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1、集團(tuán)公司物資管理工作指南編寫:集團(tuán)公司機(jī)電物資部日期:二一七年九月集團(tuán)公司物資管理工作指南目 錄1 目的2適用范圍3編制依據(jù)4物資管理體系4.1管理體系4.2管理職責(zé)5管理人員6物資計(jì)劃管理6.1物資計(jì)劃的分類6.2物資計(jì)劃編制的原則6.3物資需用計(jì)劃的編制6.4物資采購(gòu)計(jì)劃的編制6.5物資計(jì)劃的調(diào)整7物資采購(gòu)管理7.1基本原則7.2業(yè)主供應(yīng)物資的采購(gòu)7.3物資合格供應(yīng)方的管理7.4自購(gòu)物資的采購(gòu)7.5采購(gòu)合同8運(yùn)輸、驗(yàn)收和倉(cāng)庫(kù)管理8.1基本要求8.2運(yùn)輸8.3驗(yàn)收8.4入庫(kù)8.5發(fā)放8.6庫(kù)存8.7盤點(diǎn)和檢查9物資現(xiàn)場(chǎng)管理9.1基本要求9.2施工前的現(xiàn)場(chǎng)物資管理9.3施工過程中的現(xiàn)場(chǎng)物資管理
2、9.4竣工收尾后的現(xiàn)場(chǎng)物資管理9.5現(xiàn)場(chǎng)剩余物資的管理10物資消耗管理10.1基本要求10.2物資消耗定額的制定10.3物資消耗控制的措施10.4限額領(lǐng)料11物資統(tǒng)計(jì)和核算管理11.1物資統(tǒng)計(jì)的基本要求11.2物資核算的基本要求12周轉(zhuǎn)材料管理12.1管理權(quán)限12.2周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)及帳薄12.3周轉(zhuǎn)材料的使用13工器具、勞保用品管理14危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品管理14.1危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品范圍14.2危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品采購(gòu)14.3危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品運(yùn)輸14.4危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品倉(cāng)庫(kù)管理14.5危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品使用14.6危險(xiǎn)化學(xué)品與易燃易爆品處置15物資報(bào)損報(bào)廢管理16物資
3、帳務(wù)管理16.1物資帳務(wù)管理的作用16.2物資帳務(wù)憑證的分類和要求16.3憑證的填寫與傳遞16.4盈虧的帳務(wù)處理16.5記帳16.6盤點(diǎn)16.7憑證裝訂和帳冊(cè)保管16.8工器具的帳務(wù)處理16.9周轉(zhuǎn)材料的帳務(wù)處理17物資監(jiān)察管理17.1監(jiān)察管理體系17.2信息管理監(jiān)督管理17.3物資采購(gòu)的監(jiān)督管理17.4物資庫(kù)存量控制指標(biāo)17.5現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)察18術(shù)語(yǔ)解釋集團(tuán)公司物資管理工作指南1 目的 為貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理辦法,指導(dǎo)各級(jí)物資管理人員正確履行職責(zé),加強(qiáng)物資管理的各項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司物資管理的規(guī)范化、程序化管理,降低施工成本,創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益,特制定本指南。2 適用范圍本指南適用于集團(tuán)公
4、司子(分)公司、集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目部(統(tǒng)稱各單位)和各單位項(xiàng)目部的物資管理工作。3 編制依據(jù) 集團(tuán)公司物資管理辦法,集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件,國(guó)家物資管理有關(guān)法律法規(guī)。4 物資管理體系4.1管理體系集團(tuán)公司物資管理實(shí)行分級(jí)管理,管理體系見物資管理體系圖。 集團(tuán)公司物資管理體系集團(tuán)公司物資管理委員會(huì): 對(duì)集團(tuán)公司物資管理中重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、決策,對(duì)各單位的物資管理進(jìn)行監(jiān)察和績(jī)效考核。集團(tuán)公司機(jī)電物資部:對(duì)集團(tuán)公司物資實(shí)施歸口管理。各單位物資管理委員會(huì): 建立健全本單位物資管理網(wǎng)絡(luò),審核本單位大宗物資采購(gòu)計(jì)劃,監(jiān)督物資招標(biāo)采購(gòu)和報(bào)廢報(bào)損物資的處理。主管副經(jīng)理:主管本單位物資工作各
5、單位物資管理部門: 負(fù)責(zé)本單位物資的日常業(yè)務(wù)管理。項(xiàng)目部物資管理部門: 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資的日常業(yè)務(wù)管理。4.2管理職責(zé)4.2.1集團(tuán)公司兩級(jí)物資管理委員會(huì)和物資管理部門履行集團(tuán)公司物資管理辦法規(guī)定的職責(zé)。 4.2.2各單位項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)物資管理部門或人員,由各單位按照集團(tuán)公司物資管理辦法的規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際明確其職責(zé),職責(zé)主要應(yīng)包括:4.2.2.1貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、本單位物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。4.2.2.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目部消耗材料、周轉(zhuǎn)材料、工器具、勞保用品的管理。4.2.2.3進(jìn)行項(xiàng)目部物資供應(yīng)方的調(diào)查、評(píng)價(jià),建立合格供應(yīng)方名冊(cè),并按時(shí)上報(bào)審批。 4.2.2.4編制項(xiàng)目部物資
6、采購(gòu)計(jì)劃,并按規(guī)定程序報(bào)審報(bào)批。4.2.2.5負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司和主管單位的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行受權(quán)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)。 4.2.2.6負(fù)責(zé)物資運(yùn)輸、驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理、發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)管理工作。4.2.2.7負(fù)責(zé)按照規(guī)定編制項(xiàng)目部各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。5 物資管理人員5.1集團(tuán)公司對(duì)物資管理人員按采購(gòu)員、材料質(zhì)檢員、庫(kù)管員、內(nèi)業(yè)員四類實(shí)行專業(yè)化管理,實(shí)行準(zhǔn)入制度,經(jīng)國(guó)家和集團(tuán)公司培訓(xùn)考核取證后,持證上崗,項(xiàng)目部應(yīng)配置合格的物資管理人員。5.2物資管理人員職責(zé)5.2.1采購(gòu)員職責(zé)5.2.1.1負(fù)責(zé)按照物資需用量計(jì)劃編制物資采購(gòu)年度、季度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。5.2.1.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資供應(yīng)方的調(diào)查,隨時(shí)掌握好
7、各種物資的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并參與本項(xiàng)目部物資供應(yīng)方的評(píng)審工作。5.2.1.3按照集團(tuán)公司各級(jí)物資管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,負(fù)責(zé)按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo),并編制物資采購(gòu)合同臺(tái)帳。5.2.1.4負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購(gòu)工作,履行采購(gòu)合同,嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)。5.2.1.5負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理物資驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫(kù)、清點(diǎn)交接等手續(xù)。5.2.2材料質(zhì)檢員職責(zé)5.2.2.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量管理制度,按照質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行控制監(jiān)督。5.2.2.2參與物資驗(yàn)收,按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn),保證物資數(shù)量、質(zhì)量符合要求。5.2.3庫(kù)管員職責(zé)5.2.3.1負(fù)責(zé)按照規(guī)定做好物資的接收、保管與發(fā)放工作
