GJB9001C-2024質(zhì)量手冊資料

公司

質(zhì)量手冊

QUALITYMANUAL

(依據(jù)標準：ISO9001:2023VGB/T19001-20241GJB9001C-2024)

LH/QM-2024

版本：A/0

編制：

審核：

批準：

201*-**-**發(fā)布201*-**-**實施

編號版本修訂內(nèi)容編制人審核人批準人實施日期

LH/QM-2024A/0新增

書目

章節(jié)名稱頁碼

1.1手冊發(fā)布實施令6

1.2公司簡介7

1.3管理者代表授權書8

1.4質(zhì)量方針9

1.5組織機構圖10

1.6公司各部門質(zhì)量職能安排表11

2.1適用領域和范圍及引用法律、法規(guī)、標準13

3.1術語、定義和縮略語15

4組織環(huán)境16

4.1理解組織及其環(huán)境16

4.2相關方的需求和期望16

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍17

4.4質(zhì)量管理體系及其過程17

5領導作用19

5.1領導作用與承諾19

5.2方針20

5.3組織的崗位、職責和權限20

6策劃24

6.1應對風險和機遇的措施24

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃24

6.3變更的策劃25

7支持26

7.1資源26

7.2實力28

7.3意識29

7.4溝通30

7.5成文信息31

7.6質(zhì)量信息32

8運行34

8.1運行的策劃和限制34

8.2產(chǎn)品和服務的要求35

顧客溝通35

產(chǎn)品和服務要求的確定36

產(chǎn)品和服務要求的評審36

產(chǎn)品和服務要求的更改37

8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)37

總則37

設計和開發(fā)策劃37

設計和開發(fā)輸入39

設計和開發(fā)限制39

設計和開發(fā)輸出41

設計和開發(fā)更改42

新產(chǎn)品試制42

設計和開發(fā)的試驗限制43

8.4外部供應的過程、產(chǎn)品和服務的限制43

總則43

限制類型和程度43

供應應外部供方的信息44

8.5生產(chǎn)和服務供應45

生產(chǎn)和服務供應的限制45

標識和可追溯性46

顧客或外部供方的財產(chǎn)47

防護47

交付后的活動48

更改限制49

關鍵過程49

8.6產(chǎn)品和服務的放行49

8.7不合格輸出的限制50

9績效評價52

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價52

9.2內(nèi)部審核53

9.3管理評審53

10改進55

10.1總則55

10.2不合格和訂正措施55

10.3持續(xù)改進56

附錄1產(chǎn)品實現(xiàn)過程框圖57

附錄2質(zhì)量管理體系模式58

附錄3質(zhì)量管理體系程序文件書目59

1范圍

1.1手冊發(fā)布實施令

手冊發(fā)布實施令

質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：2023、GB/T19001-2024、GJB9001C-2024標準,結合公司實際狀況

編制而成。它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，質(zhì)量手冊定內(nèi)是開展質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,

公司全體員工必需執(zhí)行手冊中的有關規(guī)定；對外用于展示公司遵循“以顧客為關注焦點”的管理理

念，從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品交付全過程的質(zhì)量保證和持續(xù)改進實力，確保持續(xù)滿足顧客要求與期望和適

用的法律法規(guī)要求。

質(zhì)量手冊LH/QM-2024于201*年**月**日批準，現(xiàn)予以頒布。公司所屬全體員工必需以此為綱，

貫徹執(zhí)行，促進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的提高。

公司名稱:

總經(jīng)理：

口期：

1.2公司簡介

公司簡介

略

1.3管理者代表授權書

管理者代表授權書

為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行，現(xiàn)公司任命公司*****為公司管理者代表，全面

負責公司質(zhì)量管理體系工作。

其職責與權限為：

1、確保按ISO9001：2023、GB/T19001-2024>GJB900102024標準，建立、實施、保持和

持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及其過程；

2、負責組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

3、定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進需求;

4、確保在公司范圍提高滿足顧客要求的意識；

5、負責有關公司質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡。

公司名稱：

總經(jīng)理：

日期：

1.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針

*1**1**1**1**1*

質(zhì)量方針內(nèi)涵:

略

1.4公司質(zhì)量管理體系組織機構圖

公司質(zhì)量管理體系組織機構圖

略

1.5職能安排表

職能安排表

總

經(jīng)

總

部門理

理

選

經(jīng)

綜

生

財

信

品

總者

銷

技

購

助

理

合

產(chǎn)

