檔案管理_工程項目檔案管理制度匯編

目 錄1. 項目經(jīng)理管理制度 12.工程項目計劃管理制度 73.工程項目技術(shù)管理制度 94.工程項目質(zhì)量管理規(guī)定 155.工程項目安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)定 226.工程預結(jié)算管理制度 277.工程項目材料管理制度 308.用戶回訪保修管理制度 359.工程技術(shù)檔案整理、移交的管理規(guī)定 38項目經(jīng)理部管理制度 一、總則 1工程項目管理，是以整個工程項目為對象，施工圖預算、合同為依據(jù)，安全優(yōu)質(zhì)工程為目標，創(chuàng)最佳經(jīng)濟效益和社會效益為目的。項目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)法定代表人授權(quán)的范圍、時間和內(nèi)容，對工程項目開工準備至竣工驗收，實施全面的管理。2項目經(jīng)理為項目經(jīng)理部的第一責任人。3工程項目管理實行“項目經(jīng)理負責，集體承包，風險抵押，單獨核算，按勞分配，全員管理”的承包經(jīng)營責任制。4項目開工應具備的條件：（1）工程項目報建手續(xù)齊全，經(jīng)投標取得中標通知書，已簽訂工程施工合同。（2）工程技術(shù)資料、施工圖紙等技術(shù)文件已提供，并具有了切實可行的施工組織設(shè)計。（3）項目管理人員已組成并到位，經(jīng)招投標確定的具有勞務資質(zhì)的勞務分包隊伍已到位，并簽訂勞務合同。（4）工程預算書及材料計劃已具備。二、項目經(jīng)理部的組織機構(gòu)及人員組成5項目經(jīng)理部的組建（1）項目經(jīng)理部的組織形式：項目經(jīng)理部是以完成一次性工程項目施工和經(jīng)營管理為使命的臨時機構(gòu)，其人員配備應根據(jù)工程的規(guī)模、特點而定，要求做到層次少，人員精干得力，除大型和重點工程外一般不再下設(shè)部門。（2）項目經(jīng)理部的分類：人員組成及管理費等按建筑面積或工程造價分為四級，詳見附表一。6項目經(jīng)理部的人員組成（1）項目經(jīng)理的產(chǎn)生：采用推薦、自薦或招聘等形式擇優(yōu)產(chǎn)生，公司經(jīng)理辦公會研究通過，公司總經(jīng)理任命。項目經(jīng)理為公司總經(jīng)理在工程項目上的委托代理人，直接對公司總經(jīng)理負責，與公司總經(jīng)理是上下級關(guān)系，同公司是經(jīng)濟合同關(guān)系，雙方經(jīng)過協(xié)商簽訂“工程項目施工承包合同”，無特殊原因一般在項目未完成前不應更換。自工程開工，項目經(jīng)理部以項目名稱命名，工程竣工后，命名自然取消，所刻制的公章交公司辦公室封存?？⒐を炇罩掌鹬寥齻€月內(nèi)，繼續(xù)享受項目經(jīng)理崗位待遇，以完成工程技術(shù)資料整理移交、工程結(jié)算、協(xié)助財務處工程款回收、回訪服務等事項。并向公司提出離任報告。三個月后，回公司待命，不再享受項目經(jīng)理崗位待遇。（2）項目經(jīng)理部專業(yè)管理人員的組成：由項目經(jīng)理在公司內(nèi)或外部人員中提名招聘，公司總經(jīng)理批準，項目完成后回公司待命，迎接新項目經(jīng)理聘用，也可發(fā)揮積極能動性，自己承接公司外新工程。（3）項目經(jīng)理的條件：a思想覺悟高，熱愛集體，有敬業(yè)精神，聯(lián)系群眾，作風正派，身體健康，精力充沛，是具有堅持原則，善于決策，敢于管理，勇于負責，不怕吃苦的事業(yè)型人才。b具有助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，一、二類工程的項目經(jīng)理必須具有中級以上技術(shù)職稱，同時應具有相應項目經(jīng)理資質(zhì)證書。c具有三到五年以上現(xiàn)場施工生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，一、二類項目經(jīng)理必須是擔任過二萬平方米以上工程施工主要負責人。三類以下項目經(jīng)理必須是擔任過單位工程施工全過程的主要管理人員或擔任過公司中層以上的生產(chǎn)經(jīng)營干部。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過可破格任命。d具有組織領(lǐng)導工作和分析解決問題以及對內(nèi)、對外工作協(xié)調(diào)、業(yè)務洽談開發(fā)、信息交流的能力和經(jīng)營管理水平，有較廣的知識面和開拓精神。三、承包內(nèi)容及核算分配體制7項目經(jīng)理部為公司內(nèi)部相對獨立的核算體，在公司內(nèi)部設(shè)立帳號，由公司財務處全面管理。8承包方式工程項目管理承包的主體是項目經(jīng)理個人全面負責，項目經(jīng)理班子集體承包。按照工程項目一次性全過程管理的原則，公司與項目經(jīng)理部簽定整個項目的一次性承包合同，并以施工圖預算為依據(jù)，在保證計劃總額和形象進度竣工按期完成的前提下，實行工資總額、管理費的核定與工期、回收工程款、質(zhì)量、安全、文明施工五項指標掛鉤，并一次核定包死的辦法，合同外利潤則采用按比例提成處理。9項目經(jīng)理及項目經(jīng)理部管理人員的工資及風險抵押工資實行崗位工資和風險工資結(jié)合制，項目經(jīng)理以及其余管理人員的工資按公司核定的工資總額，由項目經(jīng)理根據(jù)每個成員的崗位和貢獻自主確定數(shù)額。項目經(jīng)理部需按項目施工合同值交納0.08%的風險抵押金，其中：項目經(jīng)理繳納比例不低于40%，以示對承包合同的承擔責任。四、項目經(jīng)理的職責和權(quán)利10項目經(jīng)理的職責見項目經(jīng)理崗位職責。11項目經(jīng)理的權(quán)利（1）有權(quán)以公司經(jīng)理委托代理人的身份與建設(shè)單位洽談業(yè)務，簽署權(quán)限內(nèi)的有關(guān)業(yè)務性文件。（2）對本工程項目有經(jīng)營決策和生產(chǎn)指揮權(quán)，對進入現(xiàn)場的人、財、物有統(tǒng)一調(diào)配使用權(quán)。（3）在與公司有關(guān)部門協(xié)商的基礎(chǔ)上，有聘任項目班子以及勞務單位的權(quán)利。（4）有工資和獎金的分配權(quán)，以及按合同和有關(guān)規(guī)定對職工有獎罰權(quán)；對職工的辭退有建議權(quán)。（5）對公司和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕接受，并對其違反合同所造成的經(jīng)濟損失有索賠權(quán)。