站所職責風險、防范措施.doc

王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：安監(jiān)辦工作職能1、學習貫徹國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)及文件。2、執(zhí)行黨委政府關(guān)于安全生產(chǎn)的決議，當好黨委政府參謀。3、配合上級安監(jiān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的安全監(jiān)督指導工作。4、做好對社區(qū)、學校、企業(yè)、醫(yī)院的安全檢查和指導工作。5對經(jīng)營戶做好安全生產(chǎn)、食品衛(wèi)生和藥品安全等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件的宣傳及教育。6、在黨委政府領(lǐng)導下，認真執(zhí)行鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作管理制度。7、做好檢查記錄，隱患建檔，隱患整改工作。8、完成上級交給的各項其他任務(wù)。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度管理不嚴安全執(zhí)法檢查，有可能存在執(zhí)法不公的風險。中健全機制，堅持公開、公正公平。向上部門反映完善相關(guān)制度 吳鎖崗位職責風險把關(guān)、審核、上報1、生豬定點屠宰的市場檢查中可能存在把關(guān)不嚴的風險。2、煙花爆竹經(jīng)營存在布點不均的風險。中1、認真學習安全生產(chǎn)機生豬定點屠宰有關(guān)法律法規(guī)。2、嚴格按照黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則辦事。吳鎖業(yè)務(wù)流程風險考核、考評安全生產(chǎn)年終對各社區(qū)考評、學?？己斯ぷ骺赡艽嬖诖蛉饲榉值娘L險。中嚴格執(zhí)行單位相關(guān)管理制度，加強監(jiān)督檢查，及時處理違規(guī)行為。切實做到預防為先，關(guān)口前移，接受督查。吳鎖“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。吳鎖單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：紀檢辦工作職能1、掌握黨的路線、方針、政策和國家法律法令在本單位的貫徹執(zhí)行情況，掌握了解廉政工作和黨風黨紀的基本情況以及各種違紀違法案件情況，向鄉(xiāng)黨委和縣紀委提出建議；2、按照縣委縣政府關(guān)于黨風廉政建設(shè)的整體部署，根據(jù)鄉(xiāng)黨委、縣紀委的指示和鄉(xiāng)里的實際，提出工作計劃和貫徹意見；3、召集和主持紀委全委會，負責確定議題，既充分發(fā)揚民主，又善于集中正確意見，對本屆紀委工作職責范圍的重大問題作出決策；4、對本鄉(xiāng)范圍內(nèi)涉及黨風廉政的重大問題負責向鄉(xiāng)黨委提出意見和建議，抓好鄉(xiāng)黨委決定的黨風廉政重大問題的落實催辦工作； 5、負責調(diào)查處理鄉(xiāng)黨委、上級紀委交辦的重大事項；6、對紀委委員、村務(wù)監(jiān)督委員會的工作進行檢查指導；7、負責做好紀委委員、村務(wù)監(jiān)督委員會的思想政治工作，關(guān)心干部職工生活，充分調(diào)動全體紀檢干部的積極性；8、負責向鄉(xiāng)黨代會、黨委會和縣紀委報告工作和聯(lián)系工作；完成上級安排的其他工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習制度學習不夠，導致工作出現(xiàn)失誤中加強學習，認真辦好每一件工作 黃化平崗位職責風險信訪舉報、案件查處1、對信訪舉報不調(diào)查，對違紀黨員、干部不立案、不處理的風險。2、在查處紀檢案件或協(xié)助協(xié)助辦案時，可能泄露案件情況，可能辦人情案的風險高1、認真受理信訪舉報，對調(diào)查屬實的案件，嚴格按照紀律處分條件進行處理2、嚴格執(zhí)行案件保密紀律，完善案件審理制度，嚴格按照紀律處分條例進行處理。黃化平業(yè)務(wù)流程風險考核、考評1、督查工作中發(fā)現(xiàn)問題，收受被查單位好處，隱瞞問題的風險。2、在對干部考核中，可能存在不按程序、為他人評先評優(yōu)提供便利的風險。3、對外交往活動中，可能存在鋪張浪費等違規(guī)行為的風險。高1、督查結(jié)果及時公布并與年度考核掛鉤，獎勤罰懶、堅決兌現(xiàn)。2、嚴格執(zhí)行干部考察任用四項監(jiān)督制度和責任追究制度3、嚴格按照程序考核干部，考核結(jié)果公開。4、堅持對外交往重大事項報告制度，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準，以及領(lǐng)導干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定。黃化平“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。