務

息

質(zhì)

標準條款代

售

術

理

助

經(jīng)部

部

部

部

部

表

)(理

理兼

管

4.1理解組織及其環(huán)境△▲△△▲△△△△△△

4.2理解相關方的需求和期望A▲△A▲△△△A

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍△▲△▲△△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程△▲△▲△△△△

5.1領導作用和承諾▲△△▲

5.2方針▲△△▲△△△△△△△

5.3組織內(nèi)的崗位、職責和權限▲△△△▲△△△△△△

6.1應對風險和機遇的措施△▲△△▲△△△△△△

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)策劃△▲△▲△△△△△△△

6.3變更的策劃△▲△▲

7.1.1總則▲△△▲

7.1.2人員△▲△△▲△△△△△△

7.1.3基礎設施△△▲△△▲△△△△

7.L4過程運行環(huán)境△△▲△△▲△

7.L5監(jiān)視和測量資源△▲△▲△△

7.1.6組織學問△▲△△▲△△△△△△

7.2實力△▲△△▲△△△△△

7.3意識△▲△△▲△△△△△

7.4溝通△▲△△▲△△

7.5成文信息△▲△▲△△△△△

7.6質(zhì)量信息△▲△▲△△△△

8.1運行的策劃和限制△▲△△△△△▲△

8.2.1顧客溝通▲△△△△▲△△△

8.2.2產(chǎn)品和服務的確定△▲△△△△△▲△

8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審▲△△△△▲△△

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改△▲△△△△△▲

8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)△▲△△△△△▲△

8.4外部供應的過程、產(chǎn)品和服務的限制▲△△△△△▲△△

8.5.1生產(chǎn)和服務供應的限制△△▲△▲△△△

8.5.2標識和可追溯性△△▲△▲△△△

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)▲△△△△▲△△

8.5.4防護△△▲△▲△△△

8.5.5交付后的活動▲△△△△▲△△

8.5.6更改限制△△▲△▲△△

8.5.7關鍵過程△▲△△△△△▲

8.6產(chǎn)品和服務的放行△▲△▲△△△△△

8.7不合格輸出的限制△▲△▲△△△△

9.1.1總則▲△△▲△△△△△

9.1.2顧客滿足▲△△△△▲△△

9.1.3分析與評價△▲△▲△△△△

9.2內(nèi)部審核△▲△▲△△△△△△△

9.3管理評審▲△△△△△△△△△△

10.1總則△▲△▲△△△△△

10.2不合格和訂正措施△▲A▲△△△△△△△

10.3持續(xù)改進△▲△▲△△△△△△△

▲主要職責△相關職責

2規(guī)范性引用文件

2.1適用領域和范圍及引用法律、法規(guī)、標準

2.1.1適用領域和范圍

本手冊按ISO9001：2023、GB/T19001-2024.GJB900102024標準要求建立、運行、保持和

改進質(zhì)量管理體系，適用于公司質(zhì)量:管理體系覆蓋的產(chǎn)品實現(xiàn)全過程，以證明并有實力穩(wěn)定供應滿

足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增加顧客滿足，并做為證明符合ISO9001：2023、GB/T

19001-2024.GJB9001C-2024標準的自我評價、自我聲明以及認證運用；

2.1.2適用的法律法規(guī)

1）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》；

2）《中華人民共和國合同法》；

3）《中華人民共和國標準化法》；

4）《中華人民共和國計量法》；

5）《中華人民共和國消費者權益愛護法》等。

2.1.3引用的標準

1)ISO9001：2023、GB/T19001-2024.GJB9001C-2024質(zhì)量管理體系要求;

2)GB/T19000-2024質(zhì)量管理體系基礎和術語；

3)GJB190-1986特性分類；

4)GJB451A-2024牢靠性修理性保障性術語

5)GJB571-1988不合格品管理

6)GJB841-1990故障報告、分析和訂正措施系統(tǒng)

