隱患排查治理管理制度.doc

Q/HYSJ江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HYSJ-212.020-2014隱患排查治理管理制度2014 - 08 - 20發(fā)布2014 - 08 - 28實施江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司發(fā)布目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)24.1總經(jīng)理24.2分管領(lǐng)導(dǎo)24.3質(zhì)量安全部24.4各單位24.5項目部35管理活動的內(nèi)容與方法35.1本制度依據(jù)的流程35.2總則35.3安全檢查45.4隱患排查75.5隱患治理95.6預(yù)測預(yù)警105.7信息報送106檢查與考核107報告和記錄11附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖12附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式15前言本制度是按照江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司Q/HYSJ-217.001-2014企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理給出的規(guī)則起草。本制度由江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出。本制度由江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司質(zhì)量安全部歸口并負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：王會、薛兵、詹長玉。本制度2014年8月首次發(fā)布。隱患排查治理管理制度1 范圍本制度規(guī)定了江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司隱患排查治理管理的職責(zé)、總則、檢查、排查、治理、驗收評估、預(yù)測預(yù)警、信息報送、檢查與考核、報告與記錄等要求。本制度適用于江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司隱患排查治理管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第16號） 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定AQ/T 90062010 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范JGJ59-2011 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)水安監(jiān)2011475號 水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查導(dǎo)則江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1 隱患是安全生產(chǎn)事故隱患或事故隱患簡稱。是指安全生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在安全生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.3 隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。3.4 定期檢查就是按事先規(guī)定的時間和頻次檢查。3.5 不定期檢查就是根據(jù)實際情況，覺得有必要時隨時檢查。3.6 季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)特點，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求所進(jìn)行的專項檢查。3.7 三寶安全帽、安全帶、安全網(wǎng)是減少和防止高空墜落和物體打擊類事故發(fā)生的重要措施，常稱為“三寶”。3.8 隱患排查五落實在安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動中發(fā)現(xiàn)的所有重大隱患,都要逐條做到治理“措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案”五落實。3.9 安全生產(chǎn)“三同時”凡新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)項目，從可行性研究至竣工驗收、投入生產(chǎn)和使用，都必須嚴(yán)格按照建設(shè)項目安全生產(chǎn)設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用”的要求進(jìn)行建設(shè)與管理，安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概算。3.10 三類人員指取得安全生產(chǎn)考核合格證的人員，分為施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理4.1.1 落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度，督促班子成員對所分管范圍的隱患排查治理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.1.2 及時、如實報告重大安全生產(chǎn)事故隱患。4.1.3 審批安全工作考核檢查方案。4.2 分管領(lǐng)導(dǎo)4.2.1 審核公司安全檢查工作計劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計劃。