現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設項目可行性報告

苗木基地園建設項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目提要一、項目名稱現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設項目二、建設性質新建三、項目業(yè)主景觀規(guī)劃設計建設有限公司四、建設地點區(qū)五、項目建設規(guī)模與內容項目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設內容包括基地土地整治3000畝,苗木引進喬木119500株和灌木1600萬苗,管理用房4000M2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎設施。六、項目投資項目總投資10000萬元，其中土建工程費2700萬元，苗木購置費6500萬元，工程建設其它費用300萬元，預備費500萬元。七、資金籌措項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中1、申請2007年度國家?guī)靺^(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助3000萬元（占總投資333）；2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、（占總投資725）。九、項目效益1、本項目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過采取“基地農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項目管護費和出苗費為3453萬元，加上土地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為4203萬元，每畝凈收入達2802元。項目區(qū)涉及區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項目可為當?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機會30個,其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟效益明顯，對破解區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項目建設有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持，還能有效推進庫區(qū)退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設具有積極的推動作用。4、項目投資利潤率251；投資利稅率282；內部收益率184；財務凈現(xiàn)值7412萬元；投資回收期65年，總體盈利能力較好。十、項目實施計劃2007年7月2008年8月。第三節(jié)可研報告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、中共市委關于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（2006年6月）；2、市庫區(qū)全面建設小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要（市人民政府渝府發(fā)200364號文發(fā)布）；3、市人民政府關于貫徹庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見（渝府發(fā)200499號）；4、市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃；6、區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要；7、區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃；8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；9、項目業(yè)主就本項目可行性研究提供的相關基礎資料；10、項目業(yè)主關于進行本項目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術經(jīng)濟指標項目主要技術經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元181632建設規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)能力喬木大苗株/年4320其中灌木等小苗萬苗/年12804效益指標41銷售收入萬元1759達產(chǎn)年42投資利潤率25143投資利稅率28244財務內部收益率184稅后45財務凈現(xiàn)值萬元7412稅后46投資回收期年65稅后47盈虧平衡點6135社會效益51畝凈收入元280252受益農(nóng)民人1000其中移民人60053人均純收入元4203其中人均增收元10002007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元54提供就業(yè)崗位個30其中移民15第四節(jié)主要結論市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，經(jīng)濟及人民生活水平的不斷提高，對花卉苗木的需求量快速增長，對品質要求越來越高。集團作最大的地產(chǎn)集團之一，也是花卉苗木的最大消費者，其花卉苗木供應基地暨對口支援庫區(qū)項目區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設項目，被作為區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗園，本項目作為該項目的首期工程，規(guī)劃建設1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設對10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設的順利實施，對區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗，對帶動當?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對保障集團園林花卉苗木需求有著重要意義。項目建設規(guī)模適度、建設內容合理、技術措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟及社會效益顯著，建議上級有關部門將其納入國家?guī)靺^(qū)產(chǎn)業(yè)化項目予以重點扶持并批準實施。本項目1500畝花卉苗木園工程，作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由集團下屬子公司園林景觀規(guī)劃設計建設有限公司負責全額出資建設，項目建成后，將作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是集團工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應基地，不僅可以滿足集團房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對推動及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項目的建設，通過“公司農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式，對帶動和推廣10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標準的花卉苗木質量應達到國標主要造林樹種花卉苗木標準，育苗工藝應按照國標育苗技術規(guī)程的要求，工程設計應根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術要求，合理安排工程項目。第二節(jié)生產(chǎn)技術方案及工藝流程一、工藝技術方案采用的工藝技術典型方案如下1、無病毒容器苗為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為品種選育基質選配與填料播種或扦播和覆蓋煉苗花卉苗木的生長栽培管理設計成型裝箱出售。2、品種訓育將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計劃建設新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種、新技術。