五、項目經(jīng)理部的內(nèi)外關(guān)系12項目經(jīng)理部的內(nèi)外關(guān)系項目經(jīng)理部作為公司的派出機構(gòu)，有代表行使與建設(shè)單位合同條款的職能，與分包單位是利益平等的勞務合同關(guān)系和總分包關(guān)系，各方必須履行合同，并以合同條款作為來往的關(guān)系準則。13項目經(jīng)理部與公司的關(guān)系 （1）在行政管理上，根據(jù)公司總經(jīng)理的指令和公司的管理制度，項目經(jīng)理部受各分管經(jīng)理的領(lǐng)導和有關(guān)職能部門的業(yè)務指導。（2）在業(yè)務管理上，項目經(jīng)理部必須接受公司職能部門的指導和監(jiān)督，各種報表，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料、預算、工資及分包隊伍使用計劃等各種資料都要按業(yè)務系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定準時報送公司。六、項目經(jīng)理部的解體14項目經(jīng)理部解體的有關(guān)規(guī)定（1）工程項目在竣工驗收使用后十五天內(nèi)，項目經(jīng)理部須向公司勞動人事處寫出解體申請報告，同時提出項目全體人員的使用建議，由公司統(tǒng)一安排。（2）工程完工后的善后工作，由項目經(jīng)理部負責，一般應在13個月內(nèi)完成。主要工作有：協(xié)助財務處進行剩余工程款的回收，工程技術(shù)資料的整理移交和結(jié)算的提出，與甲方或分包隊伍的有關(guān)遺留問題的處理等。七、項目經(jīng)理部承包指標的考核及其他事項的處理15.項目經(jīng)理部各項指標的考核由審計處牽頭，預算、財務、材料、質(zhì)檢、安全等部門參加，全面對項目經(jīng)理部各項承包指標進行審計，于項目部解體后第四個月寫出審計評估報告，交經(jīng)理辦公會審核批準。16.其他事項的處理項目經(jīng)理部剩余的材料原則上由公司材料處負責處理，其結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導。因工作需要，項目經(jīng)理部自購的辦公等小型固定資產(chǎn)，必須如實建立臺帳，按質(zhì)論價，向公司辦公室辦理移交。八、獎懲兌現(xiàn)17.獎勵（1）風險抵押金的返還：若承包方完成各項工程承包指標，先返還風險抵押金的60%，待將工程款按合同全部催收回后（不含保修金），剩余部分全部返還；如未完成全部承包指標，按各項指標所占風險考核比例（見18條第一款）扣留風險抵押金，不再返還。（2）風險工資發(fā)放：承包方全部指標完成后，發(fā)包方全部發(fā)放承包方風險工資。具體分0.00以下、主體封頂、竣工三個階段考核，所占比重分別為20%、30%、50%（竣工工程款回收率達不到指標要求只兌現(xiàn)30%）。（3）質(zhì)量獎勵：質(zhì)量達到“青島杯”獎，獎勵項目經(jīng)理部1萬元；質(zhì)量達到省優(yōu)良工程，獎勵項目經(jīng)理部2萬元；質(zhì)量達到“泰山杯”或省工程質(zhì)量獎，獎勵項目經(jīng)理部3萬元；質(zhì)量達到“魯班獎”或國家優(yōu)質(zhì)工程，獎勵項目經(jīng)理部12萬元；（4）安全獎勵：安全檢查達到市優(yōu)，、工程獎1萬元，、獎工程獎0.8萬元；安全檢查達到省優(yōu)，、工程獎2萬元，、獎工程獎1.5萬元；安全檢查達到省優(yōu)示范，、工程獎2.5萬元，、獎工程獎2萬元；安全檢查達到部優(yōu)，獎5萬元。以上（3）、（4）獎項按取得最高獎項獎勵，不重復獎勵。項目經(jīng)理可以獲得獎勵的50%。（5）合同外利潤部分，項目經(jīng)理部可提取20%用于獎勵，此項獎勵項目經(jīng)理所得份額不得超過30%。（6）承包方根據(jù)施工合同超比例留存公司資金，超出部分按年利率6%給予獎勵。公司應留存資金=應回收工程款留存比例留存比例見下表：級次合同收款比例公司留存比例一80%及以上20%二5080%15%三50%及以下10%（7）按合同工期每提前1天，獎勵承包方月工資加項目管理費的5%。18.懲罰（1）公司有關(guān)部門按季對項目部進行考核，如完不成指標，項目經(jīng)理部人員扣發(fā)相應風險效益工資，直至全部扣完，并不再發(fā)放。各項指標所占比重：工期占30%，工程款回收占25%，質(zhì)量占20%，安全占15%，文明施工占10%。（2）承包方未按施工合同足額留存公司資金，公司根據(jù)不足部分按年利率6%扣減承包方管理費。（3）關(guān)于工程停工和拖期。因甲方原因形成工程停工，自停工下月起暫停執(zhí)行合同，項目部人員工資執(zhí)行原標準，開工后重新簽訂承包合同。因我方原因形成工程停工，停工期內(nèi)停發(fā)風險效益工資及管理費用；因甲方原因形成工期拖后，承包合同順延，超期時間項目管理費下調(diào)40%；因我方原因形成工期拖后，拖后期內(nèi)停發(fā)風險效益工資及管理費。（4）如超出合同規(guī)定，還款期限三個月內(nèi)未能全部回收工程款，且又未辦理任何合法手續(xù)，其差額部分作為項目經(jīng)理成本虧損額計算。其虧損部分一律由項目經(jīng)理負責，虧損額超過五萬元以上者，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究視情節(jié)給予項目經(jīng)理行政記過、記大過、降級、撤職等處分，對虧損數(shù)額較大且性質(zhì)嚴重者，公司有權(quán)起訴追究其本人法律責任。 本制度自公布之日起施行，解釋權(quán)在公司。 努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。附表一項目工程承包人員編制及月管理費標準核定表級別建筑面積工程造價人員數(shù)量（人）管理人員構(gòu)成月管理費（元）類工程類及以下工程類工程類及以下工程類工程類及以下工程一600001億元10-1512-17經(jīng)理1人副經(jīng)理2人總工1人經(jīng)理1人副經(jīng)理2人總工1人65007000二300005000萬元7-108-11經(jīng)理1人副經(jīng)理1人總工1人經(jīng)理1人副經(jīng)理2人總工1人50005500三150002500萬元5-76-8經(jīng)理1人副經(jīng)理或總工1人經(jīng)理1人副經(jīng)理1人總工1人40004500四150002500萬元3-53-5經(jīng)理1人副經(jīng)理或總工1人經(jīng)理1人副經(jīng)理或總工1人25002500 說明：1、1.5萬至3萬平方，每增5千平方，管理費增500元；3萬至6萬平方，每增1萬平方，管理費增500元。 2、青島市內(nèi)7區(qū)外、青島市外省內(nèi)中小城市、大城市、省外中小城市、大城市，管理費分別乘系數(shù)1.1、1.2、1.3、1.4、1.5。