SOP-人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)化操作流程.ppt

1、A,1,人力資源規(guī)劃流程,總經(jīng)理/董事會,人力資源部,各部門,人力資源現(xiàn)狀匯總表,盤點(diǎn)人力資源現(xiàn)狀，統(tǒng)計下一年度退休人員情況,根據(jù)部門業(yè)務(wù)發(fā)展要求和員工職業(yè)生涯設(shè)計編制培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)需求計劃,總經(jīng)理簽發(fā) 會議紀(jì)要,會議紀(jì)要,人事信息檔案管理員 匯總各部門計劃,下發(fā)會議紀(jì)要現(xiàn)狀匯總表和退休人員情況表,人力資源部經(jīng)理編制公司人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃初稿(人員需求、調(diào)整、培訓(xùn)、薪酬福利計劃),人力資源規(guī)劃文件,總經(jīng)理審閱,下發(fā)人力資源規(guī)劃文件,會議紀(jì)要,董事會討論通過,組織各部門召開下一年度人力資源規(guī)劃編制專題會,薪資管理員根據(jù)薪資 福利方案制定薪 酬福利計劃,編制人員需求和調(diào)整計劃,退休人員清單

2、,人員需求計劃,是否通過,是,否,人員晉升計劃,人員調(diào)整計劃,人員需求計劃,人員晉升計劃,人員調(diào)整計劃,培訓(xùn)需求計劃,董事會分析上年度公司 經(jīng)營情況和本年經(jīng)營 目標(biāo)，收集人才市場 薪資福利信息，討論 形成薪資福利方案,公司戰(zhàn)略,培訓(xùn)需求 計劃流程,分管副總經(jīng)理審批,是否通過,是,否,人力資源現(xiàn)狀匯總表,退休人員清單,會議紀(jì)要,部門經(jīng)理召集本部門人員商討下一年度人員需求和培訓(xùn)需求,是否通過,人力資源部經(jīng)理進(jìn)行必要的部門間協(xié)調(diào)直至達(dá)成一致,是,否,人力資源規(guī)劃 的執(zhí)行流程,預(yù)算的 編制流程,聽取各部門對本年人力資源規(guī)劃的反饋，并估計人員流動率,下一年度人力資源部門經(jīng)營目標(biāo)值,工資調(diào)整 流程,培訓(xùn)需

3、求 計劃流程,A,2,人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程,各部門,人力資源部,招聘管理員和培訓(xùn)中心主任定期查看人力資源規(guī)劃的執(zhí)行情況,每月5日前通知各部門確認(rèn)下兩個月人力資源規(guī)劃,部門經(jīng)理核實(shí)部門的實(shí)際需求與人力資源規(guī)劃,是否有差異,部門經(jīng)理提出調(diào)整申請,將確認(rèn)信息反饋人力資源部,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,否,是,分管副總經(jīng)理審核該項(xiàng)申請的必要性,是否批準(zhǔn),否,是,將調(diào)整申請遞交人力資源部,人力資源 規(guī)劃流程,招聘管理員和培訓(xùn)中心主任負(fù)責(zé)收集和匯總反饋信息,是否在規(guī)定期限 內(nèi)收到反饋信息,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,按原定人力資源規(guī)劃執(zhí)行,人力資源部經(jīng)理對申請進(jìn)行初步審核，并在申請部門間協(xié)調(diào),下發(fā)實(shí)施,是否批準(zhǔn)申請

4、,反饋申請部門,是,否,是,否,資金計劃 管理流程,總經(jīng)理審批,是否批準(zhǔn)申請,是,否,A,3,人力資源部,招聘管理員擬定招 聘宣傳稿并根據(jù) 薪資福利計劃確 定初步薪酬,發(fā)出招聘公告,根據(jù)崗位描述和公司 用人標(biāo)準(zhǔn)對報名人 員進(jìn)行初選,應(yīng)聘人員登記表,內(nèi)部招聘流程（1）,調(diào)入部門,人員需求計劃,收集應(yīng)聘材料,是否通過,是否同意,調(diào)出部門,否,否,是,根據(jù)人員需求計劃和 崗位描述確定每一 輪面試內(nèi)容時間 地點(diǎn)參加人數(shù) 和篩選人數(shù),提交人力資源部 人事主管審批,招聘面 試流程,通知被選人員 參加面試,面試合格名單,是,查詢應(yīng)聘人 員信息,員工信息檔案庫,初選合格名單,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,人員調(diào)整計劃,A,