7)GJB907-1990產(chǎn)品質(zhì)量評審

8：|GJB908-1990首件鑒定

9)GJB909-1990關鍵件和和重要件的質(zhì)量限制

10)GJB1269-1991工藝評審

11)GJB1362A-2024軍工產(chǎn)品定型程序和要求

12)GJB1405A-2024裝備質(zhì)量管理術語

13)GJB1710-1993試制和生產(chǎn)打算狀態(tài)檢查

14)GJB3206A-2024技術狀態(tài)管理

15)GJB1442-1992檢臉工作要求

16)GJB1310-1991設計評審

I7)GJB2366-1995試制過程的質(zhì)量限制

18)GJB467-1988生產(chǎn)供應過程質(zhì)量限制

19)GJB726-1989軍工產(chǎn)品質(zhì)量標識和可追溯性要求

20)GJB368B-2024裝備修理性工作通用要求

21)GJB450A-2024裝備牢靠性工作通用要求

22)GJB900A-2024裝備平安性工作通用要求

23)GJB2547A-2024裝備測試性工作通用要求

24)GJB3872-1999裝備綜合保障通用要求

25)GJB4239-2024裝備環(huán)境工程通用要求

3術語、定義和縮略語

3.1通用術語

本標準采納IS09000：2023、GB/T19000-2024標準中的術語和定義；

本標準裝備特殊要求采納GJB1405A-2024、GJB451A-2024標準中所界定的術語和定義。

3.2專用術語

3.2.1客戶：顧客

3.2.2中間產(chǎn)品：過程/工序的階段性結果。

3.2.3進料檢驗（IQC）：對選購產(chǎn)品進行的檢驗。

3.2.4制程檢驗（IPQC）：對生產(chǎn)中產(chǎn)品進行的檢驗。

3.2.5最終檢驗/出J檢驗（OQC）：對最終產(chǎn)品進行的檢驗。

3.2.6特種作業(yè)人員：按勞動部《特種作業(yè)人員平安技術培訓考核管理方法》的規(guī)定，如電工作業(yè)、

金屬焊接、行車操作人員、叉車操作人員等。

3.2.7特殊過程：其輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品運用后或服務后才能顯現(xiàn)

的過程。

3.2.8外包過程：為了質(zhì)量管理體系的要求，由公司選擇并由外部方實施，其質(zhì)量合格與否會干脆

對產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）的質(zhì)量造成影響的過程。

3.2.9返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所實行的措施。

3.2.10返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所實行的措施。

3.2.11讓步接收：對運用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

3.2.12關健特性：假如不滿足要求，將危及人身平安并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。

3.2.13重要特性：假如不滿足要求，將導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。

3.2.14關鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起確定作用的過程。

3.3簡稱

3.3.1公司：**********公司

3.3.2體系：質(zhì)量管理體系

3.3.3手冊：質(zhì)量手冊

3.3.4方針：質(zhì)量方針

3.3.5目標：質(zhì)量目標

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

綜合管理部制助總經(jīng)理對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的實力

的各種外部與內(nèi)部因素進行識別。

4.1.2公司環(huán)境識別分析過程可采納SWOT分析法對公司內(nèi)部環(huán)境進行分析?，采納PESTEL分析法對

公司外部環(huán)境進行分析：

公司內(nèi)外部環(huán)境分析完成后，山綜合管理部對確定的相關環(huán)境因素進行匯總，并制定相應的措施對

確定的環(huán)境因素進行限制；

4.1.4依據(jù)不同的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定不同的監(jiān)視和評審的周期，公司管理層（各部門實施，管

