【商業(yè)地產(chǎn)】房地產(chǎn)公司-績效考核指標匯總-84DOC

XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 績效考核指標匯總 XXXX 管理咨詢公司 二零零 捌 年九月 2009 年房地產(chǎn)營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載QQ:69031789 目 錄 第一部分 高層考核指標 . 1 常務副總經(jīng)理考核指標 . 1 行政副總經(jīng)理考核指標 . 2 副總經(jīng)理 (租賃、拆遷 )考核指標 . 3 銷售副總經(jīng)理考核指標 . 4 總經(jīng)濟師 考核指標 . 5 總會計師考核指標 . 6 總建筑師考核指標 . 7 總工程師考核指標 . 8 分公司經(jīng)理考核指標 . 9 第二部分 業(yè)務部門考核指標 . 10 一、市場部考核指標 . 10 市場部部長考核指標 . 10 項目研究考核指標 .11 計劃統(tǒng)計考核指標 . 12 二、 規(guī)劃 部考核指 標 . 13 規(guī)劃部部長考核指標 . 13 技術(shù)審核考核指標 . 14 規(guī)劃管理考核指標 . 15 市政管理考核指標 . 16 三、 預算 合 同 部考核指標 . 17 預算合同部部長考核指標 . 17 材料設備管理考核指標 . 18 工程合同預結(jié)算考核指標 . 19 四、總工辦考核指標 . 20 總工 辦主任考核指標 . 20 技術(shù)管理考核指標 . 21 五、分公司考核指標 . 22 分公司管理副經(jīng)理考核指標 . 22 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標 . 23 分公司工程技術(shù)專責考核指標 . 24 分公司項目工程管理考核指標 . 25 分公司市政管理考核指標 . 26 分公司財務 會計 考核指標 . 27 分公司出納考核指標 . 28 分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標 . 29 分公司預算合同考核指標 . 30 銷售主管考核指標 . 31 分公司 辦公室管理考核指標 . 32 分公司辦公室行政事務考核指標 . 33 六、銷售中心考核指標 . 34 2009 年房地產(chǎn)營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載QQ:69031789 銷售中心主任考核指標 . 34 銷售中心副主任考核指標 . 35 銷售中心銷售策劃考核指標 . 36 銷售中心銷售管理考核指標 . 37 銷售中心代辦專員考核指標 . 38 銷售中心前期管理考核指標 . 39 銷售中心財務會計考核指標 . 40 銷售中心出納考核指標 . 41 第三部分 職能部門考核指標 . 42 一、黨委 辦公 室考核指標 . 42 黨委辦公室主任考核指標 . 42 黨委辦公室干事考核指標 . 43 工會主席考核指標 . 44 二、總經(jīng)理辦公室考核指標 . 45 總經(jīng)理辦公室主任考核指標 . 45 文秘考核指標 . 46 檔案管理考核指標 . 47 公共關(guān)系管理考核指標 . 48 三、人力資源部考核指標 . 49 人力資源部部長考核指標 . 49 薪酬管理考核指標 . 50 人事管理考核指標 . 51 培訓發(fā)展管理考核指標 . 52 四、戰(zhàn)略發(fā) 展部考核指標 . 53 戰(zhàn)略發(fā)展部部長考核指標 . 53 戰(zhàn)略發(fā)展部副部長考核指標 . 54 戰(zhàn)略計劃考核指標 . 55 法律事務考核指標 . 56 資產(chǎn)管理考核指標 . 57 五、信息中心 考核 指標 . 58 信息中心主任考核指標 . 58 計算機應用開發(fā)考核指標 . 59 房庫管理考核指標 . 60 六、行政后勤部考核 指標 . 61 行政后勤部部長考核指標 . 61 后勤管理考核指標 . 62 食堂 /資產(chǎn)管理考核指標 . 63 醫(yī)務管理考核指標 . 64 司機班班長考核指標 . 65 司機考核指標 . 66 保衛(wèi)管理考核指標 . 67 維修工考核指標 . 68 炊事員考核指標 . 69 七、審計室 考核 指標 . 70 2009 年房地產(chǎn)營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載QQ:69031789 審計室主任考核指標 . 70 審計人員考核指標 . 71 八、財務部考核指標 . 72 財務部部長考核指標 . 72 財務部副部長考核指標 . 73 記賬會計考核指標 . 74 銀行出納考核指標 . 75 現(xiàn)金出納考核指標 . 76 稅務管理考核指標 . 77 融資管理考核指標 . 78 資金管理考核指標 . 79 成本管理考核指標 . 80 第一部分 高層考核指標 常務副總經(jīng)理考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務 績 效 50% 公 司經(jīng)營運作效果 保證公司日常工作有序開展 在公司日常經(jīng)營運作中是否充分發(fā)揮組織力、協(xié)調(diào)力、調(diào)度力 總 經(jīng) 理 直屬部門的計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 公司發(fā)展戰(zhàn)略的合理性 確保公司持續(xù)、健康發(fā)展 公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化 合資合作項目執(zhí)行情況 保證公司資金按期收回 公司資金是否按期收回 法律服務 保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟利益損失最小化 解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務的效果 網(wǎng)絡化發(fā)展 提高公司辦公室自動化和信息化服務水平 公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務水平 備注： 行政副總經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 人力資源規(guī)劃效果 保證人力資源滿足公司發(fā)展要求 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體系 的系統(tǒng)化水平 保證人力資源體系的良性循環(huán) 人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果 行政后勤保障體系的運行效率 確保行政后勤保障體系的完備性和高效性 公司的安全、生活物資、業(yè)務運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務的滿意度 固定資產(chǎn)管理狀況 公司資產(chǎn)的使用情況 年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響 員工對行政服務滿意度 保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務 是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，員工滿意度調(diào)查與上年對比情況 行 政后勤費用 保證行政后勤費用合理有效 