5、4,人力資源部,內(nèi)部招聘流程（2）,調(diào)入部門,調(diào)出部門,通知調(diào)出部門， 發(fā)出員工內(nèi)部 調(diào)動申請表,是否同意,部門經(jīng)理出具 調(diào)出意見,各部門擬定工作 和物品移交清單,否,否,是,是,通知調(diào)動人員 辦理工作交接,員工離職會簽單,人力資源部經(jīng)理與調(diào) 出調(diào)入部門經(jīng)理 協(xié)調(diào)處理辦法,是否調(diào)整,總經(jīng)理審批,回復(fù)調(diào)入部門 通知員工,招聘不足計劃 部分進(jìn)行 社會招聘,一般社會 招聘流程,勞動用工管理員辦 理調(diào)動手續(xù),員工內(nèi)部調(diào)動申請表,工作和物品移交清單,更新員工信息 檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù) 薪資福利計劃編 制員工調(diào)資表,員工調(diào)資表,薪資管理員調(diào) 整社保信息,是否同意,績效薪酬主管 審批

6、員工調(diào)資表,否,是,員工調(diào)資表,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,員工內(nèi)部調(diào)動申請表,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員 開具內(nèi)部調(diào)動 通知單,人力資源部經(jīng)理 簽批內(nèi)部調(diào)動 通知單,勞動用工管理員 下發(fā)內(nèi)部調(diào)動 通知單,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,A,5,人力資源部,根據(jù)崗位描述和 公司用人標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行初選,赴高校宣傳，收集 應(yīng)聘人員資料,招聘管理員擬定招 聘宣傳稿并根據(jù) 薪資福利計劃確 定初步薪酬,應(yīng)聘人員登記表,組建由人力資源 部和各需求部門 人員參加的 招聘小組,畢業(yè)生招聘（1）,初選合格名單,是否被選中,各部門,招聘面 試流程,面試合格名單,通知初選合格 人員面試,否,是,選派人員參加 招聘小組,人員需求計劃

7、,確定每一輪筆試、 面試的內(nèi)容、時 間、地點(diǎn)、方 式、參加人數(shù) 和篩選人數(shù),結(jié)果反饋應(yīng)聘者,是否同意,否,提交人力資源部 人事主管審批,是,A,6,人力資源部,畢業(yè)生招聘（2）,各部門,否,否,是,人力資源部 經(jīng)理審批,組織通過面試 的人員體檢,是否合格,體檢合格名單,是否同意,審批后的 錄用名單,是否招足,簽訂勞動合 同并鑒證,更新員工信息 檔案庫并存檔,勞動合同,員工信息檔案庫,是,否,是,辦理人事代 理手續(xù),結(jié)果反饋應(yīng)聘者,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,薪資管理員根據(jù) 薪資福利計劃編 制新聘員工 工資定級表,新聘員工工資定級表,薪資管理員辦理 社保手續(xù),是否同意,績效薪酬主管 審批工資定級表,否,是,

8、新聘員工工資定級表,企業(yè)申請勞動合同鑒證職工花名冊,A,7,一般社會招聘流程（1）,人力資源部,各部門,人員需求計劃,人力資源部人事 主管審核,是否同意,發(fā)布招聘廣 告并宣傳,收集匯總應(yīng) 聘資料,招聘推薦 流程,應(yīng)聘人員登記表,根據(jù)崗位描述和公 司用人標(biāo)準(zhǔn)對 應(yīng)聘人員進(jìn) 行初選,是否被選中,初選合格名單,否,是,否,是,內(nèi)部招聘 流程,選擇招聘渠道,向公司員工傳達(dá) 招聘信息,結(jié)果反饋 應(yīng)聘者,招聘管理員擬定招 聘宣傳稿并根據(jù) 薪資福利計劃確 定初步薪酬,A,8,一般社會招聘流程（2）,人力資源部,各部門,錄用名單,辦理人事代 理手續(xù),簽訂勞動合 同并鑒證,通知應(yīng)聘者，組織 入圍者體檢，確 定最

9、終錄用名單,通知初選人 員面試,招聘面 試流程,面試合格名單,招聘人數(shù)不足計 劃的部分繼續(xù) 進(jìn)行招聘,勞動合同,更新員工信息 檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù) 薪資福利計劃編 制新聘員工 工資定級表,新聘員工工資定級表,薪資管理員辦理 社保手續(xù),是否同意,績效薪酬主管 審批工資定級表,否,是,新聘員工工資定級表,企業(yè)申請勞動合同鑒證職工花名冊,A,9,招聘面試流程,人力資源部,各部門,畢業(yè)生 招聘流程,內(nèi)部招 聘流程,一般社會 招聘流程,初選合格名單,通知初選合格 人員面試,綜合素質(zhì)測 試或面試,面試記錄表,根據(jù)部門崗位具體 要求組織專業(yè)技 能筆試,是否合格,是否合格,面試記錄表,