工程項目計劃管理制度一、工程項目的施工作業(yè)的編制，是按甲、乙雙方合同規(guī)定的從開工到竣工全過程編制的綜合性的施工作業(yè)計劃，具體分別為年、季、月、周計劃或階段性計劃。施工作業(yè)計劃是施工管理中一項很重要的工作。施工作業(yè)計劃的編制、審查、執(zhí)行的全過程由公司施工處和項目經(jīng)理部按各自的責任范圍，認真作好此項工作，共同實現(xiàn)施工作業(yè)計劃完成的科學管理。二、施工作業(yè)計劃的內(nèi)容：1. 單位工程的開、竣工日期及形象進度要求，土建、安裝、裝飾施工綜合進度計劃（總網(wǎng)絡計劃圖表、橫道圖表）。2實物工作量計劃，年度、季度、月、旬作業(yè)計劃。 3勞動力需要平衡計劃。 4材料、構(gòu)配件、半成品加工需用量計劃。 5施工機具需用量及進場時間計劃。6技術(shù)組織措施計劃和提高勞動生產(chǎn)率，降低成本措施計劃。三、計劃管理的職責范圍1公司計劃預算處根據(jù)公司全年的生產(chǎn)指標和經(jīng)營決策，做好綜合平衡，安排制定全年的綜合年度計劃和季、月度施工作業(yè)計劃，年終、季、月末應對全年、季度和月度的作業(yè)計劃完成情況作出年、季、月報表。2公司工程管理部門同其它有關(guān)處室每月末5日前應對各工程項目計劃完成情況進行檢查，月末按統(tǒng)計報表考核形象進度計劃和產(chǎn)值計劃完成情況。3由分管經(jīng)理主持，公司副經(jīng)理、三總師、有關(guān)處室以及項目經(jīng)理參加每月28日召開的生產(chǎn)會，檢查落實各項目經(jīng)理部當月計劃完成情況及次月計劃安排，解決項目部計劃執(zhí)行中存在的材料、勞力等問題，平衡項目經(jīng)理部與各部門、各分包單位之間存在的主要問題，推動和促進施工作業(yè)計劃的完成。4公司計劃預算處統(tǒng)一管理公司的各項統(tǒng)計工作，負責監(jiān)督檢查公司各業(yè)務部門及項目經(jīng)理部執(zhí)行國家統(tǒng)計制度和有關(guān)規(guī)定的情況，編制年、季、月統(tǒng)計報表，建立臺帳，定期提出統(tǒng)計分析報告，為公司經(jīng)營決策提供可靠的根據(jù)。5各項目經(jīng)理部每月25日前應提交本項目當月完成的建安工程實物量、形象進度及施工產(chǎn)值，同時提出次月施工計劃安排并報公司預算處。6根據(jù)年、季、月度計劃的安排，項目經(jīng)理部協(xié)調(diào)分包單位及時編制旬日作業(yè)計劃，并把施工作業(yè)計劃分解到各分包單位，把進度工程量、定額工日、材料消耗以及質(zhì)量、安全、降低成本等各項技術(shù)指標分解為施工班組指標，并把作業(yè)計劃落實到班組和個人，以保證項目經(jīng)理部施工作業(yè)計劃的實施和完成。工程項目技術(shù)管理制度工程項目技術(shù)管理，應堅持基本建設(shè)程序和施工程序，根據(jù)建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的“規(guī)范”、“規(guī)程”技術(shù)標準，結(jié)合工程項目的實際情況，使工程項目實現(xiàn)工期短、質(zhì)量好的目標，樹立良好的企業(yè)形象。一、工程項目施工準備工作（一）施工準備工作應具備的條件1施工合同（或協(xié)議書）已經(jīng)簽訂。2工程計劃任務書（工程立項批文）、工地使用證、規(guī)劃使用證（含建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證）、施工許可證等報建批件已簽發(fā)。3施工圖紙，所需的標準圖集、開工前的技術(shù)資料、地質(zhì)勘察報告已經(jīng)齊備，其中：土建施工圖8套（包括竣工圖3套）；安裝工程施工圖8套（包括竣工圖3套）；標準圖及有關(guān)資料1份，地質(zhì)勘察報告1份。4工程預算書已具備。（二）技術(shù)準備工作。1圖紙會審程序項目經(jīng)理部技術(shù)負責人接到施工圖紙后，要組織有關(guān)人員及分包單位技術(shù)負責人審學圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，了解掌握工程的使用功能要求，提出審圖意見后報項目經(jīng)理審核，并由項目總工程師或技術(shù)負責人簽發(fā)審圖意見。公司施工處、項目經(jīng)理、項目經(jīng)理部技術(shù)負責人等有關(guān)人員均應參加設(shè)計交底會，并將審圖意見及設(shè)計答復意見整理報建設(shè)單位或監(jiān)理單位，由設(shè)計單位、建設(shè)單位或監(jiān)理單位、施工單位簽字蓋章后分發(fā)有關(guān)單位，項目經(jīng)理部存檔并下發(fā)相關(guān)人員。2審學圖紙的主要內(nèi)容 （1）施工圖紙設(shè)計是否完整，說明是否清楚，有關(guān)資料是否齊全。 （2）土建與設(shè)備安裝施工圖是否矛盾或有無遺漏處，技術(shù)經(jīng)濟指標是否合理，設(shè)計是否符合國家施工驗收規(guī)范、規(guī)程要求，主要尺寸是否齊全、正確。 （3）設(shè)計能否符合當?shù)厥┕l件及現(xiàn)場實際情況，選用的構(gòu)、配件、材料是否符合當?shù)氐募庸つ芰Α?（4）提出合理化改進意見和簡化施工工藝的建議。 （5）設(shè)計的特殊要求。為滿足設(shè)計的特殊要求，施工技術(shù)、質(zhì)量、安全等能否達到要求。3施工組織設(shè)計或施工方案的編制施工組織設(shè)計是指導施工全過程的技術(shù)、經(jīng)濟文件，應在接到施工圖紙十日內(nèi)編制并審批完成。施工組織設(shè)計或技術(shù)方案由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責人負責組織有關(guān)人員進行編制。公司總工程師、施工處應進行技術(shù)指導。4. 施工組織設(shè)計和施工方案由公司有關(guān)處室進行會簽，項目部技術(shù)負責人審核后，報公司技術(shù)負責人審批，并報建設(shè)單位、監(jiān)理單位會審，經(jīng)簽證后進行實施。（三）施工現(xiàn)場準備工作1工程中標后，公司經(jīng)營處應組織公司施工處，項目部及勞務分包單位等有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行實地勘察，了解工程周邊環(huán)境、施工條件及“四通一平”情況，由項目經(jīng)理部編寫工程現(xiàn)場周邊環(huán)境安全評估報告，并組織搭設(shè)臨建工程及圍護設(shè)施，為工程開工建設(shè)作好準備。