全套物業(yè)公司質(zhì)量表格

房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 質(zhì) 量 記 錄 （依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 標準 ） 受控狀態(tài)： 發(fā)放號 : 發(fā)布日期： 2007 年 月 日 實施日期： 2007 年 月 日 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-01 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 1 文件發(fā)放 /回收記錄 DCH-J-01 3 年 總經(jīng)辦 2 文件檔案借閱 /復制登記表 DCH-J-02 3 年 總經(jīng)辦 3 受控文件清單 DCH-J-03 3 年 總經(jīng)辦 4 文件更改申請單 DCH-J-04 3 年 總經(jīng)辦 5 文件銷毀申請單 DCH-J-05 3 年 總經(jīng)辦 6 公司文件、資料傳閱記錄單 DCH-J-06 3 年 總經(jīng)辦 7 文 件審批轉(zhuǎn)呈登記表 DCH-J-07 3 年 總經(jīng)辦 8 公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 DCH-J-08 3 年 總經(jīng)辦 9 業(yè)主公告 /來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表 DCH-J-09 3 年 總經(jīng)辦 10 外來文件清單 DCH-J-10 3 年 總經(jīng)辦 11 質(zhì)量記錄清單 DCH-J-11 3 年 總經(jīng)辦 12 卷內(nèi)檔案目錄清單 DCH-J-12 3 年 總經(jīng)辦 13 管理評審計劃 DCH-J-13 3 年 總經(jīng)辦 14 管理評審通知單 DCH-J-14 3 年 總經(jīng)辦 15 管理評審 報告 DCH-J-15 3 年 總經(jīng)辦 16 年度內(nèi)審計劃 DCH-J-16 3 年 總經(jīng)辦 17 審核實施計劃 DCH-J-17 3 年 總經(jīng)辦 18 內(nèi)審檢查表 DCH-J-18 3 年 總經(jīng)辦 19 內(nèi)審不合格報告 DCH-J-19 3 年 總經(jīng)辦 20 不合格項分布表 DCH-J-20 3 年 總經(jīng)辦 21 內(nèi)部審核報告 DCH-J-21 3 年 總經(jīng)辦 22 內(nèi)審首次 /末次會議簽到表 DCH-J-22 3 年 總經(jīng)辦 23 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 DCH-J-23 3 年 總經(jīng)辦 24 員工宿舍登記表 DCH-J-24 3 年 總經(jīng)辦 25 糾正和預防措施處理單 DCH-J-25 3 年 總經(jīng)辦 26 不合服務(wù)處置單 DCH-J-26 3 年 總經(jīng)辦 27 月 /年度培訓計劃 DCH-J-27 3 年 總經(jīng)辦 28 會議紀要 DCH-J-28 3 年 總經(jīng)辦 29 知會單 DCH-J-29 3 年 總經(jīng)辦 30 工作日報 DCH-J-30 3 年 總經(jīng)辦 31 周工作計劃及情況實施匯報 DCH-J-31 3 年 總經(jīng)辦 32 部門月工作計劃 DCH-J-32 3 年 總經(jīng)辦 33 部門月工作總結(jié) DCH-J-33 3 年 總經(jīng)辦 34 年度部門工作計劃 /總結(jié) DCH-J-34 3 年 總經(jīng)辦 35 日常工作檢查表 DCH-J-35 3 年 總經(jīng)辦 36 績效考核管理指標匯總表 DCH-J-36 3 年 總經(jīng)辦 37 顧客回訪計劃及記錄 DCH-J-37 3 年 總經(jīng)辦 38 公司各崗位人員任職要求 DCH-J-38 3 年 總經(jīng)辦 39 顧客滿意度調(diào)查表 DCH-J-39 3 年 總經(jīng)辦 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 40 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 DCH-J-40 3 年 總經(jīng)辦 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-02 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 41 會議 /培訓記 錄表 DCH-J-41 3 年 總經(jīng)辦 42 培訓檔案 DCH-J-42 3 年 總經(jīng)辦 43 公司員工花名冊 DCH-J-43 3 年 總經(jīng)辦 44 特殊崗位人員登記表 DCH-J-44 3 年 總經(jīng)辦 45 聘用員工面試 /錄用記錄 DCH-J-45 3 年 總經(jīng)辦 46 物管員 /收銀員面試評估表 DCH-J-46 3 年 總經(jīng)辦 47 證件存檔證明 DCH-J-47 3 年 總經(jīng)辦 48 新進員工薪金定級表 DCH-J-48 3 年 總經(jīng)辦 49 員工轉(zhuǎn)正 申請表 DCH-J-49 3 年 總經(jīng)辦 50 員工薪金調(diào)整（升 /降）表 DCH-J-50 3 年 總經(jīng)辦 51 員工加班申報表 DCH-J-51 3 年 總經(jīng)辦 52 員工請假申報表 DCH-J-52 3 年 總經(jīng)辦 53 調(diào)令 DCH-J-53 3 年 總經(jīng)辦 54 處罰通知 DCH-J-54 3 年 總經(jīng)辦 55 員工考勤、加班統(tǒng)計表 DCH-J-55 3 年 總經(jīng)辦 56 員工辭職申請 DCH-J-56 3 年 總經(jīng)辦 57 員工離職結(jié)算單 DCH-J-57 3 年 總經(jīng)辦 58 用車申請單 DCH-J-58 3 年 總經(jīng)辦 59 出車補貼統(tǒng)計表 DCH-J-59 3 年 總經(jīng)辦 60 總經(jīng)理 /員工信箱信件登記表 DCH-J-60 3 年 總經(jīng)辦 61 獎 /懲申請單 DCH-J-61 3 年 總經(jīng)辦 62 項目要求、能力確定評審表 DCH-J-62 3 年 總經(jīng)辦 63 先進 /優(yōu)秀員工 /管理干部評選表 DCH-J-63 3 年 總經(jīng)辦 64 班前會議記錄表 DCH-J-64 3 年 總經(jīng)辦 65 人員增補申 請表 DCH-J-65 3 年 總經(jīng)辦 66 未打卡說明單 DCH-J-66 3 年 總經(jīng)辦 67 月人事異動表 DCH-J-67 3 年 總經(jīng)辦 68 培訓申請表 DCH-J-68 3 年 總經(jīng)辦 69 印章使 /借用登記表 DCH-J-69 3 年 總經(jīng)辦 70 員工個人物品領(lǐng)用表 DCH-J-70 3 年 總經(jīng)辦 71 服裝領(lǐng)用、退還登記表 DCH-J-71 3 年 總經(jīng)辦 72 實習生生活補貼申請表 DCH-J-72 3 年 總經(jīng)辦 73 培訓講義 DCH-J-73 3 年 總經(jīng)辦 74 員工業(yè)余活動物品領(lǐng)用登記表 DCH-J-74 3 年 總經(jīng)辦 75 內(nèi)務(wù)評分表 DCH-J-75 3 年 總經(jīng)辦 76 客戶投訴處理意見匯總及分析 DCH-J-76 3 年 總經(jīng)辦 77 消防檔案 DCH-J-77 3 年 總經(jīng)辦 78 求職申請表 DCH-J-78 3 年 總經(jīng)辦 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 79 下月值班工作安排表 DCH-J-79 3 年 總經(jīng)辦 80 卷內(nèi)合同目錄 DCH-J-80 3 年 財務(wù)部 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-03 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 81 合同會審表 DCH-J-81 3 年 物管部 82 供方單位名錄 DCH-J-82 3 年 財務(wù)部 83 供方單位考察登記表 DCH-J-83 3 年 財務(wù)部 84 供方單位最終評定表 DCH-J-84 3 年 財務(wù)部 85 物料申購表 DCH-J-85 3 年 財務(wù)部 86 計劃外物料申購表 DCH-J-86 3 年 財務(wù)部 87 月物料采購計劃及費用預算 DCH-J 87 3 年 財務(wù)部 88 各部門物料采購匯總表 DCH-J 88 3 年 財務(wù)部 89 庫存物品盤點表 DCH-J-89 3 年 財務(wù)部 90 不合格物料處置單 DCH-J-90 3 年 財務(wù)部 91 市場行情調(diào)查表 DCH-J-91 3 年 財務(wù)部 92 物品領(lǐng)用登記表 DCH-J-92 3 年 財務(wù)部 93 物品報損表 DCH-J-93 3 年 財務(wù)部 94 部門月物耗匯總表 DCH-J-94 3 年 財務(wù)部 95 公司月物耗匯總表 DCH-J-95 3 年 財務(wù)部 96 合同執(zhí)行情況及驗收表 DCH-J-96 3 年 物管部 97 入庫單 DCH-J-97 3 年 財務(wù)部 98 出庫單 DCH-J-98 3 年 財務(wù)部 99 物品外修申請單 DCH-J-99 3 年 財務(wù) 部 100 房屋需求看房單 DCH-J-100 3 年 物管部 101 物品交接清單 DCH-J-101 3 年 物管部 102 客戶特惠申請表 DCH-J-102 3 年 物管部 103 家政服務(wù)驗收單 DCH-J-103 3 年 管理處 104 零星項目施工派工單 DCH-J-104 3 年 管理處 105 零星工程完工實物工程量驗收單 DCH-J-105 3 年 管理處 106 工程估算審定會簽表 DCH-J-106 3 年 管理處 