產(chǎn)品質量評估.doc

美的地產(chǎn)發(fā)展集團標準化文件工程管理編號：JT-GC-JS03版本：G20111101產(chǎn)品質量實測評估細則 編制： 日期 審核： 日期 審批： 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人 目 錄1目的22適用范圍23術語與定義24職責權限25基本原則36作業(yè)說明361月度評估 362季度評估 663年度評估 964標段工程竣工最終評估127支持性文件 158記錄表格 15一、 目的通過對產(chǎn)品進行實測的評估，持續(xù)提升產(chǎn)品質量，同時也通過對各合作單位、項目管理團隊之間的量化評估排名，促進相互之間的良好競爭態(tài)勢，起到引導和激勵合作單位、項目管理團隊追求卓越的質量管理理念，最終提升產(chǎn)品質量核心競爭力。二、 適用范圍本細則適用于美的地產(chǎn)發(fā)展集團旗下的所有項目。三、 術語與定義合作單位：指參與實測實量的施工單位。項目工程管理團隊：項目工程部與項目監(jiān)理部。單項工程：指混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、防水工程、墻地面裝飾磚（石材）工程、外墻飾面磚（石材）工程、設備安裝工程四、 職責權限1集團工程管理部：11負責日常督導項目工程管理團隊按產(chǎn)品質量實測實量操作指引的要求對項目開展實測實量工作。12負責每季度對在建項目進行隨機實測實量抽檢，并形成整改要求和季度評估報告。13負責每季度組織一次實測實量交流、總結。14負責對實測實量數(shù)據(jù)結果所反映出來的重點問題進行跟蹤和指導。15負責完成各項目的年度評估報告。16負責對合作單位、項目管理團隊反饋上來的意見進行處理和回復。17負責收集并統(tǒng)計各項目優(yōu)秀班組，并推薦選用。18負責本細則的指導、修編、解釋工作。2項目工程管理團隊：21負責日常督導合作單位按產(chǎn)品質量實測操作指引的要求對本項目開展實測實量工作。22負責對合作單位實測實量數(shù)據(jù)的準確性按不少于30%進行抽查復核，并在次月5日前把上月的抽查復核結果形成報告報送集團工程管理部備案。23負責每個月2025日組織本項目的合作單位、項目工程管理團隊召開評估總結會，對當月實測實量數(shù)據(jù)進行分析，找出存在的主要問題并采取解決措施。24負責對實測實量數(shù)據(jù)結果所反映出來的問題進行跟蹤處理。25負責向集團工程管理部報送本項目優(yōu)秀班組。26負責完成本項目竣工產(chǎn)品質量實測實量最終評估報告。3集團招標采購部：31負責根據(jù)工程管理部實測實量的年度評估報告，依據(jù)招投標管理辦法對合作單位進行相應處理。4項目公司管理部：41負責根據(jù)工程管理部實測實量季度評估報告、年度評估報告，依據(jù)員工績效考評管理辦法對項目工程管理團隊和相關人員作出績效考評。5基本原則51公正原則：項目工程管理團隊月度復測全過程必須有被檢的合作單位參加；工程管理部季度隨機抽檢全過程必須有被檢的項目管理團隊和合作單位參加。52公開原則：項目管理團隊月度復測結果和工程管理部季度隨機抽檢結果必須及時公開。53公平原則：如項目由多個標段組成并由不同的合作單位承建，則遵循分開統(tǒng)計、分開評定的原則，不屬于合作單位的施工范圍，則不應納入其評估范圍；集團對項目工程部整體評估則應遵循合并統(tǒng)計的原則。54及時原則：任何反饋意見必須為書面形式，收到反饋意見的部門必須在規(guī)定時間內(nèi)回復。55可追溯原則：任何關于實測實量的數(shù)據(jù)結果及報告、通報、反饋意見和回復與問題跟蹤處理情況等必須采用書面形式并歸檔管理。56完整、連貫性原則：任何一個參與實測實量的項目，必須有合作單位自身的實測實量評估總結，項目管理團隊按比例抽檢復核的月度評估總結，集團工程管理部季度隨機抽檢的季度評估總結，每年度匯總的年度評估，項目竣工最終產(chǎn)品質量評估總結等5個貫穿整個年度和整個項目的實測實量報告。6作業(yè)說明61月度評估：611評估組織部門及人員：每月度實測實量評估總結，由項目工程部負責人組織，其主要內(nèi)容是對一個月以來工程實測實量的工作進行分析和總結。參與人員包括：項目工程部負責人、項目監(jiān)理部總監(jiān)、合作單位項目經(jīng)理及參與該項目實測實量工作的所有管理人員。 612評估總結時間安排：每月度2025日之間。613評估總結資料準備：a.合作單位一個月以來對項目現(xiàn)場實測實量的數(shù)據(jù)資料。 b.項目工程管理團隊一個月以來對項目現(xiàn)場實測實量復核的數(shù)據(jù)資料。c.其它需要準備資料。