3、種苗基地采用標準化整地和節(jié)水灌溉技術，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質和產(chǎn)量，減輕勞動強度，提高效益，以此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術、新品種培育技術、組織培養(yǎng)技術、組培苗商品生產(chǎn)技術、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術及栽培技術等專項技術進行集成并運用，使每個專項技術在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應有的作用，最終達到生產(chǎn)的最佳效果。1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖裝盤打孔產(chǎn)品質檢小苗管理培育播種覆蓋、澆水移栽換盆移栽換盆移栽容器穴盤種子產(chǎn)品質檢培育產(chǎn)品質檢容器容器二年生苗包裝多年生苗包裝一年生苗包裝育苗基質栽培基質培育栽培基質栽培基質填料機打孔機播種機走水機發(fā)芽室催芽產(chǎn)品質檢穴盤苗包裝蔭棚優(yōu)良母本穴盤育苗基質第六章建設規(guī)模及內容一、指導思想項目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅持“以市場為導向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標準化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟合理；技術先進，綠色環(huán)保；品牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導思想。通過建設好花卉苗木基地組培苗容器采穗裝盤扦插煉苗小苗管理移栽培育換盆移栽培育、成型產(chǎn)品質檢產(chǎn)品質檢換盆移栽培育、成型產(chǎn)品質檢容器多年生苗包裝二年生苗包裝一年生苗包裝栽培基質栽培基質容器栽培基質產(chǎn)品質檢穴盤苗包裝及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展。二、建設目標及任務本項目建設目標是擬建成一個集品種選育、新技術開發(fā)、應用示范以及工廠化、規(guī)?；藴驶癁橐惑w，具有先進水平的花卉苗木繁育與高新技術生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快新品種新技術的引進、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產(chǎn)業(yè)結構調整和升級換代，促進當?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設基本原則1、規(guī)模開發(fā)原則。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實施，進行集中連片建設。2、以調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅持科技優(yōu)先、示范推進的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設規(guī)模和內容本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應根據(jù)計劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項目擬建設1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽鋮^(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設內容主要包括苗圃種苗繁育基地設施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術培訓工作。本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應根據(jù)當?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應從200300M為宜，其寬度應考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設置，機動作業(yè)的范圍等條件進行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護林等。各功能區(qū)主要以基地內的道路為分界線，保證基地園區(qū)運輸暢通。三、項目工程設計構成1、生產(chǎn)設施作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設施包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護林及倉庫棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。3、行政與生活福利設施包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié)工程建設方案一、總平面布置1、總平面設計應根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應超過苗圃總面積的25。3、輔助生產(chǎn)設施的平面設計道路網(wǎng)布設從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結的干道；園內道路應以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應機耕需要，布設支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調布設。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點建設。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應適當。作業(yè)區(qū)長度大型苗圃或機械化程度高的苗圃以200至300M為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100M為宜。作業(yè)區(qū)寬度以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分播種區(qū)應選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50CM以上，肥力中等，灌溉方便，背風向陽地段。無性繁殖區(qū)應依據(jù)樹種生物學特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)應依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨立完整的地段。試驗區(qū)應根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應進行土壤改良工程。由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實。具體包括以下幾個方面（1）水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度05M的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。（2）旱地改土耕作層土壤深度05M的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬08米、深06米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質放在行間風化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設置三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運輸車輛的進出,如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質等的運輸；支道為機耕道，主要為內部運輸服務。（1）主干道和支路項目區(qū)通車道路設計為主干道和支路。主干道設計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級標準進行設計，路基46米，水泥路面。支路設為單行車道，路基寬度按35M，其它技術指標按林區(qū)公路四級標準進行設計，環(huán)圃道按支道標準設計。靠山坡一側修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設施安全。主干道和支路設計長度55公里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡。路面結構設計為簡易泥結石路面和塊石路面，在縱坡大或轉彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內主要運輸?shù)缆罚笠?guī)范修筑，便道縱坡小于8的均可修成板車道，坡度大于8的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應充分利用當?shù)厮?，合理確定工程項目及其規(guī)模和構筑物類型。