10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目可行性研究報告

10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目1第一章總論11項目單位基本情況111概況項目單位名稱XXXXXX乳品飲料廠所有制形式有限責任公司發(fā)展歷程XXXXXX乳品飲料廠的前身是XXXXXX乳制品廠，成立于2000年，是一家從事牛奶乳制飲料綜合研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售的有限責任公司。經(jīng)過10年的發(fā)展，XX乳品飲料廠在科技興企、新產(chǎn)品開發(fā)、誠信經(jīng)營、資本經(jīng)營、低成本擴張、嚴細管理、市場開拓等領(lǐng)域取得了可喜成績。2004年、2005年，XX乳品飲料廠被評為青海省消費者協(xié)會認可推薦產(chǎn)品、XX市XX區(qū)優(yōu)秀民營企業(yè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)化龍頭企業(yè)先進單位，2007年產(chǎn)品“酸奶凍、酸奶”被省政府指定為青洽會及環(huán)湖賽唯一專用乳品，2008年被評為XX市級龍頭企業(yè)，“XX”商標在2006年被評為XX區(qū)好商標。目前主營產(chǎn)品酸牛奶、酸奶凍、冰激淋牛乳制品和飲料的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。2008、2009年公司銷售額已突破2000萬，酸奶年產(chǎn)突破300噸，同類產(chǎn)品市場占有率達35，青海市場網(wǎng)絡(luò)已全部覆蓋，產(chǎn)品已銷往臨省市場甘肅（張掖、酒泉、武威）、陜西和寧夏。人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有職工63人，其中本科以上學歷22人，管理人員L0人，市場營銷人員12人，技術(shù)研究開發(fā)人員6人其中高級職稱1人，中級職稱2人。公司管理人員、技術(shù)人員長期在食品、乳制品企業(yè)從事過管理、技術(shù)研究工作。人員結(jié)構(gòu)年輕、綜合能力強，符合現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營要求，組織機構(gòu)設(shè)置科學、管理團隊知識、經(jīng)驗、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備現(xiàn)代創(chuàng)新、10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目2開拓型企業(yè)的需要。112財務(wù)狀況表11二00八年財務(wù)狀況表項目單位金額（萬元）備注總資產(chǎn)萬元140734固定資產(chǎn)萬元104785流動資產(chǎn)萬元35459凈資產(chǎn)萬元74726負債總額萬元62262所有者權(quán)益萬元78472銷售收入萬元93040凈利潤萬元13509凈資產(chǎn)收益率2224資產(chǎn)負債率58表12二00九年財務(wù)狀況表項目單位金額（萬元）備注總資產(chǎn)萬元150809固定資產(chǎn)萬元111193流動資產(chǎn)萬元39113凈資產(chǎn)萬元75486負債總額萬元58804所有者權(quán)益萬元92005銷售收入萬元121032凈利潤43533凈資產(chǎn)收益率5796資產(chǎn)負債率3910000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目3113法人代表基本情況項目單位法人代表丁新建，男，42歲，大學本科，XXXXXX乳品飲料廠總經(jīng)理，職業(yè)經(jīng)理人。1989年以來先后曾在國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)擔任中高層管理職務(wù)，工作經(jīng)驗豐富，管理能力、協(xié)調(diào)能力強、有驚人的實干精神，屬現(xiàn)代企業(yè)務(wù)實領(lǐng)導者，是現(xiàn)代企業(yè)員工的楷模。2000年接手經(jīng)營XXXX飲料廠并進行乳品深加工業(yè)務(wù)。幾年來，以青藏高原牛乳為原料，成功自主開發(fā)出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶凍、奶酪等牛乳產(chǎn)品。企業(yè)信用良好、財務(wù)規(guī)范、管理嚴格、資產(chǎn)優(yōu)良、銀行資信良好、不欠稅、不欠工資、不欠員工社會保險金。12項目建設(shè)方案121項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目建設(shè)性質(zhì)擴建建設(shè)地點XX市XX區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村122建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品或經(jīng)營方案建設(shè)規(guī)模新建生產(chǎn)車間3200平方米，輔助車間1005平方米，辦公生活用建筑400平方米，購置設(shè)備24臺套；其他配套工程供水設(shè)施、供電設(shè)施、供熱設(shè)施、道路設(shè)施、廠區(qū)綠化等建設(shè)。產(chǎn)品方案年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸。123技術(shù)、設(shè)備、建筑物主體工程1231主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性項目所采用的配方工藝、高溫滅菌、發(fā)酵等多項技術(shù)為項目單位自有技10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目4術(shù)，是項目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)過近十年的生產(chǎn)實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性，所以項目的建設(shè)在技術(shù)方面具有可靠保障。1232主要設(shè)備名稱、數(shù)量等表13主要設(shè)備名稱、數(shù)量序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注1室外保鮮奶罐20噸118萬18萬2雙鏈奶過濾機105萬05萬3牛奶分離機4噸/小時19萬9萬4高溫滅菌機4噸/小時130萬30萬5均質(zhì)機4噸/小時1臺9萬9萬6配料罐4噸461244萬7罐裝機175萬75萬8輸運機12萬2萬9封箱機218萬36萬10電腦打碼機135萬35萬11保鮮庫300平米145萬45萬12制冷機15513配電系統(tǒng)250千瓦120萬20萬14供熱系統(tǒng)蒸汽鍋爐1噸120萬20萬15質(zhì)檢設(shè)備1套5萬5萬16保鮮箱式車輛54萬20萬10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目5合計242901233主要建筑物主體工程類型、面積或數(shù)量等。表14主要建筑物明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（）主要技術(shù)指標1液態(tài)奶生產(chǎn)車間新建1800無塵2酸奶生產(chǎn)車間新建1400無塵3制冷車間新建300無塵4包裝車間新建400無塵、干燥、無菌5倉庫新建200無塵、干燥6化驗室新建40無塵、干燥、無菌7鍋爐房新建408配電室新建259辦公室新建20010員工宿舍新建200合計/4605/1233建設(shè)期限項目建設(shè)期限2010年8月至2011年7月13投資結(jié)構(gòu)及資金來源131投資結(jié)構(gòu)項目總投資7955萬元，基礎(chǔ)建設(shè)投資415萬元，其中生產(chǎn)車間、輔助車間投資360萬元、供水設(shè)施31萬元、供電設(shè)施15萬元、道路設(shè)施22510000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目6萬元，設(shè)備購置費290萬元、其他費用前期費35萬元、科技投資管理體系認證55萬元；項目總建設(shè)投資714萬，流動資金80萬元。