質(zhì)量管理職責、任務(wù)與權(quán)限表

質(zhì)量管理職責、任務(wù)、權(quán)限明細表ZXWY-C-05序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責 任 人執(zhí)行崗位14.1總要求按ISO9001：2000標準要求建立管理體系，特別是要把勞務(wù)分包過程納入控制之內(nèi)。辦 公 室辦公室主任24.2.1總 則批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?？?經(jīng) 理3編制三標一體化管理手冊。安全質(zhì)檢部辦公室主任4編制三標一體化程序文件。各 部 門部門經(jīng)理6批準三標一體化管理手冊。總 經(jīng) 理7審核三標一體化程序文件管理者代表發(fā)布程序文件。辦 公 室辦公室主任8編寫各程序文件所需要的支持性文件（即管理規(guī)定、辦法、細則、作業(yè)指導書等第三層文件）各 部 門部門經(jīng)理11編制記錄表格文件，并下發(fā)各單位，說明記錄表式文件的使用方法和傳遞要求。辦 公 室辦公室主任124.2.2管理手冊管理管理手冊要對ISO9001標準刪減的條款說明充分必要的理由，列出文件目錄表。辦 公 室辦公室主任134.2.3文件控制編寫和修訂文件控制程序。辦 公 室辦公室主任14建立公司管理體系文件總清單。辦 公 室辦公室主任15各部門、項目部建立本單位所需要的管理體系受控文件清單，確保管理文件發(fā)放到相關(guān)人員手中。各 部 門項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理164.2.4記錄控制編寫和修訂記錄控制程序。辦 公 室辦公室主任17建立公司管理體系記錄總清單。辦 公 室辦公室主任18各部門、項目部建立本單位所形成的管理體系質(zhì)量記錄清單，對記錄的標識、保護、儲存、檢查滿足標準要求。各 部 門項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理195.1管理承諾制定質(zhì)量方針?？?經(jīng) 理20制定質(zhì)量目標?？?經(jīng) 理21向公司員工傳達滿足顧客要求的重要性?？?經(jīng) 理22主持管理評審會議?？?經(jīng) 理23確保建立和實施質(zhì)量管理體系所需人、材物等資源合理配置。總 經(jīng) 理序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人執(zhí)行崗位245.2以顧客為關(guān)注焦點閱讀招投標文件，聽取職能部門的工作匯報，充分了解顧客的要求，并組織員工精心施工以滿足顧客的要求?？?經(jīng) 理25重視顧客滿意度調(diào)查活動，不斷提高公司服務(wù)管理水平?？?經(jīng) 理26應(yīng)收集和提供“管理承諾”和“以以顧客為關(guān)注焦點”活動的證據(jù)資料?？?經(jīng) 理275.3質(zhì)量方針制定公司經(jīng)營宗旨文件?？?經(jīng) 理28質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營宗旨想適應(yīng)?？?經(jīng) 理29要有持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的追求和行動。總 經(jīng) 理30加強與各層次管理人員對質(zhì)量方針的溝通、理解和評審，并留有活動記錄。總 經(jīng) 理315.4.1質(zhì)量目標公司質(zhì)量工作會議，確定公司創(chuàng)優(yōu)計劃和年度工程質(zhì)量目標?？?經(jīng) 理32制定質(zhì)量目標。各部門部門經(jīng)理33審核批準各部門質(zhì)量目標。管理者代表34批準公司質(zhì)量目標。總 經(jīng) 理355.4.2質(zhì)量管理體系策劃在策劃、評審、修改質(zhì)量管理體系文件時要保持質(zhì)量管理體系的完整性。辦 公 室辦公室主任365.5.1職責和權(quán)限編制質(zhì)量管理職責、任務(wù)、權(quán)限明細表。辦 公 室辦公室主任37批準質(zhì)量管理職責、任務(wù)、權(quán)限明細表。管理者代表385.5.2管理者代表履行管理手冊中規(guī)定的管理者代表的職責和權(quán)限。辦 公 室辦公室主任395.5.3內(nèi)部溝通匯總在體系運行中出現(xiàn)的問題。辦 公 室辦公室主任40對各部門在體系運行中出現(xiàn)的問題，要及時收集和處理有關(guān)問題信息，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)進行的有效性。辦 公 室各 部 門辦公室主任部門經(jīng)理415.6管理評審編寫管理評審計劃。辦 公 室辦公室主任42組織和策劃有關(guān)部門、項目部編寫管理評審輸入報告。辦 公 室辦公室主任43編寫管理評審輸入報告。各 部 門部門經(jīng)理44主持管理評審會議?？?經(jīng) 理45編寫管理評審報告，并落實和驗證管理評審報告所提出的持續(xù)改進的工作任務(wù)和管理要求。辦 公 室辦公室主任466.1資源提供為實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的技術(shù)人員和管理人員。總 經(jīng) 理47滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的設(shè)備、設(shè)施和必要得檢測器具等?？?經(jīng) 理486.2人力資源編寫和修訂人力資源控制程序。辦 公 室辦公室主任49確定培養(yǎng)需求，提供年度人員培訓計劃，檢查有關(guān)單位落實情況。辦 公 室辦公室主任序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人執(zhí)行崗位506.2人力資源安排質(zhì)量、安全應(yīng)取得法定資格人員的培訓。辦 公 室辦公室主任51審核批準各部門提出的參加外培申請。辦 公 室辦公室主任52對公司管理人員和項目部管理人員對規(guī)范標準和體系文件的培訓。