16、設(shè)備、設(shè)施管理程序.doc

重慶速騰機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)： qp-16程序文件版 本 號(hào)： a/0 設(shè)備、設(shè)施管理程序頁 碼： 7/71 目的為滿足生產(chǎn)需要和進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，使生產(chǎn)設(shè)備(本文簡(jiǎn)稱設(shè)備下同)保持良好的性能和合理的精度，力求設(shè)備的壽命周期費(fèi)用最為經(jīng)濟(jì)，規(guī)范公司設(shè)備的管理。 2 適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備和裝置的管理，生產(chǎn)在線的檢測(cè)設(shè)備亦適用本程序。3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核設(shè)施、設(shè)備添置計(jì)劃和報(bào)廢申請(qǐng)。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備添置計(jì)劃、洽談重要的購買合同、批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)。3.3 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備更新、改進(jìn)、添置計(jì)劃及調(diào)研，編制生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)在用生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)知性和預(yù)防性維護(hù)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。 3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新增、更新設(shè)備技術(shù)參數(shù)的評(píng)估、確認(rèn)和技術(shù)協(xié)議簽訂。3.5 綜合管理部負(fù)責(zé)憑合同支付設(shè)備、設(shè)施款項(xiàng)，負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備殘值處理。3.6 計(jì)劃供銷部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購管理，具體辦理合同簽訂。4 定義4.1 生產(chǎn)設(shè)備：在生產(chǎn)中對(duì)原材料或半成品零件進(jìn)行加工及對(duì)成品零件進(jìn)行裝配的設(shè)備。4.2 關(guān)鍵設(shè)備：是指發(fā)生故障時(shí)影響生產(chǎn)全局，可能導(dǎo)致生產(chǎn)停頓，或者加工結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的設(shè)備。4.3 預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效原因和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，如定期檢查、定期更換、大修、項(xiàng)修等。4.4 預(yù)見性維護(hù)：基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)知可能的失效模式而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。如點(diǎn)檢或診斷手段、故障趨勢(shì)管理等。4.5 備件：是指在設(shè)備維護(hù)工作中，為了更換不良件，使設(shè)備的性能得以盡快地恢復(fù)而按照一定的額定數(shù)量?jī)?chǔ)備的零部件。5 工作程序5.1 作業(yè)流程見附件。5.2 設(shè)備的調(diào)研5.2.1 在提出設(shè)備需求計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行必要的調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括： a、列出購置方案：各方案的設(shè)備名稱、制造廠及其信譽(yù)度、設(shè)備性能參數(shù)； b、各方案的預(yù)期效果； c、各方案設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性及維修保養(yǎng)是否方便等,另外應(yīng)盡量避免采購設(shè)備的零部件配置難以購到的產(chǎn)品； d、各方案的購置單價(jià)以及使用期的費(fèi)用預(yù)算等。5.2.2 調(diào)研結(jié)束后提出合理的設(shè)備購置計(jì)劃，生產(chǎn)制造部填寫物資采購需求表報(bào)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)、確定最終方案，交相關(guān)部門實(shí)施。5.3 設(shè)備的采購 5.3.1 若是生產(chǎn)設(shè)備，由計(jì)劃供銷部會(huì)同生產(chǎn)制造部與廠商簽訂合同；若是計(jì)量、理化試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，由計(jì)劃供銷部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部與廠商簽訂合同。 5.3.2 合同必須詳細(xì)規(guī)定相關(guān)技術(shù)要求或驗(yàn)收項(xiàng)目，以確保設(shè)備質(zhì)量。5.4 設(shè)備的驗(yàn)收5.4.1 設(shè)備的開箱驗(yàn)收5.4.1.1 設(shè)備到公司后，由各相關(guān)部門會(huì)同設(shè)備使用部門組織開箱檢查。5.4.1.2 開箱檢查的內(nèi)容主要包括： a、設(shè)備名稱、包裝尺寸、設(shè)備外形尺寸、凈重、包裝箱數(shù)等； b、檢查設(shè)備外觀情況； c、按裝箱單清點(diǎn)備品、備件是否齊全完好,相關(guān)技術(shù)文件是否齊全。