2項目經(jīng)理部應積極配合建設(shè)單位辦理工程安全報監(jiān)、質(zhì)量監(jiān)督等手續(xù)，辦理施工許可證簽發(fā)工作。公司合同處會同項目經(jīng)理部與建設(shè)單位商談工程合同事宜，并簽訂工程合同。3. 項目經(jīng)理部在施工許可證簽發(fā)之日起，正式開始工程建設(shè)工作。4. 工程項目建筑物的定位、放線工作由項目部組織進行，經(jīng)公司施工處復核無誤后，報建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、測繪單位及市區(qū)二級規(guī)劃部門現(xiàn)場核驗并簽證。 5項目經(jīng)理部在各項準備就緒的前提下，與建設(shè)單位辦理開工報告，存檔備查。（四）為便于公司有關(guān)處室，及時了解掌握新開工程的基本情況，公司內(nèi)部實行“施工進場通知會簽單”（附表一），其內(nèi)容由經(jīng)營處、合同處、項目經(jīng)理部填寫，匯總交公司辦公室組織有關(guān)處室會簽并分發(fā)。二、工程項目技術(shù)管理（一）技術(shù)交底1項目經(jīng)理部接到施工圖后，在審學圖紙的基礎(chǔ)上，項目經(jīng)理部技術(shù)負責人應將設(shè)計意圖，審圖答復意見及在施工中應注意的部位，采用的標準圖集要求及時向各有關(guān)施工技術(shù)人員與分包單位技術(shù)負責人進行技術(shù)交底，重大結(jié)構(gòu)復雜的工程項目由公司總工程師、預算處、施工處向項目經(jīng)理部負責人進行交底。2施工組織設(shè)計經(jīng)會審批準后，由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人向各施工技術(shù)人員及分包單位負責人進行交底，重大復雜工程由公司總工程師、預算處、施工處向項目部負責人進行交底。3采用新技術(shù)、新工藝、新材料及特殊結(jié)構(gòu)的項目，由公司總工程師組織專題交底。4工程項目施工過程中，各分部、分項工程施工必須由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人向分包單位及操作班組詳細的交底。（二）工程變更1工程開工后，應嚴格控制不必要的工程變更，若因施工和使用的需要，必須更改設(shè)計時，應由原設(shè)計單位提出變更圖或變更文件，經(jīng)簽字蓋章后生效。2重大結(jié)構(gòu)的更改與追加減少工程量，影響施工工期的變更，必須經(jīng)公司同意后方可進行變更。3項目經(jīng)理接到變更文件后，應及時編制變更工程量預算，提出材料、構(gòu)配件的追加減計劃，并報公司材料處及預算處，同時發(fā)送有關(guān)施工單位，及時與建設(shè)、監(jiān)理單位辦理材料、預算工期的增減手續(xù)。4工程未經(jīng)批準，項目經(jīng)理部和分包單位不得擅自接受變更文件和變更圖紙。5在施工過程中發(fā)生的變更文件和辦理的變更簽證，由項目經(jīng)理部專人負責，存檔備查。（三）隱蔽工程檢查和技術(shù)復核1施工過程中，必須加強對隱蔽工程項目的檢查，為工程竣工驗收提供依據(jù)。工程建筑物、構(gòu)筑物的定位放線、地坑、基槽的土質(zhì)檢驗，吊裝焊接、基礎(chǔ)及主體階段等大項目的隱蔽工程檢查驗收，均應由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人預先發(fā)送隱蔽工程檢查通知書。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門、規(guī)劃設(shè)計部門及公司質(zhì)量處參加檢查，并做好隱蔽工程檢查記錄，及時簽證。一般項目如基礎(chǔ)回填、鋼筋砼的模板、鋼筋、預留預埋、構(gòu)件安裝焊接、結(jié)構(gòu)的放樣、屋面各層次的檢查，上下水試驗、試壓、避雷接地等項目，應由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位進行檢查驗收辦理簽證。2施工中的定位放線、掃地線、分層標高、皮數(shù)桿杯口基礎(chǔ)底線及預制構(gòu)件放線、軌道安裝、外墻門窗洞口放線等，均要由項目經(jīng)理部技術(shù)負責人及分包單位技術(shù)負責人主持，經(jīng)第二人進行技術(shù)復核，作出復核記錄。（四）原材料、半成品的進貨、檢驗與復驗1項目經(jīng)理部對進場的建筑鋼筋、水泥、建筑防水材料、砼外加劑、墻地面鑲貼材料、內(nèi)外墻涂料、PVC塑鋼門窗、鋁合金門窗，上下水管材、管件，市內(nèi)給水，供暖用閥門、水嘴、采暖散熱器、衛(wèi)生潔具、電線電視、低壓電器、電力照明配電箱、電器接插件及電線套管，建筑幕墻、鋼模板、建筑施工機械等十七大類建材產(chǎn)品，應有產(chǎn)品出廠合格證或試（檢）驗報告，并按規(guī)范取樣復驗，實行備案的材料應有備案證明。 2上述建材產(chǎn)品以及磚、砂、石子、保溫材料、以及施工試驗記錄，砌筑砂、漿、砼、鋼筋焊接接頭等應有監(jiān)理單位有關(guān)人員在場，按規(guī)定數(shù)量取樣，送質(zhì)檢站指定的實驗室進行復驗和試化驗。3項目部對進場不合格的材料不準使用，如供應確有困難，需降級使用或代用時，應由公司總工程師和設(shè)計單位、建設(shè)單位或監(jiān)理單位共同核定后使用。4砌筑砂漿、砼，必須按規(guī)定進行試配，施工中按規(guī)范規(guī)定要求留置試塊和養(yǎng)護，按時試壓，并辦理試化驗報告的收集與整理存檔。附表一工程項目施工進場通知會簽單 年 月 日工程名稱建設(shè)地點建筑面積結(jié)構(gòu)形式建設(shè)規(guī)模工程造價開竣工日期質(zhì)量目標安全目標項目經(jīng)理技術(shù)負責人建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位地質(zhì)勘察單位質(zhì)監(jiān)部門主要分包單位土建：安裝：公 司 部 門 會 簽辦公室材料處企管辦經(jīng)營處施工處合同處質(zhì)量處預算處安全處審計處財務處副經(jīng)理室注明：1. 本表為公司內(nèi)部使用。其目的是便于公司有關(guān)處室了解新開工程的基本情況，以利于各項工作的及時開展。2. 本表由公司辦公室組織經(jīng)營處、合同處、項目經(jīng)理部填寫，并組織表中所列部門會簽，復印后發(fā)至會簽處室。工程項目質(zhì)量管理規(guī)定工程項目質(zhì)量管理，是建筑施工企業(yè)管理中的一個重要組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)和保證，因此，必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，樹立“質(zhì)量第一、為用戶服務、預防為主、用數(shù)據(jù)說話”的四個基本觀點，不斷加強和改進過程控制確保工程質(zhì)量，為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品。 