132資金來源項目總投資794萬元中，企業(yè)自籌500萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金支持200萬元、青海省地方財政資金支持94萬元。14項目效益141經(jīng)濟效益項目建成達產(chǎn)后，年銷售2800萬元，凈利潤25798萬元。142生態(tài)效益項目產(chǎn)品所需主要原料一一鮮奶主要來自于XX周邊各養(yǎng)殖場、農(nóng)牧民散養(yǎng)戶，飼料原料主要以農(nóng)業(yè)種植為主，不依賴于草場的放養(yǎng)，所以對生態(tài)環(huán)境不會造成任何破壞。143社會效益本項目的建設(shè)年需主要原料鮮奶約6000噸，將帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶從事奶牛養(yǎng)殖所需主要原料將間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，對帶動農(nóng)民增收、提高人們生活水平、保障全民健康、對穩(wěn)定市場供需平衡以及建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義，并且該項目的建成將解決70余人就業(yè)，其社會效益顯著。15可行性研究報告編制依據(jù)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目指南16綜合評價161項目建設(shè)的必要性本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策中國奶業(yè)“十一”五發(fā)展規(guī)劃和2020年遠景目標規(guī)劃、國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見，符合中國奶業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃20062010年，10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目7符合青海省發(fā)展規(guī)劃青海省食品工業(yè)“十一五“發(fā)展規(guī)劃綱要。由于項目產(chǎn)品百年酸奶味道宜人、細膩滑潤、酸潤可口、營養(yǎng)豐富，不僅可幫助人體補充鈣質(zhì)，降溫解暑，提供水分，是夏天清涼去暑的美味食品；酸奶中有較多的卵磷脂，可釋放出膽堿，對增進記憶力有較好幫助；酸奶中的有機酸、丹寧和各種維生素，可以給人體提供所需要的多種營養(yǎng)物質(zhì)。本項目的建設(shè)，具有加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要；能滿足人民生活所需，適應(yīng)當前食品供求關(guān)系新變化的需要；具有整合乳品加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)之間的資源，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重大作用。162可行性1621技術(shù)項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵等多項技術(shù)為項目單位自有技術(shù)，是項目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性，所以項目的建設(shè)在技術(shù)方面具有可靠保障。1622經(jīng)濟經(jīng)本可研報告第九章的財務(wù)分析，年銷售收入2800萬元、銷售稅金及附加22464萬元、銷售利潤34397萬元、凈利潤25798萬元、投資利潤率高達60，多項目經(jīng)濟技術(shù)指標都達到了很高的水平，遠遠高于一般農(nóng)產(chǎn)品加工項目和工業(yè)項目。1623環(huán)境目投產(chǎn)后，噪聲僅為4060分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣，廢水為CIP清洗系統(tǒng)清洗加工設(shè)備、管路和容器產(chǎn)生的污水，經(jīng)過廠區(qū)污水處理池，由XX區(qū)市政管網(wǎng)排除。所以，本項目的建設(shè)對環(huán)境不產(chǎn)生影響。1624市場10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目8項目單位自2000年起即開始進行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和市場開拓，經(jīng)過多年的努力，在市場拓展方面取得了可喜成績，在XX市場約有70的超市、終端店在銷售，且部分產(chǎn)品已試銷到陜、甘、寧等省區(qū)，項目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品將有60部分在本地市場銷售，其余40部分銷往外省市場。163風險評估技術(shù)風險，來源于人們隨著生活水平的提高而出現(xiàn)新產(chǎn)品的斷檔，所以項目單位要加大新產(chǎn)品研究開發(fā)費用的投入，捕捉市場信息，拓展新產(chǎn)品領(lǐng)域。品質(zhì)風險，來源于項目單位對質(zhì)量控制不嚴所造成，所以必須按照質(zhì)量管理體系和各項工作溯源體系要求作業(yè)，質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)要加強管理體系的健康運行，做好品質(zhì)事故的分析和防范。不正當競爭風險，來源于產(chǎn)品價格惡性競爭，所以項目單位在管理上要加強力度，做好開源節(jié)流，降低各項費用。市場風險，來源于市場上的惡意破壞，所以項目單位一方面鞏固原有銷售網(wǎng)絡(luò)，樹立根深蒂固的可信群體，同時加強“XX”品牌宣傳和媒體宣傳。164帶動作用本項目的建設(shè)將直接帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖、間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，每戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶年增收20000元，每戶農(nóng)牧民種植戶年增收約10000元。165制約因素及解決方案1651奶源短缺問題目前奶源短缺仍是制約青海乳制品加工企業(yè)規(guī)模發(fā)展的主要原因，本項目的建設(shè)，已與二十里鋪鎮(zhèn)的石頭磊村、二十里鋪村、莫家莊村、花園臺等村簽訂了“公司農(nóng)戶”的奶牛養(yǎng)殖及牛奶收購協(xié)議，養(yǎng)殖收購規(guī)模達113010000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目9頭，可保障本項目的原料鮮奶供應(yīng)。1652產(chǎn)品開發(fā)由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以公司將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事高原新特產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場的需求。1653質(zhì)量問題本項目的建設(shè)內(nèi)容即包括標準化質(zhì)量管理控制體系的建設(shè)，進行ISO9001、ISO22000體系認證，嚴格原輔材料采購的控制、嚴格控制生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)威、嚴格產(chǎn)品的包裝、貯存、運輸和裝卸容器、工具、設(shè)備的要求，嚴控廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的衛(wèi)生要求，做到原料收購、出廠產(chǎn)品100合格。