合同能源管理項目立項策劃書.ppt

1,合同能源管理（EMC）項目商業(yè)策劃書,2011年9月,2,目錄,一、項目簡介 二、可行性分析 三、營銷規(guī)劃 四、組織機構(gòu)與人員設(shè)置 五、投資及收益預(yù)算 六、年度工作時間表 七、風險評估與控制,3,二、可以性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（總體目標） 到2015年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標準煤（按2005年價格計算），比2010年的1.034噸標準煤下降16%，比2005年的1.276噸標準煤下降32%?！笆濉逼陂g，我國將實現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標準煤。 2015年，全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸，比2010年的2551.7萬噸、2267.8萬噸分別下降8%；全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸，比2010年的264.4萬噸、2273.6萬噸分別下降10%。,4,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（市場規(guī)模） 新規(guī)劃中，指標更硬，市場空間也更大。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，到2015年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將超過3萬億元。 保守一點，算1萬億，我們占1/5000，三年多的時間內(nèi)完成2億的目標是可以實現(xiàn)的。,5,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（實施節(jié)能重點工程） 。實施鍋爐窯爐改造、電機系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、節(jié)約替代石油、建筑節(jié)能、綠色照明等節(jié)能改造工程，以及節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、合同能源管理推廣工程和節(jié)能能力建設(shè)工程。到2015年，工業(yè)鍋爐、窯爐平均運行效率比2010年分別提高5個和2個百分點，電機系統(tǒng)運行效率提高2-3個百分點，新增余熱余壓發(fā)電能力2000萬千瓦，北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量和節(jié)能改造4億平方米以上，夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬平方米，公共建筑節(jié)能改造6000萬平方米，高效節(jié)能產(chǎn)品市場份額大幅度提高?！笆濉睍r期，形成3億噸標準煤的節(jié)能能力。,6,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（推動建筑節(jié)能） 制定并實施綠色建筑行動方案，從規(guī)劃、法規(guī)、技術(shù)、標準、設(shè)計等方面全面推進建筑節(jié)能。新建建筑嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能標準，提高標準執(zhí)行率。推進北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計量和節(jié)能改造，實施“節(jié)能暖房”工程，改造供熱老舊管網(wǎng)，實行供熱計量收費和能耗定額管理。做好夏熱冬冷地區(qū)建筑節(jié)能改造。推動可再生能源與建筑一體化應(yīng)用，推廣使用新型節(jié)能建材和再生建材，繼續(xù)推廣散裝水泥。