理層遂行審批）對公司內(nèi)外部環(huán)境限制措施進行監(jiān)視與評審，并記錄相應監(jiān)視與評審結果；

4.1.5在公司大環(huán)境發(fā)生重大變更或公司總經(jīng)理有要求時，由綜合管理部組織相關部門人員隨時對

內(nèi)外部因素進行識別并實行措施，對限制措施有效性進行評審。

對武器裝備有特殊要求的，依據(jù)擔當裝備任務剛好識別相關的法律法規(guī)、標準、運用需求、保障條

件等影響因素，對公司內(nèi)外部環(huán)境進行識別、確定、監(jiān)視和評審。

公司環(huán)境因素識別、確定、監(jiān)視和評審等按LH-CX07-2024《組織環(huán)境限制程序》限制。

文件

1）LH-CX07-2024《組織環(huán)境限制程序》

4.2理解相關方的需求和期望

相關方對組織穩(wěn)定供應符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的實力具有影響或潛在影

響，因此，公司由各職能部門確定：

a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；

b）與質(zhì)量管理體系有關的相關方的要求。

相關方的需求與期望管理具體按LH-CX01-2024《相關方需求與期望限制程序》要求實施。

依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司主要考慮以下相關方：

一顧客；

一最終用戶或受益人；

一業(yè)主，股東；

一外部供應商；

一雇員及其他為組織工作者；

一競爭對手；

一法律法規(guī)及監(jiān)管機關；

4.2.3依據(jù)不同相關方的需求，公司綜合管理部組織進行分析，制定相關措施以滿足相關方的需求

得以實現(xiàn)，并依據(jù)不同的相關方需求特點實行不同的周期進行監(jiān)視和評審。對于擔當裝備任務組織

的相關方的需求，依據(jù)訂單要求進行評審。

4.2.4文件

1）LH-CXO1-2024《相關方需求與期望限制程序》

4.3質(zhì)量管理體系范圍

在確定質(zhì)量管理體系范圍時.，公司考慮以下兒點：

a）各種內(nèi)部和外部因素；

b）相關方的要求；

c）組織的產(chǎn)品和服務。

依據(jù)公司經(jīng)營范圍和產(chǎn)品特點，ISO9001：2023、GB/T19001-2024.GJB900102024標準的全部

條款都適用于公司。

本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：**x******的設計開發(fā)、生產(chǎn)及服務，以及所涉及的部門、場所及

人員。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

本公司依據(jù)ISO9001：2023、GB/T19001-2024.GJB900102024的要求，建立、實施、保持和持

續(xù)改正質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。

本公司應確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，旦應:

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的依次和相互作用；

c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關的績效指標），以確保這些過程的運

行和有效限制；

d）確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；

e）安排這些過程相關的的責任和權限；

f）依據(jù)6.1的要求確定的風險和機遇；

g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；

h）改進過程和質(zhì)量管理體系。

i）對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出支配；

j）依據(jù)產(chǎn)品的特點，建立并實施牢靠性、修理性、保障性、測試性、平安性和環(huán)境適應性等

通用質(zhì)量特性工作過程；

k：依據(jù)擔當軍用軟件研制任務的特點，依據(jù)GJB8000、GJB5000和軟件工程化要求，建立并

實施相應等級的軟件工作過程。

4.4.2公司依據(jù)產(chǎn)品特點和實現(xiàn)過程須要，編制相關文件以支持過程運行，并保留相關記錄以證明

過程按策劃進行，具體須要保持的文件和保留的記錄詳見各章節(jié)。

5領導作用

5.1領導作用和承諾

公司總經(jīng)理通過以下方面，證明其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾：

a）對質(zhì)量管理體系的有效性擔當責任。主持管理評審和持續(xù)改進，將質(zhì)量管理體系運行有效

性列為經(jīng)營層考核重要指標；

b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣。組織制

定批準公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標并進行評審和考核；

c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務過程。將質(zhì)量管理體系程序文件或管理制度融入組

織的業(yè)務流程中；

d）促進運用過程方法和基于風險的思維；

e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結果；

h）促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；

i）推動改進；

j）支持其他管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。明確其他管理者的質(zhì)量管理與質(zhì)量管理體

系中的職責；

k）確保組織內(nèi)質(zhì)量部門獨立行使職權。通過實行“質(zhì)量一票推翻權”、具有越級反映質(zhì)量問題、

對檢驗試驗人員實施由質(zhì)量部門干脆管理等措施，確保質(zhì)量部匚獨立行使職權；

I）對最終產(chǎn)品和服務質(zhì)量負責。通過授權檢驗試驗人員以及驗收合格的產(chǎn)品交付顧客等措施

確保而質(zhì)量的承諾;

m）確保顧客能夠剛好獲得產(chǎn)品和服務質(zhì)量問題的信息。實行第一時間告知顧客的方法，確保

顧客能夠剛好獲得產(chǎn)品和服務質(zhì)量問題等信息；

n）建立誠信管理制度。公司編制LH-M-125《誠信管理制度》并實施，確保組織的質(zhì)量誠信。

公司總經(jīng)理通過以下方面，證明其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增加顧客滿足實力的風險和機遇；

c）始終致力于增加顧客滿足；

d）公司建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量及其改進方面看法的制度（詳見編號為

LH-MT26的《客戶滿足度管理制度》），對顧客的看法、建議進行定期調(diào)查及分析、改進。

5.1.3文件

1）LH-M-125《誠信管理制度》

2）LH-M-126《客戶滿足度管理制度》

5.2方針

制定質(zhì)量方針

總經(jīng)理依據(jù)公司的戰(zhàn)略方向，充分考慮影響公司運營的內(nèi)外部環(huán)境因素及顧客、法律法規(guī)、利

益相關方的需求和期望，在識別風險和機遇的基礎上建立質(zhì)量方針。

a）質(zhì)量方針適應公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，清晰表述公司在質(zhì)量方面的意圖和方向；

b）為質(zhì)量目標的制定供應框架和基礎；

c）質(zhì)量方針包括滿足顧客要求、適用法律法規(guī)要求、對產(chǎn)品質(zhì)量的追求和持續(xù)改進質(zhì)量管理

體系的承諾；

d）公司制定的質(zhì)量方針為：略。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

為了便于理解公司的質(zhì)量方針，公司對質(zhì)量方針的內(nèi)涵進行說明，具體內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》1.3.2。

