采氣一廠二季度HSE審核評(píng)估表(分解).xls

采采氣氣一一廠廠HSEHSE審審核核評(píng)評(píng)估估清清單單 序序號(hào)號(hào)要要素素審審核核內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄 責(zé)責(zé)任任歸歸屬屬 凈凈化化廠廠作作業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)其其他他 1 5 1領(lǐng)導(dǎo)和承 諾 1 領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾清楚業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE職責(zé) 存在的主要HSE風(fēng)險(xiǎn)及控制措施區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 2 個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃 副科及以上領(lǐng)導(dǎo)都要編制 實(shí)施個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃 檢查執(zhí)行記錄 個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)上網(wǎng)公示 接受監(jiān)督 個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃具有針對(duì)性 包括更多可視的 主動(dòng)的具體行動(dòng) 直線領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)其直線下屬個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí) 區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 3 安全生產(chǎn)聯(lián)系檢查 按規(guī)定頻次進(jìn)行安全聯(lián)系檢查 通過(guò)聯(lián)系檢查 幫助基層單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 解決問(wèn)題 提升HSE管理 區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 2 5 2健康 安 全與環(huán)境方針 1 HSE方針 崗位員工知曉HSE方針和HSE職責(zé) 以人為本 預(yù)防為主 全員參 與 持續(xù)改進(jìn) 本質(zhì)安全 健康環(huán)保 優(yōu)質(zhì)高效 節(jié)能降耗 崗位員工 2 六條禁令 三違 行為等 崗位員工知曉反違章六條禁令及實(shí)施細(xì)則相應(yīng)處罰條款 生產(chǎn)安全事 故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分相應(yīng)處罰條款 三違 行為相應(yīng)處罰 條款 HSE管理九項(xiàng)原則 崗位員工 3 執(zhí)行和遵守 HSE方針 9項(xiàng)管理原則 反違章六條禁令 行政處分條款成為班組 人員指導(dǎo)決策和日常工作的依據(jù) 并在業(yè)務(wù)活動(dòng)中得到遵守 崗位員工 3 5 3 1對(duì)危害 因素辨識(shí) 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制的策劃 1 危害因素辨識(shí) 評(píng) 價(jià)和控制 建立本單位的危害因素清單安全組 識(shí)別結(jié)果全面 評(píng)價(jià)準(zhǔn)確 措施具有針對(duì)性和可操作性 安全組 每年組織開(kāi)展一次危害因素辨識(shí) 對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) 形成評(píng)價(jià)記 錄并針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施 安全組 班組人員清楚屬地內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 措施得到有效落實(shí)崗位員工 2 工作前安全分析 JSA 危險(xiǎn)作業(yè)前組織作業(yè)人員及屬地主管進(jìn)行工作前安全分析 步驟分解 合理 危害識(shí)別全面 評(píng)價(jià)準(zhǔn)確 根據(jù)工作前安全分析制定有效的風(fēng) 險(xiǎn)控制措施 作業(yè)負(fù)責(zé)人 對(duì)作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通 確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全 