10、根據(jù)部門崗位要求 組織直接領(lǐng)導(dǎo)的 上級主管進(jìn)行 綜合面試,是否合格,面試合格名單,資歷學(xué)歷 調(diào)查核實(shí),是否屬實(shí),背景調(diào)查表,是,是,是,否,否,否,否,是,面試通知,更新應(yīng)聘人員 信息庫,未被錄用的結(jié)果反饋應(yīng)聘者,綜合分析面試和 筆試情況,收集面試記錄表 和筆試試卷,根據(jù)部門崗位要求 組織直接領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行專業(yè) 技能面試,面試記錄表,確定背景 調(diào)查名單,不予錄用的結(jié)果反饋應(yīng)聘者,面試合格名單,人力資源部經(jīng)理與 合格人員商討 確定新聘員工 工資水平,A,10,招聘推薦流程,各部門,人力資源部,公布人才需求計劃 鼓勵員工推薦,收集匯總員工 推薦資料,應(yīng)聘人員登記表,一般社會 招聘流程,是否錄用,反饋推

11、薦人員,結(jié)束,員工根據(jù)招聘要求 推薦合適人選， 提供相關(guān)材料,應(yīng)聘人員資料,試用期滿根據(jù)獎勵 方案提出兌現(xiàn) 具體獎勵,具體獎勵方案,人力資源部 經(jīng)理審核,是否符合政策,審核后的具體 獎勵方案,兌現(xiàn)獎勵,獎金發(fā) 放流程,推薦人領(lǐng) 取獎金,否,否,是,是,招聘推薦獎勵政策,宣傳招聘推薦 獎勵政策,員工獎勵情 況存檔,員工信息檔案庫,A,11,結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整流程,調(diào)出部門,總經(jīng)理/董事會,人力資源部,調(diào)入部門,人力資源規(guī)劃流程,總經(jīng)理簽發(fā)結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整方案,結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整方案,人力資源部經(jīng)理依據(jù)調(diào)整方案制定具體的調(diào)整計劃,是否批準(zhǔn),總經(jīng)理審批,修改結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整計劃,員工辦理工作交接,是,否,各部門

12、擬定員工工作及物品移交清單,工作及物品移交清單,員工離職會簽單,董事會審批,是否批準(zhǔn),是,否,結(jié)束,人力資源部經(jīng)理和調(diào)入、調(diào)出部門溝通、協(xié)調(diào),結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整計劃,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員 開具內(nèi)部調(diào)動 通知單,人力資源部經(jīng)理 簽批內(nèi)部調(diào)動 通知單,勞動用工管理員 下發(fā)內(nèi)部調(diào)動 通知單,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,薪資管理員根據(jù)內(nèi)部調(diào)動通知單編制員工調(diào)資表,員工調(diào)資表,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,人力資源部績效薪酬主管審批,是否同意,否,是,A,12,崗位描述和人員編制流程,人力資源部,各部門,收集同類企業(yè)崗位 描述和人員 編制信息,是否調(diào)整,人力資源部組織相

13、關(guān) 部門跟班測定,調(diào)整或新增崗 位描述和 人員編制,經(jīng)人事主管審批后 交經(jīng)理簽批,是否同意,征求被調(diào)整 部門意見,否,否,否,是,是,新增或調(diào)整業(yè) 務(wù)流程通知,與相關(guān)部門協(xié) 商工作量,是否同意,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批,是否同意,審批后的崗位描述及 人員編制調(diào)整申請表,通知相關(guān)部門 執(zhí)行并存檔,是,內(nèi)審部,分析現(xiàn)有人員編制 情況，確定是否 要調(diào)整崗位描述,根據(jù)公司戰(zhàn)略的調(diào)整 或生產(chǎn)經(jīng)營情況的 變化需新增或調(diào) 整業(yè)務(wù)流程,因業(yè)務(wù)量變化部門 經(jīng)理提出人員編 制調(diào)整申請,人員編制 調(diào)整申請表,編制工作量 核算表,結(jié)束,分管副總經(jīng)理審批,是否同意,同意,需要修改,工作量核算表,否,是,不同意,員工

14、信息檔案庫,人員編制調(diào)整申請表,崗位描述,人員編制調(diào)整申請表,崗位描述,能力素質(zhì)模 型管理流程,A,13,職業(yè)生涯設(shè)計流程,人力資源部,各部門,部門經(jīng)理根據(jù)晉升路線和技能發(fā)展路線與員工討論職業(yè)生涯設(shè)計,人力資源部根據(jù)崗位描述和能力模型制定各崗位技能發(fā)展路線,年初時，根據(jù)員工晉升路線，確定員工技能發(fā)展目標(biāo),在制定員工培訓(xùn)計劃和績效考核指標(biāo)值時，同時考慮員工職業(yè)發(fā)展目標(biāo),年末直接主管與員工回顧本年的技能發(fā)展情況,員工職業(yè)生涯設(shè)計,崗位描述,人力資源部根據(jù)崗位描述和能力素質(zhì)模型制定各崗位晉升路線,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,能力素質(zhì)模型,A,14,員工晉升流程,各部門/分管副總經(jīng)理,人