給水工程設計主要內容包括水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。（2）水源工程對項目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進行整治，整治內容包括堵漏、堤壩加固加高、清淤。（3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站設計。（4）蓄水基地1500畝（含20畝苗圃）。按平均蓄水1M3滿足1畝基地計，共需建蓄水池總容積1500M3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建750M3蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中有效容積90M3，規(guī)格為長寬高109M10M；有效容積40M3，規(guī)格為長寬高40M50M20M。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內層涂厚60MM的C20砼，池底要求砼厚100MM。（5）排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨設計一條排洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設置寬度一般為0608M，深0306M。（6）灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實際需要設計庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)采用移動式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設計應根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質以及經(jīng)濟條件，通過技術經(jīng)濟比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設施、切合實際、技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用。噴灌工程設計應進行灌溉技術參數(shù)論證、水源分析、管道水力計算、設備選擇及其工程設計，按照國際噴灌工程技術規(guī)范的規(guī)定進行設計。固定管道應埋入地下50CM以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積300M2，磚混結構，二層平屋頂。同時，配套建設環(huán)境保護設施（含生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應根據(jù)電源條件，用電負荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟合理的原則進行設計。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。四、主要工程量清單區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號工程或費用名稱工程量備注1土地整治1500畝整地、施有機肥2道路21干道5500M路寬46M，水泥硬化路面22便道30000M路寬12M，泥結石路面3水利設施31山坪塘整治5萬M3堵漏、堤壩加高加固、清淤32引水工程其中提灌設施和設備5處按小型提灌站標準管網(wǎng)10000M33蓄水池1500M390M3/個，109M10M34蓄糞池750M340M3/個，45M2M35排洪溝1000M漿砌塊石4管理用房300M2磚混結構，兩層5環(huán)保設施1處含生化池6其他1項供電、通訊等第十章項目建設進度安排一、建設期限本項目建設期限2007年7月2008年8月，建設周期1年。二、建設進度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設內容和作用，建設安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調性，具體安排如下時間項目2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2007年8月完成項目勘查設計及開工準備。2007年9月2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設2007年10月2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎設施建設的估算分別依據(jù)如下定額及文件1、市建委渝建發(fā)199968號文頒發(fā)的全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額市基價表；2、市（2000）安裝工程單位基價表；3、水利工程設計概（估）算編制規(guī)定（2002年）4、水利建筑工程概（估）算定額（2002年）5、市現(xiàn)行各項有關建設費用定額及文件；6、主要設備、材料現(xiàn)行市場價格。二、估算范圍本項目投資估算范圍包括1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費、苗木購置及引種費、工程其它建設費用、基本預備費等全部工程費用。三、估算說明1、建筑工程費根據(jù)相關定額并參照市目前建筑和市政估算指標確定；2、苗木購置及引種費根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設備費項下。3、其它費用估算說明（1）勘察設計費根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號文工程勘察設計收費管理規(guī)定規(guī)定計列。（2）建設單位管理費根據(jù)市財建（2002）394號文規(guī)定計列。（3）工程監(jiān)理費根據(jù)市渝價（2000）352號文規(guī)定計列。（4）技術培訓費分別根據(jù)各子項不同建設內容和職能，考慮科研、技術支持和推廣費。4、預備費按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5測算。四、估算內容項目總投資18163萬元，其中建筑工程費738萬元，苗木購置及引種費879萬元，工程其它建設費用1149萬元，預備費843萬元。（詳見附表1投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來源項目總投資18163萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中1、申請2007年度國家?guī)靺^(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500萬元（占總投資275）；2、企業(yè)資本金投入13163萬元（占總投資725）；二、年度投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌措表序號年份項目20072008年度（萬元）合計（萬元）備注一總投資1816318163二資金籌請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助50005000占總投資2752企業(yè)資本金投入1316313163占總投資725第十四章經(jīng)濟效益評價第一節(jié)財務評價一、評價范圍項目財務評價范圍為苗木基地園，并對此進行總體財務評價。二、評價依據(jù)1、國家計委頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；2、項目成本及效益財務測算，以財政部頒發(fā)的企業(yè)財務通則和企業(yè)會計準則的有關規(guī)定為依據(jù)；3、國家及市頒發(fā)的有關稅、費征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；5、項目建設規(guī)模。三、財務評價原則1、財務評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限；2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；4、項目計算期內不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項目建設內容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達到預期目標，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟政策保持相對穩(wěn)定。本項目按新建項目進行財務評價。五、財務基礎數(shù)據(jù)測算1、生產(chǎn)能力預測根據(jù)項目建設計劃及進度安排，第一年為建設期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40、60、80，第五年進入正常生產(chǎn)年份100。2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。