8、。5.2.3.2負(fù)責(zé)物資帳務(wù)管理工作。對(duì)保管物資分類建帳,嚴(yán)格按收、發(fā)料憑證做好物資帳務(wù)處理工作,當(dāng)天(當(dāng)月)產(chǎn)生的帳務(wù)必須當(dāng)天(當(dāng)月)清帳,日清月結(jié)。作到賬賬、賬物卡(簽)相符,準(zhǔn)確及時(shí)反映材料的使用及流動(dòng)狀況,對(duì)于帳外物質(zhì)也必須建立備查臺(tái)帳。同時(shí)要做好各類原始憑證的整理與保管工作。5.2.3.3保持庫(kù)房整潔有序,對(duì)庫(kù)位進(jìn)行合理安排,按類別、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行規(guī)范堆碼并標(biāo)識(shí),作到一物一簽。5.2.3.4負(fù)責(zé)庫(kù)存物資日常養(yǎng)護(hù)工作,做好防潮、防銹、防腐工作,減少物資自然損耗。5.2.3.5負(fù)責(zé)庫(kù)房月度盤點(diǎn)及(或)不定期的盤點(diǎn)工作,并提供準(zhǔn)確的月度盤點(diǎn)報(bào)表。5.2.4內(nèi)業(yè)員職責(zé)5.2.4.1負(fù)責(zé)編制各類
9、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表;5.2.4.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理,核查物資消耗情況。5.2.4.3負(fù)責(zé)物資成本核算工作,核算預(yù)算量與實(shí)際用量的差額,核算預(yù)算價(jià)與實(shí)際價(jià)的差額,核查材料的用量及消耗、損耗情況。5.2.4.4 負(fù)責(zé)物資定額管理,并根據(jù)物資核算情況及時(shí)調(diào)整。6 物資計(jì)劃管理6.1物資計(jì)劃的分類6.1.1物資計(jì)劃根據(jù)時(shí)間劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月計(jì)劃、臨時(shí)應(yīng)急計(jì)劃。6.1.2根據(jù)作用不同劃分為物資需用量計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃。6.1.3根據(jù)任務(wù)不同劃分為主要材料及大宗物資計(jì)劃、零星物資計(jì)劃和配件計(jì)劃。6.2物資計(jì)劃編制的原則6.2.1堅(jiān)持實(shí)事求是和計(jì)劃的先進(jìn)性、科學(xué)性、嚴(yán)肅性,依據(jù)充分,經(jīng)濟(jì)合理,切實(shí)可
10、行,留有余地。6.2.2堅(jiān)持勤儉節(jié)約和先利庫(kù)、后訂貨采購(gòu)的原則,充分挖掘和利用內(nèi)部物資潛力,以降低供料成本。6.2.3應(yīng)會(huì)同計(jì)劃、施工技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門,對(duì)物資計(jì)劃嚴(yán)格審查、核實(shí)。6.3物資需用量計(jì)劃的編制6.3.1物資需用量計(jì)劃是指完成計(jì)劃期內(nèi)工程任務(wù)所必須的物資用量,它是物資采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)。6.3.2編制依據(jù)和要求6.3.2.1物資需用量應(yīng)由項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門根據(jù)工程項(xiàng)目承包合同、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)書文件、施工組織設(shè)計(jì)及定額資料編制。6.3.2.2工程技術(shù)部門根據(jù)圖紙計(jì)算分項(xiàng)實(shí)物工程量,再按材料消耗定額計(jì)算各分項(xiàng)工程、分部工程的材料需用量,編制單位工程材料分析表,根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定分期需用量
11、。6.3.2.3工程技術(shù)部門匯總各作業(yè)隊(duì)、班組上報(bào)的分期需求計(jì)劃,并結(jié)合本部門按圖紙分解的分期需用量,編制出分期材料需用量計(jì)劃,經(jīng)評(píng)審后交物資部門。6.3.3物資需用量計(jì)劃的內(nèi)容包括物資屬性(品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等),需用數(shù)量、需用時(shí)間、需用項(xiàng)目名稱或使用部位、相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)方案的編號(hào)。(物資需用量計(jì)劃表見附表一)6.3.4物資需用量計(jì)劃的審核程序6.3.4.1技術(shù)管理部門組織評(píng)審,項(xiàng)目部施工管理部門、經(jīng)營(yíng)管理部門和物資部門共同參與。6.3.4.2評(píng)審結(jié)果經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3.5物資需用量計(jì)劃的評(píng)審要求6.3.5.1審核需求計(jì)劃中物資品種、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量
12、的準(zhǔn)確性;6.3.5.2審核需求計(jì)劃中業(yè)主供應(yīng)物資和自購(gòu)物資的種類及供應(yīng)是否符合有關(guān)規(guī)定的要求;6.3.5.3分析需求計(jì)劃中物資供應(yīng)時(shí)間是否滿足工期要求;6.3.5.4審查需求計(jì)劃中物資使用是否經(jīng)濟(jì)、合理。6.4物資采購(gòu)計(jì)劃的編制6.4.1物資采購(gòu)計(jì)劃是物資部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資需用量計(jì)劃,分期分批編制采購(gòu)物資的計(jì)劃,是保證物資供應(yīng)的主要措施。6.4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)物資管理部門要嚴(yán)格依據(jù)評(píng)審并批準(zhǔn)的分期物資需用量計(jì)劃,結(jié)合庫(kù)存、在途物資情況編制物資采購(gòu)計(jì)劃表(附表二)。6.4.3物資采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括采購(gòu)依據(jù)、品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格、到貨時(shí)間、采購(gòu)方式、采購(gòu)責(zé)任單位或責(zé)
13、任人、采購(gòu)對(duì)象。6.4.4物資采購(gòu)計(jì)劃的編制要求6.4.4.1采購(gòu)計(jì)劃中物資品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量、到貨時(shí)間必須滿足工程項(xiàng)目施工或?qū)嶋H工作需求;6.4.4.2采購(gòu)計(jì)劃中對(duì)大宗物資和特殊物資的采購(gòu)方式、到貨時(shí)間要有明確要求,對(duì)采購(gòu)價(jià)格的預(yù)估要力求準(zhǔn)確;6.4.4.3采購(gòu)計(jì)劃中必須明確采購(gòu)責(zé)任單位或責(zé)任人。6.4.5物資采購(gòu)計(jì)劃的審批各單位應(yīng)制定科學(xué)、嚴(yán)格的審核、審批制度并認(rèn)真執(zhí)行。6.4.6零星物資采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部施工作業(yè)隊(duì)、班組提出需用量計(jì)劃經(jīng)工程管理部門審核簽字后報(bào)物資部門。項(xiàng)目部物資部門現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)實(shí)際需求后,結(jié)合庫(kù)存情況和工程進(jìn)度安排編制采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。零星物資采購(gòu)金額不
14、得超過當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃的10%。6.4.7臨時(shí)應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)急需物資,由作業(yè)隊(duì)、班組以專題報(bào)告形式提出需用量計(jì)劃,經(jīng)工程技術(shù)部門審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批以后,報(bào)物資部門緊急采購(gòu)。臨時(shí)應(yīng)急物資金額不得超過當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃的10%。6.4.8配件計(jì)劃 由項(xiàng)目部施工作業(yè)隊(duì)根據(jù)設(shè)備、機(jī)具維修保養(yǎng)狀況制定需用量計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部設(shè)備部門審查,審批程序執(zhí)行6.4.5。6.5物資計(jì)劃的調(diào)整由于施工生產(chǎn)任務(wù)的增減或變更設(shè)計(jì),相應(yīng)會(huì)出現(xiàn)物資需用量的增減以及品種規(guī)格的變更,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)編制變更工程材料核算表(附件三),物資部門根據(jù)變更后的物資需用量計(jì)劃及時(shí)編制物資調(diào)整計(jì)劃。物資計(jì)劃管理流程圖根據(jù)工程項(xiàng)目承包合同、設(shè)
15、計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)及定額資料編制物資分期需用量,并結(jié)合作業(yè)隊(duì)、班組上報(bào)的分期需求編制分期需求計(jì)劃項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門 技術(shù)管理部門/施工管理部門/經(jīng)營(yíng)管理部門/物資部門需用量計(jì)劃評(píng)審 項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批物資管理部門根據(jù)物資需用量計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃=物資需用量-庫(kù)存+儲(chǔ)備分級(jí)審批編制物資采購(gòu)計(jì)劃7 物資采購(gòu)管理7.1基本原則物資采購(gòu)實(shí)行“準(zhǔn)入制”,采購(gòu)供應(yīng)方應(yīng)從各單位發(fā)布的物資合格供應(yīng)方中選取。7.2業(yè)主供應(yīng)物資的采購(gòu)除按6.3、6.4要求編制業(yè)主供應(yīng)物資需用計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃外,還應(yīng)遵照業(yè)主的相關(guān)規(guī)定,并辦理相關(guān)手續(xù)。7.3物資合格供方的管理7.3.1調(diào)查。物資部門通過書面調(diào)查、實(shí)地考察、間