工作前安全分析制定的防控措施得到了落實(shí) 作業(yè)負(fù)責(zé)人 4 5 3 2法律 法規(guī)和其他要 求 1 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序管理到位 各項(xiàng)方案控制到位 重點(diǎn)檢查清管 投產(chǎn) 檢修 試驗(yàn)有無(wú)計(jì)劃書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序更新及時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)卡切 合實(shí)際 各類(lèi)日常操作 關(guān)鍵操作 作業(yè)票執(zhí)行規(guī)范 行為溝通與 ACT卡執(zhí)行情況 安全組 技術(shù)組 班組人員嚴(yán)格按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開(kāi)展工作崗位員工 2 規(guī)章制度管理制度更新及時(shí) 管理到位 員工熟悉最新版本的規(guī)章制度 綜合組 崗位員工 5 5 3 3目標(biāo)和 指標(biāo) 1 HSE績(jī)效考核 逐級(jí)分解HSE目標(biāo) 并簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)安全組 HSE目標(biāo)與單位和崗位職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)安全組 班組按月開(kāi)展內(nèi)部HSE績(jī)效考核 實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格考核和正向激勵(lì) 將 HSE審核結(jié)果作為HSE績(jī)效考核的依據(jù) 安全組 綜合組 6 5 3 4管理方 案 1 編制年度工作計(jì)劃 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法 措施 資源 職責(zé)實(shí)施的進(jìn)度安排等內(nèi) 容 各組室 2 新 改 擴(kuò)建項(xiàng)目 HSE方案 方案明確職責(zé) 權(quán)限以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法 措施 資源需求及 配備 方案針對(duì)性的落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)急處置程序 技術(shù)組 7 5 4 1組織結(jié) 構(gòu)和職責(zé) 1 各級(jí)HSE組織機(jī)構(gòu) 各單位有明確的HSE組織機(jī)構(gòu) 每月召開(kāi)一次HSE例會(huì) 每次會(huì)議應(yīng) 對(duì)上次會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤 安全組 2 崗位職責(zé)描述 建立各崗位的崗位職責(zé)描述 并每年定期更新綜合組 班組人員清楚自己的工作職責(zé)及權(quán)限 并落實(shí)到位崗位員工 3 屬地管理 完成集氣站 凈化廠屬地管理工作 集氣站根據(jù)中心站建設(shè)進(jìn)度 以 中心站為對(duì)象及時(shí)開(kāi)展屬地管理 對(duì)井站 車(chē)間屬地區(qū)域進(jìn)行劃分 明確各屬地HSE職責(zé) 針對(duì)各屬 地HSE職責(zé)及屬地內(nèi)的管理對(duì)象建立屬地工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 屬地及屬地 設(shè)備設(shè)施管理責(zé)任落實(shí)到人 明確各屬地主管的職責(zé)和權(quán)限 對(duì)屬地區(qū)域劃分 屬地危險(xiǎn)源 控制措施及應(yīng)急措施 工作質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)等進(jìn)行目視化 綜合組 班組人員清楚自己的屬地及屬地HSE職責(zé) 權(quán)限 且職責(zé)落實(shí)到位崗位員工 85 4 3資源 1 正壓式空氣呼吸器 類(lèi)站按上崗人員1套 人配置 配置位置宜為值班室 工具間等處 對(duì)于室外安裝 配置地點(diǎn) 應(yīng)按照 方便使用 的原則選擇空呼的安放 點(diǎn) 同時(shí)做好防水 防曬措施 便于日常維護(hù)和應(yīng)急使用 崗位員工 井站人員操作熟練 熟悉空呼的使用及維護(hù)保養(yǎng)要求 使用空氣呼吸器人員必須經(jīng)過(guò)正式培訓(xùn) 熟悉操作規(guī)程 掌握操作 要領(lǐng) 身體素質(zhì)良好 使用空氣呼吸器前必須進(jìn)行安全檢查 根據(jù)空氣瓶的壓力計(jì)算使用 時(shí)間 為空氣瓶充氣的壓力一般為280 300 bar 最高不得超過(guò)300 bar 實(shí)際使用中 氣瓶壓力低于240bar時(shí) 