107 項目工程款申報表 DCH-J-107 3 年 管理處 108 項目工程款支付會簽表 DCH-J-108 3 年 財務(wù)部 109 內(nèi)部施工記錄 DCH-J-109 3 年 管理處 110 固定資產(chǎn)盤點表 DCH-J-110 3 年 財務(wù)部 111 財務(wù)部日檢表 DCH-J-102 3 年 財務(wù)部 112 測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡 DCH-J-103 3 年 物管部、管理處 113 測量監(jiān)視設(shè)備校準計劃 DCH-J-104 3 年 物管部、管理處 114 測量監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表 DCH-J-105 3 年 管理處 115 設(shè)施設(shè)備停用（限制使用）申請表 DCH-J-106 3 年 管理處 116 當班 /交接班記錄 DCH-J-107 3 年 管理處 117 設(shè)備維保商月度考核表 DCH-J-108 3 年 管理處 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 118 電梯保養(yǎng)記錄表 DCH-J-109 3 年 管理處 119 倒閘操作票 DCH-J-110 3 年 管理處 120 _維護保養(yǎng)記錄表 DCH-J-111 3 年 管理處 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-04 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 121 _發(fā)電機月空載運行記錄表 DCH-J-112 3 年 管理處 122 _發(fā)電機帶負荷運行記錄 DCH-J-113 3 年 管理處 123 發(fā) 電機巡查保養(yǎng)記錄 DCH-J-114 3 年 管理處 124 二次供水水箱清洗消毒記錄表 DCH-J-115 3 年 管理處 125 弱電系統(tǒng)巡檢表 DCH-J-116 3 年 管理處 126 消防月 /季 /年檢表 DCH-J-117 3 年 管理處 127 設(shè)備臺帳 DCH-J-118 3 年 管理處 128 設(shè)施設(shè)備檢修單 DCH-J-119 3 年 管理處 129 測量監(jiān)視設(shè)備一覽表 DCH-J-120 3 年 管理處 130 管理處 _工具登記表 DCH-J-121 3 年 管理處 131 管理處工具借用登記表 DCH-J-122 3 年 管理處 132 電梯系統(tǒng)日常巡檢記錄表 DCH-J-123 3 年 管理處 133 _年 _月電梯故障統(tǒng)計表 DCH-J-124 3 年 管理處 134 配電站 設(shè)備運行 記錄 DCH-J-125 3 年 管理處 135 聯(lián)排 _號廂變設(shè)備 運行 記錄 DCH-J-126 3 年 管理處 136 廂變設(shè)備巡檢記錄 DCH-J-127 3 年 管理處 139 10KV 高壓開關(guān)站運行記錄 DCH-J-128 3 年 管理處 140 2#配電站運行記錄 DCH-J-129 3 年 管理處 141 3#配電站運行記錄 DCH-J-130 3 年 管理處 142 二次供水系統(tǒng)設(shè)備巡查記錄表 DCH-J-131 3 年 管理處 143 設(shè)備卡 DCH-J-132 3 年 管理處 144 設(shè)備臺帳目錄 DCH-J-133 3 年 管理處 145 管理處年度檢修計劃 DCH-J-134 3 年 管理處 146 材料領(lǐng)用登記表 DCH-J-135 3 年 管理 處 147 客戶服務(wù)中心值班記錄 DCH-J-136 3 年 管理處 148 客戶服務(wù)中心日常事務(wù)處理 /回訪表 DCH-J-137 3 年 管理處 149 管理處日常事務(wù)月統(tǒng)計表 DCH-J-138 3 年 管理處 150 物業(yè)服務(wù)費臺帳 DCH-J-139 3 年 管理處 151 收費統(tǒng)計表簽收登記 DCH-J-140 3 年 管理處 152 費用催繳通知單 DCH-J-141 3 年 管理處 153 管理處公共區(qū)域日常事務(wù)月統(tǒng)計表 DCH-J-142 3 年 管 理處 154 工具借用登記表 DCH-J-143 3 年 管理處 155 管理處物耗明細表 DCH-J-144 3 年 管理處 156 管理處物耗統(tǒng)計表 DCH-J-145 3 年 管理處 157 管理處物資永續(xù)盤存明細表 DCH-J-146 3 年 管理處 158 業(yè)主證明登記表 DCH-J-147 3 年 管理處 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 159 空置房巡查表 DCH-J-148 3 年 管理處 160 報刊訂閱登記表 DCH-J-149 3 年 管理處 質(zhì)量 記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-05 