黃化平單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：組織辦工作職能1、制定鄉(xiāng)組織工作年度計劃，建立全黨建工作目標，管理責任制。2、建立健全黨委工作制度，負責黨委民主生活會組織準備工作。3、協(xié)助鄉(xiāng)黨委抓好鄉(xiāng)干部教育、管理與考核工作，建立健全各項管理制度。4、加強對社區(qū)、非公有制企業(yè)基層黨組織建設(shè)的指導與督促，幫助其建立健全各項工作制度。5、切實抓好黨員教育管理工作，做好黨員發(fā)展、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、收繳黨費和黨員統(tǒng)計工作。6、協(xié)助鄉(xiāng)黨委抓好社區(qū)班子考察、任免與考核工作。7、負責鄉(xiāng)黨委中心組織學習和干部的學習教育工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習制度學習不夠，導致工作出現(xiàn)失誤中加強學習教育，正確行使權(quán)力，嚴格遵守廉政準則自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。 張英崗位職責風險干部考核、黨員發(fā)展1、可能存在違反規(guī)定發(fā)展黨員的風險。2、可能存在對干部年度考核中不按程序，為他人評先評優(yōu)提供便利的風險。3、對干部的調(diào)整、推薦、任免等重大事項行使建議權(quán)時，可能出現(xiàn)個人偏向，收受對象好處的風險。中1、嚴格按照發(fā)展黨員程序發(fā)展黨員。2、嚴格按照程序考核干部，考核結(jié)果公開。3、嚴格按照程序規(guī)定，從工作需要出發(fā)，結(jié)合個人特長，合理提出人事建議。張英業(yè)務(wù)流程風險考核、黨員干部管理、黨費收繳1、在黨員干部監(jiān)督管理過程中，可能存在對黨員干部出現(xiàn)苗頭性、傾向性問題不指出、不批評、不教育，以及對出現(xiàn)的違紀、違法行為不制止、不處理、不報告的風險。2、在工作中可能存在泄露保密信息給利益相關(guān)單位或個人的風險。3、在工作中可能存在違反規(guī)定管理或使用黨費的風險。4、在對外交往活動中可能存在鋪張浪費等違規(guī)行為的風險。5、在干部考察中不實事求是，弄虛作假，將不符合考察條件的人選作為符合條件人選上報的風險。高1、嚴格履行黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”，對職責范圍內(nèi)黨員干部出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題視情予以預警處理，重視支持查辦案件工作。2、嚴格保守工作秘密，加強保密紀律學習。3、嚴格按照中組部關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的規(guī)定執(zhí)行。4、杜絕虛假信息的宣傳報道。5、堅持對外交往重大事項報告制度，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準以及領(lǐng)導干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定。6、嚴格執(zhí)行干部考察任用四項監(jiān)督制度和職責追究制度。張英“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。張英單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：綜治辦工作職能1、指導和監(jiān)督轄區(qū)各單位做好治安防范、普法教育、維護社會治安等工作。2、對轄區(qū)單位綜治工作進行考核。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習不夠的風險落實黨風廉政責任制不夠，廉潔自律要求不嚴；對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定 譚洪飛崗位職責風險矛盾糾紛排查不嚴格落實矛盾糾紛排查，底數(shù)不清，情況不明，缺乏控制力，特別是對重點人員、事項監(jiān)管不到位，可能造成隱患。對容易產(chǎn)生的問題未制定應(yīng)急預案，可能導致出現(xiàn)緊急情況時無對策可行，貽誤時機。高要增強責任心，樹立大局意識，克服本位主義，勇于承擔責任。深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，妥善處理化解各類矛盾。譚洪飛業(yè)務(wù)流程風險考核、考評考核環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)不公平、不公正的風險。中督查結(jié)果及時公布并與年度考核掛鉤，獎勤罰懶、堅決兌現(xiàn)。譚洪飛“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。