必須對(duì)氣瓶充氣后使用 生產(chǎn)班組每月對(duì)空氣呼吸器作一次日常保養(yǎng) 每次使用后應(yīng)進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng) 并作好記錄 各作業(yè)區(qū) 凈化廠每月對(duì)本單位管理的空氣呼 吸器進(jìn)行一次安全檢查 崗位員工 2 全 半 面罩防毒面 具 生產(chǎn)場(chǎng)所有多種型號(hào)過(guò)濾式防護(hù)用具時(shí)應(yīng)在濾毒罐 盒 上標(biāo)明適 用場(chǎng)所和適用濃度 并分類(lèi) 分開(kāi)存放 已使用過(guò)的濾毒罐 盒 應(yīng)根據(jù)說(shuō)明書(shū)要求判定是否需要更換 未使 用的濾毒罐 盒 也應(yīng)按照說(shuō)明書(shū)要求定期更換 3 氣體檢測(cè)儀 氣體檢測(cè)儀配備 便攜式硫化氫檢測(cè)報(bào)警儀 類(lèi)站配置2只 類(lèi)站按上崗人員1只 人配置 中心站可按上崗人員作業(yè)需求 適當(dāng)增加配置數(shù)量 電儀組 崗位員工 便攜式氣體檢測(cè)儀按規(guī)定期限進(jìn)行標(biāo)定及檢定 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀的標(biāo)定及檢定周期為一年 便攜式H2S氣體檢測(cè)儀的標(biāo)定及檢定周期為半年 電儀組 崗位員工 班組人員熟悉氣體檢測(cè)儀的使用及報(bào)警點(diǎn)的設(shè)置 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀報(bào)警點(diǎn)的設(shè)置 第一級(jí)預(yù)警閾值即警告報(bào)警設(shè)置 顯示值為25 第二級(jí)預(yù)警閾值即危險(xiǎn)報(bào)警設(shè)置 顯示值為50 H2S氣體檢測(cè)儀報(bào)警點(diǎn)的設(shè)置 第一級(jí)預(yù)警閾值即警告報(bào)警設(shè)置在 15mg m3 10ppm 第二級(jí)預(yù)警閾值即危險(xiǎn)報(bào)警設(shè)置在22 5mg m3 15ppm 操作人員進(jìn)入天然氣生產(chǎn)作業(yè)裝置區(qū) 應(yīng)佩帶使用便攜式可燃?xì)怏w 檢測(cè)儀 崗位員工 4 消防器材 每個(gè)滅火器配巡檢標(biāo)簽 按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行檢查 留下1次 每月的巡 查記錄 對(duì)過(guò)期或失效的滅火器要及時(shí)更新 值班室 調(diào)度控制中心 機(jī)房等宜配置二氧化碳滅火器 及稱(chēng)重器具 定期稱(chēng)重并記錄 設(shè)置在室外的滅火器 應(yīng)有防雨 防曬等保護(hù)措施 崗位員工 消防水泵等使用正常 按規(guī)定周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 檢修崗位員工 班組人員熟悉各類(lèi)消防器材的使用崗位員工 5 安全沖淋設(shè)施 有腐蝕性物料或有能使皮膚吸收的毒物 除配備足夠的防護(hù)用具和急 救藥品外 還應(yīng)有洗眼 噴淋或清水池等沖洗設(shè)施 如在起消泡劑加 注區(qū)域 化驗(yàn)室均應(yīng)安裝洗眼器 安全組 6 安全防護(hù)器材 設(shè) 施維修 送檢 對(duì)失效安全環(huán)保設(shè)備 設(shè)施進(jìn)行及時(shí)維修電儀組 安全防護(hù)器材送檢期間 送檢井站配備足夠安全防護(hù)器材電儀組 7 氣瓶管理 氣瓶管理規(guī)范 定期校驗(yàn) 氣瓶有臺(tái)帳 能確認(rèn)生產(chǎn) 校驗(yàn)日期 無(wú) 混存混放 安全附件齊全 膠圈 可燃?xì)馄看娣砰g有通風(fēng) 防爆 檢測(cè) 氣瓶存儲(chǔ)規(guī)范 材料組 崗位員工 7 5 4 1組織結(jié) 構(gòu)和職責(zé) 9 5 4 4能力 培訓(xùn)和意識(shí) 1 HSE培訓(xùn)計(jì)劃 編制HSE培訓(xùn)計(jì)劃安全組 HSE培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性強(qiáng)安全組 2 實(shí)施HSE培訓(xùn) 班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)直線下屬進(jìn)行培訓(xùn)安全組 對(duì)特殊工種和安全管理人員進(jìn)行培訓(xùn)取證 特殊工種培訓(xùn)應(yīng)考慮員工 職業(yè)健康體檢情況 安全組 特種作業(yè)人員必須經(jīng)考核合格取得操作證后方可上崗 并按規(guī)定復(fù)審安全組 對(duì)新轉(zhuǎn)崗 離崗三個(gè)月重新上崗員工進(jìn)行培訓(xùn) 考核合格上崗 作業(yè) 人員持安全上崗證單獨(dú)作業(yè) 