YQB-20監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號(hào)：yqb-20程序文件版 本： 監(jiān)控和測(cè)量裝置管理程序頁(yè) 碼： 77目 錄 1、 目的2、 適用范圍3、 職責(zé)4、 定義5、 工作程序6、 相關(guān)文件7、 質(zhì)量記編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改人1 目的 對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，以確保測(cè)量的精度和準(zhǔn)確性，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制。3 職責(zé)3.1 技質(zhì)部歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的全面實(shí)施、控制和保持。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司監(jiān)控和測(cè)量裝置的檢測(cè)、驗(yàn)收，制定并組織實(shí)施周期檢定計(jì)劃。供銷部負(fù)責(zé)委外送檢。3.3 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝工作,技質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)試工作。3.4 技質(zhì)部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作員、理化試驗(yàn)員的技術(shù)培訓(xùn)、考核等工作。3.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)自制專用檢具、量具的設(shè)計(jì)工作。3.6 使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控和測(cè)量裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)和按時(shí)送檢。4 定義監(jiān)控和測(cè)量裝置：指用于產(chǎn)品或過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量的各種計(jì)量器具(包括各類通用量具、專用量具、專用檢具、熱工儀表等)及檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備等。5 工作程序5.1 監(jiān)控和測(cè)量裝置的配置和采購(gòu)5.1.1 使用部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和工藝流程的要求，提出監(jiān)控和測(cè)量裝置添置申請(qǐng)報(bào)副總經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)部編制監(jiān)控和測(cè)量裝置配置計(jì)劃；對(duì)價(jià)格高、科技含量高的監(jiān)控和測(cè)量裝置由總經(jīng)理組織設(shè)備的配置工作。5.1.2 生產(chǎn)部按審批的監(jiān)控和測(cè)量裝置配置計(jì)劃進(jìn)行自制；供銷部按審批的監(jiān)控和測(cè)量裝置配置計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)或?qū)ν鈪f(xié)作。5.1.3 專用量具、檢具由技質(zhì)部設(shè)計(jì)技術(shù)資料(必要時(shí)可委外設(shè)計(jì))，報(bào)副總經(jīng)理審批后交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織制造，供銷部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)作。5.1.3 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)回后按設(shè)備管理程序要求進(jìn)行管理。5.2 監(jiān)控和測(cè)量裝置的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用5.2.1 各種計(jì)量器具入庫(kù)前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行核對(duì)，并填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單向技質(zhì)部報(bào)驗(yàn)。5.2.2 技質(zhì)部對(duì)其名稱、規(guī)格、型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、裝箱單及附件、合格證明（必要時(shí)需提供檢定證書(shū)）等進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)委托法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員出具檢定合格證。驗(yàn)收合格后校驗(yàn)員應(yīng)按設(shè)計(jì)要求和計(jì)量器具編號(hào)規(guī)定，在計(jì)量器具不影響使用的部位或規(guī)定部位刻印相應(yīng)編號(hào)等標(biāo)識(shí)，并由校驗(yàn)員登記在公司工裝（計(jì)量器具）管理臺(tái)帳中以進(jìn)行定期校驗(yàn)管理，交生產(chǎn)部庫(kù)管員分類建立庫(kù)房工裝（計(jì)量器具）管理臺(tái)帳后辦理入庫(kù)；不合格的計(jì)量器具報(bào)技質(zhì)部相關(guān)人員進(jìn)行處理。5.2.2 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備調(diào)試后的驗(yàn)收，須由法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)后開(kāi)具檢定合格證后方可辦理入庫(kù)；當(dāng)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)不能進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)時(shí)，可由設(shè)備原始制造廠家實(shí)施驗(yàn)證，持合格證后辦理入庫(kù)。試驗(yàn)人員在設(shè)備可以使用前登記在用工裝（監(jiān)控和測(cè)量裝置）明細(xì)及周檢記錄以進(jìn)行定期校驗(yàn)管理。5.2.3 計(jì)量器具的領(lǐng)用5.2.3.1 使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到工具庫(kù)領(lǐng)用計(jì)量器具（領(lǐng)用時(shí)須核對(duì)檢定合格證）。5.2.3.3 操作者領(lǐng)用計(jì)量器具后，必須及時(shí)將計(jì)量器具送到技質(zhì)部校驗(yàn)員處進(jìn)行校驗(yàn)，由校驗(yàn)員校驗(yàn)合格并刻印相應(yīng)編號(hào)和有效期后方可投入使用，同時(shí)校驗(yàn)員分類建立在用工裝（監(jiān)控和測(cè)量裝置）明細(xì)及周檢記錄進(jìn)行定期校驗(yàn)管理；并填寫(xiě)計(jì)量器具檢定記錄進(jìn)行記錄。