安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查通用方案

1、附件康樂社區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查通用方案序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方法查出問題處理意見一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證，危險化學品經(jīng)營許可證，煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證等安全生產(chǎn)許可證件查看證件二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況職業(yè)健康管理機構(gòu)設置、人員配備情況查看文件職業(yè)危害防治制度和規(guī)程的建立、落實及公布情況查看資料主要負責人、職業(yè)健康管理人員、從業(yè)人員的職業(yè)健康教育培訓情況查看文件作業(yè)場所職業(yè)危害因素申報情況查看資料作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測、檢測及結(jié)果公布情況查日常監(jiān)測記錄和檢測評價報告職業(yè)危害防護設施的設置、

2、維護、保養(yǎng)情況，以及個體防護用品的發(fā)放、管理及從業(yè)人員佩戴使用情況查維護檢修保養(yǎng)記錄、發(fā)放臺帳和進貨資質(zhì)證明職業(yè)危害因素及危害后果告知情況查合同、培訓檔案，現(xiàn)場詢問職業(yè)危害事故報告情況查看事故檔案三建立和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產(chǎn)責任制建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位責任制查看文件安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程非煤礦山制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)

3、程查看資料危 化 品制定從業(yè)人員的安全教育、培訓、勞動防護用品（具）、保健品，安全設施、設備，作業(yè)場所防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱患整改、事故調(diào)查處理，安全生產(chǎn)獎懲等規(guī)章制度；編制崗位操作安全過程和符合有關(guān)標準規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全檢查制度、安全技術(shù)措施審批制度；事故隱患整改制度、安全設施設備管理制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、動火作業(yè)管理制度、安全投入保障制度、重大危險源檢測監(jiān)控和安全評估制度、防護用品（具）管理制度，以及原材料、輔助材料購買、檢驗、使用和保管制度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合GB11652要求的操作規(guī)程查看資料三建立

4、和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全檢查制度、從業(yè)人員安全教育培訓制度、倉庫安全管理制度、倉庫安全保衛(wèi)制度、動火作業(yè)管理制度、安全設備設施管理制度、重大危險源監(jiān)控措施和事故隱患整改制度、產(chǎn)品流向登記制度和產(chǎn)品出入庫檢查驗收制度，裝卸、搬運、消防等作業(yè)安全規(guī)程查看資料工 商 貿(mào)安全生產(chǎn)會議制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)教育培訓制度，安全生產(chǎn)獎懲和責任追究制度，崗位標準化操作制度，生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全

5、設施、設備管理和檢修、維護制度，特種作業(yè)人員管理制度，生產(chǎn)安全事故報告、應急救援和調(diào)查處理制度，安全生產(chǎn)投入及安全費用提取和使用制度，其他。根據(jù)企業(yè)不同崗位、工種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況安全生產(chǎn)費用非煤礦山依據(jù)開采的原礦產(chǎn)量按月提取。石油每噸原油17元，天然氣每千立方米原氣5元，金屬露天礦山每噸4元、井下礦山每噸8元，核工業(yè)礦山每噸22元，非金屬露天礦山每噸（立方米）1元、井下礦山每噸（立方米）2元，小型露天采石場每噸0.5元查看財務賬本和憑證危 化 品以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式逐月提取。

6、全年實際銷售收入在1000萬元及以下的按照4提??；在1000查看財務賬本和憑證四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況安全生產(chǎn)費用生產(chǎn)企業(yè)萬元至1億元（含）的按照2提??；在1億元至10億元（含）的按照0.5提??；在10億元以上的按照0.2提取煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)按照年度銷售收入按年計算，分月提取。當年銷售收入在200萬元（含）以下的按3.5提??；超過200萬元至500萬元（含）的部分按3提??；超過500萬元至1000萬元（含）的部分按2.5提??；超過1000萬元以上的部分按2提取查看財務賬本和憑證安全生產(chǎn)風險抵押金原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)不

7、低于30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)不低于100萬元（不含100萬元）；大型企業(yè)不低于150萬元（不含150萬元）；特大型企業(yè)不低于200萬元（不含200萬元）查看企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金核定通知書五依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況礦山、建筑施工單位以及危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用數(shù)量構(gòu)成重大危險源的單位從業(yè)人員300人以上的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于5但最低不少于3人的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員其他生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置安全生產(chǎn)管理機