安全組 新入廠員工進(jìn)行了三級(jí)教育安全組 未開(kāi)展的培訓(xùn)進(jìn)行了變更管理安全組 3 培訓(xùn)資源 班組HSE培訓(xùn)師數(shù)量和能力滿(mǎn)足本站HSE培訓(xùn)需求安全組 主要培訓(xùn)內(nèi)容編制規(guī)范的培訓(xùn)課件安全組 4 培訓(xùn)效果評(píng)估 進(jìn)行考試 考核安全組 進(jìn)行培訓(xùn)項(xiàng)目效果評(píng)估調(diào)查安全組 根據(jù)評(píng)估結(jié)果 改進(jìn)單位HSE培訓(xùn)工作安全組 5 員工能力和意識(shí) 車(chē)間 班組人員清楚崗位相關(guān)的HSE職責(zé) 操作 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 以及應(yīng)急處置措施 崗位員工 車(chē)間 班組人員熟悉井站使用的相關(guān)的HSE管理標(biāo)準(zhǔn)和工具方法崗位員工 車(chē)間 井站員工清楚本車(chē)間 站工藝流程 參數(shù) 處理量 硫化氫含 量 上游氣源及下游用戶(hù)情況 崗位員工 6 HSE培訓(xùn)資料 應(yīng)留存HSE培訓(xùn)資料 本單位培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)課件 培訓(xùn)簽到表 考 試試卷 個(gè)人HSE培訓(xùn)證書(shū) 操作評(píng)估評(píng)分表 影像資料等 安全組 10 5 4 5協(xié)商與 溝通 1 開(kāi)展HSE宣傳教育 活動(dòng) 開(kāi)展內(nèi)外部HSE宣傳教育活動(dòng) 保留實(shí)施證據(jù)安全組 2 全員參與HSE事務(wù) 班組人員參與危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 工作循環(huán)分析 安全經(jīng)驗(yàn)分 享 啟動(dòng)前安全檢查等HSE事務(wù) 各組室 3 信息傳達(dá) 利用班組會(huì)議 培訓(xùn)等形式向班組人員傳達(dá)HSE方針政策 制度標(biāo)準(zhǔn) 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施 事故事件 HSE體系審核 培訓(xùn)和績(jī)效方面 等重要HSE信息 各組室 班組人員知曉最新的HSE方針政策 制度標(biāo)準(zhǔn) 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施 事故事件 HSE體系審核 培訓(xùn)和績(jī)效方面等重要HSE信息 崗位員工 HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時(shí) 準(zhǔn)確安全組 4 信息暢通 應(yīng)確保站內(nèi)對(duì)外通訊工具暢通 熟悉異常 緊急情況下的信息通報(bào)程 序 方式 各班組 5 行為安全觀察與溝 通 班組長(zhǎng)每月至少有效開(kāi)展1次安全觀察與溝通 填寫(xiě)表單后報(bào)作業(yè)區(qū) 凈化廠存檔 各班組 鼓勵(lì)班組長(zhǎng)及班組員工開(kāi)展對(duì)屬地內(nèi)承包商的行為安全觀察與溝通 及時(shí)與承包商進(jìn)行溝通 讓其理解單位HSE政策 確保人員素質(zhì)和設(shè) 備滿(mǎn)足工程安全施工需求 各班組 6 安全經(jīng)驗(yàn)分享 分享材料以工作和生活中的HSE經(jīng)驗(yàn)常識(shí) 本單位或其他單位在安全 管理上正反兩方面的經(jīng)驗(yàn) 生產(chǎn)中的 三違 行為分析 事故和未遂事 件的分析 各班組 115 4 6文件 1 HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用的HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)每年更新 單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 蓋章安全組 2 HSE操作卡 HSE操作卡應(yīng)是發(fā)布的最新有效版本 且生產(chǎn)單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況 對(duì)操作卡中不適應(yīng)條款進(jìn)行修訂 技術(shù)組 安全組 12 5 4 7文件控 制 1 文件作廢 存放的規(guī)章制度 HSE操作卡 HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 應(yīng)急處置措施等 為最新有效版本 及時(shí)回收作廢 過(guò)期文件 包括電子版文件 需 留用的作廢 過(guò)期文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí) 崗位員工 2 文件保存 