通過以下方式在公司內(nèi)部進行質(zhì)量方針的宣貫：

a）通過LED顯示屏、車間管理看板等形式在內(nèi)部對質(zhì)量方針進行宣揚；

b）綜合管理部在新員工入職培訓過程中對質(zhì)量方針在新員工之間進行宣貫；

c）在公司外部相關方對公司質(zhì)量方針有需求時，經(jīng)公司領導同意后，質(zhì)量方針可傳遞給相關

方知悉。

5.2.3公司每年在管理評審中對質(zhì)量方針的相宜性進行評審，確定是否修訂公司質(zhì)量方針。

5.3組織的崗位、職責和權限

為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結構（見1.4公司質(zhì)量管理體系組織機構圖），規(guī)

定了各級各崗位人員職責、權限和相互關系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達。各部門職

能安排見L5職能安排表。依據(jù)確定的公司組織機構及職能安排，綜合管理部組織制定各部門、崗

位的職責和權限，以：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求；

b）確保各過程獲得其預期輸出；

c）報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇（見10.1）,特殊向最高管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；

e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。

f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責，建立實施質(zhì)量責任追究與激勵制度（詳見編號為司

字【2023】049號的《績效考核管理規(guī)定》、編號為LH-M-100《質(zhì)量考核制度》”

g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。

5.3.1各部門崗位職責及權限

總經(jīng)理

a）確立公司統(tǒng)一的宗旨及方向，向顧客作出持續(xù)改進的承諾，確保顧客能夠剛好獲得產(chǎn)品質(zhì)

量的信息，并對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責。

b）批準公司質(zhì)量目標，任命公司管理者代表，批準頒布質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件；

O宣揚滿足顧客和法定要求的意識，確保公司體系有效運行供應資源，主持公司管理評審。

d）授權品管部獨立行使職權，并明確和協(xié)調(diào)各職能部門的職責、權限。

總經(jīng)理助理兼管理者代表（分管技術、質(zhì)量及綜合部）

a）分管技術和質(zhì)量，指導部門主管做好工作的規(guī)劃和限制,

b）負貢確保公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。

O負責組織制定公司質(zhì)量目標，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：

d）定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績、改進需求和補充資源：

e）負責公司質(zhì)量管理體系運行的溝通與協(xié)調(diào)，授權指導體系有關事宜的對外聯(lián)絡。

5.3.1.3總經(jīng)理助理（分管生產(chǎn)和信息管理部）

a）負責批準月生產(chǎn)支配，對生產(chǎn)支配的完成狀況進行協(xié)調(diào)和限制；

b）負責審核生產(chǎn)設備的添加，做好運行環(huán)境的維護協(xié)調(diào)工作；

&負責公司平安，組織每月平安大檢查和平安整改；

d）負責生產(chǎn)管理干部和一線員工技能和質(zhì)量意識的提升；

e）負責指導生產(chǎn)主管做好生產(chǎn)過程管理和限制、產(chǎn)品打包發(fā)貨等工作；

f）負責信息管理部工作，含公司軟件、信息設備的添加、維護、保養(yǎng)等。

品質(zhì)部

a）負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運行的實施監(jiān)控。負責內(nèi)審及管理評審的組織與實施。

b）實施關鍵、重要件和關鍵、熔殊過程的監(jiān)視，負責產(chǎn)品檢驗后的狀態(tài)標識；

c）按總經(jīng)理授權，質(zhì)量部門獨立行使職權，具有越級反映質(zhì)量問題的權限；

出負責產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計技術分析；

e）實施監(jiān)視和測量資源的限制與管理，負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量；

f）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗、試聆、驗收及不合格品的管控。

信息部職責

a）負責公司信息和通訊技術的內(nèi)部維護及對外溝通協(xié)調(diào)；

b）負責公司信息平安保障工作；

c〕依據(jù)各部門提出的需求，偵責做好信息設備和軟件添置審批和選購選型工作；

出負責公司網(wǎng)站信息的剛好更新。

技術

a）負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。攸責產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)；

