縣煙草專賣內(nèi)管2011半年總結(jié)1

*縣煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 2011 年 半年 工作 總結(jié) 2011 年， *縣煙草專賣局 內(nèi)管股 在市局 主管部門和 縣局黨組 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為 嚴格按照國煙?！?2011】 49 文國家局內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范、國家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知精神， 建設(shè)“嚴格規(guī)范、富有效率、充 滿活力”的 *煙草。 堅持以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢固樹立“兩個至上”行業(yè)共同價值觀，緊緊圍繞“卷煙上水平”工作目標，以加強內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實制度執(zhí)行為關(guān)鍵， 構(gòu)建全面監(jiān)管、 全員監(jiān)管，以內(nèi)管促內(nèi)控、以內(nèi)控促自律的長效機制， 扎扎實實開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 現(xiàn)將 上半年 工作情況做如下小結(jié)： 一 、 上半年工作回顧 2011 年初按照市局的要求縣局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任 *局長為 組長的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組 。根據(jù)“誰主管，誰負責”的原則，具體明確了內(nèi)管人員分工，按照文件的要求落實了工作安排，通過查詢信息系統(tǒng)、走訪卷煙市場和農(nóng)戶，反復(fù)比對相關(guān)數(shù)據(jù)，對兩煙經(jīng)營、專賣執(zhí)法情況進行了通盤自查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行了原因剖析，各相關(guān)部門向內(nèi)管部門上報了自查報告和整改規(guī)范情況，基本上按照上級主管部門的 要求完成了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作方面的各項工作 ,取得了良好的成效 : （一） 、加強領(lǐng)導(dǎo)，緊抓內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)不松勁。 我局（分公司）成立了由縣局一把手親自掛帥的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組， 局長（經(jīng)理） *任組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負責開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，安排專職內(nèi)管人員 2 人，并逐級建立內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員制度、責任追究制度，把內(nèi)管的目標、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責，責任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部 管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。 （二） 、 抓長效機制建設(shè) ，主攻“兩個目標”不動搖。一是立制度目標，使內(nèi)部監(jiān)督有據(jù)可依。 上半年，按照 國家局內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范 （ 國煙?！?2011】 49 文 ） 及時修訂和完善了 *縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作方案配齊了內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的監(jiān)督管理人員，制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程，出臺了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報、內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督案件查處、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件移交、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核等制度，通過運作可以看出，制度的制定和規(guī)范管理是切 合 實際的，有非常好的針對性和可操作性。二是抓執(zhí)行目標，使內(nèi)部監(jiān)管有據(jù)可查。針對制度目標，我們對兩煙生產(chǎn)經(jīng)營進行了全方位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查，目的是查找問題， 2011 年 上半年 自查發(fā)現(xiàn)并整改到位的問題 14 起，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行了深刻的剖析，分析其根本原因，查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，糾正行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為。 （三） 、加強宣 傳學習，常抓內(nèi)管工作不放松。 2011 年，我局（分公司）以 貫徹落實國煙專【 2011】 49文 為契機，加強宣傳教育， 進一步 學習了 中華人民共和國煙草專賣法、 常德市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作事項 、 煙草專賣行政處罰程序規(guī)定、湖南省規(guī)范行政裁量權(quán)辦法 、湖南省卷煙零售大戶管理辦法、 中國煙草總公司湖南省公司關(guān)于抓好當前煙葉工作的緊急通知等文件精神 。通過學習，干部職工對煙草專賣相關(guān)法律法規(guī)的掌握更加全面，對內(nèi)部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認識。牢固樹立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，從日常工作 做起，從點點滴滴做起，從內(nèi)部專賣工作的切入點抓起，使我局（分公司）內(nèi)部專賣管理工作提高到一個新的水平。 （四） 、 狠抓監(jiān)管 檢查，確保生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范。 在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求和工作要點、 2011 年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 方案 ， 通過創(chuàng)新工作方式，采取多種形式開展預(yù)警調(diào)查，深入剖析預(yù)警產(chǎn)生的原因，并責令相關(guān)責任部門進行嚴肅整改，對發(fā)生問題進行有效的調(diào)查與核實工作，其次是啟動流程調(diào)查分析的情況下，認真分析與統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)資料，抽取個別異常問題進行重點調(diào)查，查明原因，確保行業(yè)行為的規(guī)范 。 