譚洪飛單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：婦聯(lián)工作職能1、認真履行法律法規(guī)、保護受害婦女兒童的合法權(quán)益，為廣大婦女兒童服好務(wù)。2、負責組織廣大婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會活動。3、認真完成各級黨委交給的各項工作。4、指導全鄉(xiāng)開展婦女工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習不夠的風險落實黨風廉政責任制不夠，廉潔自律要求不嚴；對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定 魏莉崗位職責風險維護婦女兒童權(quán)益在維護婦女兒童的合法權(quán)益中，有個人主觀判斷和偏差的風險。中認真學習國家法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。魏莉業(yè)務(wù)流程風險審核對婦女創(chuàng)業(yè)貸款審核可能出現(xiàn)不廉潔的風險。中強化黨風廉政建設(shè)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。嚴格遵守單位的一切規(guī)章制度，廉潔自律。魏莉“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。魏莉單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：招商辦工作職能1、全面做好招商引資工作。2、擬定全鄉(xiāng)招商引資的年度計劃，表彰方案。3、全鄉(xiāng)招商引資匯總統(tǒng)計、檢查分析、考核工作。4、做好本部門招商人員的招商管理及日常管理工作。5、組織本部門招商人員進行專業(yè)培訓，提高招商人員專業(yè)水平，及時解決招商人員遇到的疑難問題。6、完成上級安排的其他工作。7、遵守國家有關(guān)經(jīng)濟發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。8、深入企業(yè)調(diào)查研究，引導企業(yè)做大做強。9、為本鄉(xiāng)企業(yè)做好各項服務(wù)工作。10、指導破產(chǎn)、改制企業(yè)解決各類問題。11、做好黨委政府安排的各項工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習不夠的風險落實黨風廉政責任制不夠，廉潔自律要求不嚴；對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定吳鎖崗位職責風險項目的審核、申報1、與外來投資者的聯(lián)絡(luò)與交往過程中，可能出現(xiàn)收受禮品、紀念品或土特產(chǎn)品以及接受宴請等風險。 2、在經(jīng)濟合作交流活動的策劃和實施過程中，可能出現(xiàn)超標準宴請、贈送紀念品等風險3、在項目的考核認定過程中，可能出現(xiàn)照顧均衡、標準不嚴等風險。 中1、正確對待與外來投資者的聯(lián)絡(luò)交往，倡樹“清白做人、干凈做事”的廉政理念，不向客商謀取私利，不增加客商的額外負擔，嚴格按照法律、法規(guī)及地方政策規(guī)定執(zhí)行。2、遵守廉政準則等各項規(guī)定、制度，自覺接受監(jiān)督，切實做到令行禁止、潔身自好，絕不發(fā)生違法違紀行為。吳鎖業(yè)務(wù)流程風險超政策范圍給予企業(yè)優(yōu)惠1、超政策范圍給予外來企業(yè)優(yōu)惠政策，不符合本地政策，不符合本地對外來企業(yè)的最低要求。2、在為新企業(yè)辦證服務(wù)上可能存在因不及時導致?lián)p害企業(yè)利益的風險。中加強學習教育，正確行使權(quán)力，嚴格遵守廉政準則，定期報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。吳鎖“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。吳鎖單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：信訪辦工作職能1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；2、承辦上級和本級人民政府交辦處理的事項；3、協(xié)調(diào)處理重復信訪事項；4、督促檢查信訪事項的處理；5、分析信訪情況，開展調(diào)查與研究。及時向本級人民政府提出攻策和改進工作的建議。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險信訪制度學習不夠的風險對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定陶四華崗位職責風險信件轉(zhuǎn)辦、回復1、信件轉(zhuǎn)辦過程中，可能出現(xiàn)信訪人材料被泄密、篡改或被信訪人賄賂吃請的風險 2、在督查回復方面，可能沒有按照信訪事項實事辦理，出現(xiàn)應(yīng)付上級領(lǐng)導蒙蔽的風險高嚴格執(zhí)行信訪工作責任制，做到調(diào)查核實，實事求是，兼聽則明，客觀公正。