項目產(chǎn)品年收入測算表序號內容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額萬元1黃葛樹500株20100株5000元/株502香樟500株20100株7000元/株703銀杏500株20120株7000元/株844商山榕1000株20200株3000元/株605老人葵1000株20200株2000元/株406小葉榕1000株20200株700元/株147天竺桂2000株20400株800元/株328魚尾葵1000株20200株750元/株159茶花10000株202000株150元/株3010海桐球2000株20400株50元/株211灑金珊瑚2000株20400株50元/株212杜鵑800株80640萬苗15元/株96013紅繼木500萬苗80400萬苗07元/株28014金葉女貞300萬苗80240萬苗050元/株12021600株4320株合計1600萬苗1280萬苗17592、總成本費用估算（1）土地租金本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費每年引種及種苗購置成本,按年銷售金額10測算。（3）外購原輔料費用測算主要為化肥、有機肥及農(nóng)藥消耗量，其中喬木按95元/株測算；苗子按016元/苗測算，則原輔料總費用為4612萬元。（4）人工費項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14計，則人工費用為328萬元/年。（5）管護費包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中喬木按55元/株測算；苗子按009元/苗測算，則管護總費用為2628萬元。（6）出苗費按550元/畝測算。（7）折舊費項目固定資產(chǎn)原值16445萬元，折舊年限按20年；考慮3殘值，平均年限折舊，則年折舊費為798萬元。（8）基地維修費用平均按每畝80元測算。（9）其他費用按銷售收入的3測算。六、財務評價參數(shù)的確定1、基礎參數(shù)基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取IC8；基準投資回收期PC10年。2、計算期15年。3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。4、所得稅率按25。七、財務報表主要包括銷售收入及稅金估算表（附表3）總成本費用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運用表（附表7）八、財務評價指標及結論內部收益率184IC財務凈現(xiàn)值7412萬元0投資回收期65年（含建設期）10年投資利潤率251上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈利能力，財務評價可行。第二節(jié)風險分析一、定性分析本項目應充分注意自然災害和病蟲害等風險因素,建立有效的預防預警機制,可以有效減少風險損失。在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術，因此，經(jīng)營管理風險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強經(jīng)營管理，建立嚴格的管理制度和保障措施。從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質花卉苗木來講，短期內將不會出現(xiàn)供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠看，市場形勢較好。通過以市場為導向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強新品種引進、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風險不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析項目年固定成本8091萬元，年可變成本3781萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為616萬元，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（BEP）為BEP613表明項目生產(chǎn)能力達到613，就可保本，安全幅度較高，具有較強的抗風險能力。2、敏感性分析根據(jù)項目特點,將項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進行分析，取變化率5,計算結果如下財務敏感性分析計算表變動因素變化率財務內部收益率較基本方案增減517509固定資產(chǎn)投資519410516123經(jīng)營成本520723520925價格516321根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動5，對財務內部收益率影響很小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財務內部收益率影響較大，這表明項目受市場影響相對較大。但整個變動范圍都在5范圍內，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進一步提高花卉苗木質量和品質,提高產(chǎn)品市場競爭力。其次應加強成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風險。銷售收入銷售稅金可變成本固定成本第十四章經(jīng)濟效益評價一、項目對農(nóng)民增收作用明顯本項目通過“基地農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護和出苗，根據(jù)財務評價分析，本項目管護費和出苗費為3453萬元，加上土地租金75萬元，則項目區(qū)農(nóng)戶年純收益為4203萬元，每畝凈收入達2802元。項目區(qū)涉及區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。二、就業(yè)帶動效益通過項目的實施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機會30個,其中吸收移民就業(yè)15人。通過產(chǎn)業(yè)化的運作，還可以促進運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟效益明顯，對破解區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。三、生態(tài)效益顯著本項目建設目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持。同時還將有效推進庫區(qū)退耕還林工程的實施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設具有積極的推動作用。第十五章綜合評價及結論一、結論1、本項目符合國家及地方的有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設對發(fā)展庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學文化素質等均具有重要的意義，屬于庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。2、市場前景好、規(guī)模適度，技術成熟，符合環(huán)保要求。項目業(yè)主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達6000多萬元，可以充分保障項目建成后和產(chǎn)品銷售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強的市場競爭力。項目采用的容器育苗技術成。項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。3、項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟、增加就業(yè)、提高當?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。4、項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項目建設是必要的、也是可行的。二、建議1、抓緊項目下階段的設計、規(guī)劃、建設應嚴格執(zhí)行國家基本建設程序，確保工程質量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護要求。2、盡快完善項目相關研究工作，制訂相關操作技術規(guī)程；抓緊科技攻關，制定產(chǎn)品質量標準等相關技術工作，保證產(chǎn)品按計劃順利生產(chǎn)。3、鑒于項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，應積極爭取各級政府和有關部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。內部資料僅供參考內部資料僅供參考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