5.4.1.3 若開箱檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物殘缺，由各相關(guān)部門與制造廠(銷售商)聯(lián)系解決。5.4.2 設(shè)備的安裝調(diào)試5.4.2.1 生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)制造部組織安裝調(diào)試，檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部組織安裝調(diào)試，其它有關(guān)部門配合。5.4.2.2 由制造廠安裝調(diào)試的設(shè)備，驗(yàn)收部門按合同規(guī)定可協(xié)助、配合 、參與設(shè)備的安裝調(diào)試。5.4.2.3 在設(shè)備調(diào)試過程中，設(shè)備安調(diào)人員應(yīng)培訓(xùn)指導(dǎo)公司指定的該設(shè)備操作者或相關(guān)人員如何正確使用與保養(yǎng)該設(shè)備。5.4.3 設(shè)備的驗(yàn)收及移交5.4.3.1 設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后，由生產(chǎn)制造部組織設(shè)備使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收；計(jì)量、理化檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收。 5.4.3.2 設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)按合同上規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)驗(yàn)收，若有零部件損壞、達(dá)不到規(guī)定的技術(shù)參數(shù)等不合格項(xiàng)，為驗(yàn)收不合格；驗(yàn)收合格后，由參加驗(yàn)收的代表在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，還需進(jìn)行設(shè)備能力指數(shù)認(rèn)可，只有當(dāng)cmk1.67時(shí)，才算合格。5.4.3.3 對(duì)設(shè)備驗(yàn)收中存在的問題，驗(yàn)收部門應(yīng)在設(shè)備驗(yàn)收單上明確驗(yàn)收結(jié)論，若有遺留問題應(yīng)提出解決的方案及時(shí)間，由計(jì)劃供銷部聯(lián)絡(luò)制造廠決定再次驗(yàn)收的項(xiàng)目及時(shí)間。5.4.3.4 設(shè)備驗(yàn)收合格后，憑設(shè)備驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。綜合管理部憑入庫單、合同和發(fā)票付款，并辦理資產(chǎn)移交（轉(zhuǎn)固）手續(xù)；設(shè)備的所有原始記錄存檔，生產(chǎn)設(shè)備檔案由生產(chǎn)制造部管理，計(jì)量、理化檢測(cè)設(shè)備檔案由技術(shù)質(zhì)量部管理。5.5 設(shè)備檔案的建立5.5.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)建立設(shè)備總臺(tái)帳。5.5.2 設(shè)備總臺(tái)帳其內(nèi)容為：設(shè)備編號(hào)、名稱、型號(hào)、分類、制造廠、出廠日期、啟用年、使用部門等。5.5.3 單臺(tái)設(shè)備檔案應(yīng)包括：設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備備件清單，制造廠家的隨機(jī)文件資料。5.6 設(shè)備的使用管理5.6.1 生產(chǎn)用設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程由生產(chǎn)制造部編寫，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6.2 設(shè)備的標(biāo)識(shí)a、統(tǒng)一編號(hào)牌，其內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、責(zé)任人、狀態(tài)等并貼于設(shè)備顯眼部位。b、狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌，分有：、設(shè)備故障、停用設(shè)備、正在維護(hù)、正在保養(yǎng)、封存設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備等，并置放于設(shè)備顯眼部位。 c、關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)“關(guān)鍵設(shè)備”，貼于設(shè)備顯眼部位。 d、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、狀態(tài)、有效期等內(nèi)容，且必須帖于顯眼部位，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)粘貼相對(duì)應(yīng)的檢定標(biāo)識(shí)。5.6.3. 關(guān)鍵設(shè)備的管理5.6.3.1關(guān)鍵設(shè)備在設(shè)備總臺(tái)帳中應(yīng)標(biāo)明“關(guān)鍵”類屬性。5.6.3.2 關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚明了。