5.2.3.2 生產(chǎn)部庫(kù)管員負(fù)責(zé)建立工裝（計(jì)量器具）管理臺(tái)帳，按長(zhǎng)、熱、力、電、化分類建立。5.3 監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)和管理5.3.1 監(jiān)控和測(cè)量裝置應(yīng)按使用說(shuō)明書(shū)所要求的環(huán)境條件進(jìn)行安裝、使用。5.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的操作、保養(yǎng)與維護(hù)規(guī)定，發(fā)給使用部門(mén)作為操作、維護(hù)和保養(yǎng)要求。計(jì)量器具的搬運(yùn)應(yīng)輕拿輕放；采取防震、防潮、防塵等措施保持計(jì)量器具精度；使用部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下正確使用和維護(hù)保養(yǎng)好計(jì)量器具并保護(hù)好檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。5.3.3 監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗。5.4 監(jiān)控和測(cè)量裝置的周期檢定或校準(zhǔn)5.4.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和其重要程度分類、使用頻率、測(cè)量精度以及可靠性等確定監(jiān)控和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)周期 ，編制監(jiān)控和測(cè)量裝置周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)技質(zhì)部部長(zhǎng)審批后實(shí)施。5.4.2 監(jiān)控和測(cè)量裝置按技質(zhì)部安排的周檢計(jì)劃進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。5.4.3 凡量值可以溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的監(jiān)控和測(cè)量裝置（如游標(biāo)卡尺、千分尺、壓力表、溫度計(jì)等）,均應(yīng)由技質(zhì)部向法定計(jì)量機(jī)構(gòu)送檢或委托外部的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)人員到公司現(xiàn)場(chǎng)檢定；顧客要求時(shí)委托由顧客確認(rèn)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行；并進(jìn)行相應(yīng)記錄。5.4.3 凡量值不能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的監(jiān)控和測(cè)量裝置（如專用檢具、檢測(cè)設(shè)備）應(yīng)由技質(zhì)部編制校準(zhǔn)規(guī)范，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，按周檢計(jì)劃自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后校驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)記錄。5.4.4監(jiān)控和測(cè)量裝置周期檢定結(jié)果的處理。5.4.4.1檢定合格的監(jiān)控和測(cè)量裝置由檢定機(jī)構(gòu)出具檢定合格證，要求檢定機(jī)構(gòu)注明判定依據(jù)及有關(guān)校驗(yàn)參數(shù)；不合格的計(jì)量測(cè)試設(shè)備委托檢定機(jī)構(gòu)予以修復(fù)，不能修復(fù)的由生產(chǎn)部填寫(xiě)計(jì)量測(cè)試設(shè)備報(bào)損單經(jīng)技質(zhì)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢手續(xù)，已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的檢測(cè)設(shè)備按設(shè)備管理程序辦理報(bào)廢。5.4.5.2合格的自檢的計(jì)量器具由技質(zhì)部出具合格證；不合格的自檢的計(jì)量器具必須修理，不能修復(fù)的由其填寫(xiě)報(bào)損單，經(jīng)技質(zhì)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢手續(xù)。5.4.5.3辦理報(bào)廢手續(xù)的計(jì)量器具分別由生產(chǎn)部在工裝（計(jì)量器具）管理臺(tái)帳等相應(yīng)記錄中予以注銷。5.4.5.4當(dāng)檢驗(yàn)人員和操作人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并通知技質(zhì)部組織分析原因和采取相應(yīng)的措施。5.4.5.5如檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)使用了不符要求的監(jiān)控和測(cè)量裝置，必須重新使用合格的監(jiān)控和測(cè)量裝置，對(duì)已檢的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢測(cè)結(jié)論與偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的結(jié)論一致，可將產(chǎn)品放行，否則應(yīng)繼續(xù)追溯至檢測(cè)結(jié)論一致時(shí)為止。重新檢驗(yàn)的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)予記錄，并加以保存。已經(jīng)發(fā)貨的產(chǎn)品必須通知顧客。經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 監(jiān)控和測(cè)量裝置的封存、啟封管理5.5.1對(duì)在未來(lái)一段較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)暫不使用的監(jiān)控和測(cè)量裝置，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。5.6 測(cè)量系統(tǒng)分析的實(shí)施按測(cè)量系統(tǒng)分析管理辦法進(jìn)行。6相關(guān)文件6.1 采購(gòu)控制程序6.2 設(shè)備管理程序6.3 計(jì)量器具編號(hào)規(guī)定 6.4 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的操作、保養(yǎng)與維護(hù)規(guī)定6.5 不合格品控制程序7.質(zhì)量記錄7.1計(jì)量器具檢定記錄（j