通過采取系統(tǒng)監(jiān)控與市場調(diào)查、零售戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查處的可疑訂單到市場逐戶調(diào)查落實，詳細了解市場銷售動態(tài)和零售戶經(jīng)營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調(diào)查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點零售戶和重點品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對日常監(jiān)管工作形成：內(nèi)管部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、營銷部門調(diào)整協(xié)調(diào)、稽查大隊調(diào)查走訪的三點互動機制網(wǎng)絡(luò)。上半年， 卷煙銷售 67715.58件，銷售金額 25287312 元， 共產(chǎn)生異常預(yù)警 216874 條， 其中系統(tǒng)直接判斷正常 208844 條， 內(nèi)管部門共啟 動 跟蹤調(diào)查流程 72 宗， 對 7699 個異常情況進行了調(diào)查分析， 對比分析卷煙分品牌銷售情況 50 戶、送貨真實性跟蹤 300 戶、現(xiàn)場電話錄音監(jiān)聽 50 戶、電話抽查拜訪 300 戶，經(jīng)過調(diào)查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。 1、對煙葉生產(chǎn)監(jiān)管： *縣局 緊緊圍繞 “ 嚴格計劃、嚴肅合同、嚴控規(guī)模、嚴把質(zhì)量 ”的基本要求，組織內(nèi)管人員認真對 2011 年煙葉種植收購計劃逐級分解，種植面積落實；煙葉種植收購合同簽訂工作是否按程序操作；合同簽訂信息與錄入煙葉生產(chǎn)信息系統(tǒng)是否一致；煙用種子發(fā)放、回收處理等內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)情況；烤煙育苗數(shù)量與簽訂合同數(shù)量是否吻合、與計劃 大田種植面積是否匹配；有無私自育苗情況等進行了監(jiān)管檢查。 2011 年，政府下達種植面積 2.5 萬畝，與煙農(nóng)簽訂煙葉種植合同 1650（戶）份，簽訂種植面積 2.72萬畝，簽訂合同約定收購量 6.2 萬擔。通過數(shù)據(jù)分析、資料查閱、實地核查，未發(fā)現(xiàn)少簽多種、只種不簽、只簽不種等違規(guī)現(xiàn)象。 2、 對緊俏貨源分配的監(jiān)管 上半年 ， 對芙蓉王（鉆石）、白沙（和天下）、白沙（和鉆石）、中華（硬）、中華（軟）等緊俏品牌卷煙的貨源分配情況進行了監(jiān)管 。 上半年銷售芙蓉王（鉆石） 628 條、白沙（和天下） 2901 條、白沙（和鉆石） 3461 條、中華（硬 ） 11710 條 、中華（軟） 7993 條， 在檢查中未發(fā)現(xiàn) 貨源傾斜等 違規(guī)操作。 3、對特供煙銷售 、業(yè)務(wù)用煙 的監(jiān)管情況。內(nèi)管 股 從供應(yīng)范圍、價格以及審批程序等方面對 自營店 每月特供煙的銷售情況進行了檢查，經(jīng)查上半年全 縣 供煙實際銷售 874 條，供 應(yīng) 品 牌 、 銷 售 價 格 嚴 格 按 照 相 關(guān) 規(guī) 定 執(zhí) 行 ， 業(yè) 務(wù) 用 煙1265.9 條，做到了 審批手續(xù)完整， 煙審批程序規(guī)范，自營店銷售臺帳、辦公室特供煙臺帳均在內(nèi)管進行了備案，沒有出現(xiàn)批發(fā)等違規(guī)操 作現(xiàn)象。 4、對行政執(zhí)法的監(jiān)管情況。上半年 我局共查辦涉煙案件 80 起， （ 無證運輸 27 起，未在當?shù)責煵菖l(fā)企業(yè)進貨 9起， 假煙案件 44 起 ） ， 其中 舉報案件 28 起， 支付舉報獎37840.95 元，均在內(nèi)管進行了備案，查獲假煙 496.32 萬支 ，銷毀假煙 332.714 萬支，辦理行政許可事項 34 項， 在行政執(zhí)法的日常監(jiān)督上，嚴格落實政務(wù)公開制度，對行政許可等事項向社會公開，通過詢問被處理人、查閱卷宗、群眾評議等方式， 對行政執(zhí)法行為進行監(jiān)督，確實做到了程序合法、定性準確、引用法律條款恰當，罰沒物品管理登記臺賬登記清楚，做到了帳物相符，出入庫手續(xù)正規(guī)齊全、符合要求；舉報獎兌現(xiàn)程序合法、手續(xù)到位，標準符合上級相關(guān)規(guī)定，沒有引起一起投訴和行政復(fù) 議案件。 5、對物流物流配送監(jiān)管情況：通過隨機抽查、實地查看菊鳳商店等 300 戶卷煙配送情況，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)送貨員截留客戶卷煙、虛擬客戶、一戶多證等現(xiàn)象；送貨成功率達100%，客戶滿意度 100%。 二 、下 半年 工作思路 半 年來，我們努力踐行“ 嚴格規(guī)范、富于效率、充滿活力 ”的工作理念，雖然各方面的工作都取得了一些成績，但離上級局的要求還有一定的差距。目前，煙草行業(yè)正處于新的發(fā)展時期，機遇與困難并存，內(nèi)部規(guī)范經(jīng)營任重道遠，為確保 2011 年 下半年 內(nèi)管工作 有效 開展， *縣局將致力于三個提升。 一是注重思想觀念轉(zhuǎn)化的提升。 主要措施是：第一，圍繞本行業(yè)規(guī)范， 按照內(nèi)部管理工作各項規(guī)章制度要求， 組織員工 進行學習討論 ，讓員工站在行業(yè)發(fā)展高度，增強規(guī)范自律意識。第二，通過舉辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)班提高業(yè)務(wù)水平。 二是注重業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)的提升。每月 15 日訂為固定的業(yè)務(wù)知識學習日雷打不動，同時制定了行之有效的學習培訓(xùn)方案，集中組織縣局 (分公司 )相關(guān)人員參加一次培訓(xùn)，系統(tǒng)地學習國家局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范，做到了聽課有筆記，學習有心得，復(fù)習有提綱，檢驗有結(jié)果 。 三是注重務(wù)實監(jiān)管能力的提升。 1、加大日常同級監(jiān)管的力度，定期與不定期對日常 “兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營情況進行檢查，同時宣傳相應(yīng)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和內(nèi)管工作動態(tài)。 2、完善各項規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，實現(xiàn)內(nèi)控制度化。通過內(nèi)部監(jiān)管工作的進一步開展督促各相關(guān)單位和部門建立各項規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，做到用制度管理人，用制度約束人，在監(jiān)管的過程中逐步督導(dǎo)完善各