紙質(zhì)文件統(tǒng)一外包裝 裝盒或裝夾崗位員工 電子版文件規(guī)范建立文件夾 重要的電子文件要進(jìn)行備份崗位員工 13 5 5 1設(shè)施完 整性 1 工藝安全信息管理 建立物料清單 收集物料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) MSDS 并將MSDS存 放于物料堆放現(xiàn)場(chǎng)便于人員取閱或?qū)⒅饕：皯?yīng)急措施在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 目視化 技術(shù)組 在站場(chǎng)大修 工藝設(shè)備變更后及時(shí)更新工藝安全信息 如流程圖 操 作規(guī)程 站場(chǎng)設(shè)備基礎(chǔ)信息表及參數(shù)表 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬等 技術(shù)組 2 工作循環(huán)分析 根據(jù)工作循環(huán)分析結(jié)果 評(píng)審修訂操作規(guī)程和制度 操作規(guī)程修訂后 應(yīng)重新進(jìn)行培訓(xùn) 技術(shù)組 安全組 班組編制年度工作循環(huán)分析計(jì)劃 班組長(zhǎng)組織班組人員對(duì)關(guān)鍵操作卡 及修訂過(guò)的操作卡開(kāi)展第二階段的人員驗(yàn)證 并保存好驗(yàn)證的資料臺(tái) 賬 各班組 3 特種設(shè)備管理 及時(shí)登記注冊(cè)技術(shù)組 定期檢測(cè)和評(píng)估技術(shù)組 4 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 巡巡回回檢檢查查 建立巡回檢查制度 按路線 規(guī)定周期進(jìn)行巡檢崗位員工 設(shè)設(shè)備備 設(shè)設(shè)施施維維護(hù)護(hù)保保養(yǎng)養(yǎng)崗位員工 操作與檢維修人員具備相關(guān)資質(zhì) 掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 知識(shí) 按照設(shè)備操 作規(guī)程巡檢 操作 維護(hù)設(shè)備 崗位員工 建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和相關(guān)操作規(guī)程 定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)崗位員工 對(duì)站場(chǎng)設(shè)備和管線進(jìn)行除繡刷漆 確保站內(nèi)工藝設(shè)備無(wú)銹蝕崗位員工 站內(nèi)工藝設(shè)施不存在跑冒滴漏現(xiàn)象崗位員工 閥門(mén)手輪靈活 易操作 閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)正確 有雙閥控制的放空 排液系統(tǒng) 上游控制閥 球閥 閘閥 應(yīng)保持 全開(kāi) 采用下游閥門(mén)調(diào)節(jié)流量 安全閥上游控制閥保持全開(kāi) 密封脂未變質(zhì)變色老化 且充滿(mǎn)注脂孔 無(wú)閥門(mén)手輪缺失情況 閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)一致 崗位員工 管線設(shè)施設(shè)備無(wú)破損 變形 附件缺失等 設(shè)備設(shè)施性能符合要求崗位員工 現(xiàn)場(chǎng)儀表 安全閥 截?cái)嚅y 呼吸閥 防雷和防靜電設(shè)施 安全連鎖 陰保系統(tǒng) 消防系統(tǒng) 控制系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng) 個(gè)人防護(hù)設(shè)施及健康 安全環(huán)保設(shè)施處于完好狀態(tài) 所有的屏蔽 摘除 運(yùn)行參數(shù)的偏差等 應(yīng)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及批準(zhǔn) 崗位員工 設(shè)備 設(shè)施的停用應(yīng)有停用標(biāo)識(shí) 并對(duì)停用后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí) 別 制定并落實(shí)控制措施 崗位員工 安全閥鉛封完好 并進(jìn)行了定期校驗(yàn) 上游控制閥保持全開(kāi)狀態(tài)崗位員工 編制設(shè)備檢修方案 檢修前和檢修過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全部整改 檢修記錄 健全 有計(jì)劃 有驗(yàn)收 檢修現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范 技術(shù)組 隱隱患患整整改改 建立隱患 問(wèn)題 跟蹤管理臺(tái)帳 