一、工程項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量責任制 1公司經(jīng)理對本企業(yè)工程質(zhì)量負責，負責貫徹上級和本企業(yè)制定的關(guān)于質(zhì)量管理的法規(guī)和制度，組織制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃并督促實施確保實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量工作總目標。2公司副經(jīng)理協(xié)助公司經(jīng)理抓好質(zhì)量工作，負責制定年度工程質(zhì)量總方針，總目標，質(zhì)量措施計劃，并檢查貫徹執(zhí)行情況，確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3公司總工程師協(xié)助經(jīng)理搞好質(zhì)量工作，并在公司經(jīng)理領(lǐng)導下，對企業(yè)的質(zhì)量工作進行具體組織和指導，參加工程項目施工組織設(shè)計和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)質(zhì)量交底。4公司質(zhì)量處負責公司范圍內(nèi)工程項目的日常質(zhì)量管理監(jiān)控工作，貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和現(xiàn)行的有關(guān)標準規(guī)定，檢查施工質(zhì)量情況，糾正違章作業(yè)，下達隱患通知書，罰款單，必要時下達停工整改通知單，組織公司月質(zhì)量檢查，分部工程質(zhì)量的評定和核定、鑒定“樣板工程”的示范認可，參加工程驗收，及時向領(lǐng)導反映工程質(zhì)量情況，防止發(fā)生工程質(zhì)量事故。5項目經(jīng)理是工程項目管理工作的領(lǐng)導者和組織者，對工程施工質(zhì)量負責。項目經(jīng)理按簽定的“工程質(zhì)量目標管理責任書”進行項目管理，組織工程項目實行“三檢質(zhì)”、“樣板領(lǐng)路”師范，配備專職質(zhì)量檢查員，支持質(zhì)檢員的工作；支持工程施工質(zhì)量分析會，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度，按“三不放過”的原則處理施工質(zhì)量問題。6項目經(jīng)理部工序和崗位技術(shù)管理人員，負責本工序施工過程中的質(zhì)量控制和管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)工程強制性標準，糾正違章施工，參與施工質(zhì)量檢查和單位組織的工程竣工驗收活動。7. 項目部質(zhì)檢員，負責檢查監(jiān)控工程項目的施工質(zhì)量情況，參加樣板工程的鑒定，按驗收標準和規(guī)范，組織對單位工程、分部、分項工程竣工驗收活動，對施工現(xiàn)場違反建設(shè)工程強制性標準和降低工程質(zhì)量的行為，有權(quán)行使一票否決和越級上告。二、質(zhì)量管理工作的重點1、嚴格執(zhí)行建設(shè)工程強制性標準，行使質(zhì)量一票否決權(quán)，確保主體結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定，無使用功能缺陷，消除質(zhì)量通病。2、實行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）和“樣板領(lǐng)路”師范制。3、積極推行全面質(zhì)量管理活動，成立QC小組，開展質(zhì)量管理活動，以科學的管理手段，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4、建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡，準確收集反饋施工質(zhì)量情況，促進質(zhì)量管理工作不斷改進。三、質(zhì)量檢查及例會制度1、項目經(jīng)理部應建立周檢和周例會制度，每周至少一次對工程質(zhì)量進行檢查。檢查由項目經(jīng)理或質(zhì)檢員組織，項目部及勞務分包單位有關(guān)人員參加。2、對施工質(zhì)量問題，項目部質(zhì)檢員應以書面形式向責任單位下達“工程質(zhì)量整改通知單”，責任單位應對整改情況進行反饋，項目部質(zhì)檢員組織人員進行檢查落實。3、項目部應將施工質(zhì)量情況作為周例會的一項重要內(nèi)容，進行檢查、總結(jié)和布置；項目部質(zhì)檢員應針對施工中帶有普遍性的質(zhì)量問題，不定期的組織專題會議，進行研究分析，采取糾正、預防措施，確保工程質(zhì)量不斷提高。四、工程質(zhì)量驗收標準、程序和組織1、質(zhì)量驗收標準，執(zhí)行建設(shè)工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準、設(shè)計文件及工程所在地建設(shè)行政主管部門制定的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量驗收合格應符合以下要求：所含驗收批及分項、分部工程質(zhì)量驗收合格，質(zhì)量控制資格完整；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，主要功能項目的抽查結(jié)果應符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定，觀感質(zhì)量驗收應符合要求。2、分項工程由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員組織有關(guān)人員進行檢查評定。分部工程在項目部自檢的基礎(chǔ)上，由公司質(zhì)量處組織評定，公司總工程師（或技術(shù)負責人）核定。其中地基與基礎(chǔ)、主體和屋面分部工程，必須由工程監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員核定。4、工程項目竣工驗收應具備的條件：1）完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2）項目部在工程完工后，對工程質(zhì)量進行了檢查，確認工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準，符合設(shè)計文件及合同要求，并提出工程竣工報告。