8、構(gòu)，并按不低于3的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備不低于2人的專職安全生產(chǎn)管理人員從業(yè)人員不足300人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員，也可以聘用或者委托注冊安全工程師或者安全助理六從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓，取得有關(guān)安全資格證書的情況將安全培訓工作納入本單位工作計劃并保證安全培訓工作所需資金；建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案；安排從業(yè)人員進行安全培訓期間，應當支付工資和安全培訓費用查看計劃查看檔案查看賬本非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格取得安全資格證書查看證書

9、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工必須進行強制安全培訓；加工、制造業(yè)等單位的其他從業(yè)人員，上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育查看檔案查看試卷新上崗人員的學時要求：非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位初次培訓不得少于72學時，每年再培訓不得少于20學時；其他單位崗前培訓時間不得少于24學時查看安全培訓教育卡從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓；生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設備、新材料時，應當對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培

10、訓查看資料特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)查看證書七新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設計審查和竣工驗收的情況立項審批文件、安全預評價報告、安全生產(chǎn)條件論證報告、安全驗收評價報告、安全設施設計專篇、建設項目試生產(chǎn)（使用）方案等資料（具體可參照安全生產(chǎn)法、非煤礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法、危險化學品建設項目安全許可實施辦法、山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設施、設備上，設置安全警示標志的情況針對能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB

11、644186）中規(guī)定的20類傷害事故的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設備、設施來檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位需設置的安全警示標志。安全標志使用導則（GB161791996）則規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險性較大的場所中安全標志牌的設置原則、位置、型號、固定方式等事項查看現(xiàn)場九對安全設備設施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字查看記錄查看現(xiàn)場不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工藝設備查資料、現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、

12、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應急預案的情況（重大危險源辨識GB182182009）建立運行管理檔案，對運行情況進行全程監(jiān)控查看檔案定期對設施、設備進行檢測、檢驗，并定期檢查重大危險源的安全狀態(tài)（有檢測評估監(jiān)控報告，加強對現(xiàn)場的監(jiān)測監(jiān)控）查看報告查看現(xiàn)場制定專門的應急救援預案，定期組織應急救援演練查預案及記錄至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實施情況查看資料十一教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應急措施的情況查看培訓檔案、現(xiàn)場詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的

13、勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況按照勞動防護用品選用規(guī)則和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標志以及有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品查看清單查看實物安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費，并不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品查看財務賬本為從業(yè)人員提供符合國家、行業(yè)標準的有效勞動防護用品查看產(chǎn)品合格證建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度查看制度不得采購和使用無安全標志的特種勞動防護用品，購買防護用品須經(jīng)過本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或管理人員檢查驗收查看特種勞動防護用品安全標志從業(yè)人員在作業(yè)過程中必須正確佩戴和使用勞動防護用

14、品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場現(xiàn)場詢問十三在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況查看協(xié)議現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人查看承包、承租單位資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多個承包、承租單位的，應當與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全管理職責查看簽訂協(xié)議或承

15、包、租賃合同十五組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制查看資料保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度查看賬本等資料定期組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他人員排查事故隱患。對排查出的隱患按照等級進行登記，建立信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。安全管理人員應當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點進行經(jīng)常性檢查，并將檢查及處理情況記錄在案查看文件查看資料建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報查看資料十五組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查

16、治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下季度15日前和下年1月31日前向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負責人簽字查看報送記錄對重大事故隱患隨時報告，并由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案；對一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改查看方案查看整改記錄十六制定、實施生產(chǎn)安全事故應急預案，以及有關(guān)應急預案備案的情況根據(jù)法律法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案查看制定的應急預案礦山、建筑施工單位和易燃易

17、爆物品、危險化學品、放射性物品等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，組織專家對預案進行評審，形成書面紀要并附專家名單。其他單位應當對預案進行論證查看評審或論證紀要中央管理的總公司的所屬單位的應急預案應當抄送省或設區(qū)的市級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關(guān)系報所在地縣級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案查看應急預案備案登記表制定本單位的應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案或?qū)ｍ棏鳖A案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。演練結(jié)束后對演練效果進行評估，撰寫演練評估報告查看演練計劃和演練評估報告應急預案應當至少每三年修訂一次，修訂情況應有記錄并歸檔查看修訂記錄十七危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)建立應急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應急救援協(xié)議，以及應急救援器材、設備的配備、維護、保養(yǎng)的情況危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)應當建立事故救援組織，配備必要的器材、設備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立的，指定兼職救援人員，并與鄰近的事故救援組織簽訂協(xié)議查看成立文件或簽