陶四華業(yè)務(wù)流程風險檔案管理、信訪接待1、可能因領(lǐng)導意圖被信訪人人情左右出現(xiàn)違規(guī)、泄密、篡改的風險。2、原始檔案可能出現(xiàn)隨即使用時被篡改的風險。高加強學習教育，正確行使權(quán)力，做好信訪接待和檔案整理工作陶四華“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。陶四華單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：文明辦工作職能1、制定全鄉(xiāng)精神文明建設(shè)工作年度計劃及各階段的工作部署，建立健全檢查、評比、表彰及管理制度。2、規(guī)劃和部署全鄉(xiāng)的群眾性精神文明建設(shè)活動。指導開展多種文體活動。3、做好開展文明創(chuàng)建活動的組織、協(xié)調(diào)、任務(wù)分解及督查工作。廣泛發(fā)動群眾參與文明創(chuàng)建活動。4、指導開展文明單位、文明社區(qū)、文明家庭等創(chuàng)建活動。5、認真貫徹落實中央頒布的公民道德建設(shè)實施綱要，協(xié)調(diào)各社區(qū)和各單位開展職業(yè)道德、社會公德、家庭美德教育，提高居民綜合素質(zhì)。6、組織精神文明建設(shè)的調(diào)研、檢查和理論研究工作。做好精神文明典型經(jīng)驗的總結(jié)和宣傳工作。7、組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展共建活動。8、完成鄉(xiāng)黨委、政府和文明建設(shè)領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習不夠的風險對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定王月俠崗位職責風險問題反映、處理1、對文明單位、先進個人推薦與申報可能存在為他人評先評優(yōu)提供便利的風險。2、對群眾反映的路燈、公廁、衛(wèi)生環(huán)境等存在問題，不及時處理，可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友的風險。中1、認真審核先進單位或個人申報材料，及時提交黨委、政府研究，積極爭取獲得批準。2、熱情并及時處理群眾反映的熱點、難點問題，維護黨和政府良好形象。王月俠業(yè)務(wù)流程風險組織、協(xié)調(diào)開展文明創(chuàng)建活動的組織、協(xié)調(diào)、任務(wù)分解及督查工作不到位。沒有廣泛發(fā)動群眾參與文明創(chuàng)建活動。中加強學習教育，正確行使權(quán)力王月俠“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。王月俠單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：文化廣播站工作職能1、負責全鄉(xiāng)群眾文化工作、組織開展豐富多彩的群眾文化活動。2、負責全鄉(xiāng)發(fā)展和扶持基層文化隊伍，搜集、挖掘、管理民間藝術(shù)遺產(chǎn)。3、組織搞好全鄉(xiāng)文化鄉(xiāng)地建設(shè)，抓好文藝團隊的發(fā)展，組織好演出活動。4、認真策劃組織本鄉(xiāng)并積極參加上級有關(guān)部門組織的各種活動比賽。5、努力普及科學文化知識，破除迷信、移風易俗。大力提倡和加強居民道德、社會公德教育，形成良好的社會風氣。6、做好轄區(qū)內(nèi)文化市場監(jiān)察管理工作，對“黑網(wǎng)吧、盜版游商等時刻提高警惕，凈化鄉(xiāng)域文化市場。7、認真貫徹執(zhí)行黨的宣傳與思想工作的方針政策，按時完成各個時期的宣傳任務(wù)。8、運用各種形式宣傳黨的路線方針、政策，對群眾進行社會主義思想教育和革命傳統(tǒng)教育。9、利用各種文化活動，傳遞經(jīng)濟信息，為農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。10、加強基層文化活動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為居民群眾提供良好的活動場所。舉辦各類文化藝術(shù)，科普培訓班，輔導業(yè)余文藝團隊和培養(yǎng)。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度學習不夠的風險對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。 中提高思想認識，從嚴要求自己；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定劉軍崗位職責風險文化市場管理文化市場管理，在配合上級有關(guān)部門執(zhí)法過程中有可能徇私、說情的風險。中依照國家有關(guān)法律法規(guī)、多學習，嚴把風險點杜絕職務(wù)犯罪。