166結(jié)論與建議本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國民經(jīng)濟長期發(fā)展規(guī)劃，符合新時期青海省加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營地有關(guān)政策。本項目的建設(shè)，年銷售收入2800萬元，凈利潤25798萬元，投資開利潤率高達60，具有較好的經(jīng)濟效益。項目的實施能夠直接帶動項目區(qū)內(nèi)600戶農(nóng)牧民發(fā)展奶牛養(yǎng)殖、間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，對拓寬青海省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，促進當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)民增收具有重要意義，本項目的建成投產(chǎn)將解決70余人就業(yè)，其社會效益顯著。綜合各方面分析結(jié)果表明，發(fā)展牛乳綜合深加工產(chǎn)業(yè)，其前景廣闊，項目生產(chǎn)技術(shù)先進可靠，建設(shè)方案科學合理，產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢和品牌效益，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)民增收效果明顯，建議項目單位盡快立項實施。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目10第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景211國家產(chǎn)業(yè)政策2006年5月11日，國務(wù)院總理溫家寶在視察重慶一家奶牛養(yǎng)殖基地時留言寫道“我有一個夢，讓每個中國人；首先是孩子，每天都能喝上一廳奶“。目前，國家已經(jīng)制定了中國奶業(yè)“十一“五發(fā)展規(guī)劃和2020年遠景目標規(guī)劃以及2007年9月27日發(fā)布的國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見國發(fā)200731號。強調(diào)保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性和迫切性以及加大奶業(yè)發(fā)展的各項政策扶持辦法。青海畜牧業(yè)經(jīng)過近幾年的市場波動和發(fā)展調(diào)整，出現(xiàn)了更高層次的穩(wěn)定發(fā)展勢頭，其突出特征之一是產(chǎn)業(yè)聚集步伐加快，表明了畜牧業(yè)由粗放開經(jīng)營向集約型經(jīng)營、由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)這一歷史性轉(zhuǎn)變過程中而產(chǎn)生的全方位、深層次、戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整。從而使畜產(chǎn)品市場的波動周期近年來發(fā)生了明顯變化，畜產(chǎn)品的加工和流通將向更高質(zhì)量、更深層次方向發(fā)展。212行業(yè)規(guī)劃全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃20062010年確定了“十一五”期間我國畜牧業(yè)發(fā)展的指導思想、發(fā)展目標和戰(zhàn)略重點等方面內(nèi)容，規(guī)劃指出“十一”五期間我國畜牧業(yè)發(fā)展的目標是生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，整體科技水平和綜合生產(chǎn)能力顯著增強，畜牧業(yè)科技進步貢獻率提高到50以上，規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化程度進一步提高；畜牧業(yè)加速向技術(shù)集約型、資源高效利用型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變，形成現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)體系雛形，草原生態(tài)惡化的趨勢得到初步遏制。力爭到“十二五”末期，形成以規(guī)模經(jīng)營為主，散戶生產(chǎn)為輔的奶源供應(yīng)體系，以大型企業(yè)為龍頭，中小企業(yè)為輔10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目11助的乳品加工體系，以北方重點優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)為主體，南方零散奶源地為補充的產(chǎn)業(yè)布局體系。力爭實現(xiàn)奶源優(yōu)質(zhì)高效、奶農(nóng)收入增加、企業(yè)實力提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、競爭力明顯增強的發(fā)展目標，把乳要主導產(chǎn)業(yè)。213區(qū)域發(fā)展規(guī)劃根據(jù)青海省食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要，我省在乳制品深加工方面，其中液體奶制品目前雖已成為城市乳制品消費的主體，但要引進先進工藝裝備，著重發(fā)展添加牦牛奶的超高溫滅菌奶、花色奶、含乳飲料、酸奶等液體奶產(chǎn)品，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，到2010年，液體奶產(chǎn)品產(chǎn)量達到25萬噸；酸奶在今后一段時間內(nèi)仍具有穩(wěn)定的消費市場，酸奶生產(chǎn)以農(nóng)牧區(qū)基地型乳制品生產(chǎn)企業(yè)為主，要在努力提高技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，適當調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展以牦牛奶為主要原料的地方獨特風味的百年老字號酸奶。到2010年，奶粉產(chǎn)量達到2萬噸；其他乳制品乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當在搞好主導產(chǎn)品生產(chǎn)的同時，適當發(fā)展滅菌奶酪、奶油等高端產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)。要重視牧區(qū)曲拉和乳清資源的綜合利用，加工生產(chǎn)乳清蛋白、酪蛋白、乳糖等產(chǎn)品，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源的綜合利用程度和企業(yè)經(jīng)濟效益，增加農(nóng)牧民收入。214產(chǎn)業(yè)布局按照國家乳制品行業(yè)發(fā)展政策和我省奶源分布，對產(chǎn)業(yè)進行合理布局。城市和人口集中區(qū)以液體奶制品生產(chǎn)為主，牧區(qū)以奶粉生產(chǎn)和奶油、乳酪、乳清加工為主。依托經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和生物科技產(chǎn)業(yè)園，與國內(nèi)發(fā)達地區(qū)和國外先進技術(shù)相結(jié)合，對經(jīng)過初加工的乳清蛋白、酪蛋白、乳糖等產(chǎn)品進行精、深加工，開發(fā)生產(chǎn)生物制品。215項目單位自身發(fā)展需求項目單位自2000年起即開始進行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和市場開拓，經(jīng)過多年的努力，市場拓展取得了可喜成績，在XX市場10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目12約有70的超市、終端店在銷售，同時，部分產(chǎn)品已試銷到陜、甘、寧等省區(qū)，并且受到消費者的一致好評，現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模已遠遠不能滿足市場需求，所以，必須進行項目擴建。