不論是否影響財(cái)務(wù)報(bào)告的金額，發(fā)現(xiàn)一個(gè)無效的控制點(diǎn)扣 1分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)執(zhí)行例外情況的控制點(diǎn)扣 0.1分。 在集團(tuán)公司的年度內(nèi)審測(cè)試結(jié)果報(bào)告中，分公司存在流程控制點(diǎn)無效的，不論是否影響財(cái)務(wù)報(bào)告的金額，根據(jù)涉及控制的重要性分別扣分。其中發(fā)現(xiàn)一個(gè)A類控制點(diǎn)問題扣 1分；發(fā)現(xiàn)一個(gè) B類控制點(diǎn)問題扣 0.5分；發(fā)現(xiàn)一個(gè) C類控制點(diǎn)問題扣 0.1分。 年度內(nèi)，根據(jù)省公司組織的檢測(cè)結(jié)果，分公司存在 流程控制點(diǎn)無效的，根據(jù)涉及控制的重要性分別扣分。其中發(fā)現(xiàn)一個(gè) A 類控制點(diǎn)問題扣 0.25 分，發(fā)現(xiàn)B類一項(xiàng)扣 0.2分，發(fā)現(xiàn) C類一項(xiàng)扣 0.1分。 以上各項(xiàng)合計(jì)扣完 4分為止。 本指標(biāo)年度考核扣分年度控制問題考核結(jié)果（外部審計(jì) +集團(tuán)內(nèi)部測(cè)試 +省公司內(nèi)部檢測(cè)） （ 3） TD工程建設(shè)（ -2分） 本指標(biāo)考核各市公司 TD工程進(jìn)度及完成情況， TD工程進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)值為省公司下達(dá)的各市公司基站建設(shè)規(guī)模（即 TD 基站開通數(shù)， TD基站開通數(shù)取自集團(tuán)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表）。 杭州、寧波分公司：當(dāng) 2009年 4月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標(biāo)值的比例低于 60%時(shí)，扣 0.5 分；當(dāng) 2009年 5月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標(biāo)值的比例低于 80%時(shí)，扣 1分；當(dāng) 2009年 6月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標(biāo)值的比例低于 100%時(shí)，扣 2分。當(dāng) 2009年 12月底 TD 基站開通數(shù)占全年目標(biāo)值的比例低于100%，扣 2分。以上扣分不累加，取扣分最大值。 其他分公司：當(dāng) 2009年