工程竣工報告應經(jīng)項目經(jīng)理和負責人審核簽字；3）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；4）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；5）有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；6）建設(shè)單位已按合同約定支付工程款；7）有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；8）有規(guī)劃、公安消防、環(huán)抱等部門出具的認可文件或準許使用文件；9）質(zhì)監(jiān)站已對工程進行了竣工前檢查，工程具備竣工驗收條件，同意驗收。工程竣工驗收報告除應附有以上文件外，還應有施工許可證等有關(guān)資料。5、工程竣工驗收的程序：1）工程完工后，項目部向建設(shè)單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收；實行監(jiān)理的工程，工程竣工報告須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。2）建設(shè)單位收到工程竣工報告后，對符合竣工驗收條件的工程，組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)人員組成驗收組，指定驗收方案。3）建設(shè)單位應當在工程竣工驗收7個工作日前將驗收時間、地點及驗收組人員名單書面報告負責監(jiān)督該工程的質(zhì)量監(jiān)督站。6、建設(shè)單位組織工程竣工驗收的內(nèi)容：1）建設(shè)單位組織進行工程竣工驗收活動，由建設(shè)行政主管部門或其委托的質(zhì)量監(jiān)督站負責監(jiān)督；2）建設(shè)、施工、監(jiān)理單位分別匯報工程合同覆約情況和在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準的情況；3）審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料；4）實地查驗工程質(zhì)量；5）對工程勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出全面評價，形成經(jīng)驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見，即“單位工程綜合驗收記錄表”；參與工程驗收的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等各方不能形成一致意見時，應當協(xié)商提出解決的辦法，待意見一致后，重新組織工程竣工驗收。7、竣工驗收報告和驗收備案1）工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位（項目）負責人簽署工程竣工驗收報告。2）建設(shè)單位自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設(shè)行政主管部門進行工程驗收備案。五、工程質(zhì)量保修1、項目經(jīng)理部應與參加施工的分包單位（包括建設(shè)單位直接發(fā)包的施工單位）簽定工程質(zhì)量保修書。按國家規(guī)定或合同約定對保修范圍、保修期限，保修費用的支付方式、不履行保修責任的罰則，保修責任爭議處理辦法等作出明確規(guī)定。工程質(zhì)量保修書報公司質(zhì)量處、預算處、財務處備案。2、工程質(zhì)量保修，按“誰施工、誰負責”的原則進行，保修期內(nèi)所發(fā)生的一切費用由原施工單位負責。原施工單位在三次通知后不到現(xiàn)場進行保修工作的，由公司另行組織人員進行保修，其所發(fā)生的費用自該單位預留保修金中列支。3、保修結(jié)束，公司質(zhì)量處、施工處應會同使用單位，施工單位共同組織驗收并會簽，確保保修質(zhì)量達到要求。六、獎罰規(guī)定1、凡防止和避免重大質(zhì)量事故和結(jié)構(gòu)隱患者，獎勵有功人員200500元。2、在市級及以上部門的質(zhì)量檢查中，獲得優(yōu)良等級的，對項目經(jīng)理獎勵500元，同時對項目部有關(guān)人員給予相應的獎勵。3、凡在市級及以上部門的質(zhì)量大檢查中，達不到合格要求者，對項目經(jīng)理部罰款500元。4、因有章不循、把關(guān)不嚴等原因造成的質(zhì)量事故，對有關(guān)人員責任人罰款200500元。5、對有關(guān)部門下達的整改通知，整不利或不及時的，對項目經(jīng)理部罰款200500元。工程項目安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)定為加強安全生產(chǎn)管理工作，牢固樹立“安全第一，預防為主”的方針，公司實行二級安全管理網(wǎng)絡體制，以層層把關(guān)，切實把安全生產(chǎn)落到實處。 一、安全生產(chǎn)管理（一）安全責任 1公司經(jīng)理對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負全面責任，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理對各自分管范圍的安全生產(chǎn)工作負責，組織制訂、修訂各項安全管理制度，并督促貫徹執(zhí)行。2總工程師負責本企業(yè)的勞動保護和安全生產(chǎn)的技術(shù)工作，組織編制和審批施工組織設(shè)計（施工方案）和采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時，必須制訂相應的安全技術(shù)措施，及時解決施工中的安全技術(shù)問題。3安全處負責公司范圍內(nèi)的日常安全管理監(jiān)控工作，貫徹實施國家和上級部門頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和現(xiàn)行的有關(guān)標準規(guī)定，做好安全生產(chǎn)的宣傳教育和管理工作，總結(jié)交流推廣先進經(jīng)驗，調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全問題，提出改進意見和措施組織安全活動和定期安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，下達隱患通知書、罰款單，必要時下達停工整改通知單，及時向領(lǐng)導反映工程安全情況，防止發(fā)生不安全事故，負責協(xié)同有關(guān)部門進行傷亡事故調(diào)查分析處理，提出技術(shù)鑒定意見和改進措施。4項目經(jīng)理為工程項目安全生產(chǎn)、文明施工第一責任人。