加強公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)，完善能源審計、能效公示，推動節(jié)能改造與運行管理。研究建立建筑使用全壽命周期管理制度，嚴格建筑拆除管理。加強城市照明管理，嚴格防止和糾正過度裝飾和亮化。實施節(jié)能重點工程,7,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（推動商業(yè)和民用節(jié)能） 在零售業(yè)等商貿(mào)服務(wù)和旅游業(yè)開展節(jié)能減排行動，加快設(shè)施節(jié)能改造，嚴格用能管理，引導(dǎo)消費行為。賓館、商廈、寫字樓、機場、車站等要嚴格執(zhí)行夏季、冬季空調(diào)溫度設(shè)置標準。在居民中推廣使用高效節(jié)能家電、照明產(chǎn)品，鼓勵購買節(jié)能環(huán)保型汽車，支持乘用公共交通，提倡綠色出行。減少一次性用品使用，限制過度包裝，抑制不合理消費。,8,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（加強公共機構(gòu)節(jié)能減排） 公共機構(gòu)新建建筑實行更加嚴格的建筑節(jié)能標準。加快公共機構(gòu)辦公區(qū)節(jié)能改造，完成辦公建筑節(jié)能改造6000萬平方米。國家機關(guān)供熱實行按熱量收費。開展節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位創(chuàng)建活動，創(chuàng)建2000家示范單位。推進公務(wù)用車制度改革，嚴格用車油耗定額管理，提高節(jié)能與新能源汽車比例。建立完善公共機構(gòu)能源審計、能效公示和能耗定額管理制度，加強能耗監(jiān)測平臺和節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)。支持軍隊重點用能設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造。,9,二、可行性分析,十二五節(jié)能規(guī)劃（加快推行合同能源管理） 落實財政、稅收和金融等扶持政策，引導(dǎo)專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司采用合同能源管理方式為用能單位實施節(jié)能改造，扶持壯大節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。研究建立合同能源管理項目節(jié)能量審核和交易制度，培育第三方審核評估機構(gòu)。鼓勵大型重點用能單位利用自身技術(shù)優(yōu)勢和管理經(jīng)驗，組建專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司。引導(dǎo)和支持各類融資擔保機構(gòu)提供風險分擔服務(wù)。,10,二、可行性分析,節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形 物業(yè)管理的現(xiàn)狀 全國有2萬多家物業(yè)管理公司，包括一些知名的外國企業(yè)，全國物業(yè)管理行業(yè)普遍虧損，面臨發(fā)展甚至是生存的瓶頸，該行業(yè)沒有產(chǎn)生規(guī)模性企業(yè)，具有一定規(guī)模如均豪物業(yè)一類的企業(yè)少之又少。,11,二、可行性分析,節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形 形成瓶頸的主要原因 1、沒有準確把握物業(yè)管理定位，服務(wù)觀念需提高； 2、相關(guān)配套的管理機制尚未形成，缺乏管理標準； 3、國家政策滯后，定價偏低； 4、管理水平偏低，人才缺乏，住宅小區(qū)物業(yè)與業(yè)主之間矛盾激化； 5、規(guī)模效益差，企業(yè)規(guī)模普遍較小，多從屬于開發(fā)商； 6、管理局限于保安、保潔等“4保”，利潤率較低，難以得到發(fā)展。