16、接詢?cè)L等方式,按不同產(chǎn)品類別分別推薦3-5家供應(yīng)方,填寫供應(yīng)方調(diào)查表。被調(diào)查的廠家和供應(yīng)商應(yīng)提供有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等資資證明復(fù)印件,產(chǎn)品介紹、質(zhì)量檢驗(yàn)證書、產(chǎn)品價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用和售后服務(wù)等書面資料。7.3.2評(píng)審建冊(cè)。物資部門主持,經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)部門、工程管理部門有關(guān)人員參加,召開供應(yīng)方評(píng)審會(huì),經(jīng)審核后建立合格供應(yīng)方名冊(cè)并按規(guī)定上報(bào)上一級(jí)物資管理部門,建立合格供應(yīng)方檔案(見附件四)。合格供應(yīng)方名冊(cè)中的供應(yīng)方要覆蓋經(jīng)常性采購(gòu)的產(chǎn)品類別,并且同類物資的合格供應(yīng)方在名冊(cè)中應(yīng)有二家以上。7.3.3項(xiàng)目部每年應(yīng)進(jìn)行一次合格供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、復(fù)審。由項(xiàng)目部物資部門組織物資、工程技術(shù)、質(zhì)量安全、環(huán)保
17、等相關(guān)部門參加,對(duì)供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件重新審核,重點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)進(jìn)行全面評(píng)價(jià),注銷不合格供方,并更新合格供應(yīng)方名冊(cè)。7.4自購(gòu)物資采購(gòu)7.4.1招標(biāo)采購(gòu)7.4.1.1適用范圍。凡屬下列情況之一者,必須實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。a)單批次采購(gòu)物資金額10萬(wàn)元及以上且潛在物資供應(yīng)方達(dá)到3個(gè)及以上的;b)單項(xiàng)物資預(yù)計(jì)年度采購(gòu)總金額在10萬(wàn)元及以上;c)品種集中適合招標(biāo)采購(gòu)的物資。7.4.1.2招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)、要求及職責(zé)a)工作小組(1)招標(biāo)工作小組人員具備的條件:有與招標(biāo)項(xiàng)目相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)管理人員。有組織編制招標(biāo)文件的能力。有組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的能力。(2)主要職責(zé):負(fù)責(zé)標(biāo)書編寫、
18、發(fā)售、招標(biāo)組織等工作b)評(píng)標(biāo)小組(1)評(píng)標(biāo)小組人員具備的條件:熟悉了解有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī),從事相關(guān)領(lǐng)域工作五年以上,具有中級(jí)以上職稱或具備同等專業(yè)水平的專家;能夠認(rèn)真、客觀、公正、誠(chéng)信、廉潔履行職責(zé)。(2)有下列情形之一的,不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)小組成員:與投標(biāo)人有利害關(guān)系可能影響對(duì)投標(biāo)公正評(píng)審的。是招標(biāo)人或者投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬。曾因在招標(biāo)、評(píng)標(biāo)以及其他與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中有違規(guī)違法行為而受到行政處罰或刑事處罰的。(3)主要職責(zé):在評(píng)標(biāo)前編制評(píng)標(biāo)大綱。評(píng)標(biāo)大綱應(yīng)包括評(píng)標(biāo)工作計(jì)劃、評(píng)標(biāo)原則、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)保密要求等內(nèi)容。評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)完成全部評(píng)標(biāo)過程,對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任,并推薦合格的中標(biāo)候選人
19、。按照要求完成評(píng)標(biāo)報(bào)告。(4)評(píng)標(biāo)方法評(píng)分法。招標(biāo)人制定評(píng)價(jià)因素和相應(yīng)的權(quán)重,評(píng)價(jià)因素一般按價(jià)格、技術(shù)(包括滿足工程要求、配置、可靠性、維修性、運(yùn)行成本、安全環(huán)保等)、資信、服務(wù)等四個(gè)方面。評(píng)標(biāo)小組每位成員分別對(duì)每個(gè)滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分,匯總計(jì)算評(píng)標(biāo)小組對(duì)每個(gè)投標(biāo)人的打分,給出每個(gè)投標(biāo)人的分值; 合理最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。適用于招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)含量不高且與其它設(shè)備物資關(guān)聯(lián)度不大的招標(biāo)。所有滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人中,報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人即為擬中標(biāo)人; 招標(biāo)人也可采用其它合理的方法,或?qū)追N評(píng)標(biāo)辦法綜合使用。c)定標(biāo)小組 (1)定標(biāo)小組人員具備的條件:必須是公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層人員。(2)主
20、要職責(zé):根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告定標(biāo),做出正確決策。7.4.1.3 招標(biāo)采購(gòu)程序a)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件一般應(yīng)由下列部分組成:第一部分 投標(biāo)須知第二部分 投標(biāo)文件的組成要求:提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的日程安排;招標(biāo)項(xiàng)目名稱、數(shù)量、質(zhì)量安全性要求和報(bào)價(jià)方式;投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件;付款方式;交貨及提供服務(wù)的時(shí)間、安排;投標(biāo)保證金的數(shù)額及其它形式的擔(dān)保;其它相關(guān)要求。第三部分 合同范本(主要合同條款)第四部分 采購(gòu)技術(shù)要求第五部分附件。招標(biāo)圖紙(如有)及 參考資料(如有)。b)招標(biāo)文件審批集團(tuán)公司組織的物資招標(biāo)采購(gòu)由集團(tuán)公司物資管理委員會(huì)審批;各二級(jí)公司組織的物資招標(biāo)采購(gòu)由
21、公司物資管理委員會(huì)審批,并報(bào)集團(tuán)公司備案;項(xiàng)目部組織的招標(biāo)采購(gòu),其招標(biāo)文件由項(xiàng)目部總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批,并報(bào)上級(jí)物資管理部門備案。c)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)函公告或邀請(qǐng)函應(yīng)包括以下五部分內(nèi)容:第一部分、招標(biāo)機(jī)構(gòu)(或招標(biāo)人)名稱、地址;第二部分:項(xiàng)目簡(jiǎn)介;第三部分、資金來源;第四部分、投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)和附加資格條件;第五部分、招標(biāo)文件發(fā)售日期、地點(diǎn)、售價(jià);第六部分、投標(biāo)截止日期及獲取招標(biāo)文件方法。d)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審;(根據(jù)情況亦可進(jìn)行資格后審)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和履行合同所必需的經(jīng)濟(jì)和設(shè)備、專業(yè)技術(shù)能力,能保障所供設(shè)備物資的質(zhì)量安全性,具備規(guī)定的資格條件。取得投標(biāo)資格的潛在投
22、標(biāo)人,其資格預(yù)審資料應(yīng)作為投標(biāo)的輔助資料。未進(jìn)行資格預(yù)審的招標(biāo)項(xiàng)目,須在評(píng)標(biāo)中進(jìn)行資格后審,由評(píng)標(biāo)小組審查。e)發(fā)售招標(biāo)文件、進(jìn)行技術(shù)交流;公開招標(biāo)按招標(biāo)公告規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)售招標(biāo)文件;邀請(qǐng)招標(biāo)按投標(biāo)邀請(qǐng)函規(guī)定發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)出至投標(biāo)截止日,一般不得少于7天。招標(biāo)文件發(fā)出以后,應(yīng)邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人進(jìn)行技術(shù)交流。f)開標(biāo)前評(píng)標(biāo)小組確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)底、廢標(biāo)條件;(1)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)底:由評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)前編制評(píng)標(biāo)大綱時(shí)予以明確。(2)廢標(biāo)條件:投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字或加蓋公章;投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文件要求的,或者拒不按照要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或者補(bǔ)正的; 投標(biāo)文件