15、力資源部,總經(jīng)理,員工績效 管理流程,員工績效考評結(jié)果,部門經(jīng)理確定晉升 部門經(jīng)理以下 級別人員名單,人員晉升申請表,分管副總經(jīng)理審批,職業(yè)生涯 設(shè)計流程,員工職業(yè)生涯設(shè)計,人員晉升申請表,總經(jīng)理審批,是否同意,分管副總經(jīng)理 確定晉升部門主 管級別人員名單,人員晉升申請表,審批后的人 員晉升申請表,是否晉升部 門經(jīng)理級別,提交人力資源部 進(jìn)行晉升資料的 考察審議,空出崗位是 否有人接替,發(fā)布通告,通告,薪資管理員根據(jù)晉升人員晉升后的直接領(lǐng)導(dǎo)確定的工資級別編制員工調(diào)資表,員工招 聘流程,更新員工信息 庫并存檔,員工調(diào)資表,員工信息檔案庫,否,是,是,否,否,是,是否同意,是否同意,是,是,否,否

16、,反饋各部門和分 管副總經(jīng)理,晉升人員辦理離 崗工作交接,工作接替,董事會,總經(jīng)理提交給董事會晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單以及相關(guān)人員的績效考評情況,董事會審核晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單,是否同意,是,否,結(jié)束,總經(jīng)理提名晉升分管副總經(jīng)理級別候選人名單,新崗位能力素質(zhì)模型,職務(wù)說明和人 員編制流程,A,15,人力資源部,各部門,擬聘任名單,招聘管理員匯總 擬聘任名單,收集匯總資料,申請聘任人員答辯資料,專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任流程,是否同意,聘任文件,招聘管理員擬定打 印聘任文件并 交經(jīng)理簽字,反饋至部門 和個人,部門經(jīng)理根據(jù)員工職 業(yè)發(fā)展目標(biāo)、能力素 質(zhì)模型和個人 表現(xiàn)確定人選,結(jié)束,是,

17、擬聘任名單,職務(wù)聘任委員會,申請聘任人員 答辯資料,組織召集職稱聘 任委員會,聘任委員會評審,是否同意,評審后聘任名單,總經(jīng)理審批,審批后的聘任名單,反饋至部門 和個人,聘任文件,否,是,否,職業(yè)生涯 設(shè)計流程,職業(yè)生涯設(shè)計,通知員工準(zhǔn)備 答辯資料,各部門收集上 報答辯資料,擬聘任名單,招聘管理員匯總 形成擬聘任名單,將聘任名單和調(diào)整后 聘任人員工資更新 員工信息檔案庫,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù)公司薪 酬福利計劃和最終 確定的聘任名單 調(diào)整員工工資,A,16,勞動合同管理流程,人力資源部,各部門,報人力資源部經(jīng)理簽批,是否合格,存檔,各部門進(jìn)行考核,是,員工招聘流程,將勞動合同發(fā)給員工,

18、部門經(jīng)理對試用期滿員工進(jìn)行考核,人力資源部經(jīng)理簽批,考核是否合格,否,勞動合同,延長試用期,辦理轉(zhuǎn)正手續(xù),履行合同,合同期滿前30天 通知相關(guān)部門,員工辭職流程,否,員工,勞動用工管理員匯總并整理考核表,員工解 聘流程,部門和員工是否 都有續(xù)簽意愿,否,是,是,勞動合同,員工試用期滿考核表,是否延長試用期,是,否,員工合同期滿考核表,發(fā)出續(xù)簽勞動 合同通知,員工解聘流程,續(xù)簽勞動合同通知書,續(xù)簽勞動合同通知書,續(xù)簽勞動合同通知書,A,17,考勤管理流程,人力資源部,各部門,薪資管理員 進(jìn)行不定期 考勤抽查,是否發(fā)現(xiàn)部門 檢查方面問題,調(diào)查原因,根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章 制度追究部門 責(zé)任并記入部 門績

19、效考核,匯總抽查結(jié)果,考勤記錄表,員工提出請假申請,月底各部門核 對員工請假單,是否符合請 假批準(zhǔn)制度,記錄員工曠 工信息,記錄員工請 假信息,每月匯總考勤信 息并按時報人 力資源部,月度考勤匯總表,查收部門考勤匯 總表并抽查 相關(guān)記錄,是否違反公 司考勤制度,人力資源部經(jīng)理 出具處理意見,匯總各部門 考勤情況,視情節(jié)輕重給 予相應(yīng)處理 或處分,否,是,員工請假單,部門經(jīng)理批準(zhǔn),是,否,是,否,各部門每天記錄 員工的考勤信息,員工主管領(lǐng)導(dǎo)提 出加班申請,部門經(jīng)理批準(zhǔn),員工加班申請,月底各部門核對 員工加班申請,記錄得到批準(zhǔn)的 加班信息,審核后的月度 考勤匯總表,更新員工信息庫,員工信息檔案庫,