b）負責產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量，識別產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級，確定關鍵過程；

c）負責確定產(chǎn)品工藝規(guī)范、制牙產(chǎn)品工藝標準，為選購、生產(chǎn)、檢驗、試驗、交付及交付后

服務供應技術支持；

d）確認特別規(guī)產(chǎn)品要求，供應選購、檢驗依據(jù)等技術資料，負責產(chǎn)品的持續(xù)改進；

e）負責工藝、工裝的設計和特殊過程確認；

f）實施圖樣、技術文件和外來文件的管理與限制；

g）提出過程運行環(huán)境和基礎設施要求；

生產(chǎn)

a）制訂生產(chǎn)支配并組織生產(chǎn)，維護基礎設施和過程運行環(huán)境；

b）負責生產(chǎn)過程的組織與管理，做好產(chǎn)品標識，識別、保管顧客財產(chǎn)，以及產(chǎn)品的搬運、標識、

儲存和防護；

c）建立并管理關鍵過程，組織批次管理，實施首件鑒定，貫徹執(zhí)行工藝紀律；

d）負責工裝、模具等的制作及定期維護保養(yǎng)。

e）負責設備的修理、保養(yǎng)，建立設備檔案并實施管理：

行負責驗收供方到貨、報檢、隔離不合格品，剛好辦理退貨。

選購部

a）負責制定配套選購支配，嚴格按合格供方名錄實施選購；

b）負責與供方傳遞產(chǎn)品到貨檢臉、裝配和相關質(zhì)量信息，并跟蹤改進效果；

c）組織供方資源，按規(guī)定舉薦供方并協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門接匚。

綜合部

a）負責實施公司紅頭文件的管理與限制；

b）負責基礎設施修理工作的接口和協(xié)調(diào)。

c）確定人力資源的需求，制訂培訓支配，評價培訓成效；

出供應崗位必需的實力、意識培訓，組織特種設備作業(yè)人員培訓、持證上崗。

銷售

a）與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量信息進行溝通處理，客戶滿足度調(diào)查、實施、分析；

b）滿足顧客提出的產(chǎn)品店后服務需求；

c）組織顧客需求與訂單的評審。

財務部

組織、指導相關部門收集與質(zhì)量有關的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告。

5.3.2部門內(nèi)部崗位設定及崗位職責由各部門按實際需求制定，由綜合管理部匯總編制崗位說明書,

經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并由綜合管理部存檔。

5.3.3文件

1）LH-CX06-2024《質(zhì)量目標管理程序》；

2）司字[2023]049號《績效考核管理規(guī)定》；

3）LH-M-100《質(zhì)量考核制度》。

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1針對本標準4.1條款識別的公司內(nèi)外部環(huán)境因素，以及4.2條款確定的相關方及其需求和期

望，綜合管理部組織各部門確定并制定應對措施對其進行限制，以確保增加有利的影響、預防或削

減不利影響，使策劃的結果得以實現(xiàn)；應對機遇與風險的措施應整合到質(zhì)量管理體系相關過程并得

到有效實施，并評價應對措施的有效性。風險和機遇按公司LH-CX08-2024《風險和機遇限制程序》

要求實施。

6.1.2綜合管理部對各部門措施實施過程進行監(jiān)測，確保各項措施得到有效的實施；對制定的措施

實施有效性進行評價及改進。

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1品質(zhì)管理部依據(jù)公司宗旨戰(zhàn)略及質(zhì)量方針，建立公司質(zhì)量目標。策劃質(zhì)量目標時，應魂保：

a）與質(zhì)量方針保持一樣；

b）可測量；

c）考慮適用的要求；

d）與產(chǎn)品和服務合格以及增加顧客滿足相關；

e）予以監(jiān)視；

f）予以溝通；

g）適時更新。

公司質(zhì)量目標按LH-CX06-2024《質(zhì)量目標管理程序》實施限制。

6.2.2依據(jù)公司需求，質(zhì)量目標制定分三個層次。第一層次為中長期目標，其次層次為公司年度目

標，第三層次為部門質(zhì)量目標（含過程質(zhì)量目標）；

6.2.3按公司戰(zhàn)略方向及實際運營狀況，制定公司中長期目標（2023-2024年）如下：

a）2023年公司生產(chǎn)過程不良率達到0.26%,每年下降0.05樂以上；

b）2023年客戶滿足度達到89.5%,每年提升0.5%以上；

c）2023年外部投訴PPM值達到2093,每年下降15%以上。

6.2.4公司年度質(zhì)量目標及部門績效目標，每年初由品質(zhì)管理部組織公司相關部門及人員制定，管

理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)。

6.2.5在策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司應確定：為實現(xiàn)質(zhì)量目標應開展哪些工作、實現(xiàn)所需的資源、