614評估總結程序：由項目工程部提前發(fā)月度評估總結會會議通知并準備好相關材料準時召開月度評估總結會提出問題分析問題解決問題形成書面月度評估總結報告合作單位根據(jù)評估報告的要求落實整改615評估標準（以標段為單位）：a.合作單位必須按產(chǎn)品質量實測操作指引要求對在建項目進行100%實量實測，并形成書面分戶數(shù)據(jù)記錄。b.項目工程管理團隊單項復測的合格率與合作單位實測實量的合格率之間相差在20%范圍內(nèi)，視為合作單位原實測實量數(shù)據(jù)準確。c.在建項目月度復測綜合合格率不低于65%。d.在建項目當月實測實量綜合合格率應比上月有所提升。e.在建項目上月實測實量反映出來重點、突出的問題要在當月得到解決或有所改善。f.月度評定等級（以標段為單位）： 月度評估評定等級劃分：評定標準85%（含）以上84%80%（含）7965%（含）65%以下備注評定等級優(yōu)秀良好合格不合格(注： 標段月度評定等級按項目工程管理團隊當月復測綜合合格率進行評定)616評估獎懲（以標段為單位）：a.合作單位沒按產(chǎn)品質量實測操作指引要求對在建項目進行100%的實測實量，處罰500010000元。b.合作單位在實測實量數(shù)據(jù)存在弄虛作假情況（即不滿足615b條款），每出現(xiàn)一次處罰30005000元。c.當月復測綜合評分達到優(yōu)秀等級（合格率85%及以上），對合作單位獎勵30005000元；對綜合評分連續(xù)兩個月復測評定為不合格（合格率65%以下），對合作單位處罰30005000元。（注：1、項目工程管理團隊要監(jiān)督合作單位對所有獎罰必須落實到責任班組上；2、當該標段的單項工程少于2項檢測內(nèi)容且當月累計工程量少于2層或少于4戶時，則該標段不列入當月考評獎懲“d”項范圍內(nèi)，但合作單位和項目工程管理團隊仍應按要求開展實測實量工作。）d.對實測實量數(shù)據(jù)結果（含合作單位實測實量數(shù)據(jù)與項目工程管理團隊復測數(shù)據(jù)）反映出工程質量某一方面存在問題，項目工程管理團隊應以書面形式限期返工整改，合作單位如沒能按要求完成，則按每項對合作單位處罰5002000元。e.月度評估獎罰統(tǒng)一以標段為單位，且所有對合作單位的處罰必須在當月工程進度中體現(xiàn)。617評估結果公布：-a. 項目工程管理團隊對本項目當月實測實量的評估結果應在次月5日前形成書面評估報告，并抄送集團工程管理部備案。b.評估結果通報內(nèi)容應包括但不限于以下內(nèi)容：(如項目由多個標段組成并由不同合作單位承建，則應分開統(tǒng)計與評定)n 當月項目工程的綜合合格率、單項合格率。n 當月項目工程的綜合和單項合格率與上月數(shù)據(jù)環(huán)向比較。n 月度評定等級。n 上月實測實量數(shù)據(jù)結果反映的主要工程質量問題的跟蹤落實情況。n 本月實測實量數(shù)據(jù)結果反映的主要工程質量問題和解決措施。n 本月對相關責任單位和個人的獎罰情況。618意見收集、反饋與處理：a.項目工程管理團隊負責收集合作單位對實測實量工作和結果的書面意見，并認真、及時了解與溝通，如無特殊情況，應在3天內(nèi)給予書面回復。b.如合作單位對項目工程管理團隊回復意見再有異議，可向集團工程管理部申請復議，由集團工程管理部在收到書面材料5天內(nèi)作出最終答復。62季度評估：621評估組織部門及人員：季度實測實量及總結評估，由集團工程部組織和主持，其主要內(nèi)容是依據(jù)產(chǎn)品質量實測實量操作指引對項目進行隨機抽檢并對一個季度以來工程實測實量工作進行分析和總結。參與人員包括：集團工程管理部實測實量工作組、項目工程管理團隊實測實量工作組、合作單位實測實量工作組。622評估總結時間：3月、6月、9月、12月。623評估總結資料準備：a.集團工程管理部本季度對項目隨機抽檢的數(shù)據(jù)資料。b.項目工程管理團隊本季度來每月的月度評估報告。c.其它需要準備的資料。624評估總結程序：（季度評估總結會，本地項目集中召開，異地項目視頻。）由集團工程管理部提前發(fā)季度評估總結會會議通知并準備好相關材料準時召開季度評估總結會提出問題解決問題分析問題形成書面季度評估總結報告項目工程管理團隊、合作單位根據(jù)評估報告意見執(zhí)行落實。625評估標準（以標段為單位）：a.在建項目季度隨機抽檢綜合合格率不低于65%。b.在建項目季度隨機抽檢綜合合格率應比上季度有所提升。c.在建項目上季度隨機抽檢反映出來重點、突出的問題要在本季度有所改善。（存在的專項問題以整改通知單形式發(fā)出，整改單上要詳細寫明整改和提升的內(nèi)容和要求）d.