表2-5 預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(范本)

1、.附件1：財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（范本）填報(bào)單位（蓋章）單位代碼單位名稱項(xiàng)目名稱是否新增是 否上年度預(yù)算安排資金（萬元）項(xiàng)目類型社會發(fā)展性項(xiàng)目 部門發(fā)展性項(xiàng)目 功能科目編碼功能科目名稱項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間 項(xiàng)目資金申請（萬元）資金總額： 財(cái)政撥款： 自有資金： 事業(yè)收入：經(jīng)營性收入：其他： 其他： 單位職能概述項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)項(xiàng)目申報(bào)的可行性項(xiàng)目申報(bào)的必要性項(xiàng)目總體績效 目標(biāo) （長期目標(biāo)）項(xiàng)目年度績效目標(biāo) （定量目標(biāo)）評價(jià)內(nèi)容績效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績效目標(biāo)值投入 時(shí)效目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3成本目標(biāo)目標(biāo)1精品.目標(biāo)2目標(biāo)3其他資源投入目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3產(chǎn)

2、出數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3效益經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3社會效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3環(huán)境效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3可持續(xù)影響目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3服務(wù)對象滿意度目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：精品.填寫說明 一、項(xiàng)目基本情況（一） 填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。（二）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。（三）是否新增：新增項(xiàng)目在選項(xiàng)“是”中劃“”，非新增項(xiàng)目在選項(xiàng)“否”中劃“”；非新增項(xiàng)目應(yīng)在“上年度預(yù)算安排資金”中注明預(yù)算安排資金額。（四）項(xiàng)目

3、類型：分為社會發(fā)展性項(xiàng)目和部門發(fā)展性項(xiàng)目，在選項(xiàng)“”中劃“”。（五）項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。（六）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。（七）聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。（八）項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（九）項(xiàng)目資金申請：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、銀行貸款、其他等。（十）單位職能概述：簡要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。（十一）項(xiàng)目概況：簡要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。（十三）單位已有的保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施

4、：為確保項(xiàng)目實(shí)施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。精品.二、項(xiàng)目績效目標(biāo)（一）項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：描述項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。可采用定性描述。（二）項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個(gè)方面對項(xiàng)目年度績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。 1、投入目標(biāo)：反映預(yù)算部門為完成既定目標(biāo)計(jì)劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計(jì)投入的各種資源?？杉?xì)分為：時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；其他資源投入指標(biāo)，反映計(jì)劃用于項(xiàng)目實(shí)施的其他各種資源，如人力資源、實(shí)物資源和專業(yè)技能資源等。 2、產(chǎn)出

5、目標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果； 3、效益目標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，主要體現(xiàn)為項(xiàng)目產(chǎn)出預(yù)計(jì)所實(shí)現(xiàn)的效益和效果。可細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟(jì)效益；社會效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的社會綜合效益；環(huán)境效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)對環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響；可持續(xù)影響目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響；服務(wù)對象滿意度目標(biāo)，反映服務(wù)對象對財(cái)政支出效果的預(yù)計(jì)滿意程度。 4、每個(gè)目標(biāo)內(nèi)

6、容可以分為績效內(nèi)容、參考標(biāo)準(zhǔn)和績效目標(biāo)值。（1）績效內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要，對已確立的目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述。績效內(nèi)容是用來設(shè)置評價(jià)指標(biāo)、回答評價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績效內(nèi)容可能包括多個(gè)具體內(nèi)容。如精品.“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等。（2）參考標(biāo)準(zhǔn)：用來衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通過該數(shù)據(jù)來判斷績效指標(biāo)值是否合理。參考標(biāo)準(zhǔn)可以是以明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，如過去三年的平均值、以前某年度或當(dāng)年的數(shù)值、平均趨勢、類似項(xiàng)目的先進(jìn)水平、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。（3）績效目標(biāo)值：對績效目標(biāo)內(nèi)容確定的具體值，即通過該專項(xiàng)地執(zhí)行，在某一目標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的能夠計(jì)量的值。如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績效目標(biāo)值就要說明通過今年工作的開展，該專項(xiàng)資金的支出，入學(xué)率要提高到多少；又如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“修路成本”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明