行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務發(fā)展速度比較是否合理 備注： 副總經(jīng)理 (租賃、拆遷 )考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 拆遷計劃目標完成情況 保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度 拆遷計劃目標完成率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務完成質(zhì)量 租賃業(yè)務發(fā) 展情況 保證租賃業(yè)務發(fā)展的經(jīng)濟效益最大化 營業(yè)收入、費用是否完成目標 下屬公司預算執(zhí)行偏差率 保證合理的支出，加強財務控制 拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況 對公司重大投資決策的支持程度 保證公司相關(guān)多元化業(yè)務發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理 提出相關(guān)多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 備注： 銷售副總經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 營銷戰(zhàn)略方案的質(zhì)量 保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致 對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 總 經(jīng) 理 年度銷售目標完成情況 保證公司的銷售目標能夠按計劃完成 銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況 營銷策劃方案的質(zhì)量 保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標的連貫性和一致性 編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 企業(yè)品牌知名度 保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力 品牌宣傳的力度、品牌被市場 的認可程度 銷售費用預算 執(zhí)行偏差率 整體上加強銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率 銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執(zhí)行偏差率 銷售費用收入比率 保證銷售費用的高效使用 投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度 銷售管理體系的規(guī)范化程度 保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能 銷售管理制度建設的標準化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經(jīng)濟價值分析 客戶滿意度 保證對客戶的服務質(zhì)量，提高公司的核心競爭力 年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積 極服務客戶 備注 銷售費用預算執(zhí)行偏差率 =1 |銷售費用年度預算 -實際年度銷售費用 | / 銷售費用年度預算 總經(jīng)濟師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 主管部門業(yè)務計劃及執(zhí)行情況 保證業(yè)務計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 理 預算體系管理的規(guī)范度 保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本 是否制定并落實了預算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整 招投標制度體系的有效性 確保招投標事件的高效、 合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度 項目成本控制的有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏差度 綜合計劃的有效性 充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用 公司綜合計劃對各部門業(yè)務運作的指導效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權(quán)威性、可行性 立項比率 提高可行性分析的質(zhì)量和效率 通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經(jīng) 濟效益 保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化 土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學性、客觀性 項目前期研究的質(zhì)量 確保項目研究的經(jīng)濟價值可行性、技術(shù)水平的先進性 項目研究經(jīng)濟分析是否全面、技術(shù)方案闡述是否明確；項目實施的可行性 費用控制情況 保證下屬部門費用按預算進行控制 下屬部門實際費用與預算差異比較 備注： 總會計師考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評 人 任 務 績 效 50% 財務計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司 的計劃目標相一致 財務 計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值 總 經(jīng) 理 財務法律法規(guī)的貫徹效果 提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)，規(guī)避財務風險 財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果 財務規(guī)章制度的規(guī)范性 確保財務系統(tǒng)規(guī)范化管理 財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務管理效果 加強公司財務管理和財務審計能力，規(guī)避財務風險 財務資金的預算計劃是否科學、有效；財務資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效 融資效果 擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求 財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經(jīng)濟；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預算要求 財務信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務分析報告 稅務處理效果 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務糾紛） 公司重大投資決策的支持程度 