劉軍業(yè)務(wù)流程風險資源發(fā)放在文化資源發(fā)放過程中，有可能侵占、截留或者把物資送給他人的風險。高加強學習教育，正確行使權(quán)力劉軍“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。劉軍單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：王集鄉(xiāng)財政所工作職能1、貫徹國家政策、法規(guī)和財經(jīng)制度，發(fā)揮財政職能。2、根據(jù)預算安排，確定財政收入計劃，組織編制財政預算、決算草案，并上報預算執(zhí)行情況。3、做好全所人員思想政治工作，關(guān)心群眾生活。加強調(diào)查研究，提高效率，教育全所人員遵守原則，堅持實事求是，廉潔奉公。4、負責全鄉(xiāng)預算內(nèi)外，專項資金的管理和收繳。5、負責全鄉(xiāng)的政府導購工作及導購過程的監(jiān)控。6、負責惠農(nóng)補貼、一事一議獎補資金發(fā)放?！叭Y”委托代理工作7、家電下鄉(xiāng)審核、發(fā)放工作。8、負責農(nóng)村合作醫(yī)療、政策性農(nóng)業(yè)保險審核服務(wù)工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度管理不嚴1、財務(wù)印章與支票由一人管理；2、對專項資金的使用管理不夠；3、對下屬單位的財務(wù)監(jiān)管不到位。高1、財務(wù)印章與支票由會計和出納分別管理；2、強化對專項資金的使用管理力度，加強內(nèi)部審核機制；3、加強對下屬單位的財務(wù)監(jiān)管，定期或不定期進行審查。 楊鵬崗位職責風險職權(quán)影響力1、可能出現(xiàn)資金把關(guān)不嚴的風險。2、“三資管理方面可能出現(xiàn)審核不嚴格的風險。高1、加強政治學習，提高拒腐防變的能力。2、自我約束，自我加壓，廉政求清，廉政奉公楊鵬業(yè)務(wù)流程風險審核、上報不嚴謹1、因人情或利益誘惑，在財務(wù)核算中違規(guī)違紀謀取私利，損害單位利益，出現(xiàn)公款私存或私設(shè)小金庫謀取私利的現(xiàn)象。2、惠農(nóng)補貼、一事一議獎補出現(xiàn)人情、關(guān)系的風險3、家電下鄉(xiāng)審核不嚴的風險。4、農(nóng)村合作醫(yī)療、政策性農(nóng)業(yè)保險審核不嚴的風險。高1、加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2、嚴格執(zhí)行單位相關(guān)管理制度，加強監(jiān)督檢查，及時處理違規(guī)行為。3、加強業(yè)務(wù)流程管理楊鵬“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。楊鵬單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：王集鄉(xiāng)黨政辦工作職能1、圍繞鄉(xiāng)黨委政府中心工作，組織協(xié)調(diào)部門事務(wù)，收集反饋各類信息，為黨委政府決策服務(wù)。2、承擔鄉(xiāng)黨委政府文件文稿起草修改核對，承辦鄉(xiāng)直各部門及其基層社區(qū)報送鄉(xiāng)黨委政府的申請，請示、報告。3、負責鄉(xiāng)黨委政府辦文辦會、印章管理和政府網(wǎng)站信息發(fā)布工作。4、負責鄉(xiāng)直各部門辦公用品的采購登記和發(fā)放工作。5、協(xié)調(diào)處理各類應(yīng)急突發(fā)事件及時準確報告和保障工作。6、負責協(xié)調(diào)鄉(xiāng)直各部門水電供應(yīng)、用車燃油、公共接待、設(shè)備維修等后勤服務(wù)管理工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度管理不嚴向鄉(xiāng)黨委、政府提供不實、不公正的咨詢意見；黨委、政府文件、文稿的起草、修改、校核工作落實不當；中加強思想道德修養(yǎng)，遵守廉政建設(shè)各項規(guī)定；積極參加廉政建設(shè)集體活動，增加反腐倡廉的自覺性；以反面警示教育為題材，做到自警、自省、自醒、自悟；經(jīng)得起各種誘惑，做到警鐘長鳴；2、認真學習和貫徹執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)制度，熟悉并掌握黨章和中華人民共和國憲法，嚴格遵照王集鄉(xiāng)規(guī)章制度等文件來開展工作； 譚洪飛崗位職責風險職權(quán)影響力在黨委政府印章使用上，可能存在關(guān)系印、人情印導致的辦事人賄賂財物的風險；向相關(guān)利益方泄露黨、政會議內(nèi)容和機要文件內(nèi)容；上情不下達，下情不上傳。高通過廉政風險查找和信息溝通促使工作人員認清所在崗位的風險情況，通過學習教育培訓，認清形勢，增強自我防范和降低風險能力，從而達到人人自覺抵制風險的目標。譚洪飛業(yè)務(wù)流程風險審核、登記不嚴謹在后勤管理與服務(wù)上存在物品發(fā)放登記不及時，可能產(chǎn)生公共財物流失或被侵占挪用的風險；水電設(shè)備維護，公車私用或借公務(wù)之名為私車加油、維修等方面可能產(chǎn)生濫用權(quán)力的風險。