4.2.2 審核年度隱患排查治理計劃及實施方案。4.2.3 審核安全工作考核檢查方案。4.3 質(zhì)量安全部4.3.1 制定公司安全檢查工作計劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計劃。4.3.2 制定年度隱患排查治理計劃及實施方案。4.3.3 組織開展公司各類安全檢查活動。4.3.4 參加公司施工聯(lián)合大檢查。4.3.5 負(fù)責(zé)對公司在建項目的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.3.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司、各單位、項目部事故隱患排查、治理、整改措施的落實情況。4.3.7 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織對重大隱患治理情況進(jìn)行分析、評估、審核、驗收。4.3.8 負(fù)責(zé)統(tǒng)計、審核、上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.3.9 負(fù)責(zé)及時、如實報告重大安全生產(chǎn)事故隱患。4.3.10 編制公司安全工作檢查總結(jié)，提出考核意見并實施考核。4.3.11 安全檢查各種記錄存檔。4.4 各單位4.4.1 組織開展各類安全檢查活動。4.4.2 參加指導(dǎo)現(xiàn)場危險性較大工作的現(xiàn)場監(jiān)督，并對問題整改情況備案。4.4.3 負(fù)責(zé)對所屬項目部的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、整改與效果評估。4.4.4 上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.4.5 負(fù)責(zé)及時、如實報告重大安全生產(chǎn)事故隱患。4.4.6 安全檢查各種記錄存檔。4.5 項目部 4.5.1 組織開展各類安全檢查活動。4.5.2 落實隱患排查治理、整改安全隱患、制定控制措施，并對問題整改情況備案。4.5.3 上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.5.4 及時、如實報告重大安全生產(chǎn)事故隱患。4.5.5 安全檢查各種記錄存檔。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本制度依據(jù)的流程安全檢查管理流程圖（見附錄圖A.1）。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理流程圖（見附錄圖A.2）。5.2 總則5.2.1 隱患排查治理的原則隱患排查治理的原則是：d) “誰主管、誰負(fù)責(zé)”；e) “全方位覆蓋，全過程封閉”；f) 分級分類管理。5.2.2 檢查方式檢查方式分為：a) 定期檢查：1) 日常安全檢查；2) 節(jié)假日安全檢查；3) 季節(jié)性安全檢查；4) 階段性安全檢查。b) 不定期檢查：5) 專項檢查；6) 根據(jù)工作進(jìn)展情況的檢查。5.2.3 隱患的分級隱患的分級：a) 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；b) 較大事故隱患，是指有一定的危害性，治理難度一般，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該限期治理的事故隱患；g) 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。5.3 安全檢查安全檢查的主要是：a) 檢查范圍：包括所有與施工生產(chǎn)有關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；h) 檢查方式：包括日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、綜合性安全檢查、專業(yè)專項安全檢查、隨機(jī)安全檢查；c) 檢查內(nèi)容：參照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011） 。5.3.1 日常安全檢查5.3.1.1 項目部日常檢查主要內(nèi)容包括：a) 設(shè)施分布設(shè)置、安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；b) 安全工器具安全管理和使用情況；c) 作業(yè)人員教育培訓(xùn)情況；d) 作業(yè)人員安全責(zé)任制落實情況，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、安全措施執(zhí)行情況，是否存在“三違行為”；e) 作業(yè)人員“三寶”等勞動防護(hù)用品佩戴情況；f) 違章、安全活動、安全整改情況；g) 安全技術(shù)交底執(zhí)行情況；h) 施工作業(yè)現(xiàn)場、料場、生活區(qū)、辦公區(qū)等場所的消防、用電等安全情況；i) 作業(yè)環(huán)境是否符合有關(guān)規(guī)定要求。5.3.1.2 項目部負(fù)責(zé)人和專職安全員進(jìn)行日常的安全巡查，應(yīng)針對當(dāng)日作業(yè)分布情況，重點檢查安全生產(chǎn)關(guān)鍵部位和事故易發(fā)環(huán)節(jié)，要求做到安全檢查到位，問題處理到位，對事故隱患監(jiān)督到位，項目部專職安全員每天根據(jù)安全檢查情況填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔。5.3.1.3 公司各部門、各單位也應(yīng)對各自辦公區(qū)、生活區(qū)的用電、用水等情況進(jìn)行安全日常檢查。