23、載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限; 明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量安全性的要求,未對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)的,出現(xiàn)影響采購(gòu)公正的違法、違規(guī)行為的; 投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求; 投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件,投標(biāo)人報(bào)價(jià)超過采購(gòu)預(yù)算,招標(biāo)人不能支付的; 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)小組發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段或者以其他弄虛作假方式謀取中標(biāo)的; 因重大變故,采購(gòu)任務(wù)取消的; 有兩個(gè)以上最終報(bào)價(jià)(按招標(biāo)要求的建議方案報(bào)價(jià)除外);遲到的標(biāo)書;其它符合招標(biāo)文件規(guī)定的廢標(biāo)文件。g)接受投標(biāo)文件、開標(biāo);投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止
24、時(shí)間前,將密封的投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后,應(yīng)當(dāng)簽收保存,不得啟封。招標(biāo)人應(yīng)拒收逾期送達(dá)的、或未封口、或在封口處沒有蓋印的投標(biāo)文件。投標(biāo)人提交投標(biāo)文件時(shí),如需要,應(yīng)按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保函或繳納投標(biāo)保證金,金額為預(yù)估投標(biāo)金額的215%。招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)由招標(biāo)人負(fù)責(zé)開標(biāo);大宗的招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)邀請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)委監(jiān)察部門參加;各單位100萬(wàn)元以上的招標(biāo)必須邀請(qǐng)集團(tuán)公司主管部門參加。開標(biāo)時(shí)投標(biāo)人或紀(jì)委監(jiān)察部門代表檢查投標(biāo)文件的密封情況,確認(rèn)無誤后當(dāng)眾監(jiān)督啟封開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)應(yīng)宣讀投標(biāo)人的名稱、報(bào)價(jià)等,并書寫公布。開標(biāo)過程應(yīng)作記錄,存檔備查。h)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)候選人,
25、形成評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)進(jìn)行審查,并作出評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)小組有權(quán)要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清和說明。評(píng)標(biāo)結(jié)束,由評(píng)標(biāo)小組寫出完整的評(píng)標(biāo)報(bào)告,所有評(píng)標(biāo)小組成員簽字后,方為有效。評(píng)標(biāo)報(bào)告必須包含以下內(nèi)容:物資質(zhì)量評(píng)價(jià)、采購(gòu)價(jià)格評(píng)價(jià)、供應(yīng)方式評(píng)價(jià)、供貨時(shí)間評(píng)價(jià)、供貨單位信譽(yù)評(píng)價(jià)、推薦中標(biāo)單位及理由。 i)評(píng)標(biāo)報(bào)告審批、定標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)評(píng)標(biāo)小組提出的書面評(píng)議報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人進(jìn)行審核,提出審批意見;重大招標(biāo)項(xiàng)目由單位物資采購(gòu)委員會(huì)最終決策定標(biāo)。參與定標(biāo)人員不得參與評(píng)標(biāo);參與評(píng)標(biāo)人員不得參與定標(biāo)。j)發(fā)送中標(biāo)通知書、與中標(biāo)人談判、
26、簽訂合同定標(biāo)后由招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書,主要內(nèi)容應(yīng)包括中標(biāo)合同價(jià)、提供履約保函時(shí)間(如有)、簽訂合同時(shí)間。中標(biāo)通知書一式三份,中標(biāo)人、合同簽訂責(zé)任部門和招標(biāo)人各一份;中標(biāo)通知書發(fā)出后,采購(gòu)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與中標(biāo)人簽訂合同書,并按招標(biāo)文件規(guī)定,通知未中標(biāo)單位,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)退還其投標(biāo)保函。設(shè)備物資采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)管理部門在中標(biāo)通知書發(fā)出后與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判,并按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。合同談判一般不得對(duì)招標(biāo)過程中雙方的承諾做實(shí)質(zhì)性的修改;合同由雙方法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂。7.4.1.3 招標(biāo)采購(gòu)程序的簡(jiǎn)化對(duì)100萬(wàn)以下的物資采購(gòu)可采用簡(jiǎn)化的招標(biāo)程序。采購(gòu)單位可以根據(jù)
27、采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、付款方式、交貨期等關(guān)鍵因素的要求,對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)程序進(jìn)行簡(jiǎn)化,采用簡(jiǎn)化的程序進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。但符合招標(biāo)條件的必須招標(biāo)采購(gòu),且采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)、審批程序不得簡(jiǎn)化;評(píng)標(biāo)報(bào)告的形成、審批及其內(nèi)容不得簡(jiǎn)化;評(píng)標(biāo)與定標(biāo)分離的原則不得改變。同類型招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果的延用。一年內(nèi)已進(jìn)行了招標(biāo),采購(gòu)項(xiàng)目與前次招標(biāo)項(xiàng)目基本相同,且市場(chǎng)行情變化不大,物資采購(gòu)價(jià)格控制在投標(biāo)價(jià)格范圍以內(nèi),并經(jīng)物資管理委員會(huì)批準(zhǔn)的,可以直接延用兄弟單位或本單位前期招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)。合同的簡(jiǎn)化。物資采購(gòu)合同可以采用本單位編制的簡(jiǎn)化的格式合同。7.4.2區(qū)域招標(biāo)采購(gòu)7.4.2.1對(duì)同一區(qū)域和同一時(shí)段內(nèi),多家單位需用的物資應(yīng)由
28、各單位協(xié)商組織進(jìn)行品種和單價(jià)的區(qū)域集中招標(biāo)。7.4.2.2招標(biāo)程序同7.4.1.2。 7.4.2.3各二級(jí)單位可分區(qū)域定期發(fā)布物資采購(gòu)參考價(jià)格,用于指導(dǎo)項(xiàng)目部物資采購(gòu)。7.4.3比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)7.4.3.1適用范圍。下列情況可實(shí)施比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。a)單批次(單項(xiàng))采購(gòu)物資金額10萬(wàn)元以下的;b)潛在供應(yīng)方僅有2個(gè)的;7.4.3.2采購(gòu)程序a)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃確定擬采購(gòu)物資,從合格供應(yīng)方名冊(cè)選取23家合格供應(yīng)方;b)確定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)后發(fā)布邀請(qǐng)報(bào)價(jià)文件;c)對(duì)入選合格供應(yīng)方報(bào)價(jià)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)審,選取最佳合格供應(yīng)方;d)經(jīng)審批后與批準(zhǔn)的合格供應(yīng)方談判、簽訂合同。物資采購(gòu)流程圖物資采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)方調(diào)查采購(gòu)方式選擇