負責部門及人員、完成及考核周期、評價方法（包括質(zhì)量目標評價準則、定性定量分析要求等）。

6.2.6公司各部門針對公司年度質(zhì)量目標進行分解，制定相關措施來確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，蟲品質(zhì)

管理部負責監(jiān)督實施；

6.2.7年度目標及部門績效目標每月由品質(zhì)管理部收集相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，對未完成目標的制

定訂正措施實施改進，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)；

公司在每年管理評審會上對本年度質(zhì)量目標的有效性進行評審，并制定下年度的質(zhì)量目標。

6.2.9文件

1）LH-CX06-2024《質(zhì)量目標管理程序》

6.3變更的策劃

6.3.1公司在對質(zhì)量管理體系進行變更時，應明確變更的目的，由品質(zhì)管理部對變更后的潛在后果

進行識別；

6.3.2在對質(zhì)量管理體系進行變更時，公司應確保變更后的質(zhì)量管理體系的完整性；

6.3.3進行質(zhì)量管理體系的變更，應經(jīng)過公司各部門的充分溝通，并經(jīng)公司總經(jīng)理的批準，確保質(zhì)

量管理體系有效性資源的可獲得性；

6.3.4為確保變更后的質(zhì)量管理體系實施的有效性及充分性，應對質(zhì)量管理體系的職責和權限的進

行再安排。

6.3.5公司策劃變更的文件更改按1出4乂02-2024《文件限制程序》重新進行審批和限制；

文件

LH-CX02-2024《義件限制程序》;

7支持

7.1發(fā)源

7.1.1總則

公司資源主要包括：人力資源、基礎設施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、學問等方面，公司

應剛好確定并供應所需的資源并對其進行有效的管理。公司在確定與供應資源時，應考慮現(xiàn)有內(nèi)部

資源的實力和約束，以及須要從外部供方獲得的資源，以確保以下要求：

a）建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的過程。

b）滿足顧客要求，增加顧客滿足度。

c）須要顧客供應的資源（如研制生產(chǎn)所需的法規(guī)、標準、技術資料等，試臉鑒定所需的設備、

設施、人員等）。

7.1.2人員

公司應確定并配備與質(zhì)量管理體系運行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合性相關的人員（包含正式員工、臨時

員工、外包人員等），以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和限制其過程。

各部門依據(jù)實際狀況，提出本部門崗位人力資源的配備需求，經(jīng)主管領導批準后報綜合管理部聘請

或調(diào)配人員。崗位人員需求和供應按LH-CX05-2024《人力資源限制程序》實施。

7.1.2.3文件

LH-CX05-2024《人力資源限制程序》

7.1.3基礎設施

各相關部門負責識別、供應并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，對所需的設施、設備、工作場所、

運輸工具、通訊等支持性服務設施進行限制。公司負責供應須要的基礎設施，包括：

a）建筑物和相關設施。

b）設備，包括硬件和軟件，以及工藝設備；

c）運輸資源；

d〕信息和通訊技術。

綜合管理部負責公司建筑物、生產(chǎn)場所等基礎設施的維護、修理等管理工作。

7.1.3.3公司全部生產(chǎn)設備及工裝、模具由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理。

7.1.3.4公司信息和通訊技術的內(nèi)部維護及對外溝通協(xié)調(diào)事務由信息管理部負責。

7.1.3.6文件

1）LH-M-055《設備管理制度》

2）LH-M-123《信息化設備管理方法》

司字【2023】052號《固定資產(chǎn)管理制度》

過程運行環(huán)境

7.1.4.1為獲得合格產(chǎn)品和服務，公司確定、供應并維護所需的環(huán)境，以運行過程。過程運行環(huán)境

包括物理因素和人為因素的結合，例如：

a）社會因素（如非卑視、安定、非對抗）；

b）心理因素（如減壓、預防過度疲憊、穩(wěn)定心情）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲，以及干凈度、靜電、電磁