辦 公 室辦公室主任53對勞務(wù)供方組織進行質(zhì)量管理教育，并提出具體施工質(zhì)量的要求。工程技術(shù)部部門經(jīng)理54對確定的材料供方進行質(zhì)量管理教育和保證所提供的原材料符合質(zhì)量標準要求。成套設(shè)備部部門經(jīng)理55對勞務(wù)供方操作人員進行質(zhì)量管理教育，并提出保證施工質(zhì)量的具體要求。項 目 部項目經(jīng)理566.3基礎(chǔ)設(shè)施項目部要提供辦公設(shè)施、住宿、試驗、通訊及信息傳輸?shù)痊F(xiàn)場施工的基礎(chǔ)設(shè)施。項 目 部項目經(jīng)理576.4工作環(huán)境及時提供施工過程、現(xiàn)場檢驗為保證工程質(zhì)量所需要的工作環(huán)境。項 目 部項目經(jīng)理587.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃編寫和修訂工程施工方案編制與控制程序。工程技術(shù)部部門經(jīng)理 59新開工的項目要召開質(zhì)量策劃會議，充分研討滿足標準要求的工作任務(wù)，并形成質(zhì)量策劃會議紀要。項 目 部項目經(jīng)理60編寫施工組織設(shè)計（施工方案）。項 目 部項目經(jīng)理61審核和批準施工組織設(shè)計（施工方案）。工程技術(shù)部部門經(jīng)理 627.2與顧客有關(guān)的過程編寫和修改產(chǎn)品要求評審程序。市 場 部部門經(jīng)理63參與投標活動，宣傳公司質(zhì)量目標，了解和分析顧客明示的要求和潛在的要求市 場 部部門經(jīng)理64組織和實施項目評審活動，完成產(chǎn)品要求評審記錄。市 場 部部門經(jīng)理65主動與顧客溝通，及時處理顧客反饋意見和顧客抱怨，并做好活動記錄。市 場 部部門經(jīng)理66建立施工合同的日常管理。市 場 部部門經(jīng)理677.4采購編寫和修改采購控制程序。成套設(shè)備部工程技術(shù)部部門經(jīng)理68提供合格供方名單（材料、勞務(wù)兩方面）。成套設(shè)備部工程技術(shù)部部門經(jīng)理69提供材料合格供方評價資料（包括甲方提供的材料、設(shè)備）。成套設(shè)備部項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理70提供勞務(wù)合格供方評價資料。工程技術(shù)部部門經(jīng)理71建立材料采購合同臺帳，按合同采購。成套設(shè)備部項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理72辦理進場勞務(wù)人員的戶籍管理手續(xù)。項 目 部項目經(jīng)理序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人執(zhí)行崗位737.5生產(chǎn)和服務(wù)提供編寫和修改工程安裝和服務(wù)提供控制程序。工程技術(shù)部部門經(jīng)理74閱讀施工圖,進行施工圖會審,及時解決施工圖存在的問題,為施工過程打好基礎(chǔ),要有圖紙會審和設(shè)計交底記錄。工程技術(shù)部項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理75編寫施工組織設(shè)計、施工方案等文件，并按規(guī)定進行審核和批準。項 目 部項目經(jīng)理76審核批準施工組織設(shè)計、施工方案。工程技術(shù)部辦 公 室部門經(jīng)理管理者代表77配置必須的計量監(jiān)測器具。項 目 部項目經(jīng)理78按工程驗收規(guī)范要求組織竣工驗收和做好交付前的工程產(chǎn)品的保護。項 目 部項目經(jīng)理79確認特殊過程，編寫特殊過程的施工方案，交工程技術(shù)部審核，報公司技術(shù)負責人批準后方可施工。項 目 部項目經(jīng)理80如果在施工中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)進行再確認。項 目部項目經(jīng)理81制定產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定，并按管理規(guī)定要求實施監(jiān)督檢查，項目部按管理規(guī)定要求落實產(chǎn)品的標識，保證標識內(nèi)容齊全。安全質(zhì)檢部項 目 部部門經(jīng)理項目經(jīng)理82做好對顧客提供的材料、設(shè)備的驗收、保管和標識，建立顧客財產(chǎn)清單。項 目 部項目經(jīng)理83制定產(chǎn)品防護管理規(guī)定，并按管理規(guī)定對項目部實施監(jiān)督檢查。工程技術(shù)部部門經(jīng)理84做好分項工程、分部工程交付前的產(chǎn)品防護工作，要有具體措施，專人負責，做好記錄。項 目 部項目經(jīng)理85對進場勞務(wù)人員進行安全教育。項 目 部項目經(jīng)理867.6監(jiān)視和測量裝置的控制編寫和修訂測量和監(jiān)控裝置控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理87針對計量器具的特定要求，制定計量器具的購置、使用、核準、周檢、保管等管理規(guī)定。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理88建立公司計量器具總臺帳，計量器具周檢計劃，監(jiān)督檢查項目部執(zhí)行情況。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理89建立計量器具臺帳，按時周檢，做好記錄。項 目 部項目經(jīng)理90建立項目部所使用的計量器具的臺帳，與公司總臺帳保持一致，保證計量器具按時周檢，做好計量器具校準記錄。項 目 部項目經(jīng)理91保證所使用的計量器具符合標準要求，一旦出現(xiàn)不符合要求的應(yīng)立即糾正。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人執(zhí)行崗位927.6監(jiān)視和測量裝置的控制要不定期對項目部的計量管理進行監(jiān)督檢查，做好記錄。