2020年德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報告.doc

德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報告 下面是關(guān)于德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報告，歡迎閱讀。 一、關(guān)于xx年全市財政預(yù)算和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見 xx年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況：全市財政總收入111.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年增長9.9%。全市一般公共財政預(yù)算收入完成90.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長10.3%。全市一般公共財政預(yù)算支出完成173億元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增長15.8%。xx年全市政府性基金收入379950萬元，比上年增長14.8%;全市政府性基金支出332037萬元，比上年增長1.3%。xx年全市社會保險基金收入460727萬元，支出443035萬元。xx年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。 xx年市本級預(yù)算執(zhí)行情況：市本級完成財政總收入27.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長7.8%。市本級完成一般公共財政預(yù)算收入22億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長3.3%。市本級一般公共財政預(yù)算支出完成61.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的80.4%，同比增長18.5%。xx年市本級政府性基金收入173592萬元，同比增長24.6%;市本級政府性基金支出70856萬元，同比下降40.4%。xx年市本級社會保險基金收入214178萬元，支出202093萬元。xx年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。 xx年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：高新區(qū)財政總收入97021萬元。高新區(qū)完成一般公共財政預(yù)算收入74983萬元;高新區(qū)完成一般公共財政預(yù)算支出82173萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%，比上年增長30.8%。xx年高新區(qū)政府性基金收入3798萬元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬元。 xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入26030萬元，完成年初預(yù)算的104.8%，比上年增長14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預(yù)算收入19242萬元，完成年初預(yù)算的108%，比上年增長18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預(yù)算支出21856萬元，比上年增長27.8%。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬元，比上年增長162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬元。 由于決算程序原因，以上財政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，具體決算數(shù)字待決算匯總上報和上級批復(fù)決算后，再向市人大常委會作專題報告。 財經(jīng)委員會認為，xx年全市各級人民政府和財稅部門，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會議以來提出的有關(guān)決議，緊緊圍繞“復(fù)興千年古鎮(zhèn)，重塑世界瓷都，建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，強化財政預(yù)算管理，收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各項社會事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進，民生和社會事業(yè)發(fā)展得到保障，預(yù)算的完整性、執(zhí)行率水平不斷提升，財政工作成績顯著。財政經(jīng)濟委員會認為，xx年預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，較好地完成了市十四屆人大六次會議以來確定的預(yù)算任務(wù)。 但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問題，主要是：經(jīng)濟總量不大，質(zhì)量效益不高;財政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，財政收支壓力加大;有的項目建設(shè)推進較慢，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過大;年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門存在隱匿“三公經(jīng)費”超支支出現(xiàn)象。另外，還存在預(yù)算編制方法不夠科學(xué)，預(yù)算不細化，預(yù)算公開有待完善，預(yù)算決策民主化有待推進等問題。這些都必須予以高度重視，逐步加以解決。 二、關(guān)于xx年全市和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算安排的審查意見 市人民政府提出的xx年全市財政預(yù)算安排(備案)：全市財政總收入安排121.6億元，比xx年執(zhí)行數(shù)增長9%，一般公共財政預(yù)算收入98.7億元，比xx年執(zhí)行數(shù)增長9%。全市一般公共財政預(yù)算收入，加上省提前下達補助、稅收返還、其他各項補助等收入，減去各項上解支出等，預(yù)測財力約為157.4億元。xx年全市公共財政預(yù)算支出安排157.4億元，預(yù)算收支平衡。xx年全市政府性基金預(yù)算收入安排28.25億元，政府性基金預(yù)算支出安排26.6億元。xx年全市社會保險基金預(yù)算收入安排511305萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排507735萬元。xx年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。 市人民政府提出的xx年市本級財政預(yù)算安排：市本級財政總收入安排30.4億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預(yù)算收入24億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。市本級一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，xx年市本級預(yù)測財力約為60.87億元。xx年市本級一般公共預(yù)算支出安排60.87億元，預(yù)算收支平衡。xx年市本級政府性基金預(yù)算收入安排123370萬元，政府性基金預(yù)算支出安排113290萬元。xx年市本級社會保險基金預(yù)算收入安排226992萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排227477萬元。xx年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。 xx年高新區(qū)財政預(yù)算安排：高新區(qū)財政總收入安排105750萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預(yù)算收入81760萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。高新區(qū)一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，xx年高新區(qū)預(yù)測財力約為8.1億元。xx年高新區(qū)一般公共財政預(yù)算支出安排7.9994億元，預(yù)算收支基本平衡。xx年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排12240萬元，政府性基金預(yù)算支出安排12240萬元。 xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算安排：陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入安排28370萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。一般公共財政預(yù)算收入20974萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預(yù)算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)測財力約為20718萬元。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預(yù)算支出安排20718萬元，預(yù)算收支平衡。xx年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15020萬元，政府性基金預(yù)算支出安排15509萬元。 財經(jīng)委員會認為，市人民政府提出的xx年市本級、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算草案認真貫徹了中央、省委和市委決策部署，體現(xiàn)了財稅改革精神，符合預(yù)