采購管理制度大全

1、供應(yīng)商和采購管理系統(tǒng)供應(yīng)商管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理供應(yīng)商管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商信息收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)問卷調(diào)查申請年度復(fù)審實(shí)施調(diào)查不合格的評估和評價(jià)有資格的被列入合格名單收購和購買輔導(dǎo)實(shí)施送貨評估和評價(jià)消除不合格的需要咨詢嗎有資格的適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理系統(tǒng)p852供應(yīng)商開發(fā)文件編號：ga01版本否。生效日期：第頁，共頁1.通則1.1配方的目的制定這些規(guī)定是為了規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使其有章可循。1.2適用范圍除非另有規(guī)定，公司新制造商的開發(fā)應(yīng)按照本規(guī)定進(jìn)行。1.3實(shí)體和責(zé)任(1)采購部負(fù)責(zé)起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應(yīng)商開發(fā)程

2、序2.1供應(yīng)商發(fā)展權(quán)利和責(zé)任(1)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)工作。(2)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。(3)質(zhì)量控制部、生物技術(shù)部、健康管理部和采購部組成制造商調(diào)查組，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)。2.2供應(yīng)商信息來源新的供應(yīng)商信息來源一般有以下幾種方式：(1)各種采購指南。(2)新聞媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。(3)各種產(chǎn)品的展示。(4)各類產(chǎn)品展示(銷售)會(huì)議。(5)行業(yè)協(xié)會(huì)。(六)行業(yè)或者政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或者出版物。(7)同行或供應(yīng)商介紹。(8)公開咨詢。(9)供應(yīng)商應(yīng)積極聯(lián)系。(10)其他方式。2.3供應(yīng)商問卷調(diào)查2.3.1問卷設(shè)計(jì)問卷的設(shè)計(jì)由采購部領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量控制和開發(fā)部門協(xié)助。設(shè)計(jì)中的注

3、意事項(xiàng)如下：(1)根據(jù)我公司的需要設(shè)計(jì)內(nèi)容和格式。(2)我們應(yīng)該盡可能地掌握和理解供應(yīng)商的信息。(3)易于填寫。(4)易于理解。(5)易于安排。2.3.2供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表制造商應(yīng)填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括以下內(nèi)容：(1)公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人。(2)公司的一般信息，如資本金額、成立日期、建筑面積、營業(yè)額和銀行信息。(3)設(shè)備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品和原材料。(6)主要客戶。(七)其他必要事項(xiàng)。供應(yīng)商問卷供應(yīng)商問卷一般包括以下內(nèi)容：(1)材料零件確認(rèn)。(2)質(zhì)量驗(yàn)收和控制。(3)采購合同。(4)請求流程。(5)售后服務(wù)。(6)建議。2.4供

4、應(yīng)商開發(fā)流程(1)尋找供應(yīng)商。(2)填寫供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表。(3)與供應(yīng)商談判。(4)必要時(shí)進(jìn)行樣品鑒定。(5)供應(yīng)商問卷調(diào)查。(6)申請供應(yīng)商調(diào)查和評估。2.5后續(xù)工作根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查的規(guī)定，調(diào)查組將對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)際調(diào)查和評估，以確定他們是否能被列入合格供應(yīng)商名單。3.附加附件ga01-1 供應(yīng)商基本資料表附件ga01-2 供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）附件ga01-1供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表制造商沒有。年月日姓名地址法人聯(lián)系人來電傳遞真相電子郵件網(wǎng)站公眾的部門接近于位置股票資本一萬元機(jī)器設(shè)備姓名單位數(shù)量制造商規(guī)范購買時(shí)間購置成本表演工廠注冊日期年月日營業(yè)執(zhí)照已開立信用證的銀行開始時(shí)間停止時(shí)間它所屬的關(guān)聯(lián)組合

5、作工廠的數(shù)量合作工廠利用率平均月營業(yè)額物質(zhì)來源材料名稱供應(yīng)者評論成員工作功能的數(shù)量干部人數(shù)員工人數(shù)大學(xué)高中或以上平均月薪主要產(chǎn)品姓名比例姓名比例主要客戶姓名比例姓名比例確認(rèn)：檢查：填寫表格：附件ga01-2供應(yīng)商問卷(exa供應(yīng)商名稱：年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容了解狀態(tài)材料零件確認(rèn)1.你知道開發(fā)部的樣品確認(rèn)流程嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.你知道我們公司開發(fā)部確定的材料交付依據(jù)的規(guī)格和樣品嗎？理解不理解要求親自溝通和理解3.你對開發(fā)部批準(zhǔn)的樣品有什么保留意見嗎？有保留無保留要求親自溝通和理解質(zhì)量驗(yàn)收控制1.你知道我們質(zhì)量控制部門的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.3.采購

6、合同1.你目前的產(chǎn)量足以滿足你的需求嗎？是否努力彌補(bǔ)2.3.付款申請流程1.你知道我們公司的付款條件和程序嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.3.售后服務(wù)1.當(dāng)你對質(zhì)量有疑問時(shí)，你會(huì)主動(dòng)找哪個(gè)部門或主管？質(zhì)量控制開發(fā)采購總經(jīng)理2.3.建議的項(xiàng)目你對我們公司的建議注此表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理系統(tǒng)p857供應(yīng)商調(diào)查文件編號：ga02版本否。生效日期：共頁1.通則1.1配方的目的為了解供應(yīng)商的過程能力和質(zhì)量控制功能，并確認(rèn)其是否有能力提供滿足成本、交貨時(shí)間和質(zhì)量的材料，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍除另有規(guī)定外，我公司對擬開發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查和對合格供應(yīng)商的年度評審均按本規(guī)定執(zhí)行。1.3實(shí)體和責(zé)任(1)