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 161 郵件收發(fā)登記表 DCH-J-150 3 年 管理處 162 公告發(fā)放記錄表 DCH-J-151 3 年 管理 處 163 鑰匙借用登記表 DCH-J-152 3 年 管理處 164 點火申請登記表 DCH-J-153 3 年 管理處 165 派工單 DCH-J-154 3 年 管理處 166 管理處工程維修記錄 DCH-J-155 3 年 管理處 167 業(yè)主（住戶）入住資料清單 DCH-J-156 3 年 管理處 168 業(yè)主常住家庭成員一覽表 DCH-J-157 3 年 管理處 169 業(yè)主鑰匙、資料、物品簽收記錄 DCH-J-158 3 年 管理處 170 收房書 DCH-J-159 3 年 管理處 171 部門文件上報（傳送）登記表 DCH-J-160 3 年 管理處 172 裝修施工申報表 DCH-J-161 3 年 管理處 173 室內(nèi)驗收情況記錄 DCH-J-162 3 年 管理處 174 業(yè)主自裝承諾書 DCH-J-163 3 年 管理處 175 住宅衛(wèi)生間及廚房防水確認單 DCH-J-164 3 年 管理處 176 裝修進場通知單 DCH-J-165 3 年 管理處 177 裝修驗收 /退款記錄 DCH-J-166 3 年 管理處 178 裝修管理通知 DCH-J-167 3 年 管理處 179 裝修巡檢記錄表 DCH-J-168 3 年 管理處 180 裝修戶數(shù)月終情況統(tǒng)計表 DCH-J-169 3 年 管理處 181 秩序維護制服發(fā)放及歸還記錄 DCH-J-170 3 年 管理處 182 機動車停車位登記表 DCH-J-171 3 年 管理處 183 交接班記錄表 DCH-J-172 3 年 管理處 184 外來車輛出入登記表 DCH-J-173 3 年 管理處 185 外來人員（來訪人員）登記表 DCH-J-174 3 年 管理處 186 裝修人員基本情況一覽表 DCH-J-175 3 年 管理處 187 車輛停放卡辦理情況統(tǒng)計表 DCH-J-176 3 年 管理處 188 家政服務(wù)人員辦理出入證登記表 DCH-J-177 3 年 管理處 189 消防器材月檢查表 DCH-J-178 3 年 管理處 190 綠化機器維修保養(yǎng)記錄表 DCH-J-179 3 年 管理處 191 公共區(qū)域消毒、殺害服務(wù)記錄表 DCH-J-180 3 年 管理處 192 綠化植物調(diào)整記錄表 DCH-J-181 3 年 管理處 193 管理處主任日常工作檢查記錄 DCH-J-182 3 年 管理處 194 大宗物品出門條 DCH-J-183 3 年 管理處 195 客戶投訴處理記錄 DCH-J-184 3 年 管理處 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 196 管理處公共區(qū)域巡查記錄 DCH-J-185 3 年 管理處 197 臨時出入條 DCH-J-186 3 年 管理處 198 學校設(shè)備運行記錄 DCH-J-187 3 年 管理處 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-10 使用號： BG-06 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 201 服務(wù)質(zhì)量日檢表 DCH-J-188 3 年 管理處 202 門衛(wèi)室接轉(zhuǎn)物品記錄 DCH-J-189 3 年 管理處 203 服務(wù)滿意調(diào)查表 DCH-J-190 3 年 管理處 204 環(huán)境班長工作值班和檢查記錄表 DCH-J-191 3 年 管理處 205 管理處月終日檢統(tǒng)計表 DCH-J-192 3 年 管理處 206 郵件收發(fā)登記表 DCH-J-193 3 年 管理處 207 物管員工出勤簽到記錄 DCH-J-194 3 年 管理處 208 不合格品項統(tǒng)計表 DCH-J-195 3 年 管理處 209 管理處物業(yè)維修單 DCH-J-196 3 年 管理處 210 公共區(qū)域巡查記錄 DCH-J-197 3 年 管理處 211 環(huán)境班長工作值班和檢查記錄表 DCH-J-198 3 年 管理處 212 滅火器更換動態(tài)表 DCH-J-199 3 年 管理處 213 地下車庫租售動態(tài)表 DCH-J-200 3 年 管理處 214 裝修前房屋交驗記錄表 DCH-J-201 3 年 管理處 215 裝修進場登記表 DCH-J-202 3 年 管理處 216 接報維修記錄表 DCH-J-203 3 年 管理處 217 夜間查崗記錄表 DCH-J-204 3 年 管理處 218 煤氣報警記錄表 DCH-J-205 3 年 管理處 219 管理處員工上班安排表 DCH-J-206 3 年 管理處 220 消防器材月檢查表 DCH-J-207 3 年 管理處 221 不合格項統(tǒng)計表 DCH-J-208 3 年 管理處 222 工具借用登記表 DCH-J-209 3 年 