22項目建設(shè)的必要性牛奶，又稱“牛乳”。牛奶性平、味甘。具有補虛損、益肺胃、生津潤腸的作用。牛奶具有較高的滋補價值，是一種全價蛋白質(zhì)營養(yǎng)食品。在每100克牛奶中，含蛋白質(zhì)31克，脂肪35克，碳水化合物6克，鈣120毫克，磷90毫克，鐵01毫克，鉀144毫克，維生素A140國際單位，維生素B1004毫克，維生素B2013毫克，煙酸02毫克，維生素C1毫克等物質(zhì)。牛奶中所含的物質(zhì)及其含量，與人乳十分相近，可以代替母乳，單獨作為嬰兒的主食，因此，牛奶是缺奶或斷奶嬰兒不可缺少的滋補強壯佳品。牛奶的食用價值很高，牛奶不但營養(yǎng)十分豐富，而且易于消化吸收，經(jīng)常飲用牛奶，可以防治虛弱勞損、大便秘結(jié)、反胃噎膈等疾病。因此它不僅是老、弱、病、婦嬰的滋養(yǎng)強壯佳品，也是人人皆可食用的保健食品。牛奶中的脂肪營養(yǎng)價值非常高，其中的脂肪球顆粒很小，所以喝起來口感細膩，極易消化。此外，乳脂肪中還含有人體必需的脂肪酸和磷脂，是營養(yǎng)價值很高的脂肪。牛奶含有人體成長發(fā)育的一切必需氨基酸和其他氨基酸。組成人體蛋白質(zhì)的氨基酸有20種，其中有8種是人體本身不能合成的，它們稱為必需氨基酸。我們進食的蛋白質(zhì)中如果包含了所有的必需氨基酸，這種蛋白質(zhì)便叫全蛋白，牛奶中的蛋白質(zhì)便屬于全蛋白。牛奶中蛋白質(zhì)的消化率可達100，而豆類所含的蛋白質(zhì)消化率僅為80。牛奶中的碳水化合物是乳糖，它的營養(yǎng)功能是提供熱能和促進金屬離子如鈣、鎂、鐵、鋅等的吸收，對于嬰兒智力發(fā)育非常重要。人體中鈣的吸收程度與乳糖數(shù)量成正比，所以，牛奶喝的越多，身體對鈣的吸收就越多。此10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目13外，乳糖還能促進人體腸道內(nèi)乳酸菌的生長，抑制腸內(nèi)異常發(fā)酵造成的中毒，保證腸道健康。乳糖優(yōu)于其他碳水化合物。牛奶中的礦物質(zhì)種類非常豐富，除了我們所熟知的鈣以外，磷、鐵、鋅、銅、錳的含量都很多。最難得的是，牛奶是人體鈣的最佳來源，而且鈣磷比例非常適當，利于鈣的吸收。牛奶對于補充維生素的作用也很大。其中含所有已知的維生素種類，尤其是維生素A和維生素B2含量較高，能彌補我們在膳食中的缺乏。隨著人民生活水平的提高和供給范圍的拓展，以及人們健康意識的增強，新階段食品供求關(guān)系發(fā)生了新的變化，廣大城鎮(zhèn)居民已深刻認識到“民以食為天、食以奶為先的重要性，這就要求乳品加工企業(yè)在保證數(shù)量供給的基礎(chǔ)上，要突出抓好產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生和安全。近年來，雖然我省乳品加工業(yè)發(fā)展較快，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小、產(chǎn)品單一，遠遠不能滿足市場的需求。所以本項目的建設(shè)已迫在眉睫、勢在必行。隨著西部大開發(fā)的實施和中國加入WTO，對青海省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)提出了新的要求。新時期，青海省委、省政府明確指出，青海省農(nóng)業(yè)發(fā)展要充分利用氣候資源優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。乳業(yè)作為青海省倡導產(chǎn)業(yè)，科技創(chuàng)新、市場競爭、帶動農(nóng)戶能力強，在增加農(nóng)民收入、合理利用農(nóng)村剩余勞動力方面發(fā)揮著越來越明顯的作用。因此，通過該項目的實施，擴大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目的實施，擴大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辨程。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目14311建設(shè)地點選擇3111選址原則嚴格遵循青海省、XX市、XX區(qū)農(nóng)牧業(yè)、畜牧業(yè)、乳制品加工業(yè)的整體規(guī)劃和相關(guān)政策要求的原則。嚴格遵循國家乳制品加工的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。遵循有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。遵循保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。遵循能夠充分保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全的原則。遵循經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。3112依據(jù)全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃20062010年青海省食品工業(yè)“十一五“發(fā)展規(guī)劃綱要青海省社會和國民經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃發(fā)展綱要。3113地理位置本項目建廠地址在XX市XX區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村。XX地處青海東部，黃河支流湟水上游，四面環(huán)山，三川會聚，扼青藏高原東方之門戶。地理坐標為東經(jīng)1014917北緯36343，地勢由北向南傾斜，XX市現(xiàn)轄四區(qū)三縣，總面積7671平方公里，總?cè)丝?00萬人。XX市XX區(qū)位于XX市西北部，總面積1377平方公里，人口253萬人，是XX市最大的新型市轄區(qū)。青藏鐵路、寧大鐵路橫穿區(qū)內(nèi)西、北兩川，寧大公路、寧湟公路、蘭西高速公路、海湖路立交橋使市區(qū)和郊縣相連。區(qū)內(nèi)有20余條公交線路，移動通訊、數(shù)據(jù)交換、因特網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)，交通通10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目15訊便捷。3114土地類型場地土類別III類,來源方式為租用，占地面積40畝。312自然條件項目區(qū)位于青海省省東部，位于東經(jīng)1014917，北緯36343，市區(qū)海拔2275米，屬高原半干旱氣候，氣壓低、日照長、雨水少、蒸發(fā)大。年平均氣溫58042，年平均最高氣溫172293,年平均最低氣溫81182。降水量年平均降水量36677641。冰期與積雪最大積雪厚度037M，最大凍土060M。地理條件XX有豐富的地表資源和地下資源。全年河流量1894億立方米，地下水儲量66億立方米，水資源1274億立方米。313社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)廿里鋪鎮(zhèn)轄23個社區(qū)共38行政村，共有人口7300余人1500多戶，區(qū)內(nèi)平勢平坦，植被稀少，是XX市最大的工業(yè)聚集區(qū)，有國有大中型企業(yè)53家，區(qū)屬企業(yè)300余家。產(chǎn)品涉及特種鋼材、工程機械、數(shù)控機床、硅鐵、手工藏毯、牛羊絨制品等，已形成以冶金、機械為支柱，化工、建材、輕紡、制藥、電力等門類齊全的工業(yè)體系，產(chǎn)品已輻射到全國及海外10多個國家和地區(qū)。2007年全區(qū)實現(xiàn)工業(yè)增加值518億元，工業(yè)在三產(chǎn)中的比重達到70以上。十一五期間，北區(qū)將繼續(xù)立足區(qū)位優(yōu)勢，實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略，加快推進工業(yè)化進程。按照工業(yè)發(fā)展突出特色、突出優(yōu)勢、突出競爭力的要求，堅持以市場為導向，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，加速推進新型工業(yè)化步伐，促進工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、馬鈴薯等。