5.3.2 節(jié)假日安全檢查5.3.2.1 公司、各單位安全檢查5.3.2.1.1 各部門節(jié)假日安全檢查由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量安全部經(jīng)理任檢查組組長；各單位節(jié)假日安全檢查由安全各部門組織，分管領(lǐng)導(dǎo)任檢查組組長。5.3.2.1.2 在重要節(jié)假日前，質(zhì)量安全部擬定安全檢查計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)；各單位參照公司安全檢查計劃執(zhí)行。5.3.2.1.3 節(jié)假日安全檢查的主要內(nèi)容是：a) 辦公區(qū)和生活區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防等工作；b) 節(jié)日專人值班安排情況；c) 交通管理工作；d) 安全文明生產(chǎn)工作；e) 應(yīng)急預(yù)案落實情況；f) 重要設(shè)備設(shè)施的安全運行；g) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的安全檢查工作；h) 其他需要檢查的問題等。5.3.2.1.4 重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔，于節(jié)假日后五日內(nèi)匯總報上級安全主管部門。5.3.2.2 項目部節(jié)假日安全檢查5.3.2.2.1 項目部節(jié)假日安全檢查由項目部負(fù)責(zé)組織，由項目經(jīng)理擔(dān)任檢查組長。5.3.2.2.2 在重要節(jié)假日前，項目部根據(jù)上級安全檢查要求實施檢查。5.3.2.2.3 施工現(xiàn)場節(jié)假日安全檢查的主要內(nèi)容是：a) 項目安全、保衛(wèi)、消防等工作；b) 交通管理工作；c) 安全文明生產(chǎn)工作；d) 節(jié)日專人值班安排情況；e) 應(yīng)急預(yù)案落實情況；f) 重要設(shè)備設(shè)施的安全運行；g) 施工用電設(shè)施安全運行情況；h) 節(jié)假日工作安全措施；i) 其他需要檢查的問題等。5.3.2.2.4 重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔,于節(jié)假日后五日內(nèi)匯總報上級安全主管部門。5.3.3 季節(jié)性安全檢查 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。5.3.3.1 公司、各單位季節(jié)性安全檢查5.3.3.1.1 質(zhì)量安全部接收上級季節(jié)性安全檢查文件或結(jié)合季節(jié)性安全工作實際，編制季節(jié)性安全檢查計劃和方案，確定專項檢查范圍、明確檢查任務(wù)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)。5.3.3.1.2 各單位接收公司季節(jié)性安全檢查計劃和方案后，根據(jù)結(jié)合實際執(zhí)行或編寫本單位的季節(jié)性安全檢查計劃和方案并組織具體實施，由檢查負(fù)責(zé)人填寫規(guī)定的表格，形成安全檢查報告，上報質(zhì)量安全部。 5.3.3.1.3 各單位領(lǐng)導(dǎo)對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對存在的問題提出整改意見，單位安全員按要求進(jìn)行整改，各單位領(lǐng)導(dǎo)組織對整改情況進(jìn)行復(fù)檢。5.3.3.1.4 質(zhì)量安全部組織檢查組對各單位的季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。5.3.3.1.5 質(zhì)量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，形成季節(jié)性安全檢查工作總結(jié)，并在質(zhì)量安全部存檔。5.3.3.2 項目部季節(jié)性安全檢查5.3.3.2.1 項目部接收上級季節(jié)性安全檢查文件或結(jié)合季節(jié)性安全工作實際，確定專項檢查范圍、明確檢查任務(wù)，分配檢查組組長和成員。5.3.3.2.2 項目部組織檢查組對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。5.3.3.2.3 季節(jié)性安全檢查完成后，項目部形成季節(jié)性安全檢查工作總結(jié)，報上級安全主管部門備案。5.3.4 綜合性安全檢查5.3.4.1 公司季度安全檢查5.3.4.1.1 質(zhì)量安全部針對公司安全生產(chǎn)形勢，以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，結(jié)合上級要求及季節(jié)性、階段性預(yù)防事故的工作重點開展安全檢查活動，每季度組織一次安全大檢查。由質(zhì)量安全部經(jīng)理帶隊，有關(guān)人員參加。5.3.4.1.2 季度安全檢查的重點是：a) 公司、各單位辦公區(qū)、生活區(qū)安全情況；b) 公司、各單位、項目部總體安全情況：1) 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及人員配置；2) 安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；3) 安全生產(chǎn)例會制度、隱患排查制度、事故報告制度和培訓(xùn)制度等執(zhí)行情況；4) 安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況；5) “三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證及特種作業(yè)人員持證上崗情況；6) 勞動防護(hù)用品管理制度及執(zhí)行情況；7) 安全費用的提取及使用情況；8) 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況；9) 生產(chǎn)安全事故處理情況；10) 危險源分類、識別管理及應(yīng)對措施等。