20、工資發(fā) 放流程,員工績效 管理流程,A,18,人事糾紛處理流程,員工,工會,各部門,產(chǎn)生人事糾紛,人事糾紛情況表,是否屬一般 人事糾紛,勞動爭議調(diào)解委員會進(jìn)行分類整理,填寫人事糾紛情況表,三方在人事糾紛處理表上簽署意見,與員工及部門面談尋求解決辦法,部門經(jīng)理確認(rèn)員工糾紛情況并簽署部門處理意見,工會召集勞動爭議調(diào)解委員會成員開會并準(zhǔn)備調(diào)查,是否達(dá)成 一致意見,人事糾紛處理表 一式四份 （工會、人力資源 部、員工、單位）,勞動爭議調(diào)解委員會 實(shí)施處理結(jié)果,員工提請地方勞動部門仲裁,仲裁結(jié)果書,是,是,否,否,勞動爭議調(diào)解委員會 去員工所在部門 取證了解情況,人事糾紛情況表,人事糾紛情況表,情況是否

21、屬實(shí),勞動爭議調(diào)解委員會成員將情況反饋員工和人力資源部勞動用工管理員,存檔,是,否,人力資源部,勞動用工管理員接收人事糾紛情況表,人事糾紛情況表,存檔,仲裁結(jié)果書,人事糾紛情況表,存檔,人事糾紛情況表,調(diào)查反映情況是否屬實(shí),員工待崗流程,A,19,出國管理流程,各部門,人力資源部/總經(jīng)理,提出出國需求,填寫出國申請報 告或赴港澳 申請報告,出國申請報告 或赴港澳申請報告,部門經(jīng)理審核 出國及赴港 澳人員,是否同意,人力資源 規(guī)劃的 執(zhí)行流程,調(diào)整后的月度計劃,人力資源部經(jīng)理 復(fù)核出國人員 申請報告,是否同意,總經(jīng)理審批,是否同意,下發(fā)簽證申請表 和政審表格,相關(guān)人員填寫,簽證申請表及政審表,人

22、力資源部政審,是否要簽培訓(xùn)合同,簽訂培訓(xùn)合同,辦理員工出 國手續(xù),相關(guān)手續(xù)信息及時 通知相關(guān)部 門和人員,匯總相關(guān)表格 和匯報信息,復(fù)印相關(guān)證 書并存檔,上報總結(jié)材料,歸來后員工填 寫相關(guān)表格,出國培訓(xùn)情況總結(jié),出國人員在國 外情況報告,結(jié)束,與相關(guān)部 門協(xié)調(diào),培訓(xùn)合同一式二份 （單位、個人）,員工信息檔案庫,是,否,否,否,結(jié)束,是,是,是,否,出國申請報告 或赴港澳申請報告,職業(yè)生涯 設(shè)計流程,員工職業(yè)生涯設(shè)計,財務(wù)部,存檔,資金計劃管理流程,A,20,員工待崗流程,總經(jīng)理,人力資源部,各部門/員工,員工績效管理流程,面談記錄表,勞動用工管理員協(xié)同各 部門審查員工績效 評估結(jié)果，初步 提出

23、待崗名單,部門經(jīng)理與所列人員 進(jìn)行面談、雙方 簽署面談記錄,部門經(jīng)理會同各主管領(lǐng)導(dǎo)出具員工待崗意見,部門經(jīng)理審核并修改待崗人員名單并出具意見表,人力資源部經(jīng)理審批,將待崗人員名單及解決建議交總經(jīng)理審批,下發(fā)簽批后的待崗人員名單和待崗?fù)ㄖ獑?總經(jīng)理審批,待崗人員名單,是否批準(zhǔn),待崗人員名單,領(lǐng)取待崗人員名單和人員待崗?fù)ㄖ獑?調(diào)整薪資和員工信息,更新員工信息檔案庫,員工信息檔案庫,是否有就業(yè)機(jī)會,勞動用工管理員整理到期待崗人員名單和檔案,員工解聘流程,內(nèi)部招聘流程,員工辭職流程,更新員工信息檔案庫,協(xié)商調(diào)整,否,否,是,否,是,待崗人員名單,人員待崗?fù)ㄖ獑?就業(yè)機(jī)會是 否在公司內(nèi),員工信息檔案庫,

24、是,待崗人員登記表,待崗人員名單,人員待崗處理意見表,人員待崗處理意見表,員工信息檔案庫,通知相關(guān)人員待崗,人力資源部經(jīng)理與待崗員工簽訂待崗協(xié)議,接受待崗培訓(xùn),培訓(xùn)管 理流程,勞動用工管理員公 示待崗人員名單,人事糾紛管理流程,是否有異議,是,否,A,21,員工辭職流程,員工,人力資源部/總經(jīng)理,各部門,財務(wù)部,提出提前解除勞動合同申請,人力資源部經(jīng)理簽批,通知員工辦理離職手續(xù),部門經(jīng)理及時與員工面談,尋求解決方案,更新員工信息檔案庫,是否有解決方案,解決方案是否被接受,是,否,否,是,員工辭職申請表,將員工辭職申請表提交人力資源部,員工辭職申請表,根據(jù)協(xié)商解決方案安排員工工作或生活，并取消辭