由于區(qū)內(nèi)空氣潔凈、無污染的10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目16自然條件，所生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品屬天然綠色食品。314本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2007年我省年產(chǎn)牛奶量是265萬噸，人均占有牛奶量雖高于過全國平均水平，但產(chǎn)能卻不容樂觀，可供乳制品生產(chǎn)企業(yè)使用的奶源主要集中在我省東部農(nóng)業(yè)區(qū)，奶牛主要以散戶養(yǎng)殖為主。奶源短缺較為嚴重。乳制品深加工方面；全省生產(chǎn)企業(yè)40余家，生產(chǎn)能力10余萬噸，而且主要以保鮮奶、酸奶、乳酸奶等產(chǎn)品為主，而部分奶制品仍為空白，產(chǎn)品較單一，許多產(chǎn)品多年來仍以外省調(diào)入為主。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等本項目屬擴建項目，項目單位于2000年成立，但多年來從未申請過國家、青海省任何政策資金支持，公司成立至今一直進行牛奶乳制品、飲料的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售，目前，上市產(chǎn)品有液態(tài)奶、酸奶，產(chǎn)品已鋪往XX60以上的超市、終端店，個別產(chǎn)品已試銷到陜、甘、寧省區(qū)，冰激淋、奶酪等產(chǎn)品投產(chǎn)填補了青海省乳制品的空白，為青海乳制品高端新產(chǎn)品的研發(fā)做的引導。3211政策中共中央、國務(wù)院“關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見指出，要全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、擴大無公害食品、綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)，并加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。青海省各級政府也制定了各種相關(guān)優(yōu)惠政策。溫家寶總理作解決“三農(nóng)“問題報告時說，中央提出建設(shè)社會主義新農(nóng)村，是從全面建設(shè)小康社會的全局出發(fā)做出的重大決策，是解決“三農(nóng)問題的重大部署。為新農(nóng)村建設(shè)提供體制保障、財力支持和動力源泉，增強農(nóng)村發(fā)展的活力。黨的十七大報告也明確指出，解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關(guān)全面10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目17建設(shè)小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。這些優(yōu)惠政策都將是本項目實施的堅強保證和動力。3212資源由于項目區(qū)內(nèi)空氣潔凈、無污染的自然條件，所生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品屬天然綠色食品。同時由于項目產(chǎn)品奶源來自于海拔2500米以上的雪域高原，也是地球上除南北兩極以外自然生態(tài)最為純凈的區(qū)域，其具有超強高免疫性、抗寒和缺氧性。所以，項目產(chǎn)品在原料方面具有其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)越性。3213市場項目單位自2000年起即進行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和市場開拓，經(jīng)過多年的努力，取得了可喜成績，在XX市場約有70的超市、終端店在銷售，同時，部分產(chǎn)品經(jīng)在陜、甘、寧等省區(qū)的試銷，效果極佳，目前急待產(chǎn)品進入。3214科技項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵等多項技術(shù)均為項目單位自、有技術(shù)，是項目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性。項目技術(shù)成熟、可靠性較高。3215基礎(chǔ)設(shè)施條件交通項目區(qū)位于XX市XX區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)，距XX市僅10公里，距227國道約300米，現(xiàn)已鋪設(shè)公路至項目區(qū)內(nèi)，交通便利，物資運輸便捷。通訊項目區(qū)程控直撥電話已與XX市聯(lián)網(wǎng)，可與國內(nèi)外直撥，無線移動電話和無線尋呼已全部開通。供水項目區(qū)具備兩種供水方式自來水管網(wǎng)已鋪至項目區(qū)內(nèi)，可從自來水公司第六水源引入。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目18供電項目區(qū)電源已接入城西區(qū)電網(wǎng)，有足夠的電力供給滿足項目的需求。采暖項目區(qū)采用場區(qū)集中供暖方式，計劃購置一臺1噸燃煤鍋爐，燃煤從大通煤礦購進。322主要障礙因素及解決方案3221奶源短缺問題項目單位將于2010在湟中縣上新莊自建1000頭奶牛養(yǎng)殖基地，同時建立“公司基地農(nóng)戶”奶牛養(yǎng)殖模式，帶動附近600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，屆時，以充分保障項目單位的后續(xù)項目建設(shè)所需原料。3222產(chǎn)品開發(fā)由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以項目單位將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場的需求。3223質(zhì)量問題目前，一方面青海的奶源主要以農(nóng)牧民散養(yǎng)奶牛來供給，部分奶農(nóng)質(zhì)量意識不強，另一方面生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理意識淡薄，容易造成不合格產(chǎn)品流入市場。所以，本項目的建設(shè)內(nèi)容包括質(zhì)量管理控制體系的建設(shè)，進行IS09000、HACCP認證，嚴格原輔材料采購的控制、嚴格生產(chǎn)過程的控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)威、嚴格產(chǎn)品的包裝、貯存、運輸和裝卸容器、工具、設(shè)備的要求、嚴格廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的衛(wèi)生要求。做到入廠原輔料、出廠產(chǎn)品100合格。第四章市場分析與銷售方案41市場分析10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目19411項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析從國際上看，英、美、加拿大等發(fā)達國家人均消奶量達200公斤以上世界平均水平為90公斤以上，發(fā)展中國家為30公斤以上。在亞洲比較滯后，日本為68公斤，印度為60公斤，泰國為19公斤，我國為66公斤，為此國家有關(guān)部門提出了“早餐革命”的口號，“強壯民族，從孩子開始?！盀榱讼乱淮?，請給孩子一杯牛奶”。奶類消費繼續(xù)增長，但增幅將相對放緩，從近幾年來，我國城鎮(zhèn)居民奶業(yè)消費增長幅度都在20以上，經(jīng)過幾年的高速增長后，今后的增幅將相對放緩城鎮(zhèn)居民人均消費增幅維持在15左右的水平，人均消費量有可能達到29公斤。