各種簽字審批責(zé)任落實制度.doc

各種簽字審批職責(zé)落實制度1、 制度會審1、 編制人員職責(zé)：各種制度的編制需結(jié)合實際，要求實用性，嚴(yán)禁出現(xiàn)錯別字。與制度標(biāo)題不否的或脫離制度本身含義的罰款100元，出現(xiàn)一個錯字罰款2元。2、 相關(guān)會審人員職責(zé)：各級會審人員要逐級認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題或漏洞的要提出合理建議，對審查不負(fù)責(zé)的罰款50元。2、 物資請購計劃審批1、 經(jīng)辦人職責(zé)：必須對所報計劃的品名、規(guī)格型號、單位、計劃數(shù)量、用途進(jìn)行填寫，需要備注的要備注清國標(biāo)或非標(biāo)、原廠或指定廠家、現(xiàn)場測量定做或通用等，對未按要求填寫的，對經(jīng)辦人每條罰款50元。2、 科室負(fù)責(zé)人職責(zé)：所報計劃的部門負(fù)責(zé)人，對經(jīng)辦人報的計劃認(rèn)真檢查，結(jié)合實際用途，需要修改的及時通知經(jīng)辦人修改，科室負(fù)責(zé)人未認(rèn)真審查請購計劃的對科室負(fù)責(zé)人罰款100元。3、 分管經(jīng)理職責(zé)：經(jīng)辦人和科室負(fù)責(zé)人簽字后分管經(jīng)理進(jìn)行檢查，分管經(jīng)理對所報計劃未認(rèn)真審查的罰款200元。4、 供應(yīng)審核職責(zé)：供應(yīng)負(fù)責(zé)人應(yīng)對所報計劃的品名、規(guī)格型、庫存和購買物資存在的問題進(jìn)行審查，未審查對負(fù)責(zé)人罰款100元。3、 日常報表上報1、 填表人員職責(zé)：認(rèn)真填寫所報表內(nèi)容，報表內(nèi)容錯誤的對報表簽字人每條罰款50元。2、審核人員職責(zé)：對所填表人員所報的數(shù)據(jù)和內(nèi)容進(jìn)行審核，未認(rèn)真審核的，對審核人員罰款100元。4、 其他審批單1、 部門審核職責(zé)：部門負(fù)責(zé)人要對經(jīng)辦人所審批的項目進(jìn)行認(rèn)真審核，檢查是否入庫相關(guān)人員是否簽字確認(rèn)、工程是否完工達(dá)到公司要求、是否符合工藝性能要求等，未按要求落實的對部門審核人罰款200元。2、 庫房管理員職責(zé)：所報材料到貨后，部門負(fù)責(zé)人和庫房管理員雙方驗貨簽字后，庫房管理員5日內(nèi)辦理材料入庫憑證。所報計劃到貨后未通知報計劃負(fù)責(zé)人驗貨的對庫房管理員罰款50元，所報計劃到貨后不予驗收簽字的給出理由后，由庫房管理員反映到供應(yīng)負(fù)責(zé)人。3、 材料會計職責(zé)：供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票后與材料入庫憑證進(jìn)行核對，無異議的辦理材料入庫審批單，有異議的終止辦理材料入庫審批單。對未及時辦理材料入庫憑證的反映到供應(yīng)負(fù)責(zé)人。4、 供應(yīng)審核職責(zé)：檢查材料是否入庫，相關(guān)人員是否簽字驗收，對未及時辦理材料入庫憑證的對庫房管理員罰款100元，對未簽字未驗收的對報計劃部門負(fù)責(zé)人罰款100元。材料未入庫、經(jīng)辦人未簽字驗收或經(jīng)辦人反映不符合所報計劃要求便簽字的對供應(yīng)審核人罰款200元。5、 財務(wù)審核職責(zé)：檢查發(fā)票的合規(guī)性和完整性，票據(jù)不符的對財務(wù)審核罰款100元。6、 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：對所簽審批單物件、工程量、安裝結(jié)算等進(jìn)行認(rèn)真核實是否符合要求，對未達(dá)到要求便簽字的分管負(fù)責(zé)人罰款300元。凡總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)以上問題，根據(jù)職責(zé)對相關(guān)審批人員按以上制度進(jìn)行處罰。