保證公司重大投資財務風險 提出重大投資的財務分析和方案實施的財務可行性論證 備注 總建筑師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 項目設計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務素質(zhì) 項目設計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證項目設計技術(shù)標準的科學性、合理性 技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設計質(zhì)量 保證項目設計滿足項目開發(fā)組織總設計的設計思想，在設計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設計的技術(shù)要求 對項目設計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預見性；項目設計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟效益分析 重大技術(shù)審核 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 項目總規(guī)劃方案、單體 /市政重大技術(shù)決策、重大的技術(shù)變更等技術(shù)處理是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險 提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 備注 總工程師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考 核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效果 提高施工技術(shù)人員的業(yè)務素質(zhì) 施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證工程建設技術(shù)標準的科學性、合理性 技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 重大技術(shù)的審批質(zhì)量 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù) 方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對工程建設質(zhì)量的監(jiān)督力度 保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險 提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 備注： 分公司經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 100% 年度銷售收入 保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任 務完成率 總 經(jīng) 理 工程質(zhì)量 確保工程建設質(zhì)量符合項目設計技術(shù)要求 工程建設過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設任務 工程交用時間；年度工程建設任務完成率 工程安全 保證工程建設安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率 工程事故發(fā)生率低于目標值 費用控制 在保證工程建設質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設費用總額，綜合管理費用總額；工程建設成本控制率，綜合管理費用控制率 備注 第二部分 業(yè)務部門考核指標 一、市場部考核指標 市場部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 各部門（經(jīng)理） 總 經(jīng) 濟 師 營銷 計劃的質(zhì)量 確保公司 營銷 計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性 公司 營銷 計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比 企劃部（經(jīng)理） 研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 充分發(fā)揮 企劃 部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn) 業(yè)務進行專題研究 每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 企劃部（經(jīng)理） 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量 開發(fā)部（經(jīng)理） 銷售處 業(yè)績合同管理情況 確保上級能夠及時了解 銷售處 業(yè)績合同的完成情況 銷售處 業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計的及時性和準確性 營銷部（經(jīng)理） 部門費用控制情況 控制部門費用合理支出 部門實際費用與預算費用的偏差 各部門（經(jīng)理） 備注 項目研究考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 開發(fā)部、企劃部等 市 場 部 部 長 信息數(shù)據(jù)庫的更新 保證項目研究所需要的信息更加全面、準確 數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 企劃部、開發(fā)部 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展 /調(diào)研研究報告的質(zhì)量 要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究 土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報告的數(shù)量；相關(guān)研究報告的被高層領導采納的數(shù) 量或?qū)Ω邔宇I導決策的支持程度 企劃部、開發(fā)部 編制項目成本計劃的質(zhì)量 保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果 項目成本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性 成本控制部 備注 計劃統(tǒng)計考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 開發(fā)部、企劃部等 市 場 部 部 長 綜合計劃的質(zhì)量 保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性 公司綜合計劃制定 的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析 綜合統(tǒng)計的質(zhì)量 保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性 綜合統(tǒng)計資料的利用 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成 