高定期不定期對所屬各項工作重要環(huán)節(jié)開展經(jīng)常性自查自糾，不折不扣嚴格按工作流程操作。譚洪飛“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高對工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，堅持個人不擅自決定的原則，并第一時間報鄉(xiāng)黨委、政府決策、決定；譚洪飛單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：計生辦工作職能1、在黨委、政府的領(lǐng)導下，主持計生辦的全面工作，在計劃生育業(yè)務(wù)工作方面向黨委、政府負總責。2、帶領(lǐng)全體計生人員認真學習、貫徹、執(zhí)行計生法律、法規(guī)，建立強有力的制度，充分調(diào)動計生干部工作積極性和主動性。3、督促各村、社區(qū)及屬地管理單位落實計生目標管理責任制，組織簽訂目標管理責任書，并監(jiān)督檢查履行情況。4、安排好日常工作，完成上級下達的各項目標任務(wù)，完成黨委政府交辦的其它工作任務(wù)。5、協(xié)助縣人口和計生委征收社會撫育費風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度執(zhí)行不嚴執(zhí)行政策偏差 計劃生育指標發(fā)放、計生證明的出具、各項證件的辦理審查把關(guān)不嚴，有重人情、循私情的風險。中嚴格按照政策按照程序發(fā)放計生指標；通過政務(wù)公開公開欄進行公開，接受社會監(jiān)督.，以及干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定。 李金龍崗位職責風險職權(quán)影響力辦證審核不到位1、在日常工作中，工作人員故意刁難當事人，或當事人資料不齊全且不經(jīng)主管領(lǐng)導批準，私下給予辦理相關(guān)計生證明，可能產(chǎn)生收受當事人的好處等不廉潔行為。2、在工作協(xié)調(diào)及上下交往活動中可能存在鋪張浪費等違規(guī)行為的風險。高1、實行兩人把關(guān)，嚴格依法依規(guī)審核申辦人計生情況，并不定期組織檢查，杜絕漏洞。2、堅持對外交往重大事項報告制度，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準。 李金龍業(yè)務(wù)流程風險流動人口查證驗證違規(guī)操作；社會撫養(yǎng)費征收工作把關(guān)不嚴在流動人口查證驗證工作過程中，工作人員收受檢查對象的好處，從而違反規(guī)定沒有嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)給予當事人相應(yīng)的警告或處罰，可能造成惡劣影響。在社會撫養(yǎng)費征收工作中，工作人員利用職務(wù)方便之機，違反相關(guān)規(guī)定，對違反計生政策對象進行催繳社會撫養(yǎng)費時，可能收受當事人好處而擅自降低征收標準，可能造成惡劣影響。高加強各工廠企業(yè)的溝通工作，爭取廣大企業(yè)主的支持配合，并不定期組織檢查，嚴格做好監(jiān)督管理工作。明確公開社會撫養(yǎng)費征收審批流程、征收標準及所需材料，對征收審批事項要按規(guī)定履行報告程序，經(jīng)負責領(lǐng)導同意并簽字后，方可辦理，并留樣存檔 。 李金龍“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高對工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，堅持個人不擅自決定的原則，并第一時間報鄉(xiāng)黨委、政府決策、決定； 李金龍單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：民政辦工作職能1、低保工作：做好動態(tài)管理，應(yīng)保盡保；對群眾反映的“問題低保戶”堅決查處。2、做好民生工作的宣傳、調(diào)查、核實及救助發(fā)放工作。3、制定救災(zāi)應(yīng)急預案，及時、準確上報災(zāi)情，管理、分配、發(fā)放救災(zāi)款物。4、做好孤兒基本生活費發(fā)放工作和孤兒的認定、管理工作。5、 負責失地農(nóng)民救助補貼審核工作。6、深化殯葬改革，提高火化率，杜絕土葬，做好信息通報工作。7、做好優(yōu)撫對象的一站式服務(wù)信息采集及撫恤金和現(xiàn)役軍人群眾優(yōu)待補助金的發(fā)放工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度管理不嚴1、救助制度不夠完善、操作性不強，給部分人有機可乘，騙取救助，而一些真正困難的對象卻不符合條件，另有一些困難對象對政策不滿足，影響穩(wěn)定。2、老弱服務(wù)對象來訪情緒易激動發(fā)生意外。高健全機制，加大聽證力度，堅持公開、公正公平。