c) 施工現(xiàn)場安全管理情況：1) 施工支護(hù)、腳手架、爆破、吊裝、臨時用電、安全防護(hù)設(shè)施和文明施工等情況；2) 安全生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行與特種作業(yè)人員持證上崗情況；3) 個體防護(hù)與勞動防護(hù)用品使用情況；4) 應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)救援設(shè)備、物資落實情況；5) 特種設(shè)備檢驗與維護(hù)狀況；6) 消防設(shè)施等落實情況。5.3.4.1.3 公司、各單位按照江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)檢查表、江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表兩種安全檢查表進(jìn)行檢查。5.3.4.1.4 安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。質(zhì)量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，在檢查完后一個月內(nèi)形成季度安全檢查工作總結(jié)，并在質(zhì)量安全部存檔。5.3.4.2 項目部月安全檢查5.3.4.2.1 項目部每月最少組織一次安全檢查。由項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理帶隊，技術(shù)人員、安全負(fù)責(zé)人、專職安全員參加。5.3.4.2.2 項目部安全檢查的重點是：a) 安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等各項安全規(guī)章制度落實情況；b) 施工現(xiàn)場是否根據(jù)工作內(nèi)容進(jìn)行了危險源分析并采取可靠安全措施；c) 安全防護(hù)用具是否按規(guī)定配備；d) 安全內(nèi)業(yè)資料完善情況；e) 安全施工措施和技術(shù)方案、安全技術(shù)交底在作業(yè)現(xiàn)場是否得到落實；f) 施工器具的配備是否合格，對工器具完好情況是否進(jìn)行了檢查并按規(guī)定使用；g) 特種作業(yè)人員及使用的工器具是否做到了安全防護(hù)；h) 施工用電設(shè)施及管理是否符合安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化的要求；i) 現(xiàn)場各類物品是否擺放整齊，做到“一日一清”等。j) 對施工隊伍的安全管理是否得力監(jiān)督到位；k) 特殊作業(yè)人員是否持證上崗等。5.3.4.2.3 項目部檢查應(yīng)按照項目部制定的安全生產(chǎn)檢查制度進(jìn)行，每月由專職安全員根據(jù)安全檢查情況匯總填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。每季度匯總安全檢查記錄情況，于每季度末25日上報質(zhì)量安全部。5.3.5 專業(yè)專項安全檢查開（復(fù)）工前安全檢查、驗收性檢查嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)上級和公司各項專項安全工作（如施工聯(lián)合大檢查、施工起重機(jī)械腳手架等坍塌事故專項整治等專項活動）要求安排執(zhí)行。各項檢查記錄由檢查人員匯總，交質(zhì)量安全部檢查并存檔。5.3.6 隨機(jī)安全檢查5.3.6.1 上級領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量安全部隨時檢查安全工作安全檢查工作的情況應(yīng)填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），交質(zhì)量安全部檢查并存檔。5.3.6.2 對危險性較大工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督項目部應(yīng)對危險性較大的工作組織專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，項目相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指導(dǎo)。安全監(jiān)督工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），并備案。5.3.7 安全反饋對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能立即整改的口頭告知，不能立時整改的由檢查人員結(jié)合5.5.3進(jìn)行處理，責(zé)令限期整改。5.4 隱患排查5.4.1 隱患排查與治理的流程事故隱患排查與治理應(yīng)納入安全生產(chǎn)日常工作中，按照“發(fā)現(xiàn)（排查）分析評估報告審查治理（控制）驗收銷號”的流程，形成閉環(huán)管理。5.4.2 隱患排查與治理的計劃5.4.2.1 各單位、項目部要確定排查重點，編制年度隱患排查計劃，質(zhì)量安全部匯總，確定公司年度安全生產(chǎn)重點監(jiān)控項目，制定重點監(jiān)控項目全年事故隱患排查治理計劃及實施方案。5.4.2.2 隱患排查實施方案，應(yīng)明確排查的目的、要求、范圍、內(nèi)容、時間、人員，結(jié)合安全檢查、安全性評價，組織隱患排查工作。5.4.3 隱患排查與治理的范圍與方法5.4.3.1 公司、各單位及項目部，應(yīng)結(jié)合單位、工程項目的實際，開展安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，應(yīng)包括所有與安全生產(chǎn)、工程項目建設(shè)相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備、設(shè)施和活動。