分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務 備注 二、 規(guī)劃 部考核指標 規(guī)劃部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計 劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 建 筑 師 項目設計思想的完美性 保證項目規(guī)劃設計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設計方案的創(chuàng)新性、前瞻性 項目設計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)劃設計方案的創(chuàng)新水平 項目設計方案的可行性 項目設計方案的經(jīng)濟價值、技術(shù)水平、并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定位是否一致 項目設計質(zhì)量 保證項目設計一次性完成設計任務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手 續(xù)的完整性 項目設計完成的及時性 保證項目設計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設計思想，完成總體項目設計方案 項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報規(guī)劃設計條件等）；是否及時辦理工程建設規(guī)劃許可證；辦理證件 /手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 部門費用控制情況 保證部門費用按計劃預算進行控制 部門實際費用與計劃預算費用的偏差 備注 技術(shù)審核考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 規(guī) 劃 部 部 長 技術(shù)審核質(zhì)量 保證規(guī)劃設計圖紙的嚴謹性、準確性 與設計院進行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的情況；施工圖技術(shù)交底的成功率 技術(shù)審核的及時性 為保證項目委托設計的質(zhì)量和技術(shù)交接的計劃性，技術(shù)審核應在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務 技術(shù)審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差 技術(shù)審核工作量 為保證技術(shù)審核的質(zhì)量， 應投入的總體工作量 完成技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間 技術(shù)標準的貫徹效果 為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進行技術(shù)培訓 技術(shù)標準的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓次數(shù)；標準的貫標效果 技術(shù)服務 /支持程度 為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 規(guī)劃管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 規(guī) 劃 部 部 長 項目委托設計完成情況 確保項目委托設計在預計的時間內(nèi)完成 項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 項目設計質(zhì)量 保證項目設計一次性完成設計任務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報規(guī)劃設計條件等）；是否及時辦理工程建設規(guī)劃許可證；辦 理證件 /手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 技術(shù)服務 /支持程度 為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 市政管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 規(guī) 劃 部 部 長 項目委托設計完成情況 確保項目委托設計在預計的時間內(nèi)完成 項目委托設計實際完成時間與計劃完 成時間絕對量對比 項目設計質(zhì)量 保證項目設計一次性完成設計任務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件 /手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 技術(shù)服務 /支持程度 為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 三、 預算 合 同 部考核指標 預算合同部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 招投標規(guī)章制度的質(zhì)量 確保招投標事件的高效、合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善的程度、更新的及時性 總 經(jīng) 濟 師 項目預結(jié)算審核質(zhì)量 保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性 項目預結(jié)算審核程序的合理性；預結(jié)算審核的頻次、參與的程度 項目成本 控制的有效性 確保項目成本控制與項目成本計劃的協(xié)同性，以及項目成本控制的 合理性、有效性 項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù) /資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時 材料設備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量 保證材料設備招投標的合理性 材料設備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度 項目經(jīng)濟合同庫的完善程度 保證項目經(jīng)濟合同的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等 對分公司的技術(shù)支持程度 保證分公司 招投標、預結(jié)算工作順利、有序的進行 國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務指導或培訓的頻次 部門費用控制情況 保證部門費用按預算進行控制 部門實際費用與預算費用偏差 備注 材料設備管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 預 算 合 同 部 部 長 招投標規(guī)章制度的質(zhì)量 確保招投標事件的合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度的更新和完善程 度 材料設備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量 保證材料設備招投標的合理性 