29、供應(yīng)方評(píng)審合格供應(yīng)方冊(cè)招標(biāo)比質(zhì)比價(jià)協(xié)商采購(gòu)寄售編標(biāo)招標(biāo)開標(biāo)物資經(jīng)營(yíng)技術(shù)質(zhì)安環(huán)財(cái)務(wù)監(jiān)察組成評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告審批定標(biāo)簽訂合同7.4.4協(xié)商采購(gòu)7.4.4.1適用范圍。對(duì)工程項(xiàng)目或生產(chǎn)建設(shè)急需的、資源配置渠道比較特殊或只有唯一供應(yīng)方的物資,不具備招標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)條件,可采取協(xié)商采購(gòu)。7.4.4.2采購(gòu)程序a)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃確定協(xié)商采購(gòu)物資;b)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)并談判,結(jié)果經(jīng)審批后簽訂合同。7.4.5寄售7.4.5.1對(duì)產(chǎn)品信譽(yù)好、售后服務(wù)好、品種單一的合格供應(yīng)方可采取寄售方式,先使用后付款。7.4.5.2寄售物資的品種、規(guī)格型號(hào)必須在物資采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)。物資倉(cāng)庫(kù)管理流程圖驗(yàn)收準(zhǔn)備(人員、文件、器
30、具等) 物資驗(yàn)收核對(duì)證件:入庫(kù)通知單、訂貨合同材質(zhì)證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等; 實(shí)物檢驗(yàn):數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)是否合格執(zhí)行不合格品控制程序建帳入庫(kù)立卡領(lǐng)料單領(lǐng)料盤點(diǎn)帳、卡(標(biāo)簽)、物、金額“四相符”7.5采購(gòu)合同7.5.1對(duì)于采購(gòu)金額1萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式,雙方法人代表(或委托代理人)簽字并加蓋公章。7.5.2采購(gòu)合同應(yīng)按合同金額大小進(jìn)行分級(jí)審核、審批,合同審批表見附件二十。7.5.3采購(gòu)合同應(yīng)包括:物資名稱、品種、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求、包裝、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、付款條款、產(chǎn)品合格證和相關(guān)文件資料,以及保險(xiǎn)、售后服務(wù)、違約處理、驗(yàn)收
31、、索賠、仲裁和其它需要約定的問題等內(nèi)容。7.5.4采購(gòu)合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和合同法的有關(guān)規(guī)定,內(nèi)容規(guī)范,詳細(xì)具體,條款清晰明確。7.5.5項(xiàng)目部應(yīng)建立物資采購(gòu)合同臺(tái)帳(見附表五),并按季度對(duì)各類物資采購(gòu)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填報(bào)物資采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)季度報(bào)表(附表六),及時(shí)上報(bào)上級(jí)物資管理部門。8運(yùn)輸、驗(yàn)收和倉(cāng)庫(kù)管理8.1基本要求8.1.1建立健全各類倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度,并認(rèn)真貫徹、落實(shí)。主要制度有崗位責(zé)任制度、驗(yàn)收發(fā)放制度、維修保養(yǎng)制度、定期盤點(diǎn)制度、帳目單據(jù)管理制度、廢舊物資管理制度、工作交接制度、安全防衛(wèi)制度、環(huán)境保護(hù)制度、檢查評(píng)比制度等。8.1.2充分應(yīng)用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù),建立庫(kù)存物資自動(dòng)化管理系統(tǒng),
32、實(shí)行閉環(huán)運(yùn)行,動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存物資的全過程監(jiān)控,杜絕管理漏洞。8.2運(yùn)輸8.2.1必須根據(jù)其特性、要求,對(duì)其運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具進(jìn)行調(diào)查、研究,制定合理的運(yùn)輸方案。各項(xiàng)運(yùn)輸要求應(yīng)在合同中予以規(guī)定,并明確委托方和承運(yùn)方各自職責(zé)。8.2.2物資運(yùn)輸途中各轉(zhuǎn)接點(diǎn)必須緊密銜接,明確責(zé)任單位,不留盲點(diǎn)。8.2.3大宗物資的轉(zhuǎn)運(yùn)或中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)保管單位應(yīng)通過招標(biāo)方式選擇確定。8.3驗(yàn)收8.3.1驗(yàn)收人員組成。物資驗(yàn)收人員由采購(gòu)員、材料質(zhì)檢員和庫(kù)管員組成,必要時(shí)供應(yīng)方代表或監(jiān)理參與驗(yàn)收。大宗物資或特殊物資的驗(yàn)收必須有相關(guān)工程技術(shù)人員參加。驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員不能由一人兼任,應(yīng)設(shè)?;蚣媛汄?yàn)收人員。8.3.2驗(yàn)收
33、程序8.3.2.1驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資部門應(yīng)根據(jù)到貨物資的特性做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作。a)人員準(zhǔn)備。安排好負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的檢驗(yàn)人員,對(duì)于技術(shù)特性復(fù)雜的物資,要及時(shí)和用料單位的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行有效溝通;b)文件準(zhǔn)備。準(zhǔn)備好待驗(yàn)商品的有關(guān)文件,如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、物資技術(shù)保管規(guī)程、采購(gòu)合同等; c)器具準(zhǔn)備。準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具,如衡器、量具等,并校驗(yàn)正確; d)防護(hù)準(zhǔn)備。對(duì)有些特殊物資的驗(yàn)收,如毒害品、腐蝕品、放射品等的檢驗(yàn),需要相應(yīng)的防護(hù)用品準(zhǔn)備。8.3.2.2驗(yàn)收依據(jù)。將下列憑證加以整理,逐一核對(duì)訂貨合同與供應(yīng)方提供的所有憑證,相符后,才可以進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。a)采購(gòu)合同副本、采購(gòu)報(bào)告等; b)供應(yīng)方提供的材質(zhì)
34、證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等; c)物資承運(yùn)單位提供的運(yùn)單,若物資在入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)殘損情況,還要有承運(yùn)單位提供的貨運(yùn)記錄,作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。 8.3.2.3檢驗(yàn)實(shí)物。包括物資的數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)。a)確定抽檢比例。驗(yàn)收抽查比例,一般根據(jù)物資的特性、價(jià)值的大小、品牌信譽(yù)等因素而定。 b)數(shù)量檢驗(yàn)。依據(jù)入庫(kù)單等有關(guān)憑證,按物資的品名、規(guī)格、等級(jí)、產(chǎn)地等,進(jìn)行核對(duì),以確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。數(shù)量檢驗(yàn)可分為三種形式: 1)計(jì)件。一般情況下,計(jì)件物資應(yīng)全部逐一點(diǎn)清。可采用標(biāo)記計(jì)件、分批清點(diǎn)和定額裝載三種方法。2)檢斤。檢斤是按重量供貨或以重量為計(jì)量單位的物資,做數(shù)量驗(yàn)收時(shí)的稱重。金屬
35、材料、某些化工產(chǎn)品應(yīng)按檢斤驗(yàn)收。所有檢斤的物資,都應(yīng)詳細(xì)填寫磅碼單。 3)檢尺求積。檢尺求積是對(duì)以平方或體積為計(jì)量單位的物資,先檢尺后求積所做的數(shù)量驗(yàn)收。例如對(duì)木材、玻璃等驗(yàn)收,需要進(jìn)行檢尺計(jì)算求出平方或體積。 c)質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)三種形式。倉(cāng)庫(kù)一般只做外觀檢驗(yàn)和尺寸精度檢驗(yàn),理化檢驗(yàn)則由材料質(zhì)檢員取樣,委托專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 1)外觀檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員利用感覺器官,如視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺等感覺器官,檢驗(yàn)物資的包裝、有無損傷,是否被雨、雪、油污等污染,有無潮濕、霉腐、生蟲。2)尺寸檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行尺寸精度檢驗(yàn)的物資,如金屬材料中型材的直徑和