25、職申請,根據(jù)員工各類協(xié)議計算收支金額,收取辭職員工違約金，支付補(bǔ)償金和結(jié)清其他未清項(xiàng)目，并在離職會簽單簽字,各部門擬定員工工作及物品移交清單,員工辦理工作交接，和辦理離職會簽手續(xù),工作及物品移交清單,員工辭職申請表,根據(jù)職務(wù)級別確定是否需總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理審核部門經(jīng)理及以上級別員工辭職申請表,是,否,人事主管審批后交人 力資源部經(jīng)理簽批,通知財務(wù)向員工收取違約金支付補(bǔ)償金和結(jié)清其他未清項(xiàng)目,是否需要競業(yè)協(xié)議,是,否,與員工簽協(xié)議,與員工面談，了解辭職原因,審核員工離職會簽單，出具解除勞動關(guān)系證明,通知相關(guān)部門,員工辭職申請表,存檔,存檔,員工離職會簽單,解除(終止)勞動合同證明書,員工離職會簽

26、單,員工信息檔案庫,A,22,員工解聘流程,人力資源部/總經(jīng)理,各部門,員工,財務(wù)部,更新員工信息檔案庫并存檔,是否符合勞動法及公司相關(guān)規(guī)定,是,員工信息檔案庫,填寫勞動合同終止通知書,解除（終止）勞動合同通知書,解除（終止）勞動合同通知書,否,部門經(jīng)理提出解除員 工勞動合同的申請,人力資源部查詢勞動法及公司相關(guān)規(guī)定，如必要向公司法律顧問咨詢,支付員工補(bǔ)償金,擬定員工工作及物品移交清單,員工離職會簽單,工作及物品移交清單,根據(jù)與員工簽定的各項(xiàng)協(xié)議計算經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,人事主管審批后交人 力資源部經(jīng)理審批,通知財務(wù)向員工支付補(bǔ)償金,是否需要競業(yè)協(xié)議,簽競業(yè)協(xié)議,是,否,存檔,解除（終止）勞動合同通知書

27、,員工辦理工作及物品交接,工作及物品移交清單,到財務(wù)部領(lǐng)取 補(bǔ)償金,A,A,解除員工勞動合同申請表,人事主管審核后人力資源部經(jīng)理審核并簽署意見,解除勞動合同申請表,是否同意,分管副總經(jīng)理審批,否,結(jié)束,是,提交總經(jīng)理簽字確認(rèn),反饋各部門,遞交總經(jīng)理簽批,是否同意,否,是,審核員工離職會簽單，出具解除勞動關(guān)系證明,員工離職會簽單,解除(終止)勞動合同證明書,A,23,培訓(xùn)課程清單,培訓(xùn)中心,相關(guān)部門,9月下旬下發(fā)關(guān)于編制下一年度培訓(xùn)需求計劃的通知,部門經(jīng)理審批,綜合管理員編制培訓(xùn)需求計劃,是否批準(zhǔn),依據(jù)培訓(xùn)中心培訓(xùn)課程清單擬定預(yù)算,員工職業(yè)生涯發(fā)展計劃,部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,人力資源部,否,是,培訓(xùn)

28、需求計劃表,通知,培訓(xùn)需求計劃流程,按批示調(diào)整培訓(xùn)需求計劃表,編制培訓(xùn)課程實(shí)施計劃,培訓(xùn)中心主任審批,是否通過,公布培訓(xùn)實(shí)施計劃,修訂培訓(xùn)實(shí)施計劃,存檔,是,否,培訓(xùn)實(shí)施計劃,培訓(xùn)管理員收集匯總培訓(xùn)需求計劃,是否滿足需求,培訓(xùn)中心主任結(jié)合年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算，審核各部門培訓(xùn)需求,為培訓(xùn)需求填列價格后重新下發(fā)各部門,是,否,年度經(jīng)營目標(biāo),與部門經(jīng)理進(jìn)行溝通確認(rèn),抄送一份給人力資源部經(jīng)理,提交主管副總經(jīng)理,人力資源規(guī)劃流程,每季末編制培訓(xùn)實(shí)施情況季報表,培訓(xùn)實(shí)施情況季報表,A,24,是否自主開發(fā),培訓(xùn)開發(fā)流程,制訂課程開發(fā)計劃,人力資源部,培訓(xùn)中心,將培訓(xùn)要求與培訓(xùn)中心課程設(shè)計能力進(jìn)行對比,查詢培訓(xùn)供