7、采購部負(fù)責(zé)起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應(yīng)商調(diào)查操作規(guī)程2.1供應(yīng)商調(diào)查程序(1)采購前，采購部應(yīng)組織對擬生產(chǎn)廠家的供應(yīng)商調(diào)查，以了解供應(yīng)商的管理能力，并確定其是否能被列為合格供應(yīng)商。(2)由采購、生物技術(shù)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)管理人員組成的供應(yīng)商調(diào)查小組對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，填寫供應(yīng)商調(diào)查表。(3)評估結(jié)果應(yīng)由各單位向總經(jīng)理提出建議，以驗(yàn)證是否被允許成為公司的合格供應(yīng)商。(4)未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查批準(zhǔn)的制造商不得成為公司的供應(yīng)商，除非總經(jīng)理特別授權(quán)。2.2供應(yīng)商調(diào)查和評估2.2.1價(jià)格評估采購部應(yīng)根據(jù)以下因素對供應(yīng)商提供的材料價(jià)格進(jìn)行評估：(1)原材

8、料價(jià)格。(2)加工成本。(3)估價(jià)方法。(4)支付方式。2.2.2技術(shù)評估供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)由生物技術(shù)部門根據(jù)以下因素進(jìn)行評估：(1)技術(shù)水平。(2)技術(shù)數(shù)據(jù)管理。(3)設(shè)備狀況。(4)工藝流程和操作標(biāo)準(zhǔn)。2.2.3質(zhì)量評估質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)以下因素對供應(yīng)商的質(zhì)量進(jìn)行評估：(1)質(zhì)量控制組織和體系。(2)質(zhì)量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。(3)檢驗(yàn)方法和記錄。(4)糾正和預(yù)防措施。2.2.4節(jié)育評估供應(yīng)商的生產(chǎn)管理受以下因素影響：(1)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)。(2)最短和最長交貨時(shí)間。(3)進(jìn)度控制方法。(4)消除異常的能力。2.3供應(yīng)商審查規(guī)定(1)原則上，經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的合格供應(yīng)商應(yīng)每年復(fù)檢一次。(2)審查過程類似于第一

9、次調(diào)查和評估。(3)復(fù)檢不合格的供應(yīng)商，除經(jīng)公司總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，下一年度不得列為合格供應(yīng)商。(4)如果供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價(jià)格或服務(wù)發(fā)生重大變化，可在一年中的任何時(shí)候?qū)?yīng)商進(jìn)行復(fù)查。3.附加附件ga02-1 供應(yīng)商調(diào)查表（范例）附件ga02-1供應(yīng)商問卷(示例)年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間有多少調(diào)查調(diào)查和評估項(xiàng)目得分評分描述調(diào)查評分者保留票據(jù)價(jià)格評估1.原材料價(jià)格2.加工成本3.估價(jià)方法4.付款方式技術(shù)鑒定1.技術(shù)水平2.數(shù)據(jù)管理3.設(shè)備狀況4.工藝流程5.操作標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評估1.質(zhì)量控制組織體系2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗(yàn)方法記錄4.糾正和預(yù)防措施產(chǎn)道主核1.生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)2.交貨控制能力3

10、.進(jìn)度控制能力4.異常消除能力組合儀表供應(yīng)商管理系統(tǒng)p861供應(yīng)商評估文件編號：ga03版本否。生效日期：共5頁1.通則1.1配方的目的為規(guī)范合格供應(yīng)商的日常評價(jià)，使供應(yīng)商管理更加合理、公平，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍除非另有規(guī)定，對仍在采購中的合格供應(yīng)商的評價(jià)應(yīng)按照這些規(guī)定進(jìn)行。1.3實(shí)體和責(zé)任(1)采購部負(fù)責(zé)起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應(yīng)商評估程序2.1評估項(xiàng)目供應(yīng)商交付績效的評價(jià)項(xiàng)目及得分率如下(滿分100分):(1)質(zhì)量評價(jià)：40分。(2)交付評估：25分。(3)價(jià)格總評價(jià)：15分。(4)服務(wù)評價(jià)：15分。(5)其他評價(jià)：5分。2

11、.2評分方法2.2.1質(zhì)量評估質(zhì)管部根據(jù)來料驗(yàn)收的批次合格率每月評分一次。(1)計(jì)算：進(jìn)貨批次合格率=(合格批次數(shù)/提交批次總數(shù))100%(2)評分：得分=40進(jìn)貨批合格率2.2.2交付評估采購部根據(jù)訂單中指定的交貨日期按以下方式評分：(1)準(zhǔn)時(shí)交貨得25分。(2)每延遲12天扣2分。(3)每延期34天扣5分。(4)每延期56天扣10分。(5)延遲超過7天不得分。該項(xiàng)目的最低分是0分。采購部每月對同一供應(yīng)商當(dāng)月每批訂單的交貨得分進(jìn)行平均，得到本月的交貨評價(jià)得分。2.2.3價(jià)格評估采購部通過以下方式提供高價(jià)格等級分?jǐn)?shù)：(1)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)及時(shí)：10分。(2)價(jià)格合理，報(bào)價(jià)緩慢：8分。(3)價(jià)格稍高，報(bào)價(jià)快：6分。(4)價(jià)格稍高，報(bào)價(jià)慢：3分。(5)價(jià)格不合理或報(bào)價(jià)效率低：0分。2.2.4服務(wù)評估2.2.4.1投訴處理評分質(zhì)量控制部門對供應(yīng)商的投訴處理進(jìn)行評分，評分如下：(1)真誠改進(jìn)：8分。(2)誠信提升：5分。(3)缺乏改進(jìn)的誠意：2分。(4)忽略它：0。2.2.4.2。回報(bào)交換行動(dòng)得分采購部對不良退貨的交換