管理處 223 業(yè)主（住戶）車輛登記明細表 DCH-J-210 3 年 管理處 224 環(huán)境班長工作值班和檢查記錄表 DCH-J-211 3 年 管理處 225 不合格品項統(tǒng)計表 DCH-J-212 3 年 管理處 226 店招、廣告設(shè)置登記表 DCH-J-213 3 年 管理處 227 租戶搬家記錄表 DCH-J-214 3 年 管理處 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 文件發(fā)放 /回收記錄 記錄號： DCH-J-01 單位： 使用號： 序號 文件名稱 編號 分 發(fā) 號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽收 日期 份數(shù) 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 文件檔案借閱 /復制登記表 記錄號： DCH-J-02 使用號： 借用 日期 部門 文件名稱 文件編號 用途 原件 復印件 預計歸 還日期 借用人 簽字 總經(jīng)理 簽字 實際歸還日期 接收人 簽字 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 受控文件清單 記錄號： DCH-J-03 部門： 使用號： 序號 文件名稱 編號 版本 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 文件更改申請單 記錄號： DCH-J-04 使用號： 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其他更改文件名稱： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽 名： 日期： 審 批部門意見： 簽 名： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 文件銷毀申請單 記錄號： DCH-J-05 單位： 使用號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 公司文件、資料傳閱記錄單 記錄號： DCH-J-06 使用號： 文件名 文件類別 文號 來文 時間 來文單位 /部門 品質(zhì)管理 辦公室意見 公 司 領(lǐng) 導 閱 文 批 示 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 文件審批轉(zhuǎn)呈登記表 記錄號： DCH-J-07 單位： 使用號： 來文日期 文件名 來文單位 接收人 文件報批情況 總經(jīng)辦主任 總經(jīng)理 董事長 開發(fā)公司 返還部門 跟進情況 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號： DCH-J-08 使用號： 日期 文件編號 標題 部門 份數(shù) 簽收人 部門 份數(shù) 簽收人 品質(zhì)管理辦公室 管 理處 財務(wù)部 管理處 財務(wù)部 管理處 管理處 管理處 公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號： DCH-J-08 使用號： 日期 文件編號 標題 部門 份數(shù) 簽收人 部門 份數(shù) 簽收人 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 業(yè)主公告 /來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表 記錄號： DCH-J-09 單位： 使用號： 來文時間 來文部門 公告內(nèi)容 轉(zhuǎn)發(fā)部門 份數(shù) 轉(zhuǎn)發(fā)時間 簽收 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 外來文件清單 單位： 記錄號： DCH-J-10 使用號： 序號 收到日期 文件名稱 發(fā)文單位 發(fā)文時間及編號 收集部門 /收集人 簽批 歸檔人員簽收 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCH-J-11 使用號： 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 卷內(nèi)檔案目錄清單 記錄號： DCH-J-12 使用號： 類別： 歸檔號 文件名稱 來文日期 文件類別 份數(shù) 歸檔日期 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 管理評審計劃 記錄號： DCH-J-13 使用號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準備工作要求： 計劃評審時間： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審通知單 記錄號： DCH-J-14 使用號： 評審會議時間 評審會議地點 參 加 人 員 評審內(nèi)容要點： 