XXX公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(模板).doc

XXX公司2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2017年12月目錄1.年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)32.銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）43.收益預(yù)算計(jì)劃54.研發(fā)規(guī)劃65.采購(gòu)降本計(jì)劃76.生產(chǎn)計(jì)劃86.1.產(chǎn)量規(guī)劃86.2.生產(chǎn)成本控制96.3.技改措施計(jì)劃106.4.設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃116.5.安全保障計(jì)劃126.5.1.安全技術(shù)措施126.5.2.反事故措施136.5.3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃146.5.4.安全演練計(jì)劃157.人力資源配置計(jì)劃167.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo)167.2.定編定員與用工需求計(jì)劃177.3.人工成本（薪酬類）計(jì)劃187.4.培訓(xùn)計(jì)劃198.各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃201. 年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：萬(wàn)元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入凈利潤(rùn)銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故2. 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬(wàn)元類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C3. 收益預(yù)算計(jì)劃單位：萬(wàn)元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營(yíng)業(yè)總收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 直接：材料成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額 減所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)：毛利率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率4. 研發(fā)規(guī)劃類型類別型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品改進(jìn)V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C5. 采購(gòu)降本計(jì)劃單位：萬(wàn)元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資n采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)6. 生產(chǎn)計(jì)劃6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C6.2. 生產(chǎn)成本控制單位：萬(wàn)元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動(dòng)費(fèi)用輔料耗料變動(dòng)制造費(fèi)用6.3. 技改措施計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號(hào)檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5. 安全保障計(jì)劃6.5.1. 安全技術(shù)措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.2. 反事故措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.4. 安全演練計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門合計(jì)金額/7. 人力資源配置計(jì)劃7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤(rùn)（凈利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/27.2. 定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.3. 人工成本（薪酬類）計(jì)劃單位：萬(wàn)元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生產(chǎn)人員工資社保福利合計(jì)銷售人員工