29、應(yīng)商信息,培訓(xùn)供應(yīng)商信息庫,人力資源部經(jīng)理與各部門協(xié)調(diào),是,是,否,否,培訓(xùn)需求分析，確定培訓(xùn)目標(biāo)及具體培訓(xùn)要求,課程開發(fā)計劃表,是否可以委托培訓(xùn),培訓(xùn)需求分析流程,確定新添加課程的價格,委托培訓(xùn)管理流程,補(bǔ)充培訓(xùn)課程清單,培訓(xùn)課程清單,人力資源部經(jīng)理審批簽字,年度培訓(xùn)實(shí)施計劃,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,人力資源規(guī)劃執(zhí)行流程,每季度下發(fā)一次培訓(xùn)課程清單給各部門,A,25,培訓(xùn)管理流程,培訓(xùn)中心,下發(fā)開班通知,整理名單，核對上報人數(shù)與計劃人數(shù)是否一致,學(xué)員報到,發(fā)放教材及學(xué)習(xí)用品,安排調(diào)整學(xué)員工作上報名單,學(xué)員名單,準(zhǔn)備教學(xué)及學(xué)員學(xué)習(xí)用品,編制學(xué)時計劃,通知有關(guān)教師備課并上交教學(xué)計劃,安排座位建立班

30、委,與班委交待日常管理事項(xiàng),收集教學(xué)管理信息,將教學(xué)信息反饋給有關(guān)教師并指導(dǎo)改進(jìn),是否需要考試,是,否,相關(guān)部門,培訓(xùn)實(shí)施計劃,開班通知單,發(fā)放聽課通知,聽課通知單,通知相關(guān)人員,學(xué)員,確認(rèn)是否參加培訓(xùn),填寫培訓(xùn)請假單,培訓(xùn)請假單,組織培訓(xùn)考試及閱卷,更新員工信息檔案,員工信息檔案庫,綜合考評,是,否,確定參加培訓(xùn)人員名單，通知人力資源部和培訓(xùn)中心,培訓(xùn)考核記錄表,需要頒證的組織頒證工作,編制費(fèi)用結(jié)算表,培訓(xùn)費(fèi)用結(jié)算表,培訓(xùn)中心主任審核,是否通過,修改,是,否,收集學(xué)員工作情況及部門意見,下發(fā)培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表,填寫培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表,培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表,匯總討論并制定改進(jìn)方案,教學(xué)人員改進(jìn)教

31、學(xué)工作,培訓(xùn)改進(jìn)方案,相關(guān)部門確認(rèn)培訓(xùn)費(fèi)用,收集培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表，并交培訓(xùn)中心,受訓(xùn)學(xué)員信息跟蹤調(diào)查表,部門經(jīng)理審批請假單,付款管理流程,A,26,向員工發(fā)放考試信息分發(fā)準(zhǔn)考證,收集考試結(jié)果,將考試結(jié)果反饋至各部門，下發(fā)錄取通知書,人力資源部,相關(guān)部門,學(xué)校錄取通知書,部門將學(xué)員的培訓(xùn)效果反饋至人力資源部,學(xué)業(yè)結(jié)束后審查學(xué)業(yè)證書和財務(wù)票據(jù),學(xué)業(yè)結(jié)束后員工將學(xué)業(yè)證書復(fù)印件和報讀手續(xù)中的相關(guān)票據(jù)交至人力資源部,人力資源部經(jīng)理根據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)審核培訓(xùn)報銷單,人力資源部經(jīng)理簽批培訓(xùn)發(fā)票，交財務(wù)報銷費(fèi)用,費(fèi)用報銷管理流程,將相關(guān)證書復(fù)印件加入員工信息檔案庫,相關(guān)人員參加考試,考試通知,部門發(fā)給相關(guān)員工準(zhǔn)考

32、證,上報參加學(xué)歷培訓(xùn)的人員名單,培訓(xùn)中心,參加培訓(xùn)員工名單,員工信息檔案庫,人力資源部備案,確認(rèn)員工的人事變動情況,培訓(xùn)實(shí)施計劃,準(zhǔn)考證,與學(xué)員簽定培訓(xùn)合同,是否簽訂合同,幫助辦理報讀手續(xù)、進(jìn)行備案,否,是,學(xué)歷培訓(xùn)管理流程,部門經(jīng)理確定參加學(xué)歷培訓(xùn)的人員名單,收集部門和學(xué)員意見，對培訓(xùn)學(xué)校進(jìn)行評估,更新培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)信息,參加培訓(xùn)員工名單,與學(xué)校聯(lián)系，跟蹤了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況,核定參加培訓(xùn)員工的資格,參加學(xué)歷培訓(xùn)員工名單,參加學(xué)歷培訓(xùn)員工名單,A,27,績效管理體系的建立和修改流程,總經(jīng)理/董事會,設(shè)定初步的績效指標(biāo),初步績效指標(biāo)的有效性測試,單個指標(biāo)的 特性測試,指標(biāo)的平衡性測試,指標(biāo)相互關(guān)系