通常包括但不限于以下內(nèi)容：a) 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策及各項安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度；b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)措施和方案、安全操作規(guī)程、事故隱患排查計劃（方案）的制定及落實情況；c) 安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度的執(zhí)行情況，重點檢查生產(chǎn)實施系統(tǒng)布置是否考慮安全生產(chǎn)與事故隱患排查治理情況；d) 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備及安全經(jīng)費的投入情況；e) 安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的制訂、分解及保障措施的落實情況；f) 各生產(chǎn)經(jīng)營場所及設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的情況；g) 施工隊伍和外協(xié)勞務(wù)人員的安全管理情況；h) 職業(yè)危害防護(hù)措施的制定及落實情況；i) 從業(yè)人員配備符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動和職業(yè)病防護(hù)用品的情況；j) 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全教育與考核情況，特種作業(yè)人員持證上崗及員工的安全教育培訓(xùn)情況；k) 重大危險源的登記、建檔、檢測、監(jiān)控措施、應(yīng)急預(yù)案的制訂、演練、落實情況；l) 重大事故隱患排查、整治、消除、銷號情況。5.4.3.2 事故隱患排查與治理工作，應(yīng)結(jié)合各單位、各部門、項目部的常規(guī)工作、專項工作、監(jiān)督檢查活動進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，按照本制度“5.3”條款安全檢查的方式有針對性地組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位、本崗位的事故隱患進(jìn)行排查。5.4.4 隱患排查的分析與評估5.4.4.1 預(yù)先危險性分析。各級單位在每項生產(chǎn)活動的開始階段，采取風(fēng)險分析法對系統(tǒng)存在的危險類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略分析，盡早發(fā)現(xiàn)潛在的危險性，早期發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的潛在危險因素，確定系統(tǒng)的危險等級，提出相應(yīng)的防范措施，防止這些危險因素發(fā)展成事故。5.4.4.2 事故隱患的等級，由事故隱患所在單位進(jìn)行評估定級。對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即進(jìn)行評估，按照預(yù)評估、評估、核定三個步驟確定其等級。5.4.4.3 各單位、項目部對發(fā)現(xiàn)的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患）進(jìn)行分析、評估，確定等級。5.4.5 事故隱患管理臺賬5.4.5.1 公司實行事故隱患臺賬管理，各單位、項目部應(yīng)當(dāng)按照事故隱患等級建立“安全生產(chǎn)事故隱患管理臺賬”（見附錄B表B.2），事故隱患管理臺賬的內(nèi)容包括：a) 隱患類別；b) 所在單位及所在地；c) 隱患基本情況；d) 檢查發(fā)現(xiàn)時間；e) 隱患等級；f) 事故隱患治理方案：治理的目標(biāo)和計劃、治理的措施和要求、責(zé)任單位和責(zé)任人、治理的時限、安全防范和應(yīng)急措施；g) 掛牌督辦時間；h) 督辦銷號時間。5.4.5.2 各單位應(yīng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報送上級主管部門審查、備案，并按照職責(zé)分工實施控制治理。5.4.5.3 較大、重大事故隱患重點報告的內(nèi)容：a) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b) 隱患的危害程度和治理難易程度分析；c) 隱患的治理方案；d) 隱患的治理進(jìn)度。5.4.6 事故隱患掛牌督辦5.4.6.1 較大、重大事故隱患實行分級掛牌督辦：a) 較大事故隱患，由公司負(fù)責(zé)掛牌督辦；b) 重大事故隱患，由上級主管部門負(fù)責(zé)掛牌督辦。5.4.6.2 根據(jù)隱患單位對較大、重大事故隱患治理情況，由質(zhì)量安全部適時下達(dá)“生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），督促隱患單位限期治理，跟蹤檢查有關(guān)防范、監(jiān)控措施落實情況，及時掌握事故隱患治理進(jìn)度，依法督促隱患單位徹底消除隱患。5.4.6.3 事故隱患治理應(yīng)采取必要的防范措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)責(zé)令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并責(zé)令停止施工或者停止使用。5.4.6.4 實行事故隱患掛牌督辦銷號制度。5.4.6.5 事故隱患治理涉及其他單位的，由隱患單位負(fù)責(zé)協(xié)商有關(guān)單位，制定治理方案，消除事故隱患，并承擔(dān)隱患治理責(zé)任。5.4.6.6 質(zhì)量安全部建立掛牌督辦事故隱患治理檔案。