,12,二、可行性分析,節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形 物業(yè)管理突圍 2010年的4月22日，北京首開鴻城、均豪、深長城、凱萊、億方等20多家物業(yè)管理企業(yè)，齊聚北京西環(huán)廣場，共商物業(yè)管理發(fā)展方向，緊抓合同能源管理的契機，開展節(jié)能服務(wù)，成為一致共識，多名專家應(yīng)邀出席。 2011年8月6日，北京既有建筑物節(jié)能論壇舉辦，均豪物業(yè)等20余物業(yè)參加討論。8月16日，東方延華節(jié)能服務(wù)公司、上海節(jié)能促進中心共同承辦的“物業(yè)管理與既有建筑節(jié)能研討會”在上海落下帷幕，上海東湖物業(yè)、紫泰物業(yè)等物業(yè)管理公司參加研討。 這些活動均說明，物業(yè)管理在節(jié)能服務(wù)方面，是突圍的唯一可行方向，物業(yè)管理在合同能源管理環(huán)節(jié)中的不可或缺性，以及物業(yè)公司與節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司合作的重要性和緊迫性。,13,二、可行性分析,節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形 均豪物業(yè)在“低碳物業(yè)”節(jié)能服務(wù)中的經(jīng)驗 在物業(yè)的前期階段，物業(yè)企業(yè)應(yīng)積極參與，為工程設(shè)計和樓宇的建造提供一些節(jié)能和環(huán)保方面的建設(shè)性意見和建議，使得建筑在建造之初就加入低碳經(jīng)濟的理念，為以后的節(jié)能降耗打好基礎(chǔ)。 業(yè)主入住階段，與業(yè)主簽訂環(huán)境保護、低碳生活承諾書，物業(yè)與業(yè)主共同遵守環(huán)境保護準則。 在物業(yè)管理實施階段，制定相關(guān)制度及綠色社區(qū)環(huán)保準則，積極宣傳低碳物業(yè)管理理念。同時物業(yè)管理企業(yè)要根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運行和配置情況，做好能源的分項計量和能源的審計工作，制定科學的節(jié)能技術(shù)改造計劃并逐步進行實施。 行為節(jié)能，就是人為的節(jié)能。均豪非常注重培訓、運營管理。 改造節(jié)能，就是對現(xiàn)有設(shè)備進行技術(shù)改造和更新，使其實現(xiàn)最佳節(jié)能效果。 科技節(jié)能，就是在物業(yè)管理中引進一些比較先進的設(shè)施管理軟件，以輔助節(jié)能降耗工作的更好實施。 與專業(yè)節(jié)能技術(shù)公司合作，組建專業(yè)指導(dǎo)和運營團隊。,14,二、可行性分析,節(jié)能型物業(yè)管理顯露雛形 物業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、業(yè)主合作三方合作的范例 北京魯能物業(yè)近年來將合同能源管理模式運用于在管項目的設(shè)備管理中，2009年前7個月共計節(jié)電90.35萬千瓦時，節(jié)水19.5萬立方米，節(jié)約燃氣103.09萬立方米，總計節(jié)能費用達318.92萬元，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。 華通熱力集團受業(yè)主的委托，采用“合同能源管理-供熱運營托管”（BOT/TOT）的模式承包供熱設(shè)備管理，達到三贏的目的：業(yè)主在不增加任何費用的同時，享受按時、保質(zhì)的供暖和熱水服務(wù)，并且在承包期后無償?shù)玫饺A通熱力集團投資的全套設(shè)備；物業(yè)服務(wù)公司不再支付供熱設(shè)備的維修、養(yǎng)護等相關(guān)費用；華通熱力集團則通過對設(shè)備的改造，降低運營成本，獲取節(jié)能收益。