項(xiàng)目可行性報(bào)告簡(jiǎn)化版.doc

*產(chǎn)能擴(kuò)展設(shè)備投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告浙江美科電器有限公司2015年5月目錄一，項(xiàng)目概況二，市場(chǎng)分析：產(chǎn)品或服務(wù)需求分析和改造的必要性三，項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目標(biāo) 四，項(xiàng)目難度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)五，項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成六，功能描述及技術(shù)評(píng)價(jià)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）七，能源消耗、設(shè)施配套八，環(huán)境評(píng)估分析及廢棄物處理九，人員需求及培訓(xùn)十，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目時(shí)效十一，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一、 項(xiàng)目概況根據(jù)銷售20萬(wàn)/天訂單需求及當(dāng)前組件13萬(wàn)/天的生產(chǎn)產(chǎn)能，汽車金鹵燈組件產(chǎn)能差距為7萬(wàn)/天。為了滿足日益增長(zhǎng)的客戶訂單需求，因此建議引進(jìn)4臺(tái)汽車燈組件自動(dòng)焊接機(jī)及配套設(shè)備來(lái)彌補(bǔ)市場(chǎng)產(chǎn)能的差距。二、 市場(chǎng)分析公司最近5個(gè)月(2013.10-2014.2)銷售汽車燈組件317萬(wàn)片/月平均,最高月銷售374萬(wàn)片(2013.12)。銷售部提供的2014-2016汽車燈組件市場(chǎng)預(yù)測(cè)及銷售目標(biāo)：萬(wàn)片/月2014年2015年2016年市場(chǎng)預(yù)測(cè)800892.51037.5銷售目標(biāo)500580667.5市場(chǎng)占有率63%65%64% 三、 項(xiàng)目主要內(nèi)容及目標(biāo)1） 產(chǎn)能確定 管理層決定汽車金鹵燈組件的生產(chǎn)產(chǎn)能按20萬(wàn)/天，500萬(wàn)/月進(jìn)行配置。2） 設(shè)備單機(jī)能力按照汽車燈鉬片點(diǎn)焊能力23000pcs/天.臺(tái)（76%OEE）；組件點(diǎn)焊能力17300pcs/天.臺(tái)(72%OEE);手工組件3250cps/10小時(shí).人；3） 汽車燈鉬片組件生產(chǎn)設(shè)備及人員配置如下：設(shè)備實(shí)際產(chǎn)出pcs/min日產(chǎn)出/臺(tái)/人設(shè)備配置員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出汽車燈自動(dòng)鉬片16 23,000 1 1 33,000 - 汽車燈自動(dòng)組件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工組件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,500 上表中1臺(tái)汽車燈自動(dòng)鉬片機(jī)日產(chǎn)出33000是根據(jù)23000+10000直鉬桿鉬片（由金鹵燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)生產(chǎn)）計(jì)算而來(lái)。由于規(guī)格的特殊性，每天有30000左右（包括10000直鉬桿）需要手工組件點(diǎn)焊，因此需要保留1臺(tái)汽車燈鉬片焊接機(jī)。3） 資源需求 汽車燈自動(dòng)鉬片點(diǎn)焊機(jī)需要1臺(tái)；汽車燈組件自動(dòng)焊接機(jī)10臺(tái)；手工組件點(diǎn)焊10名操作工。4） 設(shè)備添加根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備資源，設(shè)備添加需求如下：鉬片焊接機(jī)鉬桿上料機(jī)構(gòu)鎢絲震動(dòng)盤激光焊接頭需求11111010實(shí)際7784添加4426設(shè)備添加清單： 4臺(tái)自動(dòng)鉬片焊接機(jī) 4臺(tái)鉬桿上料機(jī)構(gòu) 2臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤 6臺(tái)激光點(diǎn)焊頭5） 交貨周期目標(biāo)2014年5月20日所有新進(jìn)設(shè)備安裝到位。四、 項(xiàng)目難度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1. 