36、圓度、管材的壁厚和內(nèi)徑、部分機(jī)電產(chǎn)品等的檢驗(yàn),需要材料質(zhì)檢員進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)。3)理化檢驗(yàn)。借助各種試劑、儀器和設(shè)備對(duì)物資的內(nèi)在質(zhì)量和物理化學(xué)性質(zhì)所進(jìn)行的檢驗(yàn)。8.3.3計(jì)量器具須進(jìn)行周期鑒定,執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。8.3.4對(duì)驗(yàn)收不合格的物資,執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中不合格品控制程序。8.3.5物資驗(yàn)收中問題的處理。驗(yàn)收過程中,對(duì)于質(zhì)量不符、數(shù)量短缺、證件不齊、證物不符等問題,可根據(jù)實(shí)際情況采取拒收、退貨、換貨、降價(jià)等處理方式解決。8.4入庫(kù)對(duì)入庫(kù)材料做到“三不入庫(kù)”:即不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫(kù),數(shù)量不清的不入庫(kù),計(jì)劃外
37、或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫(kù);物資驗(yàn)收完畢應(yīng)立即辦理正式入庫(kù)憑證,并據(jù)以登帳、立卡,完成入庫(kù)手續(xù)。8.4.1登帳。庫(kù)管員應(yīng)分別按物資的類別、品名、規(guī)格,憑正式收料憑證以實(shí)數(shù)記帳,仔細(xì)填報(bào)物資保管明細(xì)賬(附表七),并做到每天登帳,經(jīng)常查對(duì),保證帳、卡相符。8.4.2立卡。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)按分類建立貨卡,標(biāo)明物資的品名、規(guī)格、庫(kù)存數(shù)量、單價(jià)等,經(jīng)常以卡對(duì)物,保證卡、物、帳相符。8.5發(fā)放8.5.1倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放必須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則,做到“四不出庫(kù)”:即物資未驗(yàn)收不出庫(kù),發(fā)料手續(xù)不全不出庫(kù),材質(zhì)不清不出庫(kù),去向不明不出庫(kù)。除發(fā)生特殊情況經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),物資管理部門在施工現(xiàn)場(chǎng)
38、辦理完驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)外,嚴(yán)禁物資不入庫(kù)而直接投入施工現(xiàn)場(chǎng)使用。8.5.2項(xiàng)目部應(yīng)制定物資限額發(fā)放領(lǐng)用辦法,對(duì)內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)、分包隊(duì)、施工班組等單位發(fā)放物資做出相應(yīng)規(guī)定,通過限額領(lǐng)料單的簽發(fā)與下達(dá)、領(lǐng)料與發(fā)料、檢查、驗(yàn)收與結(jié)算、考核與獎(jiǎng)罰等環(huán)節(jié),把勞務(wù)隊(duì)、分包隊(duì)、施工班組施工用料控制在與其任務(wù)相符的品種和數(shù)量?jī)?nèi)。8.5.3物資限額計(jì)劃由項(xiàng)目部物資管理部門、計(jì)劃部門、工程管理部門共同完成,其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)約措施及節(jié)約量等。物資限額領(lǐng)料單采取“分項(xiàng)、分部、單位工程制”簽發(fā),與月生產(chǎn)計(jì)劃一并下達(dá)。8.5.4庫(kù)存物資由庫(kù)管員嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、領(lǐng)
39、導(dǎo)批示等有效憑證進(jìn)行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)出前,庫(kù)管員必須對(duì)其品名、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量進(jìn)行復(fù)核,做到:不少發(fā)、不多發(fā)、不錯(cuò)發(fā)。物資發(fā)出以后,要對(duì)有效憑證妥善保管備查。8.5.5庫(kù)管員根據(jù)使用單位的要求,提供必要的資料,隨貨同行。8.5.6對(duì)輪胎、施工設(shè)備配件等替代性物資的發(fā)放,必須嚴(yán)格實(shí)施“以舊換新”制度。8.6庫(kù)存8.6.1物資倉(cāng)庫(kù)管理要做到“三清”:材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清;“三齊”:堆碼整齊、存放整齊、排列整齊;“三明”:分類明、編號(hào)明、標(biāo)識(shí)明。8.6.2加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)和環(huán)境保護(hù)工作,配備必要的消防安全及環(huán)保設(shè)施,對(duì)安全環(huán)境隱患和環(huán)境污染及時(shí)進(jìn)行整改。8.6.3做好庫(kù)存物資的防護(hù),按照物資的理化
40、性能及特性,采取相應(yīng)的防護(hù)措施。做到“四無”:無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、無差錯(cuò)、無事故。8.6.3采取委托保管方式、準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)系統(tǒng)、供貨商及時(shí)供應(yīng)和無庫(kù)存儲(chǔ)備等方式,減少儲(chǔ)備品種,降低儲(chǔ)備數(shù)量,實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存管理。物資現(xiàn)場(chǎng)管理流程圖調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境施工使用規(guī)劃使用前有計(jì)劃地組織物資進(jìn)場(chǎng)及時(shí)調(diào)整用料計(jì)劃劃使用中嚴(yán)格使用中檢查組織回收退庫(kù)竣工收尾辦理各種物資核銷手續(xù)8.7盤點(diǎn)和檢查倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)做到日清月結(jié),定期進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn),填報(bào)清倉(cāng)盤點(diǎn)表(附表八),并通過日常性檢查、定期檢查、臨時(shí)性檢查等,確保物資帳、卡(標(biāo)簽)、物、金額“四相符”,年底填報(bào)年度清倉(cāng)盤點(diǎn)分類匯總表(附表九)。9物資現(xiàn)場(chǎng)管理9.1基本原則9.1.1施
41、工現(xiàn)場(chǎng)物資管理應(yīng)遵循“誰(shuí)施工、誰(shuí)領(lǐng)料、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。9.1.2按時(shí)、按質(zhì)、按量地組織物資進(jìn)場(chǎng),保證施工進(jìn)度需要。9.1.3嚴(yán)格保證進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、妥善保管,不降低物資使用價(jià)值。9.1.4控制使用,確保節(jié)約、降耗,按圖施工、計(jì)劃用料、正確使用,實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)。9.2施工前的現(xiàn)場(chǎng)物資管理9.2.1調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。了解工程合同的有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定,工程基本情況,周圍道路情況,施工方案,施工進(jìn)度計(jì)劃。掌握主要材料、機(jī)具、構(gòu)件需用量,臨時(shí)建筑及其用料情況等。9.2.2建庫(kù)規(guī)劃。物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)接近使用地點(diǎn),以減少二次搬運(yùn)和倒運(yùn),料場(chǎng)宜滿足最大存放量的要求;露天料場(chǎng)要平整、夯實(shí)、有排水設(shè)施;現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)
42、倉(cāng)庫(kù)要滿足防火、防潮、防盜的要求;現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸?shù)缆芬系缆沸拗螅h(huán)暢通。9.3施工過程中的現(xiàn)場(chǎng)物資管理9.3.1建立健全現(xiàn)場(chǎng)物資管理責(zé)任制,劃區(qū)劃片,責(zé)任到人,并定期組織檢查和考核。9.3.2有計(jì)劃地組織物資進(jìn)場(chǎng),保持存料場(chǎng)地整齊清潔。9.3.3制定現(xiàn)場(chǎng)物資收、發(fā)、領(lǐng)、退、回收管理細(xì)則,建立健全原始記錄和臺(tái)帳,并定期進(jìn)行盤點(diǎn)和業(yè)務(wù)核算。9.3.4嚴(yán)格進(jìn)行使用中的物資管理,采取承包和限額領(lǐng)料等形式,監(jiān)察和控制施工隊(duì)合理用料,并加強(qiáng)檢查,定期考核,降低消耗。9.4竣工收尾后的現(xiàn)場(chǎng)物資管理9.4.1估計(jì)未完工程用料,調(diào)整用料計(jì)劃,控制物資進(jìn)場(chǎng),防止剩余物資積壓。9.4.2及時(shí)清理、利用和處理各種