,15,二、可行性分析,SWOT分析 優(yōu)勢 國家政策與節(jié)能壓力 深厚的技術(shù)積累 資深的專家團隊 專業(yè)的運營管理 。 劣勢 缺乏相關(guān)運營經(jīng)驗 。 競爭 企業(yè)規(guī)模相對小 。 威脅 項目實施風險大 。,對策 1、避免大型改造，在能源的系統(tǒng)性改造及運營管理的智能化和精細化下功夫。 2、規(guī)范各節(jié)能系統(tǒng)的管理流程和技術(shù)標準，形成一整套的運營管理手冊。 3、技術(shù)保障、運營管理、市場營銷相對獨立，加強協(xié)調(diào)，以節(jié)省初期投入，降低人員風險。 4、針對技術(shù)改造和日常運營，導(dǎo)入商業(yè)保險，以降低設(shè)備維護風險。 。,16,二、可行性分析,5萬平米以上單個項目經(jīng)濟指標分析,按常規(guī)，5萬平米建筑物年耗電量為1300-1500萬kwh，通過改造和科學運營，可節(jié)電18-30%，我們平均按20%計算，年節(jié)電可達260-300萬kwh，按0.7元/kwh計算，可節(jié)省182-210萬元。 同時，因管理智能化，可讓物業(yè)公司減員20人（一般情況下需40-50人），每人年度費用（工資、福利、辦公、獎金等）7萬元，每年可節(jié)省140萬元。 以上2項為運營服務(wù)收益，合計322-350萬，我們?nèi)∠孪薨?22萬計算。 運營管理以25人計算，年運營費用為175萬元。 用于設(shè)備改造、能源結(jié)構(gòu)改造的費用為300-400萬，我們?nèi)?50萬平均數(shù)。 每個運營項目在市場開發(fā)階段，直至簽約，營銷管理人員為3人，歷時半年，項目經(jīng)理1人，年薪25萬，配2名助手，年薪各10萬，計45萬，3人福利為15萬，合計60萬，半年時間為30萬。 后半年，一名項目經(jīng)理跟蹤，工資福利15萬。 第二年起，項目運營基本正常，每項目平均需0.5名項目經(jīng)理跟蹤，工資福利為15萬。 每項目平均營銷費用為40萬。,17,二、可行性分析,5萬平米以上單個項目經(jīng)濟指標分析（萬元）,就毛利來講，2.5年就可以收回全部投資，到第三年年底毛利有91萬元。 運營人員數(shù)量還有壓縮的空間，如果22人，第三年末凈利潤將不為負數(shù)。,18,二、可行性分析,5萬平米以上單個項目經(jīng)濟指標分析（萬元）,19,三、營銷規(guī)劃,服務(wù)內(nèi)容 物業(yè)型節(jié)能服務(wù)（PEM）：是在建筑節(jié)能領(lǐng)域?qū)嵤┖贤茉垂芾淼囊环N創(chuàng)新性節(jié)能服務(wù)模式，其基本形式是利用傳統(tǒng)的物業(yè)管理平臺開展合同能源管理業(yè)務(wù)，主要特征是在物業(yè)管理服務(wù)中融入節(jié)能服務(wù)，包括設(shè)施運營、運營培訓，達到為業(yè)主節(jié)能減排、為物業(yè)管理公司增加經(jīng)濟收益的目的。 主要工作流程是： 能耗診斷與審計 節(jié)能效益評估分析 節(jié)能運營管理方案 節(jié)能改造與運營技術(shù)方案 合約談判 運營管理宣貫與培訓 全面運營管理,20,三、營銷規(guī)劃,服務(wù)模式 （1）托管運營模式 對項目進行必要的節(jié)能改造，面向業(yè)主進行節(jié)能及物業(yè)運營管理，項目所減少的能耗費用即為節(jié)能利潤。 （2）節(jié)能目標保證模式 雙方通過第三方認證機構(gòu)確定項目原耗能水平及節(jié)能目標水平，原耗能水平與節(jié)能目標水平之間的差額即為節(jié)能利潤，五年內(nèi)歸運營服務(wù)公司，五年后雙方按合同比例分成。,三、營銷規(guī)劃,工業(yè)節(jié)能 建筑節(jié)能 綠色照明 我們的市場定位： 將目標鎖定建筑節(jié)能，重視關(guān)注酒店、政府辦公樓、大型企業(yè)獨立辦公樓等。 我們的終極市場定位： 為我們所關(guān)注的行業(yè)提供節(jié)能解決方案和運營服務(wù)。,PEM項目市場分布,三、營銷規(guī)劃,2年完成4-5個項目的運營管理合約簽訂，實現(xiàn)至少1個項目運營滿1年，形成1-2個成功案例。 