出差管理辦法最終板

1、.1. 目的 本程序規(guī)定公司管理體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改等過程的要求，以確保各部門所使用文件的有效性及一致性。 根據，結合公司實際情況，制定本辦法。2. 適用范圍2.1 凡公司員工因公務出差，包括外出學習、開會等差旅費用開支均適用本辦法。2.2 差旅費用指住宿、飛機費、伙食補助費、交通補助費及零星雜支（車船票訂購費，公務電話費等）。3. 出差申請3.1 員工出差需事先填報“出差申請表”，如下：有限公司出 差 申 請 表年 月 日出差人姓名部門出差時間自 年 月 日 至 年 月 日共 天行 程事 由預 計 費 用金 額備 注來回交通費其他交通費伙 食 費住 宿 費津 貼其他費用合

2、計總經理： 主管： 出差人： 個報總裁批準后方可執(zhí)行，人力資源部負責監(jiān)督。4. 往返出差地區(qū)交通工具開支標準4.1 乘坐飛機、車船標準：項目飛機火車、動車輪船其他交通工具事業(yè)部副總/總監(jiān)（含）以上經濟艙硬座、硬臥/動車二等座三等艙自行選擇，費用按照實報實銷。乘坐出租車需經總裁批準。經理級（含）以下員工特殊情況乘坐飛機需經總裁批準三等艙（含）以下4.2公司所有員工出差需乘坐飛機者，均需公司總裁批準。往返機票由行政部統(tǒng)一訂購、報銷，須提供出差申請表復印件或簽呈及登機牌，報銷時使用。事業(yè)部副總/總監(jiān)（含）以上人員出差，電話或口頭通知行政訂票。個人購票的公司不予報銷；4.3 乘坐飛機方式有直飛、轉機兩

3、種，轉機價格低于直飛價格的選擇價格低的方式；航空公司亦是，無論國內、國際需選擇價格低的；因機票價格與訂購時間有關，為節(jié)約費用，請盡量提前預訂機票；4.4 公司員工駕駛或使用公司車輛出差，必須經總裁批準。4.5 出差地之市內交通費按實報實銷，嚴格控制乘坐出租車。無論在何地乘坐出租車，均須經公司總裁批準后方可。4.6 如遇飛機票折扣后總費用低于動車、火車費用時，可由公司總裁同意后選擇搭乘飛機，報銷時需行政部會簽；如機票折扣后總費用高于動車、火車費用的10%以內時，需經總裁審批后方可乘坐飛機。5. 食宿費用標準5.1 當日出差離開青島市（所轄市、區(qū)）往返的給予20元出差補貼，在青島市（所轄市、區(qū)）辦

4、事的不予補貼。5.2 出差食宿標準項目事業(yè)部副總/總監(jiān)（含）以上經理級科長級其他員工餐費住宿餐費住宿餐費住宿餐費住宿直轄市、經濟特區(qū)80元260元602205015045120省會、沿海開放城市501804013040110省屬地區(qū)（包括縣級市）501504012035100縣及縣以下鎮(zhèn)、村、鄉(xiāng)401203510030905.2.1 副總裁（含）級以下員工出差食宿執(zhí)行集團相關標準。5.2.2 經濟特區(qū)指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南、廣州。5.2.3 沿海開放城市指大連、秦皇島、煙臺、連云港、寧波、南通、湛江、溫州、北海、福州。5.2.4 經理級（含）以下員工出差，餐費實行包干，住宿不超過規(guī)定標

5、準，憑發(fā)票按實報銷。超過標準部分原則上自理，特殊情況呈公司總裁核準后方可按實報銷。5.2.5 員工出差地接待方負責的或已由其他單位承擔的差旅費，或已包含于培訓費或會務費之中的差旅費，不得再向公司申請。6.境外出差的相關規(guī)定6.1 員工出差需事先填報“出差申請表”，報總裁批準后方可執(zhí)行，人力資源部負責監(jiān)督。6.2 境外出差接待方負責的或已由其他單位承擔的差旅費，或已包含于培訓費或會務費之中的差旅費，同樣不得再向公司申請報銷。6.3有集團或海外機構接待時，住宿費據實報銷。6.4出差期間的開支憑正規(guī)發(fā)票報銷，無正規(guī)發(fā)票的開支公司不予報銷。6.5普通員工與上級領導一同出差時，經公司總裁批準后，可暫時按

6、照上級領導標準安排食宿。6.6境外出差者餐費補貼標準如下： 單位：美元/日 項 目完全由公司支付費用的員工韓、東南亞、非、中東、香港、澳門40日、歐美70注：有集團或海外機構接待時，住宿費據實報銷。7. 參加境外培訓的人員需與公司簽訂員工外出培訓協議，協議內容見附件。7.1.根據員工出國培訓的時間及培訓的內容，以此確定員工培訓結束后在公司或在集團內的培訓服務期年限。7.2員工違反培訓協議、單方面要求解除勞動合同或發(fā)生被公司辭退等情況，員工需承擔培訓所發(fā)生的全部費用（包括可能預交的培訓費用）。8. 差旅費報銷8.1 出差人員必須在出差返回后三日內向財務部門報銷。8.2 出差費用報賬表每人填寫一份