43、破、碎、舊、殘料等。9.4.3對(duì)設(shè)計(jì)變更造成的多余物資,以及不再使用的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)及時(shí)組織回收退庫(kù)。9.4.4做好施工現(xiàn)場(chǎng)材料的收、發(fā)、存和定額消耗的核算,辦理各種物資核銷手續(xù),正確計(jì)算實(shí)際耗料情況并進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。9.5現(xiàn)場(chǎng)剩余物資的管理9.5.1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)沒有使用完的剩余物資,及時(shí)做好回收、整修、退庫(kù)、調(diào)撥等工作,做到“工完、料盡、場(chǎng)地清”。9.5.2富裕物資的調(diào)劑管理。各二級(jí)單位與項(xiàng)目部簽定責(zé)任書時(shí),要明確以下內(nèi)容:工程完工時(shí),項(xiàng)目庫(kù)存物資在庫(kù)存限額以內(nèi)的,按市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)先在內(nèi)部單位調(diào)劑使用;超過庫(kù)存限額的,超過限額部分按照市場(chǎng)價(jià)的50%在內(nèi)部單位調(diào)劑使用。10 物資消耗管理10.1基本內(nèi)容
44、以物資消耗定額為控制標(biāo)準(zhǔn),通過優(yōu)化施工方案,推行新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、優(yōu)化實(shí)驗(yàn)配合比以及對(duì)施工班組實(shí)行限額領(lǐng)料等手段,實(shí)現(xiàn)物資成本降低目標(biāo)。10.2物資消耗定額的制定項(xiàng)目部要明確職能部門,以國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司相關(guān)預(yù)算定額為基礎(chǔ),以施工合同為依據(jù),并結(jié)合施工實(shí)際情況制定物資消耗定額,作為控制標(biāo)準(zhǔn),并通過工程實(shí)踐不斷優(yōu)化調(diào)整。物資消耗定額的制定方法有成本分解法、經(jīng)驗(yàn)估算法、統(tǒng)計(jì)分析法、寫實(shí)查實(shí)法等。10.3物資消耗控制的措施物資消耗管理流程圖寫實(shí)查實(shí)經(jīng)驗(yàn)估算統(tǒng)計(jì)分析成本分解定額交底簽發(fā)限額領(lǐng)料單限額領(lǐng)料工藝材料設(shè)計(jì)倉(cāng)面材料設(shè)計(jì)制定消耗定額控制消耗倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工程量驗(yàn)收節(jié)超考核10.3.
45、1推行倉(cāng)面材料設(shè)計(jì)、工藝材料設(shè)計(jì) 倉(cāng)面材料設(shè)計(jì)、工藝材料設(shè)計(jì)要以工程項(xiàng)目的工藝流程或施工圖為基礎(chǔ),在工序或倉(cāng)位施工圖上標(biāo)出所需物資的品質(zhì)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量,便于作業(yè)隊(duì)能準(zhǔn)確、合理的領(lǐng)用料。10.3.2實(shí)施分類法進(jìn)行物資使用量審核 根據(jù)工程項(xiàng)目物資的特點(diǎn),項(xiàng)目部對(duì)需用量大、占用資金多的主要物資,以及價(jià)格昂貴的專用物資,必須嚴(yán)格按照施工圖,逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審核,做到品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確;對(duì)通用主材、資金占用屬中等的輔材等物資,使用量審核時(shí)一般按常規(guī)的計(jì)算公式和預(yù)算定額含量確定;對(duì)資金占用少、需用量小、比較次要的物資,可采用較為簡(jiǎn)便的系數(shù)調(diào)整辦法加以控制。10.3.3做好物資消耗定額交底 施工技
46、術(shù)管理人員除按施工圖紙、設(shè)計(jì)要求及規(guī)程規(guī)范向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底外,還必須做好物資消耗定額交底,防止作業(yè)隊(duì)下料時(shí)長(zhǎng)料短用、整料零用、優(yōu)料“劣”用,做到物盡其用,杜絕浪費(fèi)。10.3.4大力推行新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,降低物資消耗水平。10.3.5項(xiàng)目部應(yīng)建立激勵(lì)約束機(jī)制,推行以作業(yè)隊(duì)為基礎(chǔ)的物資消耗核算體制,獎(jiǎng)懲兌現(xiàn),鼓勵(lì)作業(yè)隊(duì)不斷降低現(xiàn)場(chǎng)物資使用消耗。10.3.6為真實(shí)反映當(dāng)期施工成本,作業(yè)隊(duì)對(duì)已領(lǐng)未用物資可辦理“假退料”手續(xù)。必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理部門核實(shí)確認(rèn)后,由作業(yè)隊(duì)向物資管理部門辦理“假退料”手續(xù),并由作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)“假退料”物資的現(xiàn)場(chǎng)保管。10.4限額領(lǐng)料10.4.1基本內(nèi)容 根據(jù)
47、下達(dá)給施工班組的工程量,按照施工預(yù)算物資消耗定額計(jì)算物資需用量,以便控制發(fā)料數(shù)量,促使班組節(jié)約原材料。(限額領(lǐng)料審批表見附表十)10.4.2工作程序10.4.2.1計(jì)劃部門下達(dá)施工任務(wù)書,并附帶完成該項(xiàng)施工任務(wù)的限額用料計(jì)劃,作為物資部門發(fā)料的控制依據(jù)。10.4.2.2由作業(yè)隊(duì)技術(shù)員或預(yù)算工程師根據(jù)簽發(fā)的施工任務(wù)單,按施工預(yù)算分部分項(xiàng)工程量的消耗定額,計(jì)算物資用量,簽發(fā)限額領(lǐng)料單。10.4.2.3在對(duì)施工班組交底生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)進(jìn)行限額領(lǐng)料交底,班組憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)料。材料質(zhì)檢員對(duì)工程量、定額、物資品種、數(shù)量等核對(duì)無誤后,交倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料。10.4.2.4物資管理部門嚴(yán)格遵照限額領(lǐng)料單發(fā)料,并做好
48、記錄。生產(chǎn)班組應(yīng)先算后用,堅(jiān)持節(jié)約的原則,施工中發(fā)現(xiàn)物資不夠用時(shí),應(yīng)立即報(bào)告施工負(fù)責(zé)人分析原因,采取措施,并辦理超耗用料手續(xù)。10.4.2.5工程任務(wù)單工作量完成后,項(xiàng)目部工程管理部門、班組、施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、物資部門人員應(yīng)對(duì)完成的工程量進(jìn)行驗(yàn)收,并核算物資實(shí)際消耗量。10.4.3限額領(lǐng)料的操作形式10.4.3.1按工程部位實(shí)行限額領(lǐng)料;10.4.3.2按分項(xiàng)工程實(shí)行限額領(lǐng)料;10.4.3.3制定用料包干合同。11統(tǒng)計(jì)和核算管理項(xiàng)目部物資部門應(yīng)定期進(jìn)行物資核算和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總工作,并按要求上報(bào)物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)報(bào)表(附表十一)和采購(gòu)合同月報(bào)表(附表五)。11.1物資統(tǒng)計(jì)的基本要求11.1.1
49、統(tǒng)計(jì)范圍(1)物資收入量。統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)際收到并驗(yàn)收入庫(kù)的全部物資數(shù)量。(2)物資支出量。統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)已辦完出庫(kù)手續(xù)的物資數(shù)量。(3)物資庫(kù)存量。統(tǒng)計(jì)報(bào)告期末實(shí)際結(jié)存的已驗(yàn)收入庫(kù)的全部物資數(shù)量,一律以盤點(diǎn)后的實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。盤點(diǎn)中,若帳面物資與實(shí)際物資不相符,通過“清倉(cāng)盤點(diǎn)表”、“損失損壞賠償單”對(duì)物資損失損壞責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,調(diào)帳處理(詳見物資帳務(wù)管理章節(jié))。11.1.2要依照統(tǒng)計(jì)法和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他報(bào)表內(nèi)容,不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、偽照和篡改。11.1.3依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果并結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況,每月做好物資消耗報(bào)表,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門。11.1
50、.4項(xiàng)目部物資部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月進(jìn)行一次對(duì)帳,對(duì)帳內(nèi)容主要是物資類別、發(fā)料單據(jù)數(shù)量、金額,并且要和物資消耗報(bào)表相符。11.1.5物資明細(xì)帳本每年更換一次,將上年結(jié)存數(shù)核對(duì)無誤轉(zhuǎn)入當(dāng)年,舊帳本要妥善保存,未經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得任意銷毀。物資核算管理流程圖考核兌現(xiàn)核算節(jié)超額統(tǒng)計(jì)實(shí)際領(lǐng)料物資數(shù)量量差核算分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收價(jià)差核算統(tǒng)計(jì)物資采購(gòu)價(jià)計(jì)算物資定額價(jià)考核兌現(xiàn)核算價(jià)差依據(jù)完工項(xiàng)目計(jì)算物資定額消耗11.2核算管理的要求11.2.1項(xiàng)目部應(yīng)按月開展物資核算工作,按分項(xiàng)、分部工程單獨(dú)核算,包括物資價(jià)差和量差兩方面的核算,填報(bào)供料成本核算表(附表十二)和物資消耗量差核算表(附表十三)。11.