在以上基礎(chǔ)上，通過對成功項目的宣傳和企業(yè)形象的傳播，為我們躋身國家認證的合同能源管理行列創(chuàng)造了條件，進而申請國家項目、享受國家政策支持，同時向有客戶資源的領(lǐng)域拓展。 3年內(nèi)完成15個項目的合約簽訂，5個以上通過國家技術(shù)鑒定和成果驗收，年營業(yè)額達到5000萬。 同時通過有效途徑進行融資，支持發(fā)展擴大，為上市準備條件。,PEM項目市場開拓思路與目標,23,三、營銷規(guī)劃,營銷戰(zhàn)略 重點領(lǐng)域突破戰(zhàn)略： 合同能源管理（EMC）沒有經(jīng)驗和案例可循，目前極少部分公司憑借政府關(guān)系承接政府項目，賺足了國家扶持資金，對于節(jié)能降耗的效果，則幾乎沒有成功的。 我們將目光集中在兩個領(lǐng)域： 一是經(jīng)營壓力較大、能耗占有較大成本的酒店行業(yè)。 二是領(lǐng)導(dǎo)政績需求較大的政府辦公大樓及大型高耗能公共建筑。 我們的策略是重點領(lǐng)域重點關(guān)注，重點突破，利用多年來積累的客戶資源，成功簽署、運營3個項目，從而奠定我們在合同能力管理領(lǐng)域的地位，建立我們的競爭優(yōu)勢。,24,三、營銷規(guī)劃,營銷戰(zhàn)略 PEM戰(zhàn)略： 很多EMCo為了提高利潤空間，從事EMC整體服務(wù)，包括項目融資、設(shè)備采購改造、運營管理等，對EMCo的要求很高，令許多企業(yè)忽略的自身優(yōu)勢和劣勢，麻煩纏身，導(dǎo)致企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)，更談不上發(fā)展了。 我們從物業(yè)型節(jié)能服務(wù)（PEM）入手，充分利用自身優(yōu)勢，揚長避短，小投入，精運營，降低風險，重點關(guān)注，建立樣板，從而占領(lǐng)行業(yè)制高點。包括運營和培訓兩個業(yè)務(wù)方向。,25,三、營銷規(guī)劃,營銷戰(zhàn)略 精細服務(wù)戰(zhàn)略： 做自己擅長的，做精做細節(jié)能運營管理，節(jié)能的每一個系統(tǒng)、每一臺設(shè)備、每一個環(huán)節(jié)、每一塊儀表、每一個人員，做到書面化、規(guī)范化、流程化、標準化、制度化，以我們的用心、專心、精心三“心”服務(wù)去贏得客戶的信任和尊重。,26,三、營銷規(guī)劃,營銷目標 三年目標：簽約項目達到15個，成熟運營5個項目，其中1個達到盈利水平，申請國家EMC基金3個，成為國家重點EMCo，成為PEM領(lǐng)軍企業(yè)，能夠整合行業(yè)資源。建立高效的營銷渠道，基本實現(xiàn)營收和投資平衡。牽頭成立PEM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 五年目標：總簽約項目達到20個以上，成熟運營15個項目，其中10個達到盈利水平，成為有競爭力的PEM整體解決方案服務(wù)商，申請國家EMC基金6-8個，年收入突破1億元，實現(xiàn)利潤超過2000萬，建立成熟穩(wěn)健的PEM服務(wù)體系。成功登陸國際融資平臺， 遠期目標（10年）：開成為國內(nèi)大型EMCo，領(lǐng)先的EMC整體解決方案提供商。年合同額達3億元。,27,三、營銷規(guī)劃,營銷策略 盡快積累1-2個成功案例，用1-1.5年的時間成熟PEM模式，確立市場地位，引導(dǎo)政府將PEM模式確定為EMC的主要節(jié)能合作模式。 在競爭、成本及通脹壓力下，龐大的酒店群體急需降耗節(jié)能以減少開支。因此我們將開拓重點放在酒店行業(yè)。利用旅游行業(yè)政府資源，自上而下的開拓酒店市場。 關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)投入規(guī)劃，在建、落成的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型建筑等也是我們拓展的方向。 