向上部門反映完善相關(guān)制度來訪接待耐心細致 羅友誼崗位職責風險1、社會救助材料審核2、公示3、村居受理4、評議5、入戶調(diào)查6、資金發(fā)放7、社會救助制度8、服務(wù)對象1、審核材料及把關(guān)2、材料受理及公示的監(jiān)督3、村居評議監(jiān)督；4、入戶調(diào)查不客觀、不全面或不入戶調(diào)查；高1、加大人力，認真細致審核，嚴格按要求審核；2、堅持按規(guī)定進行公示，公布舉報電話，有異議及時調(diào)查；3、加大對鎮(zhèn)村工作人員的培訓和監(jiān)督，按規(guī)定和時限受理；4、城鄉(xiāng)低保堅持實行民主評議聽證會制度，擴大評議范圍；5、堅持2人以上入戶調(diào)查，確保公正客觀；羅友誼業(yè)務(wù)流程風險審核、上報不嚴謹優(yōu)撫、救災(zāi)資金審核、發(fā)放不及時。高1、 加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2、嚴格執(zhí)行單位相關(guān)管理制度，加強監(jiān)督檢查，及時處理違規(guī)行為。3、加強業(yè)務(wù)流程管理。4、嚴格按要求及時發(fā)放優(yōu)撫、救災(zāi)資金,堅持社會化發(fā)放。羅友誼“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。羅友誼單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：團委工作職能1、全面負責團員青年的思想教育和管理工作。2、制定年度團的工作計劃，檢查團的計劃、決議的執(zhí)行情況，并及時向上級黨、團組織報告工作情況。3、召集團的全委會和團員大會，傳達貫徹黨委和上級團委的指示和決議。4、研究安排團的各項工作，將團工作的重大問題及時提交團委會討論決定。5、做好團的組織建設(shè)和思想建設(shè)工作，健全團的規(guī)章制度，做好推薦優(yōu)秀團員入黨工作。6、組織優(yōu)秀團員、優(yōu)秀團干部、先進團支部的評選工作。7、負責團干部的培訓工作，積極配合黨組織，做好黨建帶團建工作。8、及時了解掌握團員思想、工作、學習等情況，關(guān)心團員的利益，反映團員的合理要求，開展文體活動，組織好各種品牌活動。9、抓好團的自身建設(shè)，加強集體領(lǐng)導，充分發(fā)揮每個委員的作用。10、完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府、上級團委交辦的其他工作。風險類別風險點廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防控措施責任領(lǐng)導制度機制風險制度管理不嚴制度審核把關(guān)不嚴高健全機制，堅持公開、公正公平。 楊潔崗位職責風險組織、考核1、在對團組織考核中，不按程序、為他人評先評優(yōu)提供便利的風險。2、對外交往活動中，可能存在鋪張浪費等違規(guī)行為的風險。低1、督查結(jié)果及時公布并與年度考核掛鉤，獎勤罰懶、堅決兌現(xiàn)。2、嚴格按照程序考核團組織，考核結(jié)果公開。楊潔業(yè)務(wù)流程風險審核、上報不嚴謹青年創(chuàng)業(yè)小額貸款工作中，可能存在申請手續(xù)辦理速度慢、工作疏忽。通知申請人貼息工作開始、貼息手續(xù)審核不認真、上報不及時的風險。中認真學習青年創(chuàng)業(yè)小額貸款業(yè)務(wù)知識，熟悉相關(guān)工作流程、注意上級團委電子團務(wù)平臺貸款工作信息，及時核對申請小額貸款人員名單及聯(lián)系方式。楊潔“三重一大”決策風險重大事項決策不能較好地堅持民主集中制原則，可能出現(xiàn)決策偏差。高堅持民主集中制原則，三重一大事項由集體決定，并接受上級黨組織和人民群眾監(jiān)督。楊潔單位廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組辦公室審核意見 年 月 日主要負責人簽字 年 月 日單位意見 年 月 日 填表人：王集鄉(xiāng)廉政風險點、廉政風險等級及防控措施登記表站所名稱：社保所工作職能1、組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)、行政村平臺開展就業(yè)工作和提供公共就業(yè)服務(wù)。 2、組織開展就業(yè)法規(guī)政策的宣傳和咨詢。 3、組織開展轄區(qū)內(nèi)人力資源調(diào)查統(tǒng)計、動態(tài)管理工作。 4、負責審核、上報就業(yè)登記、失業(yè)登記相關(guān)資料，組織開展登記失業(yè)人員日常管理工作。 5、負責收集、發(fā)布就業(yè)信息，提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務(wù)。 6、組織轄區(qū)相關(guān)人員參加職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)荊I|和職業(yè)技能鑒定。 7、負責新型農(nóng)村、城市居民、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險審核工作。 8、負責審核