所有隱患 問(wèn)題 都能得到及時(shí)整 改關(guān)閉 對(duì)未能及時(shí)整改的隱患 問(wèn)題 應(yīng)制定有效的臨時(shí)控制措施 和應(yīng)急處置措施 安全組 14 5 5 2承包方 和 或 供應(yīng) 方 1 承包商入場(chǎng)培訓(xùn) 在每個(gè)承包商準(zhǔn)入階段對(duì)其施工資質(zhì) 人員資質(zhì)及能力進(jìn)行審查 并 且簽訂了HES合同和非煤礦山安全生產(chǎn)管理協(xié)議 安全組 對(duì)承包商進(jìn)行人員信息登記以及基本安全承諾要求 而且對(duì)每個(gè)外來(lái) 施工人員簽訂承諾書(shū) 并將基本信息登記表 安全承諾書(shū) 入場(chǎng)安全 教育考試試卷統(tǒng)一裝訂 形成安全教育信息檔案 安全組 入場(chǎng)培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合工作前安全分析識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行針對(duì)性 的培訓(xùn) 并做好記錄 安全組 2 施工過(guò)程HSE監(jiān)管 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正承包商違反 六條禁令 行為 三違 行為 積極制止 不安全行為 對(duì)違反禁令行為進(jìn)行處罰 崗位員工 12 5 4 7文件控 制 2 文件保存 施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范 做到安全文明施工崗位員工 3 對(duì)承包商HSE表現(xiàn) 進(jìn)行評(píng)價(jià) 建立承包商HSE業(yè)績(jī)檔案安全組 將發(fā)生事故或嚴(yán)重違規(guī)的承包商清出市場(chǎng) 將承包商平時(shí)表現(xiàn)納入考核 使用單位參與對(duì)承包商的績(jī)效評(píng)價(jià)各班組 15 5 5 5作業(yè)許 可 1 作業(yè)許可管理 按照作業(yè)許可管理辦法 對(duì)所有危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行許可管理 辦理作 業(yè)許可票證 安全組 2 作業(yè)許可辦理及實(shí) 施 作業(yè)許可批準(zhǔn)人親自到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查和確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況安全組 作業(yè)許可票證填寫(xiě)規(guī)范 申請(qǐng) 審批 關(guān)閉等環(huán)節(jié)符合作業(yè)許可管理 辦法要求 安全組 3 上鎖掛牌 編制了能量隔離方案或上鎖掛牌清單作業(yè)負(fù)責(zé)人 正確實(shí)施能量隔離和上鎖掛牌作業(yè)負(fù)責(zé)人 施工作業(yè)人員親自參與上鎖掛牌作業(yè)負(fù)責(zé)人 4 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與管 理 監(jiān)督人 監(jiān)護(hù)人職責(zé)落實(shí) 對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全程有效監(jiān)管各班組 違章作業(yè)和不安全行為得到及時(shí)糾正各集氣站 16 5 5 6運(yùn)行控 制 1 消防安全管理 建立消防設(shè)施器材統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳各集氣站 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全疏散通道 疏散指示標(biāo)志 應(yīng)急照明和安全出口符 合要求 各集氣站 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所消防設(shè)施及滅火器材配置及有效情況 消防柜 消防泵 房的設(shè)施運(yùn)行情況 各集氣站 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所崗位人員 三懂 三會(huì) 三能 情況 三懂 即懂得本崗 位生產(chǎn)過(guò)程中或商品性質(zhì)存在什么火災(zāi)危險(xiǎn)性 懂得怎樣預(yù)防火災(zāi)的 措施 懂得撲救火災(zāi)的方法 三會(huì) 即會(huì)報(bào)警 會(huì)使用消防器材 會(huì)處理火災(zāi)隱患 三能 即能自覺(jué)遵守消防規(guī)章制度 能及時(shí) 發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患 能有效撲救初起火災(zāi) 崗位員工 2 車(chē)輛和交通 駕駛員日常教育到位 有記錄安全組 