重點吸收在政府、地產(chǎn)、物業(yè)管理領(lǐng)域的高級營銷人才，聘請退休干部、教授為專家顧問，拓展政府、酒店領(lǐng)域。 與大型物業(yè)公司廣泛合作，優(yōu)勢互補，共同組建運營團隊，利益共享，風險公擔，實現(xiàn)雙贏。 1年后，條件成熟時，發(fā)起成立PEM服務(wù)聯(lián)盟，通過一定的宣傳策劃，引起政府和行業(yè)關(guān)注，同時也能吸引部分客戶。,28,三、營銷規(guī)劃,營銷計劃,29,三、營銷規(guī)劃,營銷措施 2012年，利用公司人脈和客戶資源，由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個項目，6月，第一個項目開始運營。 2012年1月前，完成管理流程建設(shè)，將運營、工程等方案模塊化、標準化，初步建成營銷團隊，建立與工程、設(shè)計、運營等團隊之間的協(xié)作機制。逐步完善銷售體系建設(shè)，包括對內(nèi)的銷售管理制度，對外的市場合作機制，建立開放的銷售平臺。 2013年4月前，營銷團隊自主簽約1個5萬平米以上的項目。通過舉辦專題會議、參加行業(yè)論壇等會議營銷方式，通過政府、行業(yè)協(xié)會、商業(yè)團體等機構(gòu)介紹，獲得客戶資源，制定專門的客戶公關(guān)計劃。,30,三、營銷規(guī)劃,營銷措施 開發(fā)的營銷平臺 在成功簽約3個以上項目，成功運營1-2個項目時，將為銷售奠定堅實的基礎(chǔ)，我們積累了經(jīng)驗，有了1個以上的成功案例，結(jié)合自身的技術(shù)優(yōu)勢，以及國家越來越明確的政策支持，銷售活動將具有強大的慣性向目標前進。我們將建立對內(nèi)對外的營銷激勵機制，以充分利用公司內(nèi)外資源。,國家扶持,人才培養(yǎng),成功案例,激勵機制,專家顧問,運營經(jīng)驗,技術(shù)支持,品牌推廣,營銷開放平臺建設(shè),31,三、營銷規(guī)劃,營銷措施 2012年，利用公司人脈和客戶資源，由公司高層協(xié)助于3月和7月簽約2個項目，6月，第一個項目開始運營。 2012年1月前，完成管理流程建設(shè)，將運營、工程等方案模塊化、標準化，初步建成營銷團隊，建立與工程、設(shè)計、運營等團隊之間的協(xié)作機制。逐步完善銷售體系建設(shè)，包括對內(nèi)的銷售管理制度，對外的市場合作機制，建立開放的銷售平臺。 2013年4月前，營銷團隊自主簽約1個5萬平米以上的項目。通過舉辦專題會議、參加行業(yè)論壇等會議營銷方式，通過政府、行業(yè)協(xié)會、商業(yè)團體等機構(gòu)介紹，獲得客戶資源，制定專門的客戶公關(guān)計劃。,32,三、營銷規(guī)劃,2012年營銷計劃（包括品牌建設(shè)）,33,三、營銷規(guī)劃,營銷管理 實行項目制管理模式 1.每個項目之間基本沒有關(guān)聯(lián)，相對獨立；運營方案起草定型 2.便于考核、監(jiān)管，責任明確，利益清晰， 項目具有可復(fù)制性，節(jié)省管理費用； 3.事業(yè)部與工程、設(shè)計、運營部門相對獨立，矩陣式管理，適合項目制管理。,34,三、營銷規(guī)劃,營銷管理 加強合作，共同開拓市場 1.與老干部、老專家加強合作，發(fā)揮其余熱，利用其影響力； 2.與物業(yè)公司合作，在運用管理上優(yōu)勢互補； 3.與設(shè)計、監(jiān)理機構(gòu)合作，共同開拓市場； 4.與政府、行業(yè)協(xié)會合作，共同推動國家節(jié)能大業(yè)的發(fā)展； 5.吸收有政府、酒店等行業(yè)資源的營銷人才。