季度評定等級（以標段為單位）： 季度評估評定等級劃分：評定標準85%（含）以上84%80%（含）7965%（含）65%以下備注評定等級優(yōu)秀良好合格不合格注：標段季度評定等級以集團工程管理部對其標段季度抽檢的綜合合格率為依據(jù)。626評估獎罰（以標段為單位）：a.項目工程管理團隊沒按產(chǎn)品質量實測操作指引要求對在建項目進行不低于30%比例復測，則對項目監(jiān)理部處罰10002000元；對項目工程部負責人處罰1000元。d.集團工程管理部按產(chǎn)品質量實測操作指引要求對在建項目進行隨機抽檢，抽檢結果綜合合格率低于65%（不合格），對合作單位處罰500010000元，對項目監(jiān)理部處罰10003000元，對項目工程部負責人季度績效考評總分扣5分處理；抽檢結果綜合合格率高于85%（含），對合作單位獎勵500010000元，對項目監(jiān)理部獎勵10003000元，對項目工程部負責人季度績效考評總分加10分處理。e.單項合格率低于65%，要求標段或局部停工整頓，復工時間由集團工程管理部根據(jù)整改情況發(fā)出復工令。f. 集團工程管理部按產(chǎn)品質量實測操作指引要求對在建項目進行隨機抽檢，綜合合格率比上季度提升較大（大于15%）的項目，對合作單位獎勵5000元；下降較大（大于15%）的項目，對合作單位處罰5000元。g.季度檢查結果反映出工程質量某一方面存在問題，集團工程部應以書面形式限期整改。如項目工程管理團隊沒督促合作單位按要求完成，則按每點每項對項目監(jiān)理部處罰200500元，對項目工程負責人按每項200500元進行處罰。h.集團工程管理部季度評估中涉及對項目監(jiān)理部的處罰，由項目工程部在當期監(jiān)理費中扣除。628評估結果公布：a.集團工程管理部對各項目的季度實測實量評估結果應在次月10日前給予公布。b.評估結果通報內(nèi)容應包括但不限于以下內(nèi)容：(如項目由多個標段組成并由不同合作單位承建，則應分開統(tǒng)計、比較與評定)n 本季度各標段工程的整體合格率、單項合格率。n 本季度各標段工程的整體和單項合格率與上月數(shù)據(jù)環(huán)向比較。n 本季度各項目部之間的橫向比較。n 季度評定等級。n 上季度實測實量數(shù)據(jù)結果反映的主要工程質量問題的跟蹤落實情況。n 本季度實測實量數(shù)據(jù)結果反映的主要工程質量問題和解決措施。n 本季度對相關責任單位和個人的獎罰情況。619意見收集、反饋與處理：集團工程管理部負責收集合作單位與項目工程管理團隊對季度實測實量工作和結果的任何書面意見，并認真、及時了解與溝通，如無特殊情況，應在3天內(nèi)給予書面回復。63年度評估： 631年度評定等級（以標段為單位）： 年度評估評定等級劃分：評定標準85%（含）以上84%80%（含）7965%（含）65%以下備注評定等級優(yōu)秀良好合格不合格注： 標段年度評定等級按年度各個季度綜合合格率的加權平均進行評定。當某一個標段本年度少于3個季度的評估報告，則本標段不參與年度評估。 632參與年度實測實量評定的標段，其年度工作成果將在年度供應商大會上給予通報。9634年度評定結果獎罰：年度評定等級合作單位獎罰項目監(jiān)理部獎罰項目公司獎罰優(yōu)秀年度評定結果為“優(yōu)秀”，在供應商年度評估總分基礎加5分處理，并在供應商大會上給予通報表揚并頒發(fā)獎狀。年度評定結果為“優(yōu)秀”，在供應商年度評估總分基礎加5分處理，并在供應商大會上給予通報表揚并頒發(fā)獎狀。年度評定結果為“優(yōu)秀”，對項目公司年終績效總分加5分處理。不合格年度評定結果為“不合格”，在供應商年度評估總分基礎減5分處理，并在供應商大會上給予通報批評。年度評定結果為“不合格”，在供應商年度評估總分基礎減5分處理，并在供應商大會上給予通報批評。年度評定結果為“不合格”，對項目公司年終績效總分扣5分處理。 注： 1、當同一個合作單位或項目監(jiān)理部同時承包單個項目多個標段又或者承包多個項目多個標段工程，則年度等級評定按多項目、多個標段的年度評定綜合合格率的加權平均值為準。 2、年度評定對項目公司的獎罰，則以整個項目公司為單位。如為多項目、多標段，則以所有標段年度評定綜合合格率的加權平均值作為整個項目公司的年度評定。64標段工程竣工最終評估：641評估組織部門及人員：標段工程竣工后產(chǎn)品質量整體實測最終結果的總結評估，由項目工程部組織和主持，其主要內(nèi)容是針對項目全過程產(chǎn)品實測最終結果進行分析與總結，從中找出潛在的風險隱患，并給予消除，盡最大可能杜絕業(yè)主收樓后所產(chǎn)生的投訴。參與部門和人員：集團工程管理部、項目工程部、項目監(jiān)理部、合作單位等部門、各單位的負責人和實測實量單項工作主要負責人。642評估總結時間：在公司內(nèi)部初驗后復驗前。643評估總結