材料設備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度、頻次 材料設備合同審核質(zhì)量 保證材料設備合同的合法性、公證、有效性 材料設備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度 項目成本控制的有效性 確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性 項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計、分析報告是否及時 備注 工程合同預結(jié)算考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 預 算 合 同 部 部 長 項目合同庫的完善程度 保證項目經(jīng)濟合同的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等 項目預結(jié)算審核質(zhì)量 保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性 項目預結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性 項目預結(jié)算資料統(tǒng)計 確保對項目預結(jié)算資料的系統(tǒng)管理和成本分析 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 對分公司的技術(shù)支持程度 保證分公司預結(jié)算工作順利、有序進行 國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務指導或培訓的次數(shù) 備注 四、總工辦考核指標 總工辦主任考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計劃及執(zhí)行情況 保證部門內(nèi)部工作有序開展 部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 總 工 程 師 工程建設法令、法規(guī)、規(guī)范等落實情況 確保監(jiān)督落實國家的制度文件 是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門 落實國家的政策制度文件 工程技術(shù)管理規(guī)范制定、落實情況 確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實 是否制定了完整的技術(shù)規(guī)范體系，是否監(jiān)督技術(shù)規(guī)范落實，對于不合規(guī)范的情況是否提出糾正和向上級匯報 對分公司技術(shù)支持的程度 為分公司提供科學、合理的解決方案，確保工程建設質(zhì)量 對分公司技術(shù)支持的及時性；提出解決方案的可行性 技術(shù)審核的質(zhì)量 保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險 技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率 部門費用控制 保證部門費用的有效控制 部門實際費用與 預算費用偏差值 備注 技術(shù)管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃及執(zhí)行情況 保證工作有序開展 個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 總 工 辦 主 任 技術(shù)審核的質(zhì)量 保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險 技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率 技術(shù)審核的及時性 保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務 技術(shù)審核計劃時間與實際完成時間的偏差 對分公司技術(shù)支持情況 確保完成對分公司的具體技 術(shù)支持 對分公司技術(shù)支持是否及時、有效；重大技術(shù)的解決方案是否科學、合理 備注 五、分公司考核指標 分公司管理副經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效50% 綜合計劃完成情況 保證分公司成本計劃 /資金使用計劃 /銷售收入計劃目標與開發(fā)公司的綜合計劃目標相一致 綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執(zhí)行效果 分 公 司 經(jīng) 理 銷售收入 保證按時或超額完成分公司下達的年度銷售收入計劃 季度銷售額；季度銷售任務完成率；年度總銷售額；年度銷售任務完成率 資金利用的合理性 保證分公司資金的合理使用和調(diào)度，使資金使用率達到最大化 資金的調(diào)度 /使用合理性 綜合統(tǒng)計完成情況 確保分公司綜合統(tǒng)計資料上報的及時性、全面性、真實性 分公司季度 /年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的的及時性、全面性、真實性 招投標工作質(zhì)量 保證招投標工作的公平、合法、合理性 招標文件 /標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性 費用控制 在保證工程建設質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設費用總額；綜合管理費用總額；工程建設成本控制率；綜合管理費用控制率 備注 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務 績 效50% 生產(chǎn)計劃完成情況 保證分公司生產(chǎn)計劃目標與開發(fā)公司計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 分 公 司 經(jīng) 理 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件 /手續(xù)的數(shù)量、時間與相應計劃的偏差值 編制施工組織總設計方案的質(zhì)量 確保施工組織總設計方案滿足項目組織總設計方案的技術(shù)要求，同時達到工程建設施工要求 編制施工組織總設計方案的及時性 、結(jié)構(gòu)的合理性、內(nèi)容的全面性 辦理市政工程建設的及時性 在保證市政工程建設質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務 辦理市政委托服務條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性 工程建設監(jiān)控質(zhì)量 確保工程建設過程控制質(zhì)量 現(xiàn)場技術(shù)解決方案的次數(shù)；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預防工程建設出現(xiàn)不良事故的次數(shù) 工程質(zhì)量 確保工程建設質(zhì)量符合項目設計技術(shù)要求 工程建設過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā) 公司下達的年度工程建設任務 工程交用時間；年度工程建設任務完成率 備注 分公司工程技術(shù)專責考核