,35,三、營銷規(guī)劃,營銷準備工作 技術(shù)方案的整理和定型 運營方案起草定型 投標書起草定型 合同文本及其附件起草定型 確定事業(yè)部發(fā)展方向、目標及運作體制 確定業(yè)務(wù)方向與策略 確定營銷計劃，包括市場宣傳計劃、客戶開拓計劃 行業(yè)市場調(diào)研、客戶運營管理調(diào)研及能耗狀況調(diào)研 人員招聘與培訓 制定事業(yè)部管理制度和激勵機制 建立事業(yè)部內(nèi)部管理和工作流程,36,四、組織機構(gòu)與人員設(shè)置,項目部,EMC事業(yè)部總經(jīng)理,技術(shù)支持部,工程設(shè)計部,運營部,培訓部,說明：部門組建初期規(guī)模在5-6人：總經(jīng)理1人、市場營銷經(jīng)理1人（策劃文案方向）、業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理1人（客戶開發(fā)與維護方向）、行政2人（法務(wù)方向1名，內(nèi)勤1名），技術(shù)支持和工程設(shè)計、運營方面由公司現(xiàn)有專家和工程師幫助解決。 計劃于2012年下半年成立培訓部，為物業(yè)公司節(jié)能運營提供技術(shù)培訓服務(wù)。關(guān)于此項業(yè)務(wù)的效益分析將在2012年4-5月份提交報告。,行政部,37,五、投資及收益預(yù)算,EMC項目案例分析,案例名稱：昌平北七家老年社區(qū)25萬平米地源熱泵改造項目 案例實施：北京誠信能環(huán)科技有限公司 案例摘要：昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)老年社區(qū)總建筑面積近25 萬m2，一期建筑面積45 52 1m2，冷負荷為12 24 kW，熱負荷為2 2 5 4 kW，生活熱水負荷為1 1 0 0 kW。項目所在地沒有市政熱力管線和燃氣管線。北京誠信能環(huán)科技有限公司根據(jù)項目所在地域能源情況，設(shè)計采用地源熱泵為夏季制冷、冬季采暖，全年提供生活熱水、泳池加熱。 項目效益：項目采用能源費用托管型的合同能源管理方式，老年社區(qū)項目總投資合同額1106.9 萬元，其中業(yè)主出資731 .2 萬元，其余由案例實施者出資，預(yù)計投資回收期為4 年。項目實施后，年可節(jié)約標準煤549.5t，節(jié)約資金136.1 萬元，3年從節(jié)能效益中收回（實施方）投資。空調(diào)設(shè)備設(shè)計使用壽命20 年，系統(tǒng)運行期間可節(jié)約標準煤10990t，預(yù)計業(yè)主收益2200 萬元。,38,五、投資及收益預(yù)算,安貞華聯(lián)商廈總建筑面積約42000m2，采用全空氣空調(diào)系統(tǒng)，夏季使用2 臺1 0 00RT 離心機式冷水機組供冷，冬季供熱由城市管網(wǎng)提供熱源，空調(diào)設(shè)備裝機電容量2748kW，年電費約1152 萬元，供暖費約12 6 萬元。北京博瑞科技發(fā)展有限公司承擔了這個改造項目。 結(jié)合安貞華聯(lián)的工程特點與項目需要，本項目采取了節(jié)能量保證模式和節(jié)能效益分享的EMC 運行模式，投資總費用為21 8 萬元。項目改造后，采暖能耗由9 0W/m2 降為1 0W/m2，實際供熱量僅為400kW，年節(jié)約費用96 萬元。其它系統(tǒng)改造后，全年運行節(jié)省電費1 1 0 萬元/ a ，當年投入當年回報。 項目改造后，空氣質(zhì)量得到明顯改善。供暖季用電量費用為253.09 萬元，比改造前節(jié)省96 萬元；過渡季節(jié)省運行費用5 0 . 6 5 萬元。,案例名稱安貞華聯(lián)商廈空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造項目,EMC項目案例分析,39,五、投資及收益預(yù)算,案例經(jīng)濟分析： 按EMC利潤分享模式，實施方5年總收益為： 年均收益為： 年費用為： （年費用包括人員費用、市場費用、商務(wù)費用等）,40,五、投資及收益預(yù)算,恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費用預(yù)算,人員費用,41,五、投資及收益預(yù)算,恒業(yè)EMC事業(yè)部年度費用預(yù)算,營銷費用,事業(yè)部年度營銷費用為：66萬元，人員費用為：82.35萬元，合計：148.35萬元。,42,五、投資及收益預(yù)算,五年總投入： 14575萬元 五年總收益： 14490萬