此外，在奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)或西部地區(qū)，農(nóng)村居民的奶類消費水平相對較高，將成為今后帶動農(nóng)村居民奶類消費的重要力量。目前市面上現(xiàn)有的液態(tài)奶產(chǎn)品主要分為巴氏殺菌奶和超高溫瞬時滅菌奶兩大類。在大城市，居民們數(shù)十年喝的都是每天送上門的玻璃瓶裝巴氏奶，但近年來常溫保存的超高溫瞬時滅菌奶異軍突起，以其方便保存和攜帶的特性一下子占據(jù)了大片市場，伊利、蒙牛的成功相當程度依賴于UHI奶獲得的巨大市場份額。隨著社會的不斷進步發(fā)展，人們的消費水平的日益提高，對于各類食品的要求不斷的提升，作為人們常常備食品的乳制品也同樣在不斷的發(fā)展，其發(fā)展的趨勢也開始明朗化。乳制品是一種以增生人體健康為宗旨的食品。傳統(tǒng)的乳制品含有較高熱量，而未來食馬的發(fā)展趨勢是要以適合人們對營養(yǎng)的要求。為此，營養(yǎng)學家提出了“三低一高“的方案，即低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白是乳品行業(yè)今后所發(fā)展的趨勢。原輔料回歸天然組成乳制品的原輔料材料很多，主要是有兩大類一類是天然的，即取自于自然界中的動植物，如乳類、蛋類、蔗糖，另一類則10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目20是合成的，如糖精鈉和一些香精香料。由于合成的原輔料是為人工化學合成的，其安全性時常受到人們的非議，在使用時心里總是不踏實。而天然的原輔料則一般對人體是安全的。因此，崇尚天然、回歸天然已成為當今的時尚，特別是在甜味劑和色素方面。并且使用人工合成的各類甜味劑、色素不斷的減少。天然的添加劑得以迅速的運用。產(chǎn)品趨于系列化、多樣化比如保健型、運動型、適合糖尿病人型的乳制品。產(chǎn)品包裝趨美、趨新、趨奇在經(jīng)濟日益發(fā)展的今天，人們對商品除了講究內(nèi)在的質(zhì)量外，而且還希望在產(chǎn)品的包裝上有所改革，有所突破。包裝主要包括造型和外包裝。包裝造型對產(chǎn)品的銷售有著極大的作用，造型美是體現(xiàn)產(chǎn)品的整體美感的綜合，只注重質(zhì)量而忽略包裝的年代已經(jīng)過去。為此，乳品制造商還要在包裝上下一番功夫。本項目年生產(chǎn)能為年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、酸奶4000噸。目標市場項目產(chǎn)品液態(tài)奶、酸奶主要銷往青海、陜西、甘肅、寧夏等區(qū)。市場需求據(jù)統(tǒng)計，青海省乳制品年需量約L8萬噸，寧夏、甘肅乳制品年需量約為40萬噸，陜西省乳制品年需量約為52萬噸，幾省區(qū)合計每年約需150萬噸。412項日產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析4121技術(shù)和裝備項目單位自成立以來，設(shè)立了專業(yè)研發(fā)機構(gòu)從事工藝的研究及新產(chǎn)品的開發(fā)，各項技術(shù)均為項目單位自有技術(shù)，并經(jīng)近十年的實踐，技術(shù)成熟，可靠性較高；生產(chǎn)所用設(shè)備主要從濟南賽信機械有限公司購進，該公司是以專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)膨化食品機械、乳制品機械系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。設(shè)備安全性及后續(xù)服務(wù)方面均有可靠保障。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目214122新產(chǎn)品研發(fā)能力公司現(xiàn)有職工63人，研究開發(fā)人員6其中高級職稱1人，中級職稱2人，研究開發(fā)人員多年來一直從事食品、乳制品的研究開發(fā)，具有較強的理論知識和實踐經(jīng)驗。4123產(chǎn)品質(zhì)量性能液態(tài)奶蛋白質(zhì)，G100ML10；總砷以AS計；MGL02；鉛PB，MGL005；銅CU，MGL50；菌落總數(shù)，CFUML10000；大腸菌群，MPN100M140；霉菌，CFUML10；酵母，CFUM110致病菌沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌不得檢出。酸奶理化指標脂肪含量3；酸度063099（以乳酸計）；汞每公斤不得超過001毫克細菌指標大腸菌群每100毫升不得超過90個，腸道致病菌及致病性球菌不得檢出。4124價格、商譽“XX”牌乳制品一直以來以其原汁原味以及產(chǎn)品的合理價格合、高營養(yǎng)、口感鮮美、安全性好而著稱，倍受消費者信賴，在本地市場上具有良好的口碑。42營銷策略、方案、模式青海市場以XX為主，外地市場以陜、甘、寧等省區(qū)省會城市為主，隨今后的發(fā)展態(tài)勢逐步輻射西北地區(qū)。預(yù)期目標60部分的產(chǎn)品在XX地區(qū)銷售，本地市場消化6000噸，部分的產(chǎn)品銷往省外，以大型超市、終端店以及小區(qū)、生活區(qū)小超市為主，年銷售收入達到2800萬元。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目22銷售隊伍、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司成立銷售部，建立分工責任制和業(yè)績激勵制度，代理商制度，全力做好產(chǎn)品銷售，加強新型流通方式創(chuàng)新力度，同時建立公司網(wǎng)站進行宣傳，加大青藏高原地區(qū)綠色、純凈、無污染、產(chǎn)品天然綠色等特點的宣傳力度。43市場風險分析431項日產(chǎn)品市場風險因素分析市場風險主要來源于市場上競爭對手的惡意破壞，包括市場產(chǎn)品的破壞、口碑的破壞、形象的破壞等。432防范和降低風險的對策一方面鞏固原有銷售網(wǎng)絡(luò)，樹立根深蒂固的消費群體，同時加強“XX“品牌宣傳和媒體宣傳。43對比分析項目單位現(xiàn)有產(chǎn)品主要為純酸奶、酸奶凍，產(chǎn)能為每年2000噸，規(guī)模極小，在XX地區(qū)約20余家生產(chǎn)酸奶的企業(yè)中，市場份額較小，不具備規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)勢；本項目建成達產(chǎn)后，進行集中技術(shù)和設(shè)備力量，進行專業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸，一方面不僅可增加本地產(chǎn)品的市場占有率，同時約4000噸乳品將銷往陜、甘、寧省區(qū)，將創(chuàng)造較好經(jīng)濟效益并，樹立青海獨特的品牌產(chǎn)品。第五章建設(shè)方案51產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模511產(chǎn)品方案年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計10000噸。512建設(shè)規(guī)模10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目23建設(shè)規(guī)模生產(chǎn)車間3200平方米、輔助車間1005平方米；購置設(shè)備24臺套；配套工程供水設(shè)施、供電設(shè)施、道路設(shè)施的建設(shè)及質(zhì)量管理控制體系的認證。52建設(shè)規(guī)劃和布局加工廠設(shè)置三大功能區(qū)，即后勤區(qū)、行政辦公區(qū)、原料、倉儲區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。項目區(qū)總占地40畝，本項目占地25畝，新建生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間共2棟，面積3200，新建化驗室40、新建鍋爐房40、包裝車間400平米、制冷車間300平米。53建設(shè)標準和產(chǎn)品標準531建設(shè)標準在統(tǒng)一規(guī)劃，集中建設(shè)主體車間工程、公用工程、供電工程、給排水采暖、總圖工程、配套工程配套的原則下，進行統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一施工，把該項目建成省內(nèi)現(xiàn)代化、標準化工業(yè)廠區(qū)。