安裝車(chē)輛GPS監(jiān)控終端及系統(tǒng) 對(duì)運(yùn)行車(chē)輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 及時(shí)發(fā)現(xiàn) 糾正 處理 通報(bào)監(jiān)控到的超速 疲勞 不按規(guī)定線路行駛等不安 全駕車(chē)行為 安全組 長(zhǎng)途行駛 特殊天氣 夜間出車(chē)執(zhí)行申請(qǐng)審批制度安全組 含凝析油地層水 甲醇及其它危險(xiǎn)化學(xué)品車(chē)輛行駛實(shí)行押運(yùn)制安全組 定期對(duì)車(chē)輛防護(hù)器材 安全附件進(jìn)行檢查安全組 私家車(chē)教育到位 臺(tái)賬齊全安全組 3 電氣安全 電力維護(hù)及檢修作業(yè)辦理作業(yè)票證 配電箱 配電間管理規(guī)范電儀組 每年春季雷雨季節(jié)之前進(jìn)行電氣安全檢查及檢查問(wèn)題整改情況電儀組 4 化學(xué)品管理 建立 危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)帳 對(duì)儲(chǔ)存數(shù)量及品種進(jìn)行登記材料組 井站保存所有化學(xué)品的MSDS 放置于化學(xué)品存放現(xiàn)場(chǎng) 對(duì)于危化品 和劇毒品 劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存應(yīng)設(shè)置危險(xiǎn)等級(jí)和注意事項(xiàng)的標(biāo)志牌 專(zhuān) 庫(kù) 柜 保管 實(shí)行雙人雙鎖管理 設(shè)置明顯的安全標(biāo)識(shí)牌 標(biāo)明危 害 防護(hù)措施 急救處理等內(nèi)容 材料組 班組人員熟悉安全標(biāo)簽 了解安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) 掌握必要的應(yīng)急處理 方法和自救措施 崗位員工 建立 危險(xiǎn)化學(xué)品清單 內(nèi)容包括藥品的進(jìn)購(gòu)日期 名稱(chēng) 規(guī)格型 號(hào) 數(shù)量 存放地點(diǎn)和領(lǐng)用記錄等 材料組 危對(duì)險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu) 儲(chǔ)存 發(fā)放及使用后廢棄物收集處理情況定期 或不定期進(jìn)行監(jiān)督 有檢查記錄 材料組 5 環(huán)境保護(hù) 強(qiáng)化污染物轉(zhuǎn)運(yùn)管理 嚴(yán)禁未達(dá)標(biāo)排放或回注崗位員工 強(qiáng)化污染治理設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) 確保裝置正常運(yùn)行崗位員工 14 5 5 2承包方 和 或 供應(yīng) 方 2 施工過(guò)程HSE監(jiān)管 環(huán)境臺(tái)帳資料管理 污染物排放量及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 對(duì)污染物排放控制到位 按要求進(jìn)行放空和排污操作崗位員工 廢水 廢氣 廢油 固體廢物等的處置方式 處理量等是否建立記錄 臺(tái)帳 若為汽車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)的 其臺(tái)帳應(yīng)與回注站相符 崗位員工 資料組 清管通球產(chǎn)生的固體廢物 廢水是否妥善處理 崗位員工 資料組 污水池等有無(wú)垮塌 滲漏 固化層是否完好 是否造成污染崗位員工 井場(chǎng)周?chē)逅?雨水 排放系統(tǒng)是否暢通綜合大班 放空火炬 泄放管等是否完好可用 有無(wú)隱患 是否影響周邊環(huán)境崗位員工 6 節(jié)能節(jié)水管理 節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí) 準(zhǔn)確安全組 對(duì)節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行了合理分解技術(shù)組 節(jié)能報(bào)表及能效分析報(bào)告齊全 有領(lǐng)導(dǎo)審核安全組 落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能節(jié)水經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施各集氣站 7 安全目視化 警示 標(biāo)識(shí) 人人員員目目視視化化 在醒目位置設(shè)置職業(yè)危害警示牌 安全組 各集氣站 人員配備有安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品 材料組 各集氣站 工工器器具具目目視視化化管管理理 