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審通知單 記錄號： DCH-J-13 使用號： 評審會議時間 評審會議地點 參 加 人 員 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 評審內(nèi)容要點： 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審報告 記錄號： DCH-J-15 使用號： 評 審會議時間 評審會議地點 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要：（可另附紙張） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 評審結(jié)論： 改進、糾正和預防措施摘要及責任部門： 編制： 審核： 批準： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 年度內(nèi)審計劃 記錄號： DCH-J-16 使用號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間： 編制 審核 批準 時間 時間 時間 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 審核實施計劃 記錄號： DCH-J-17 使用號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： ISO9001： 2000，本公司質(zhì)量管理體系其他文件。 審核時間： 審核小組名單： 審核員 /時間 配合部門 標準要求條款 首次會議 審核組會議 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議 末次會議 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 內(nèi)審檢查表 記錄號： DCH-J-18 使用號： 部門 /區(qū)域 標準條款 檢 查 內(nèi) 容 觀 察 到 的 情 況 記 錄 標 記 N：不合格 Y：合格房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 內(nèi)審不合格報告 記錄號： DCH-J-19 使用號： 受審部門 部門負責人 審核員 審核日期 不合格事實陳述： 不合格標準條款： 不合格類型（程度） A（體系性） B（實施性） C（效果性） 嚴重 一般 審核員： 部門負責人： 日 期： 日 期： 不合 格原因及建議采取的糾正措施 預計完成日期： 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 不合格項分布表 記錄號： DCH-J-20 使用號： 部門 標準 要求 管理層 合計 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 合計 編制： 日期： 審核： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 內(nèi)部審核報告 記錄號： DCH-J-21 使用號： 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核日期 受審核部門 審核組長 審核員 審核過程綜述： 不合格項統(tǒng)計與分析： 對質(zhì)量管 理體系的評價： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長 審核 批準 日期 日期 日期 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 內(nèi)審首次 /末次會議簽到表 記錄號： DCH-J-22 使用號： 會議時間 會議地點 序號 單位 /部門 職 務(wù) 簽 名 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 記錄號： DCH-J-23 使用號： 部門 質(zhì)量目標 時間段 （年、月 年、月 ） 合格數(shù)（次） 不合格數(shù) （次） 合格率 （ %） 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 編制人： 審批人： 時間： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 員工宿舍登記表 記錄號： DCH-J-24 使用號： 宿舍編號 室長 入住日期 床位號 離開日期 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 糾正和預防措施處理單 記錄號： DCH-J-25 使用號： 對責任部門所存在（潛在）不合格的 事實進行陳述： 提出糾正和預防要求： 要求部門： 填表人： 日期： 責任部門進行原因分析： 責任部門擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日期： 措施完成情況： 責任部門負責人： 日期： 驗證結(jié)果： 糾正和預防措施有效，所存在（潛在）的不合格狀況 已消除（不再發(fā)生）。 