項目經(jīng)理部專職安全員，檢查監(jiān)控該工程項目的安全生產(chǎn)情況，負責日常安全檢查管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，組織檢查落實，下達不安全隱患通知單或經(jīng)濟處罰，有越級上告權(quán)。（二）安全工作目標各項目經(jīng)理部對安全生產(chǎn)必須實行安全目標管理，確保安全生產(chǎn)正常運行。 1杜絕重傷和死亡事故。 2年負傷頻率低于2。 3年內(nèi)實現(xiàn)安全達標或?qū)崿F(xiàn)承包合同安全指標。（三）安全檢查依據(jù)和安全管理資料1安全檢查依據(jù)：部頒建筑施工安全檢查標準（JGJ59-1999）建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46-1988）建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ80-1991）龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范（JGJ88-1992）建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ130-2001）建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ128-2001）山東省建筑企業(yè)施工現(xiàn)場管理考核標準。（92）省建工施字第9號2安全管理資料應及時整理，存放在項目經(jīng)理部專人負責以備檢查。（四）建立安全例會檢查制度1公司安全處每月10號召開安全生產(chǎn)例會，項目部安全員參加會議。2公司安全處除日常的安全檢查外，在公司范圍內(nèi)每月組織一次安全大檢查。3.各項目經(jīng)理部建立周例會、周檢制度，及時掌握安全生產(chǎn)情況，制訂相應的措施，部署安排生產(chǎn)任務，做到防范于未然。（五）其他有關(guān)規(guī)定：1各項目經(jīng)理部加強季節(jié)性勞動保護，夏季要防食物中毒，防暑降溫，冬期防寒防凍，防煤氣中毒，雨期在臺風到來之前，應對臨時設(shè)施和電氣設(shè)備進行檢修，沿海河的施工項目要做好防汛搶險準備，冬雨期施工應事先編寫相應的技術(shù)保證措施。2施工現(xiàn)場和木加工場地以及儲存易燃易爆物品的倉庫，要建立防火管理制度，施工項目明火作業(yè)時必須辦理同意明火施工申請，工作時并設(shè)專人監(jiān)護。（六）獎罰規(guī)定1凡防止和避免了重大傷亡事故或在事故搶救中有功人員每次獎勵5001000元，或其它獎勵。2凡在總公司以及以上部門安全大檢查中，評定優(yōu)良等級，獎勵項目經(jīng)理200600元，項目經(jīng)理部其它有關(guān)人員同時給予相應的獎勵。3由于違章或違章指揮造成責任事故的，處罰5001000元或其它處罰。4玩忽職守，違反安全生產(chǎn)責任制造成事故的，給予責任人處罰100500元。5凡在公司及以上部門安全大檢查中，達不到合格要求的，項目部經(jīng)理每次罰款100400元。6公司月安全考核達不到合格標準的項目經(jīng)理部在月份承包指標綜合考核中扣罰項目經(jīng)理和安全員風險工資部分，并在每月生產(chǎn)會上公布。二、現(xiàn)場文明施工管理 1.公司的全體人員必須認真學習領(lǐng)會建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)過程施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定執(zhí)行。 2.施工過程中應以施工總平面布置圖和工程臨時用電電纜埋設(shè)走向位置控制圖為依據(jù)。 3.嚴格按照總平面布置圖安置堆放各種臨時設(shè)施設(shè)備，并隨施工的不同階段及時調(diào)整。堆放大宗材料、成品、半成品和機具設(shè)備必須整齊，不得侵占場內(nèi)安全防護等設(shè)施。 4.在主要進、出口及危險場所設(shè)置警示牌，安全標語及隨工程進度的各種宣傳鼓動標語。 5.施工現(xiàn)場道路應暢通、平坦、整潔。場地平整、不積水，排水自成系統(tǒng)，暢通；建筑垃圾集中堆放，及時處理。 6.嚴格控制三廢及噪音，要妥善處理泥漿水，未經(jīng)處理不得隨意排入排水設(shè)施。對產(chǎn)生噪音、振動的施工機械，應采取有效措施，減輕噪聲。不得在施工現(xiàn)場熔融瀝青或焚燒油氈或其它產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。 7.班組必須做到操作面利落，工完料凈，達到操作面文明。 8.嚴格生活區(qū)的文明管理，落實衛(wèi)生兼職管理，落實門前責任制。食品衛(wèi)生應符合食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定，工地的男女廁所要有專人管理，保持清潔，無害、衛(wèi)生。生活垃圾必須集中隨時處理。9.生活區(qū)要節(jié)約用水，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。10.認真做好工地的安全保衛(wèi)工作，夜間要設(shè)值班人員，門衛(wèi)要對進出的車輛及非本地人員登記注冊，嚴禁無證人員在工地住宿，嚴格執(zhí)行外援建筑隊伍治安管理規(guī)定。 12.道路不暢通，不平坦，不整潔，堆放紊亂，場地有積水，場地無排水系統(tǒng)或堵塞不通，建筑垃圾未及時處理清除且未集中加以遮擋，每存在一處罰款50100元。 13.施工作業(yè)時污染環(huán)境，操作人員未做到工完料凈，操作面不利落，邊角廢料當日未清理，存放一處罰款50100元。14.成品保護無保護措施，發(fā)現(xiàn)一處碰撞涂抹、污染的罰款2050元。 15.施工操作面發(fā)現(xiàn)一處大便罰款20元。工程預結(jié)算管理制度 一、總則 1工程預結(jié)算是確定工程造價的文件，正確地編制預結(jié)算，對合理使用國家建設(shè)資金，搞好企業(yè)經(jīng)濟核算，提高企業(yè)經(jīng)濟效益有著十分重要的意義。2工程預結(jié)算的管理部門為公司計劃預算處。3工程項目依據(jù)建筑規(guī)模和工程價款的大小設(shè)置專、兼職預算員，負責工程預結(jié)算編制、分包單位提交的預結(jié)算審核及現(xiàn)場簽證收集整理等工作。預算員隸屬于公司預算處，業(yè)務上受公司預算處管理。二、工程預算的編制1編制依據(jù)：（1）建設(shè)單位認可的全套施工圖紙，通用圖集及標準圖；（2）現(xiàn)行的預算定額、估價表、結(jié)算匯編及有關(guān)文件和規(guī)定；（3）施工組織設(shè)計、審圖意見及答復意見；（4）設(shè)計變更文件及材料代用單等。