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理93對主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)立即糾正，并做好糾正記錄。項 目 部項目經(jīng)理958.1總則按建筑安裝工程資料管理規(guī)程做好施工過程記錄，證實產(chǎn)品的符合性。項 目 部項目經(jīng)理96要對項目部形成的施工過程記錄進行檢查指導，以便符合城市檔案館歸檔要求。工程技術(shù)部部門經(jīng)理97按ISO9001：2000標準監(jiān)督檢查各部門、項目部執(zhí)行質(zhì)量手冊的主動性，確保質(zhì)量管理體系的符合性。辦 公 室辦公室主任98要求各職能部門、項目部要堅持使用統(tǒng)計技術(shù)，實施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理的有效性。各 部 門部門經(jīng)理998.2.1顧客滿意編寫和修訂顧客滿意測量控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理100對每個工程項目在施工期間及完工后，分別進行顧客滿意度調(diào)查。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理101將顧客滿意調(diào)查表進行統(tǒng)計，編寫顧客滿意度分析報告，發(fā)放給公司領(lǐng)導和各要關(guān)單位。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1028.2.2內(nèi)部審核編寫和修訂內(nèi)部審核程序。辦 公 室辦公室主任103編寫內(nèi)部審核計劃并組織實施。辦 公 室辦公室主任104項目部應(yīng)做好內(nèi)審準備工作，并認真接受內(nèi)審、保證內(nèi)審活動順利進行。項 目 部項目經(jīng)理105組織實施內(nèi)審活動，并在充分研究的前提下開出不符合項報告，要求迅速整改，有效的滿足質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。辦 公 室辦公室主任106編寫內(nèi)審工作報告并落實和驗證不符合項糾正措施的落實。內(nèi)審組長1078.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量編寫和修訂產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理108項目部要對每一個分項工程有一個明確的認識，明確應(yīng)監(jiān)視和測量哪些工序，要保證每一個分項工程符合驗收規(guī)范要求（可繪制工藝流程圖來說明）項 目 部項目經(jīng)理109做好分項工程、分部工程的質(zhì)量驗評工作，做好分部工程驗收工作。項 目 部項目經(jīng)理110參加規(guī)定的分項、分部工程的質(zhì)量驗評活動，對每一項參與活動應(yīng)有參與活動的記錄。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理111工程項目上所使用的原材料產(chǎn)品、配套件產(chǎn)品、工程設(shè)備等產(chǎn)品，都應(yīng)驗收合格后方可使用，填寫并保存驗收記錄。項 目 部項目經(jīng)理序號 部門過程職責權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人執(zhí)行崗位1128.3不合格品控制編寫和修訂不合格品控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理113做好不合格工序的返工或返修。項 目 部項目經(jīng)理114做好不合格原材料、配套件、設(shè)備的標識、隔離、記錄、和處置工作。項 目 部項目經(jīng)理115對交付后發(fā)現(xiàn)工程有不合格工序，由售后服務(wù)人員進行維修服務(wù)，安全質(zhì)檢部負責監(jiān)督檢查，以保證顧客滿意。項 目 部安全質(zhì)檢部項目經(jīng)理部門經(jīng)理1168.4數(shù)據(jù)分析依據(jù)質(zhì)量工作會議確定的質(zhì)量目標，根據(jù)質(zhì)量目標落實到已開工的工程項目上。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1178.5.1持續(xù)改進每年要對質(zhì)量目標的落實結(jié)果進行監(jiān)督檢查，并提出檢查報告。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1188.5.2糾正措施編寫和修訂糾正措施控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理119對工程過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和不合格產(chǎn)品，進行評審后填寫不合格品報告表，通知項目部實施糾正措施。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理12分析和確定不合格的原因，針對原因確定糾正措施，并驗證糾正措施的結(jié)果。項 目 部項目經(jīng)理121評審項目部所采取的糾正措施的有效性，完成糾正措施表的各項內(nèi)容。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1228.5.3預(yù)防措施編制和修訂預(yù)防措施控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理123對工程過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和不合格產(chǎn)品，進行評審后填寫糾正措施表，通知項目部實施糾正措施。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理124針對潛在不合格實施所需的預(yù)防措施，并記錄預(yù)防措施表。項 目 部項目經(jīng)理125評審項目部實施的預(yù)防措