51、2.2及時(shí)、完整地辦理簽證及變更手續(xù)。項(xiàng)目部在接收工程變更通知書執(zhí)行前,若因變更造成物資缺口或積壓時(shí),應(yīng)通過工程變更簽證及時(shí)向業(yè)主索賠。工程變更簽證要通過會(huì)議紀(jì)要或文件等形式讓監(jiān)理確認(rèn),保證有效性。9.2.1量差核算是材料通過發(fā)料計(jì)量被消耗的數(shù)量與預(yù)算材料數(shù)量的比較;11.2.3規(guī)范“假退料”的監(jiān)督管理。為真實(shí)反映當(dāng)期施工成本,作業(yè)隊(duì)對(duì)已領(lǐng)未用物資可辦理“假退料”?!凹偻肆稀北仨毥?jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理部門核實(shí)確認(rèn)后,由作業(yè)隊(duì)向物資管理部門辦理手續(xù),同時(shí)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)“假退料”的現(xiàn)場(chǎng)保管。11.2.4量差核算是材料通過發(fā)料計(jì)量被消耗的數(shù)量與預(yù)算材料數(shù)量的比較.11.2.5價(jià)差核算是被消耗的材料從采購(gòu)到發(fā)料計(jì)
52、量過程中發(fā)生的實(shí)際供料成本與預(yù)算供料成本的比較。11.2.4核算依據(jù)物資需用量計(jì)劃、施工圖紙、發(fā)料單據(jù)、物資施工預(yù)算價(jià)格、物資市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分部分項(xiàng)工程消耗量統(tǒng)計(jì)等。11.2.5核算結(jié)果分析項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)核算結(jié)果認(rèn)真比較分析,分析主要包括物資節(jié)超情況、節(jié)超原因分析、后續(xù)工程物資使用的注意事項(xiàng)、控制超耗及節(jié)約措施,修訂項(xiàng)目部物資消耗定額,并依據(jù)節(jié)超情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。12周轉(zhuǎn)材料管理12.1管理權(quán)限 單件(套)價(jià)值在2000元及以上的周轉(zhuǎn)材料由各單位負(fù)責(zé)管理。單件(套)價(jià)值在2000元以下的周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理。12.2周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)12.2.1周轉(zhuǎn)材料實(shí)施有償使用,其費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本。
53、12.2.2可按下列公式計(jì)算周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)。1)、按周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算使用費(fèi):【周轉(zhuǎn)材料數(shù)量單價(jià)(1預(yù)計(jì)殘值回收率)】/預(yù)計(jì)周轉(zhuǎn)次數(shù)使用次數(shù);2)、按固定資產(chǎn)管理方式計(jì)算使用費(fèi):以固定資產(chǎn)折舊率計(jì)算折舊費(fèi)作為使用費(fèi),即 年(季、月)折舊率購(gòu)置費(fèi);3)、以日歷天數(shù)計(jì)算使用費(fèi):(每日費(fèi)用/單位數(shù)量)數(shù)量天數(shù);4)、按定額計(jì)算使用費(fèi):預(yù)算規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料消耗定額工程量。12.2.3各單位根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的品種、規(guī)格型號(hào)和用途,確定使用費(fèi)的提取方式,在本單位內(nèi)發(fā)布并統(tǒng)一執(zhí)行;周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)提取方式確定后,不得隨意改變。12.2.4項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立周轉(zhuǎn)材料專用帳,按照標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)足額提取使用費(fèi)。12.3周轉(zhuǎn)材料的使
54、用12.3.1按照“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)”的原則,使用單位應(yīng)有專班(或?qū)H耍?duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維護(hù),以保持其形狀和使用性能。12.3.2周轉(zhuǎn)材料在使用中應(yīng)加強(qiáng)管理,充分考慮周轉(zhuǎn)次數(shù),減少使用成本。在使用中不應(yīng)隨意以大改小、以長(zhǎng)改短、亂拆、亂丟?;厥沾娣糯玫闹苻D(zhuǎn)材料應(yīng)先維修保養(yǎng),露天存放時(shí)要防潮、防銹、防腐,盡量延長(zhǎng)使用壽命。周轉(zhuǎn)材料在生命周期前損壞的,應(yīng)按凈值賠償。周轉(zhuǎn)材料價(jià)值重估及損壞責(zé)任認(rèn)定工作按周轉(zhuǎn)材料的管理權(quán)限劃分,由相應(yīng)單位組織進(jìn)行。12.3.3周轉(zhuǎn)材料退庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),并對(duì)完整性和成色進(jìn)行鑒定,符合要求的辦理退庫(kù)手續(xù);對(duì)數(shù)量缺失的,按合同或相關(guān)規(guī)定賠償;對(duì)成色低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,使用方按“周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置費(fèi)成色比例差值”進(jìn)行補(bǔ)償。12.4周轉(zhuǎn)材料的變賣處理周轉(zhuǎn)材料的變賣處理由產(chǎn)權(quán)單位按照規(guī)定程序申報(bào)、審批后,再進(jìn)行實(shí)物變賣處理,處理收入交產(chǎn)權(quán)單位財(cái)務(wù)部門。13工器具管理13.1工器具包括工具用具,是指不屬于固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)一部分、在使用中并非一次性消耗的勞動(dòng)資料。這些物資在施工中要反復(fù)使用一段時(shí)期以后才損壞而報(bào)廢。領(lǐng)用工具不以特定的工程細(xì)目為對(duì)象,只以個(gè)人、班組和費(fèi)
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