項(xiàng)目難度：1） 交貨時(shí)間短 上述添加的4臺(tái)汽車燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)+4臺(tái)鉬桿自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)及6臺(tái)激光焊接頭+2臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤分別由2家日本供應(yīng)商制造，因此2個(gè)月的交貨周期是非常緊張的。2） 激光焊接能力需要提高 鑒于現(xiàn)有的汽車燈組件激光焊接15000pcs左右/天.臺(tái)生產(chǎn)能力一直未達(dá)到當(dāng)初設(shè)計(jì)的20000pcs/天.臺(tái)，因此組件激光焊接供應(yīng)商還需要提供解決方案。3） 激光焊接質(zhì)量的穩(wěn)定性 鎢絲送料的精度直接影響組件激光焊接的質(zhì)量，激光機(jī)及鎢絲震動(dòng)盤送料機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性還需要日本供應(yīng)商進(jìn)行改善。2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：1） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 銷售部門給出2014-2016市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)非常樂(lè)觀，但是LED汽車燈發(fā)展迅速，有可能造成汽車燈組件市場(chǎng)需求的不確定性2） 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 近來(lái)鎢絲焊點(diǎn)脫落的客戶投訴有所增加，因此激光焊接的穩(wěn)定性需要進(jìn)一步的改善。五、 項(xiàng)目投資鉬片焊接機(jī)鉬桿上料機(jī)構(gòu)鎢絲震動(dòng)盤激光焊接頭添加4426單價(jià)（萬(wàn)元）6802040Total（萬(wàn)元）272040240552組件焊接設(shè)備投資552萬(wàn)元。六、 功能描述及技術(shù)參數(shù)汽車金鹵燈組件焊接機(jī)設(shè)備移交標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際日(24小時(shí))產(chǎn)出：20000pcs/臺(tái)；廢品率2%七、 設(shè)施配套設(shè)備布置、高壓風(fēng)、保護(hù)氣體、電源由發(fā)展部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與施工。八、 環(huán)境評(píng)估略九、 人員需求及培訓(xùn)略十、 項(xiàng)目計(jì)劃關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：1）3臺(tái)金鹵燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)（含自動(dòng)上料）合同簽訂2014/3/12 劉*負(fù)責(zé)2）6激光焊接機(jī)+2臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤合同簽訂2014/3/27 劉*負(fù)責(zé)3）供應(yīng)商設(shè)備發(fā)運(yùn)2014/5/7 胡*負(fù)責(zé)4）設(shè)備安裝2014/5/20 胡*負(fù)責(zé)5）設(shè)備試生產(chǎn)2014/5/26 胡*負(fù)責(zé)6）設(shè)備移交生產(chǎn)2014/5/31 李*負(fù)責(zé)十一、 經(jīng)濟(jì)效益分析1） 現(xiàn)狀20萬(wàn)/天汽車燈組件人員需求74人設(shè)備實(shí)際產(chǎn)出pcs/min日產(chǎn)出/臺(tái)/人設(shè)備數(shù)員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出汽車燈自動(dòng)鉬片16 23,000 3 2 69,000 - 汽車燈自動(dòng)組件12 17,300 4 12 69,200 69,200 手工鉬片2875 2,875 19 54,625 - 手工組件3250 3,250 41 - 133,250 total74 202,825 202,450 2） 汽車燈組件焊接設(shè)備投資后人員需求41人設(shè)備實(shí)際產(chǎn)出pcs/min日產(chǎn)出/臺(tái)/人設(shè)備配置員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出汽車燈自動(dòng)鉬片16 23,000 1 1 33,000 - 汽車燈自動(dòng)組件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工組件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,500 3） 設(shè)備投資后節(jié)約操作工33人4） 年節(jié)約人工成本7萬(wàn)元/人.年33人=231萬(wàn)元5） 設(shè)備能源