新建液態(tài)奶生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間1棟，建筑面積1800，長60M，跨度30M，層高為5M的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，車間密封、無塵、干燥，35坡度地面，10坡度窗臺，采用集中供暖。新建酸奶生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間一棟1棟，建筑面積1400，長70M，跨度20M，層高為4M的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，車間密封、無塵、干燥，35坡度地面，10坡度窗臺，采用集中供暖。冷藏庫、化驗室建筑面積共240，在生產(chǎn)區(qū)旁隔離而成，為高5M的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，密封、無塵、干燥，化驗室內(nèi)建一約6的無菌室，采用集中供暖。532產(chǎn)品標準出廠產(chǎn)品達到XXXXXX乳品飲料廠相關(guān)企業(yè)標準。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目2454工藝技術(shù)方案541工藝技術(shù)路線及流程圖液態(tài)奶鮮奶收購進廠檢驗過濾分離均質(zhì)巴氏殺菌調(diào)配貯藏罐裝檢驗包裝酸奶鮮奶收購進廠檢驗過濾分離均質(zhì)巴氏殺菌調(diào)配貯藏罐裝發(fā)酵檢驗包裝542工藝技術(shù)流程說明液態(tài)奶首先對奶車中的奶源進行檢驗50萬M1，主要檢驗的指標有蛋白質(zhì)、脂肪、干物質(zhì)、酸度、新鮮度、微生物，將檢驗合格的鮮牛奶用抽奶泵抽出，對鮮牛奶進行初次過濾，除去鮮牛奶中的一些雜質(zhì)；另進行奶罐內(nèi)部的清洗，有利于凈乳機除去牛奶中的雜質(zhì)，將除去雜質(zhì)的鮮牛奶貯存在生貯罐中，并進行巴氏殺菌溫度約75，除去牛奶中的病原微生物，便于牛奶的貯藏，將巴氏殺菌的奶貯在奶倉中，等待取樣抽檢合格后進行配料，用200目的雙層濾布對化好的料進行過濾，經(jīng)膠體磨，將配料中的較大顆粒磨碎，經(jīng)過管道過濾器過濾，除去配料中的雜質(zhì)或較大顆粒，將加工完的配料貯在預(yù)混罐中，待抽檢合格后與貯奶倉中的合格鮮奶進行預(yù)混，超高溫滅菌，此時即為半成品，后面進入灌裝階段，通過壓力泵和吸盤將康美包材吸到成形桿處，成形桿將包材撐為方形，將包材底部壓制封口，在干燥區(qū)用雙氧水蒸氣對包材進行殺菌，在預(yù)熱區(qū)吹無菌風，將干燥區(qū)出來的包材內(nèi)殘留的雙氧水吹干，進行產(chǎn)品灌裝，通過蒸氣噴頭進行封口預(yù)熱、壓制、封口，最后由檢驗人員10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目25合格后進入包裝段。酸奶不同于液態(tài)奶的生產(chǎn)工藝的是最后增加了發(fā)酵工序，將經(jīng)高溫滅菌后罐裝的液態(tài)成品奶，接種，灌入發(fā)酵罐，混合發(fā)酵劑，保證溫度38度左右，濕度70左右，時間4小時，冷卻，包裝。543主要工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵、噴霧干燥等多項技術(shù)為項目單位自有技術(shù)，是項目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性，所以項目產(chǎn)品在技術(shù)方面具有可靠保障。544主要工藝技術(shù)參數(shù)液態(tài)奶奶源檢驗乳為50萬ML，原料乳凈化、冷卻溫度當天10以內(nèi)，隔天5以內(nèi)，均質(zhì)溫度為6063，巴氏殺菌溫度約75，過濾時用200目的雙層濾布。酸奶發(fā)酵發(fā)酵過程保證溫度38度左右，濕度70左右，時間4小時。545物料消耗定額及平衡水資源平衡、草畜平衡分析5451水資源平衡青海省水系發(fā)源地，河流眾多，有黃河、長江、青海湖等，可可西里盆地里湖群密布。同時境內(nèi)的祁連山、昆侖山、巴顏喀拉山、唐古拉山等山脈，山上終年積雪，廣布冰川，冰川儲水量為351966億立方米，補給徑流年融水量3172億立方米。本項目的建設(shè)，每年生產(chǎn)用水2190噸，生活用水1460噸，消耗量極小，用水量不會影響省內(nèi)、項目區(qū)水資源的平衡，并在建設(shè)二期工程時，增加污水處理設(shè)施一套，經(jīng)處理后廢水再循環(huán)使用。5452草畜平衡10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目26項目單位生產(chǎn)主要原料牛奶主要來自于XX周邊各養(yǎng)殖場、農(nóng)牧民散養(yǎng)戶，飼料原料主要以農(nóng)業(yè)種植農(nóng)作物供應(yīng)為主，不依賴于草場的放養(yǎng)，所以對草資源不會造成任何破壞。55設(shè)備方案551設(shè)備選型本項目在設(shè)備選型上，考慮設(shè)備的先進性、成熟性、高效率、低能耗的特點，主要設(shè)備為保鮮奶罐、雙鏈奶過濾機、牛奶分離機、高溫滅菌機、均質(zhì)機、配料罐、多功能罐裝機、輸運機、封箱機、電腦打碼機、制冷機、電器控制柜、化驗設(shè)備、鍋爐等。552設(shè)備清單表51設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注1室外保鮮奶罐20噸12雙鏈奶過濾機13牛奶分離機4噸/小時14高溫滅菌機4噸/小時15均質(zhì)機4噸/小時1臺6配料罐4噸47罐裝機18輸運機19封箱機210電腦打碼機111保鮮庫300平米110000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目2712制冷機113配電系統(tǒng)250千瓦114供熱系統(tǒng)蒸汽鍋爐1噸115質(zhì)檢設(shè)備1套16保鮮箱式車輛5合計24553設(shè)備來源生產(chǎn)設(shè)備主要從濟南賽信機械有限公司購進，該公司是以專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)膨化食品機械、方便食品機械系列產(chǎn)品，乳制品生產(chǎn)線等冷飲機械系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。56建筑方案561建筑物主體工程表52主要建筑物明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（）主要技術(shù)指標1液態(tài)奶生產(chǎn)車間新建1800無塵2酸奶生產(chǎn)車間新建1400無塵3制冷車間新建300無塵4包裝車間新建400無塵、干燥、無菌5倉庫新建200無塵、干燥6化驗室新建40無塵、干燥、無菌7鍋爐房新建408配電室新建2510000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目289化驗室新建4010員工宿舍新建20011辦公室新建200合計/4605562輔助工程、其它工程表53供水設(shè)施明細表序號工程費用單位數(shù)量備注1150給水管米3002200給水管米4503消火栓座104150消防管米3005閥門井座26檢漏溝座2563供電設(shè)施表54供電設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱型號長度（米）備注VV2236242001架空線VV2231026200VV223352164002電纜VV2231202702003出線柜KYN型1564道路設(shè)施表55道路設(shè)施一覽表序號工程名稱單位數(shù)量備注10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目291場外道路（6M寬，30厚）米1002場區(qū)主干道（6M寬，25厚）米2003場內(nèi)次干道（3M寬，20厚）米40057節(jié)能減排措施在設(shè)備選型上，采用先進、成熟、高效率、低能耗的設(shè)備。