33、測試,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,確定績效指標(biāo)的權(quán)數(shù)、計算公式等,個人績效指標(biāo),崗位描述和 能力素質(zhì)模型,總經(jīng)理簽批確定分 管副總經(jīng)理和部門 經(jīng)理的個人績效指標(biāo),個人績效指標(biāo),公司戰(zhàn)略,關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,總經(jīng)理審批確定部門績效考核指標(biāo),將個人績效指標(biāo)下達(dá)各部門,戰(zhàn)略管理部,內(nèi)部審計部,人力資源部,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,部門績效 管理流程,董事會審閱部門 績效考核指標(biāo),崗位描述和人員編制流程,公司戰(zhàn)略 制定流程,戰(zhàn)略績效指標(biāo),業(yè)務(wù)流程績效指標(biāo),各部門,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,與各部門進(jìn)行績 效指標(biāo)的確認(rèn) 和調(diào)整,個人績效指標(biāo),根據(jù)部門平衡分?jǐn)?shù)卡、崗 位描述和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 ，由績效管理員與各 部門經(jīng)理共同確定 個人績效指標(biāo),A

34、,28,部門績效管理流程,各部門,按計劃實(shí)施，特殊情況下申請更新目標(biāo)值,與各部門簽訂部門目標(biāo)協(xié)議,部門目標(biāo)協(xié)議,確定部門績效指標(biāo)的目標(biāo)值,召開部門績效討論會,人力資源部/內(nèi)審部,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,提出績效指標(biāo) 參考目標(biāo)值,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理/董事會,每季度組織對目標(biāo)值修改申請進(jìn)行審核,是否同意,意見反饋至部門,否,是,對于目標(biāo)值與實(shí)際值差距較大的闡述原因,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,部門目標(biāo)協(xié)議,存檔,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,下發(fā)部門績效評估報告， 根據(jù)簽訂的目標(biāo)協(xié)議 采用相應(yīng)的激勵 和處理措施,部門績效評估報告,定期組織對部門和 部門經(jīng)理的績效 進(jìn)行考評,修改意見反饋至部門 ，跟蹤其實(shí)施,

35、計算績效考核得分,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,部門目標(biāo)協(xié)議,績效管理體系的建立和修改流程,分管副總經(jīng)理與部門 經(jīng)理協(xié)商，確定 部門績效指標(biāo) 目標(biāo)值,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,審核部門績效報告,是否同意,否,編制部門平衡分?jǐn)?shù)卡,是,部門績效評估報告,部門績效管理分?jǐn)?shù)計算表,各部門提交計算績效指標(biāo)值的支持?jǐn)?shù)據(jù)源,匯總各部門的績效指 標(biāo)值支持?jǐn)?shù)據(jù)源,核實(shí)績效指標(biāo)的 支持?jǐn)?shù)據(jù)源,A,29,員工績效管理流程,各部門,人力資源部,員工與直接領(lǐng)導(dǎo)討論確定員工績效指標(biāo)目標(biāo)值和素質(zhì)考核期望,部門對員工予以工作中的指導(dǎo),監(jiān)督考核制度的貫徹,發(fā)生特殊情況時員工提出修改績效考核目標(biāo)的申請，說明原因,直接領(lǐng)導(dǎo)與員

36、工就考核目標(biāo)的修改進(jìn)行討論,決定是否修改,形成員工素質(zhì)模型考核期望及目標(biāo)值,個人績效考評表,個人績效指標(biāo),否,是,個人績效指標(biāo),崗位描述和能力素質(zhì)模型,個人績效指標(biāo),直接領(lǐng)導(dǎo)對員工進(jìn)行績效考評,雙方意見是否一致,是,直接領(lǐng)導(dǎo)與員工就考評結(jié)果進(jìn)行面談,雙方簽訂員工績效考評意見,員工績效考核結(jié)果申訴流程,計算績效考評得分,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,部門經(jīng)理審核確認(rèn) 績效考核結(jié)果,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,員工信息檔案庫,更新員工信息檔案庫,否,員工,個人績效考評表,崗位描述和人員編制流程,績效管理體系的建立和修改流程,個人績效考評表,考勤管理 流程,A,30,員工績效考核結(jié)果申訴流程,員工,人力資源部,對主管的評定和考核有異議，員工向人力資源部提出申訴,與考核人面 談解釋原因,考核人上級領(lǐng)導(dǎo),與員工面談協(xié)商解決辦法,受理員工申訴，向員工直接主管的上級領(lǐng)導(dǎo)、員工直接領(lǐng)導(dǎo)及員工了解情況，進(jìn)行情況核實(shí),員