糾正和預防措施無效，不合格狀況仍存在（潛在）。 其它： 驗證說明： 驗證部門： 驗證人： 日期： 管理者代表審核： 備注： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 不合格服務(wù)處置單 記錄號： DCH-J-26 使用號： 不合格事實描述： 責任部門： 責任人： 日期： 質(zhì)檢員： 日期： 評審結(jié)論、措施要求： 評審人： 日期： 不合格服務(wù)處置及結(jié)果： 責任部門： 日期： 復檢結(jié)論： 復檢人： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 月 /年度培訓計劃 記錄號： DCH-J-27 使用號： 日期 受培訓部門 參加培訓人員 培訓方式 培訓內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審核： 批準： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 會議紀要 記錄號： DCH-J-28 使用號： 會議名稱： 時間： 地點： 主持人： 記錄人： 參會人員： 內(nèi)容記錄： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 注：此頁不夠可另附頁 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 知會單（存根） 知會單 記錄號： DCH-J-29 記錄號： DCH-J-29 使用號： 使用號： 時 間 內(nèi)容： 知會人 發(fā)單人 時 間 內(nèi)容： 知會人 發(fā)單人 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 工 作 日 報 記錄時間： 記錄號： DCH-J-30 報送時間： 使用號： 正 文 閱 批 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 周工作計劃及情況實施匯報 記錄號： DCH-J-31 日期： 第 周 使用號： 部門 上周工作完成情況 問題處理情況 報告人： 時間： 跟蹤驗證結(jié)果 驗證人： 時間： 本周工作計劃 編制人： 審批人： 時間： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 部門月工作計劃 記錄號： DCH-J-32 使用號： 姓名 部門 職務(wù) 時間 內(nèi)容 : 部門負責人 ( 簽名 ):_ _ _ 總經(jīng)理助理審核 總經(jīng)理審批 注： 1、工作計劃內(nèi)容包括：本月工作應(yīng)完成事項。 2、本頁不夠可附頁。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 部門月工作總結(jié) 記錄號： DCH-J-33 使用號： 姓名 部門 職務(wù) 時間 內(nèi)容 : 部門負責人 (簽名 ):_ _ 總經(jīng)理助理審核 總經(jīng)理審批 注： 1、工作總 結(jié)內(nèi)容包括：上月工作計劃完成情況匯總及未完成事項應(yīng)采取相關(guān)措施。 2、本頁不夠可附頁。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 年度部門工作計劃 /總結(jié) 記錄號： DCH-J-34 使用號： 姓名 部門 職務(wù) 時間 內(nèi)容 : 部門負責人 (簽名 ):_ _ 總經(jīng)理助理審核 總經(jīng)理審批 注： 1、工作總結(jié)內(nèi)容包括：上月工作計劃完成情況匯總及未完成事項應(yīng)采取相關(guān)措施。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 2、本頁不夠可附頁。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 日常工作檢查表 記錄號： DCH-J-35 年 月 日 使用號： 崗 位 檢查時間 檢查情況 處理意見 員工簽名 檢查人簽名 備注 檢查情況匯總： 檢查人： 部門意見： 部門負責人： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 績效考核管理指標匯總表 記錄號： DCH-J-36 年 月 日 使用號： 序號 姓 名 崗 位 本月得分 考評結(jié)論 填表： 審核： 審批： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 顧客回訪計劃及記錄 記錄號： DCH-J-37 主辦單位： 使用號： 計劃回訪時間 回訪對象 回訪內(nèi)容 回訪方式 回訪人 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) -房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 備注：回訪方式：電話、走訪、發(fā)放調(diào)查表、其他方式。 公司各崗位人員任職要求 記錄號： DCH-