做好生產(chǎn)安排，以減少設(shè)備在無負荷或低負荷狀態(tài)下運行。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，考慮回收利用，減少資源浪費；加強項目區(qū)的日常后勤管理工作，杜絕跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。盡量利用自然光采光，節(jié)省日常使用電能。58實施進度安排建設(shè)期限2010年8月至2011年9月，共14個月，分五個階段完成。第一階段任務(wù)一2010年8月至9月，完成項目的市場調(diào)研、經(jīng)濟分析、可行性報告編制；第二階段任務(wù)二2010年9至10月，完成施工圖設(shè)計、技術(shù)洽談、技術(shù)研發(fā)評審等工作；第三階段任務(wù)三2010年9至12月，完成設(shè)備訂貨、原料收購合同簽訂等工作；第四階段任務(wù)四2010年10至2011年6月，完成土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)部培訓等工作；第五階段任務(wù)五2011年7至9月，完成試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項目驗10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目30收工作。59工程建設(shè)進度表20102011年項目建設(shè)進度安排甘特圖2010/2011時間項目內(nèi)容8910111212345678市場調(diào)研、經(jīng)濟分析、可行性報告編制施工圖設(shè)計、技術(shù)洽談、技術(shù)研發(fā)評審設(shè)備訂貨、原料收購合同土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)訓試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項目驗收510對比分析項目單位于2000年成立，占地5畝，規(guī)模較小，生產(chǎn)設(shè)備比較簡陋，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量控制體系很不完善，產(chǎn)品品質(zhì)無法達到100控制，產(chǎn)能較小，法滿足市場需求，經(jīng)濟效益不高；本擴建項目占地25畝，廠房為標準化生產(chǎn)車間，并建有制冷、化驗室，設(shè)備為全自動生產(chǎn)線，在原有基礎(chǔ)上增加了新產(chǎn)品，擴大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，完成了ISO9001、ISO22000質(zhì)量及食品安全管理體系認證，產(chǎn)品質(zhì)量將得到全方位的控制。第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響施工期主要來源于場地建設(shè)、建筑材料運輸、施工等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵；項目建設(shè)期建筑施工上基本無外排廢水；施工中產(chǎn)生的噪聲主要來源于施工10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目31單位使用的各種機械。營運期污水為生活污水、鍋爐排污以及在生產(chǎn)過程中沖洗設(shè)備的污水；噪音主要是生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪聲，源強可達4060分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣。62環(huán)境保護與治理措施施工期來源于材料運輸、施工等環(huán)節(jié)的粉塵，由于量少，采取遮蔽、噴淋等措施，項目建成后影響因素隨著施工期的結(jié)束，影響也隨之消失，因此對周圍環(huán)境空氣質(zhì)量影響不大；在建設(shè)期施工中產(chǎn)生的噪聲影響僅限于施工期，隨著施工期的結(jié)束，影響也將隨之消失。營運期污水采取CIP清洗系統(tǒng)清洗加工設(shè)備、管路和容器產(chǎn)生的污水，經(jīng)過廠區(qū)污水處理池，由XX區(qū)市政管網(wǎng)排除；生產(chǎn)所產(chǎn)生的噪聲，采取減震降噪等措施及廠房阻隔、距離衰減后，廠界噪聲可至50分貝以內(nèi)，對周圍環(huán)境不會造成明顯影響。63評價與審批本項目屬擴建項目，在2008年1月12日XX市環(huán)保局作如下環(huán)評批復(fù)一、根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例規(guī)定，在具體落實環(huán)評報告表提出的各項環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，同意XXXXXX乳品飲料廠的建設(shè)。二、項目建設(shè)及營運中做好以下工作一根據(jù)項目區(qū)域環(huán)境功能和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計必須優(yōu)化廢水處理方案，建設(shè)中具體落實廢水處理裝置及其措施，確保項目廢水排放達到GBL85962001中的相關(guān)標準。二在建設(shè)期對產(chǎn)生揚塵必須采用噴淋、遮蓋等防塵措施，建筑材料、建筑垃圾運輸車應(yīng)進行遮蓋，以免影響周圍環(huán)境。三加強場區(qū)綠化工作，使綠化面積達到30以上。美化環(huán)境，防塵降噪。10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目32四工程竣工后，按規(guī)定程序辦理環(huán)保設(shè)施竣工驗收事宜，驗收合格后方可正式投入運行；施工期的環(huán)境保護監(jiān)督管理工作由XX市環(huán)境監(jiān)理站負責實施。第七章項目組織與管理71組織機構(gòu)與職能劃分711組織機構(gòu)712職能劃分企業(yè)實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，公司董事會是公司的最高決策機構(gòu)，總經(jīng)理負責執(zhí)行董事會的決議，并負責公司的日常的經(jīng)營和管理工作，總經(jīng)理對董事會負責。公司實行部門領(lǐng)導負責制，各部門領(lǐng)導行使對其相關(guān)部門的組織和指總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部市場部行政部技術(shù)研發(fā)質(zhì)量控制化驗質(zhì)檢液態(tài)奶車間酸奶車間倉庫省外市場省內(nèi)市場人力資源財務(wù)室總務(wù)后勤10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目33揮工作，對總經(jīng)理負責。72勞動定員全廠定員75人，管理人員12人，市場營銷人員15人，技術(shù)人員8人，生產(chǎn)及輔助工人40人。73經(jīng)營管理措施在企業(yè)經(jīng)營方面，產(chǎn)品是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，所以首先要抓好生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；加強“XX品”牌建設(shè)，創(chuàng)造品牌效應(yīng)。加大科技投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品科技含量和附加值；加強人才隊伍建設(shè)，建立多渠道、多方位的外部引進人才機制，企業(yè)內(nèi)部堅持每周進行培訓，完善以企業(yè)內(nèi)部培訓為主的“育人機制”。建立健全各項操作規(guī)范，規(guī)章制度，實行“按勞計酬、多勞多得”的激勵機制。做好廣告宣傳、營銷策劃工作，導入和實施CI，使公司的知名度和企業(yè)形象得到提升。74技術(shù)培訓本項目屬現(xiàn)代乳制食品工程項目，人員素質(zhì)要求較高，工人應(yīng)具有基本的化工、藥學、生物學和工業(yè)控制知識，嚴格遵守操作規(guī)程并進行定