5.5 隱患治理5.5.1 取證通知隱患排查實行動態(tài)管理，由各級檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行照片或視頻取證，交被檢查單位負(fù)責(zé)人，被檢查單位落實整改后，將整改落實情況按照取證照片或視頻的格式、取證方法進(jìn)行拍照或錄制，反饋給檢查人員，形成閉合回路。5.5.2 治理要求治理要求：a) 人的不安全行為隱患、一般的不安全狀態(tài)要求現(xiàn)場立即整改，難以做到立即整改的一般或較大隱患要限期整改。b) 被評估為重大等級的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患），應(yīng)制定并實施隱患治理方案和應(yīng)急預(yù)案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。c) 隱患治理前，應(yīng)根據(jù)隱患程度等實際情況，采取工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施等臨時控制措施，防止事故發(fā)生。 d) 事故隱患排除前或排除過程中，無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止施工或者停止使用；對暫時難以停止施工或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5.5.3 分類治理分類治理內(nèi)容：a) 一般事故隱患由項目負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改；b) 對檢查中發(fā)現(xiàn)的較大及以上的事故隱患應(yīng)先下達(dá)“生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），明確整改內(nèi)容和時限，與取證照片或視頻一同交被檢查單位，并由檢查人與被檢單位主要負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。通知單一式2份，被檢查單位保留一份，檢查單位或部門保留一份。按照規(guī)定期限由項目負(fù)責(zé)人組織整改。5.5.4 驗收評估驗收評估內(nèi)容：a) 被檢查單位落實整改后將整改情況報檢查單位，由被檢查單位相關(guān)人員填寫“安全隱患整改回復(fù)報告單”（見附錄B表B.4），一般問題或事故隱患3日內(nèi)完成，較大問題或較大及以上事故隱患在規(guī)定期限內(nèi)完成，由檢查單位進(jìn)行驗收。驗收合格后將整改通知單和報告單備案。b) 隱患所在單位要在規(guī)定時限內(nèi)將“安全隱患整改回復(fù)報告單”（見附錄B表B.4）報送上一級安全主管部門審查，檢查部門或主管部門對治理情況，要跟蹤監(jiān)督、驗收和效果評估，驗收和效果評估資料應(yīng)記錄在案。5.6 預(yù)測預(yù)警根據(jù)項目的地域特點及自然環(huán)境情況，開展預(yù)測預(yù)警工作，具體按公司預(yù)測預(yù)警管理制度規(guī)定執(zhí)行。5.7 信息報送5.7.1 按照公司要求，質(zhì)量安全部每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，各單位、直屬項目部要在每季度結(jié)束后、每年度結(jié)束后2日內(nèi)，將“安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計匯總表”（見附錄B表B.5）報至質(zhì)量安全部，其中排查出來的較大、重大事故隱患要及時逐級填報“較大、重大安全生產(chǎn)事故隱患登記表”（見附錄B表B.6）。5.7.2 為保證報表上報的及時、準(zhǔn)確，各單位和直屬項目可將報表電子檔發(fā)送至質(zhì)量安全部郵箱，紙質(zhì)報表蓋章后再傳真上報。 6 檢查與考核檢查與考核的內(nèi)容見表1。表1 檢查與考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)被考核人/崗位考核部門/單位1季度安全檢查工作總結(jié)檢查后一個月內(nèi)以文件形式下發(fā)質(zhì)量安全部2隱患排查與治理的計劃每年第一季度確定排查重點各單位、項目部質(zhì)量安全部3安全隱患整改回復(fù)報告一般事故隱患3日內(nèi)完成被檢查單位檢查單位4安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計匯總表每季度結(jié)束后、每年度結(jié)束后2日內(nèi)各單位、直屬項目部質(zhì)量安全部7 報告和記錄表2給出了執(zhí)行本制度形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1JL-212.020-01安全檢查記錄表檢查單位檢查單位3年2JL-212.020-02安全生產(chǎn)事故隱患管理臺賬各部門、各單位各部門、各單位3年3JL-212.020-03生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書檢查單位檢查單位3年4JL-212.020-04安全隱患整改回復(fù)報告單問題部門、單位問題部門、單位3年5JL-212.020-05安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計匯總表各部門、各單位各部門、各單位3年6JL-212.020-06較大、重大安全生產(chǎn)事故隱患登記表各部門、各單位各部門、各單位3年7/季節(jié)性安全檢查計劃和方案各部門、各單位各部門、各單位3年8/季節(jié)性安全檢查工作總結(jié)各部門、各單位各部門、各單位3年9/季度安全檢查工作總結(jié)各部門、各單位各部門、各單位3年10/年度隱患排查計劃各部門、各單位各部門、各單位3年11/隱患排查實施方案各部門、各單位各部門、各單位3年AA附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1