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所所有的電動(dòng)氣動(dòng)工具 通用工器具是否有檢查合格標(biāo)簽 或標(biāo)識(shí) 如便攜式梯子 電動(dòng)砂輪等 綜合大班 壓縮氣瓶的外表面應(yīng)采用明顯的標(biāo)識(shí) 標(biāo)明氣瓶是否處于滿(mǎn)瓶 空瓶 使用中 故障等的狀態(tài) 安全組 各集氣站 工工藝藝設(shè)設(shè)備備目目視視化化管管理理 在儀表控制盤(pán)及指示裝置上標(biāo)注控制按鈕 開(kāi)關(guān) 顯示儀的名稱(chēng) 廠 房或控制室內(nèi)用于照明 通風(fēng) 報(bào)警等的電氣按鈕 開(kāi)關(guān)都應(yīng)標(biāo)注控 制對(duì)象 各集氣站 工藝 設(shè)備附屬壓力表 溫度表 液位計(jì)等指示儀表應(yīng)以不同顏色的 色環(huán)標(biāo)識(shí)出壓力偏低 正常以及偏高的運(yùn)行區(qū)間 可根據(jù)本站實(shí)際情 況選擇性地對(duì)重要節(jié)點(diǎn)的壓力表進(jìn)行標(biāo)識(shí) 各集氣站 井站閥門(mén) 設(shè)備有英文標(biāo)識(shí)的應(yīng)翻譯成中文并標(biāo)識(shí)各集氣站 未投用得設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)備用 待修 在修 停用等標(biāo)識(shí)各集氣站 應(yīng)在設(shè)備設(shè)施的明顯部位標(biāo)注名稱(chēng)及編號(hào) 對(duì)有危險(xiǎn)的設(shè)備設(shè)施應(yīng)有 警示信息 如脫水裝置重沸器 壓縮機(jī)飛輪等 對(duì)因誤操作可能造 成嚴(yán)重危害的設(shè)備設(shè)施 應(yīng)在其旁設(shè)置有安全操作注意事項(xiàng)的標(biāo)牌 如機(jī)泵 截?cái)嚅y等 各集氣站 生生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)目目視視化化 站外設(shè)置有緊急集合點(diǎn)指示標(biāo)識(shí)各集氣站 在大門(mén)醒目處懸掛相關(guān)安全警示標(biāo)志各集氣站 消防通道 逃生通道進(jìn)行標(biāo)識(shí)且暢通各集氣站 材料房 停車(chē)區(qū)域 化學(xué)品堆放區(qū)域 不應(yīng)露天堆放 應(yīng)有防曬避雨 措施 值班室 化驗(yàn)室等應(yīng)進(jìn)行定置化管理 對(duì)物件擺放的位置做 出標(biāo)識(shí) 材料組 8 辦公區(qū)域安全管理 辦公區(qū)域 生活區(qū)域內(nèi)所有電線電纜應(yīng)完好無(wú)損 進(jìn)行捆扎 排列整 齊 各組室 電插板 插座 開(kāi)關(guān) 電線等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 保持清潔 不得 被任何物體覆蓋 無(wú)私搭亂接電源現(xiàn)象 各組室 對(duì)單位辦公 生活區(qū)域 食堂按檢查表進(jìn)行定期檢查 及時(shí)整改安全 隱患 各組室 16 5 5 6運(yùn)行控 制 5 環(huán)境保護(hù) 應(yīng)保持辦公區(qū)域整潔有序 始終保持走道 樓梯 辦公區(qū)域地面無(wú)障 礙 通道上的臨時(shí)電線應(yīng)正確固定 漏水 溢出物應(yīng)及時(shí)處理 各組室 9 上鎖掛牌 正常生 產(chǎn)情況下 使用的鎖具 鎖箱配置齊全 滿(mǎn)足需求 鑰匙規(guī)范管理崗位員工 按清單實(shí)施正常生產(chǎn)情況下的上鎖掛牌 做好記錄 對(duì)鎖具及鑰匙進(jìn) 行編號(hào)管理 崗位員工 當(dāng)班人員清楚上鎖掛牌的上鎖程序和解鎖程序崗位員工 屬地移交后 如輪班后等 做好上鎖掛牌的交接工作崗位員工 17 5 5 7變更管 理 1 人員變動(dòng)管理人員變動(dòng)后 對(duì)變動(dòng)人員進(jìn)行培訓(xùn) 評(píng)估合格后方能正式上崗安全組 2 工藝和設(shè)備變更管 理 變更得到有效審批技術(shù)組 按要求實(shí)施變更 采用培訓(xùn) 文件 技術(shù)交底等方式傳遞變更信息技術(shù)組 班組人員知曉工藝和設(shè)備變更的范圍 知曉屬地范圍工藝和設(shè)備變更 后存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 應(yīng)急措施 知曉變更后的相關(guān)操作 崗位員工 18 5 5 8應(yīng)急準(zhǔn) 備及響應(yīng) 1 應(yīng)急預(yù)案 應(yīng)急預(yù)案齊全 有效 并及時(shí)更新安全組 應(yīng)急預(yù)案層次清晰 包括總體預(yù)案 專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置程序安