5.6.3.3 關(guān)鍵設(shè)備管理和操作者資格培訓(xùn)關(guān)鍵設(shè)備操作者必須具備一定的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格后配證上崗， 關(guān)鍵設(shè)備的管理除操作者外，還應(yīng)包括其所在班組長(zhǎng)，維修人員和生產(chǎn)管理人員均應(yīng)加強(qiáng)巡視，監(jiān)督操作者是否按操作規(guī)程操作，并協(xié)同作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.6.3.4 關(guān)鍵設(shè)備的備件管理a、設(shè)備管理員應(yīng)定期提出備件的儲(chǔ)備范圍、儲(chǔ)備量等形成設(shè)備備件清單，經(jīng)生產(chǎn)制造部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。關(guān)鍵設(shè)備的制造、采購周期的確定應(yīng)以保證備件有充足的供應(yīng)為依據(jù)，著重考核供貨渠道是否暢通及供貨保證期是否確定。b、由生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)所需，定期提出生產(chǎn)設(shè)備備件物資采購需求表經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由計(jì)劃供銷部委外加工或采購。5.6.4 設(shè)備維修5.6.4.1 設(shè)備的故障維修a、在保修期內(nèi)設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即停機(jī)報(bào)告生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)異常原因的調(diào)查，確認(rèn)責(zé)任對(duì)象，采取相應(yīng)措施。維修人員應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄表，在故障設(shè)備上作上標(biāo)識(shí)。b、關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由生產(chǎn)制造部安排修理。維修人員應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄表，在故障設(shè)備上作上標(biāo)識(shí)。5.6.4.2設(shè)備的計(jì)劃修理a、每年初，生產(chǎn)制造部根據(jù)設(shè)備日常點(diǎn)檢表、設(shè)備維修記錄表等記錄的分析，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的故障情況和易損件的平均壽命周期，編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。經(jīng)常發(fā)生重復(fù)性故障的設(shè)備，或由于存在設(shè)計(jì)缺陷，需對(duì)設(shè)備進(jìn)行可靠性、維修性、操作性等方面作改進(jìn)時(shí)，設(shè)備管理人員應(yīng)安排其作改善修理。大、中修、項(xiàng)修、改善及修理用備品備件物資采購需求表經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b、設(shè)備的日常維修及工作量較小的項(xiàng)修由機(jī)修人員承擔(dān)，工作量較大的項(xiàng)修、大修及改進(jìn)由計(jì)劃供銷部聯(lián)系專業(yè)單位修理。簽訂合同必須強(qiáng)調(diào)設(shè)備性能的恢復(fù)及修理改造后的驗(yàn)收等項(xiàng)目，合同需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效，修理改造后的設(shè)備驗(yàn)收由生產(chǎn)制造部組織。 c、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的維修由生產(chǎn)制造部聯(lián)系專業(yè)廠家或檢測(cè)機(jī)構(gòu)給予維修和組織驗(yàn)收。5.6.4.3 設(shè)備事故及其處理d、當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，首先應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部組織使用部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加的事故分析會(huì),找出原因及制訂防止類似事故發(fā)生的措施。e、設(shè)備管理人員應(yīng)將事故發(fā)生的日期、操作者對(duì)事故的現(xiàn)象描述、原因分析及事故的防止措施、事故責(zé)任者登記在設(shè)備修理記錄表中。5.6.5 設(shè)備保養(yǎng)管理5.6.5.1 設(shè)備日常點(diǎn)檢由操作者負(fù)責(zé)按照設(shè)備日常點(diǎn)檢單進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，并填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)記錄；設(shè)備管理人員每班巡查設(shè)備狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常情況，以便及時(shí)處理。5.6.5.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理每年年初，生產(chǎn)制造部分析往年設(shè)備的維修、故障狀況及故障趨勢(shì)管理，編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.6.5.3 每年年初，生產(chǎn)制造部擬定設(shè)備維修/保養(yǎng)目標(biāo)值，根據(jù)本年度設(shè)備狀況和保養(yǎng)目標(biāo)完成情況，制定本年度設(shè)備保養(yǎng)目標(biāo)。保養(yǎng)目標(biāo)制定項(xiàng)目可從： 計(jì)劃完成率、設(shè)備完好率、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間等方面考慮。本部門按月統(tǒng)計(jì)設(shè)備保養(yǎng)目標(biāo)完成情況，形成記錄，出現(xiàn)異常時(shí)按糾正預(yù)防措施管理