7、，如多人同次出差應各自填寫，所發(fā)生共同費用由該次出差負責人填寫說明。8.3 與事業(yè)部副總經理/總監(jiān)以上主管同行且食宿費用已有事業(yè)部副總經理/總監(jiān)以上主管支付時，不得再報銷上述費用。8.4 員工在其居住地出差，或在公司所屬事業(yè)部（場、廠）住宿時，不得報支住宿費。8.5 出差餐費按車票日期、住宿天數核對計算。下午6時后出發(fā)或者中午十二點前返回者，餐費計半。8.6 必須在出差費用報賬表上注明每張車票起止地點和日期。出差所在地市內交通費除外。8.7 報銷出差費用時，應從餐費補貼中扣除在公司正常出勤的餐費補助。8.8 主管或以主管名義所花費用應由主管本人報賬，不得由下屬代替報賬，且要經上一級主管批準，上

8、級主管權限不夠時，由再上一級主管審批，以此類推，直至核準。8.9 駕駛及乘坐公司交通工具者，不得再報支交通費。8.10 赴外地參加培訓或會議，按出差審批權限批準后，可執(zhí)行會議統(tǒng)一安排批準。8.11 境外出差人員之旅程應以規(guī)定之路程為限，規(guī)定路程以外之餐旅費不予報銷。8.12 在同一地區(qū)內停留二十日以上者，自第二十一日起，食宿費按80%計算。若租房，餐費按80%計算。9. 其他9.1 出差期間因公需列支招待費用時，須在出差前按照審批程序向有關主管書面申請，報賬時將批準之申請報告附后。特殊情況需臨時開支招待費用，須事先電告部門主管，未經批準者，招待費用自理。9.2 員工出差期間因工作實際需要或中途

9、患病，或因不可抗力等原因，需延長出差時間的，應電話聯系請示主管批準，否則不予報銷超期差旅費用，超出日期按曠工處理。9.3 因公攜帶的行李運費、保管費，據實報銷。9.4 員工出差費用報賬要真實、準確，若發(fā)現有虛報者，公司除將非正常差旅費追回外，并將視情況輕重給予相應處罰。9.5 國外出差者其手續(xù)由人事部門代為辦理。9.6 出差期間不得報加班費用。9.7 實行差旅費用包干之員工出差不適合本法。9.8 以上規(guī)定適用于公司副總裁（不含）以下的員工，包括外籍人員及集團委派來我公司之主管。副經理級（含）以上的員工食宿超出規(guī)定標準的，經公司總裁批準后予以報銷。10. 附則10.1 本辦法自公布之日起執(zhí)行。1

10、0.2 本辦法經公司總裁批準后執(zhí)行，修改時亦同。附件員工外出培訓協議 編號：甲方：正大食品企業(yè)（青島）有限公司乙方： 身份證號碼： 甲乙雙方就乙方參加集團、公司或外部機構 （舉辦機構名稱） 組織的 （具體培訓課程名稱） 培訓學習事宜訂立協議如下：1、甲方同意乙方參加 （具體培訓名稱） 培訓學習，培訓時間為：20 年 月 日至20 年 月 日；公司擬出資的培訓費為：￥ 元整 （大寫 ）；乙方承諾培訓結束后在公司或集團內的培訓服務年限為： 年，服務期起止時間為：20 年 月 日至20 年 月 日。2、培訓費用項目包括：(1)培訓課程費、會務費；(2)課程資料費；(3)差旅費（食宿、交通費）；(4)

11、其他，如 。（費用項目根據實際列舉，包括長期脫產培訓人員在培訓期間的工資和補貼、津貼）3、培訓協議變更、解除及違約責任(1) 乙方保證在培訓期間遵守培訓方各項規(guī)章制度，努力學習，服從培訓方管理；若違反培訓方的管理規(guī)定，或學習能力達不到培訓方的要求，被培訓方退回的，視為乙方違反培訓協議。(2) 培訓期間，乙方因不適合擬從事的工作，或因患病、非因工負傷或受其他不可抗力因素影響，經甲方確認乙方確實無法繼續(xù)培訓，或被培訓方退回的，培訓協議自動解除。(3) 培訓期間，乙方個人若以任何方式提出離職，或因乙方原因被培訓方退回，乙方需承擔培訓所發(fā)生的全部費用（包括可能預交的培訓費用）；(4) 乙方如在培訓期間

12、從事超越學習范圍的業(yè)余活動或擅自更改培訓方向與內容等行為，甚至逾期不歸，若涉及法律責任，由乙方自負，與本公司無關。(5) 乙方經培訓后，甲方可以根據實際工作需要，調整或安排乙方的工作，除非有正當理由，乙方應服從甲方的工作安排。不服從分配的，乙方須全額賠償培訓費用。(6) 在培訓服務期內，乙方以任何方式離職或被甲方依據勞動合同法第39條的規(guī)定解除勞動合同的，乙方同意按照服務期尚未履行部分，采取按月等比例方法計算所應分攤的培訓費用賠償給甲方（服務期未到期時間不足1個月的，按1個月計算）。甲方收到乙方退還公司負擔的培訓費用后，本協議自動解除。(7) 培訓協議解除后，甲方對乙方無任何經濟補償。甲方在乙方按規(guī)定做出賠償后，可視情況與乙方同時解除勞動合同。4、本協議未盡事宜或因公司政策改變，甲乙雙方商定后，可以對本協議內容進行修改或做補充協議。5