2編制順序： （1）熟悉圖紙參加圖紙會審，解決疑難問題； （2）嚴格按工程量計算規(guī)則計算工程量； （3）合理的套用定額，計算各項費用； （4）進行微機處理，提出有關(guān)材料明細； （5）建立健全審核制，編制人及審核人簽字； （6）發(fā)放有關(guān)單位并做好簽收。 3編制程序 （1）按施工圖及費率投標中標的而實行包工包料分包的工程項目，原則上由分包單位編制，各項目部預算人員審核，報公司預算處批準后對外執(zhí)行。（2）按單價投標、概算投標及一次性包定的工程項目，由各項目部預算人員編制預算，報公司預算處審核批準后對外執(zhí)行。（3）投標預算的編制由公司計劃預算處統(tǒng)一組織。三、工程結(jié)算的編制1編制依據(jù)（1）變更圖紙資料和雙方有關(guān)簽證； （2）現(xiàn)行的預算定額、估價表、結(jié)算匯編及有關(guān)文件和規(guī)定；（3）各種材料及半成品，甲方認可的單價簽證。（4）甲方供料明細及公司供給分包單位的供料明細。2編制順序（1）認真理解合同內(nèi)容，熟悉已定案的工程預算，匯總各類簽證；（2）計算變更追加、減工程量；（3）依據(jù)結(jié)算匯編及有關(guān)文件，按有關(guān)規(guī)定調(diào)整各項費用；（4）編制工程結(jié)算；（5）編制人計算后經(jīng)審核調(diào)整無誤，報審核人員簽字；（6）材料處依據(jù)材料驗收編制甲方供料明細；（7）財務處編制財務決算總表；（8）發(fā)放甲方并做好簽收登記；（9）甲方及審計等有關(guān)單位審核調(diào)整后，同意簽字。3編制程序：（1）當年竣工工程編制竣工結(jié)算，當年未完工程編制年度結(jié)算；（2）土建結(jié)算，由預算員編制報業(yè)主；安裝結(jié)算由分包單位編制，預算處審核后報業(yè)主；（3）對分包結(jié)算，經(jīng)預算員申請調(diào)整后（簽字蓋章），交項目經(jīng)理審核并簽字，預算處審核后轉(zhuǎn)交經(jīng)營處，均簽字后轉(zhuǎn)財務處。（4）凡分包隊伍對公司的結(jié)算均由各單位審核簽字后，報公司預算處復核簽字后報公司分管經(jīng)理批準同意簽字生效。4預、結(jié)算的考核（1）預結(jié)算考核主要指標：準確、及時及經(jīng)濟效益；（2）預算編制準確率超出規(guī)定者及未能按計劃時間提出預、結(jié)算書（除特殊情況外），可扣罰當月的風險工資，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者，依據(jù)情節(jié)扣罰當月的風險工資直至當年的風險工資；（3）在國家政策允許的前提下，通過結(jié)算而獲取預算外效益者，可按預算外總值的10%15%給預算編制人一次性獎勵。工程項目材料管理制度為加強公司材料供應工作，提高材料管理水平，進一步規(guī)范項目自供、甲供材料的工作程序，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。第一章 材料計劃的編制工程項目中標后，公司預算處應按合同所列工程內(nèi)容，根據(jù)施工圖預算于工程開工時及時提出工程用料總計劃或分批計劃，并分發(fā)有關(guān)單位。項目部預算員應根據(jù)施工進度，編制月度用料計劃，并報公司預算處審核后分發(fā)有關(guān)單位。1公司自購材料和甲供材料，各項目經(jīng)理部預算員必須在材料需用前10天提出。2需加工訂貨的材料，項目經(jīng)理部應根據(jù)施工圖要求，在一個月前提出用料計劃。3各項目經(jīng)理部提出的月度用料總計劃，必須標明使用部位避免重復，所使用的名稱、規(guī)格、計量單位，要按國家統(tǒng)一標準，凡有特殊加工訂貨的必須提供圖紙進行技術(shù)交底，凡圖紙中注明生產(chǎn)廠家的應注明生產(chǎn)廠家。4各項目經(jīng)理部根據(jù)施工進度，依據(jù)施工用料總計劃提出月度用料計劃，報出市場詢價價格以便做用款計劃，標明用料時間以便按時進場，每月25日報下月計劃。5各項目經(jīng)理部根據(jù)施工進度及現(xiàn)場變更等情況，中途提出追加或減少材料計劃由公司分管領(lǐng)導批準。項目經(jīng)理部提出的月度用料或因工程變更而造成材料追加（減）計劃，必須經(jīng)項目經(jīng)理審查簽字并加蓋項目經(jīng)理部公章，否則無效。6對盲目做計劃或材料計劃不準，致使采購人員無法采購或超量采購，造成停工待料影響工程進度或因物資材料積壓影響資金正常周轉(zhuǎn)的，項目經(jīng)理為第一責任人，材料管理人員為直接責任人。8材料處根據(jù)各項目經(jīng)理部提供的施工用料總計劃，建立供應臺帳，依據(jù)各項目經(jīng)理部提出的月度用料計劃與臺帳核對編制采購計劃和用款計劃經(jīng)財務部門審核平衡后報分管領(lǐng)導批準。9經(jīng)以上平衡批準的采購計劃所需款項，財務部門應予保證并由材料處合理支配，財務部門進行監(jiān)督。第二章 材料的采購供應10除業(yè)主另有要求外，鋼材、木材、水泥及安裝主材價格由公司材料處提供供貨（廠）商名單及材料報價，報公司招標投標領(lǐng)導小組進行招標選定。 11除以上材料外，其它計劃材料單項合同價款在10萬元以內(nèi)的，由項目經(jīng)理部招標選定供貨商，并以文字材料報公司材料設(shè)備處考察核準；單項合同價款在10萬元以上的，由項目經(jīng)理部推薦供貨商，公司材料處負責考察，公司招標投標領(lǐng)導小組負責招標確定。12裝飾工程材料合同價款在20萬元以內(nèi)的，由裝飾分公司通過招標選定供貨商，并以文字材料報公司材料設(shè)備處考察核準；材料合同價款在20萬元以上的，由裝飾分公司推薦供貨商，公司材料處負責考察，公司招標投標領(lǐng)導小組負責招標確定。13參加投標報價的供貨商不得少于三家。公司材料處、裝飾分公司、項目經(jīng)理部材料人員在采購工作中，必須經(jīng)常了解并掌握市場信息，切實做到“三比一算”，以保質(zhì)、保量、保價擇優(yōu)、努力降低材料成本為準則推薦資信好、供貨能力強、有一定的承擔風險能力的供貨商參加投標報價，由公司招標投標領(lǐng)導小組綜合評定后，確定供貨廠家或供貨商。14參與招投標的人員要注意保密，已經(jīng)招標確定供貨廠家或供貨商但未簽訂正式合同之前，有關(guān)人員不得泄露招標結(jié)果，因泄密給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將給予嚴肅處理，并按損失額給予罰款。15特殊情況由公司招標投標領(lǐng)導小組另行研究決定。16業(yè)主供應的材料，項目經(jīng)理部預算員應及時提出用料計劃，現(xiàn)場材料員應根據(jù)工程進度，及時督促建設(shè)單位按時供貨進場。17需進行特殊加工的材料，事先應攜帶圖紙會同有關(guān)技術(shù)人員進行技術(shù)交底，加工