航天信息新版開票軟件2.0紅字發(fā)票申請(qǐng)及開具操作步驟

1、5.3紅字發(fā)票信息表 5.3.1紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。 操作步驟： 【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖5-80所示。 第五章 發(fā)票管理 117 圖5-80 紅字發(fā)票信息表信息選擇 【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。 1、購(gòu)買方申請(qǐng) 由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式： 方式一：當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需

2、要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。 方式二：當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面，如圖5-81所示。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊(cè) 118 圖5-81 購(gòu)方紅字發(fā)票信息表填開界面 2、銷售方申請(qǐng) 由銷售方申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則彈出如圖5-82所示的界面，查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入信息表填開界面，如圖5-81所示。 圖5-82 對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票

3、票面信息 第五章 發(fā)票管理 119 圖5-83 銷方紅字發(fā)票信息表填開界面 【第三步】對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)，需要在圖5-81所示紅字發(fā)票信息表填開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息如圖5-83所示，對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖5-84所示。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊(cè) 120 圖5-84 紅字發(fā)票信息表打印界面 2 說明： 信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。 當(dāng)購(gòu)買方申請(qǐng)時(shí)，需要根

4、據(jù)實(shí)際情況選擇銷方是否是漢字防偽企業(yè)；當(dāng)銷售方申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別銷方是否是漢字防偽企業(yè)。對(duì)于非漢字防偽企業(yè)，信息表中商品行最多可開具8行；對(duì)于漢字防偽企業(yè)，則信息表中商品行最多可開具7行。 在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。 對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。 5.3.2紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。 操作步驟： 【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng)，如圖5-85第五章 發(fā)票管理 121 所示?！?圖5

5、-85 紅字發(fā)票信息表查詢界面 【第二步】點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單，系統(tǒng)顯示如圖5-86所示。 圖5-86 紅字發(fā)票信息表的明細(xì)界面 在此界面中，可以對(duì)信息表查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票信息表后，通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行信息表內(nèi)容的修改，點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕，則可以查看信息表詳細(xì)信息。 2 說明： 對(duì)已開具的信息表進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。 開票系統(tǒng)中對(duì)已開具信息表的修改或刪除操作均無時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況

6、進(jìn)行所需操作。 第五章 發(fā)票管理 123 【第六步】紅字發(fā)票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。首先選中一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表?xiàng)l目，如圖5-89所示。 圖5-89上傳確認(rèn)提示框 【第七步】點(diǎn)擊按鈕，彈出上傳確認(rèn)提示信息，如圖5-90所示。 圖5-90上傳確認(rèn)提示信息 【第八步】以銷方申請(qǐng)為例，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖5-91所示。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊(cè) 124 圖5-91信息表描述已更新 【第九步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號(hào)已可以用于開具紅字發(fā)票。開具紅票并報(bào)稅以后，點(diǎn)擊按鈕彈出紅

7、字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口，如圖5-92所示。 圖5-92紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口 【第十步】設(shè)置好查詢條件后點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)按照查詢條件查詢到符合條件的結(jié)果，如圖5-93所示。 第五章 發(fā)票管理 圖5-93紅字發(fā)票信息表查詢結(jié)果顯示 如果顯示紅字發(fā)票信息表為“審核通過”，既可以開具紅字發(fā)票了。進(jìn)入發(fā)票管理發(fā)票填開，選擇專用發(fā)票填開，如圖點(diǎn)擊“紅字”，里面第三個(gè)通過導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填開紅字發(fā)票 第五章 發(fā)票管理 97 圖5-50信息表選擇窗口 【第二步】在信息表選擇窗口中，點(diǎn)擊按鈕后，系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口，如圖5-51所示。 圖5-51紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口 【第三步】設(shè)置好查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊(cè) 98 條件顯示查詢結(jié)果，如圖5-52所示。 圖5-52信息表選擇窗口 【第四步】在信息表選擇窗口中，選中一條紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊按鈕后，系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖5-53所示。其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的信息表編號(hào)。 圖5-53 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的信息表文件后的發(fā)票界面 【第五步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后