輻射、振動、鹽霧等）；

7.1.4.2公司為員工配備較為相宜的辦公、生產(chǎn)及檢測等工作環(huán)境（含生產(chǎn)廠房、成品庫、原料庫、

半成品庫等）。車間應通風良好，環(huán)境相宜，配備有相應的消防設施，如滅火器等。車間和庫房張

貼有相應的操作規(guī)程及相應的警示標識等。

7.1.4.3公司留意員工心理的、社會的、物質(zhì)的需求，使每位員工獲得足夠的崗位培訓、成長空間、

敬重、關懷、相對獨立的工作成果的評價以及優(yōu)厚的酬勞，形成健康向上的企業(yè)文化。

7.1.4.4相宜的工作環(huán)境具體包括：

a〕配置適用的辦公和生產(chǎn)活動場所，合理布局，并依據(jù)須要進行適當?shù)难b修；

b）配置必要的通風、消防器材，并保持相宜的溫、濕度和工生、平安；

5創(chuàng)建平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保必要的勞動愛護措施。

出確保員工生產(chǎn)符合勞動合同法等相關法規(guī)要求。

e;建立相宜的企業(yè)文化和工作氛圍。

應保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和服務和加工過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護狀態(tài)，保持生產(chǎn)現(xiàn)

場標識清晰，每日進行整理、整頓、清掃。

7.1.4.6記錄

R03-029《過程運行環(huán)境限制要求清單》

7.1.5監(jiān)視和測量資源

品質(zhì)管理部明確對公司測量資源的限制要求。確定測量任務及所要求的精確度，選擇適用的具有所

需精確度和精度的監(jiān)視和測量資源。監(jiān)視和測量資源管理按《監(jiān)視和測量資源限制程序》要求實施。

7.1.5.2對全部運用的監(jiān)視和測量資源應建立《檢測設備臺帳》，進行標識管理。

7.1.5.3對全部運用的監(jiān)視和測量資源應明確合適的檢定或校準周期，按規(guī)定的周期和程序定期申

請國家認可的計量單位進行檢定或校準以確保監(jiān)視和測量結果的精確性。對無法溯源到國家標準的

測量資源由生產(chǎn)部參照有關標準建立自校準規(guī)范經(jīng)審批后實施。

測量貨源運用前應進行確認，以確保適合其用途。生產(chǎn)過程所包括的監(jiān)視和測量設備的計量特性與

監(jiān)視和測量的要求相適應。

對監(jiān)視和測量資源的檢定或校準狀態(tài)采納貼標簽的形式進行標識，全部的檢定或校準記錄應進行保

存，保存期間與產(chǎn)品壽命周期相同。

7.1.5.6應愛護監(jiān)視測量資源，防止搬運、運用、維護和貯存期間可能使校準狀態(tài)和隨后測量結果

失效的調(diào)整、損壞或劣化。應確保監(jiān)視測量資源及運用有相宜的環(huán)境條件。

當懷疑測量資源偏離校準狀態(tài)時，應由生產(chǎn)部對已測量結果的有效性進行評價，并實行召回重新檢

驗試驗等適當?shù)挠喺胧?，確保公司產(chǎn)品符合要求。

當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應驗證和確認其滿足預期用途的實力。臉證和確認應

在初次運用前進行，并在必要時予以重新驗證和確認。確認計算機軟件滿足預期用途實力的方法包

括險證和保持其適用性的配置管理。由品質(zhì)管理部測試人員在測試軟件初次運用前進行臉證和確認,

并保留記錄：生產(chǎn)和檢臉共用的測量設備，用作檢臉前應加以校準或臉證合格，并保留記錄：對一

次性運用的測量設備，運用前應進旺校準或檢定合格，并保留記錄。

7.1.6組織的學問

公司確定與質(zhì)量管理體系及其過程運行、產(chǎn)品和服務的符合性以及顧客滿足所需的學問。綜合管理

部組織各部門針對公司不斷變更的需求和發(fā)展趨勢，在考慮現(xiàn)有的學問的基礎上，確定、獲得必需

的更多學問，以從其閱歷中獲得的特定學問，實現(xiàn)公司目標所運用的學問，并每年進行更新。這些

學問包括：

a）內(nèi)部資源：包括學問產(chǎn)權、從閱歷獲得的學問、從失敗和勝利項目中獲得的教訓。如公司產(chǎn)

品專利；研發(fā)過程、質(zhì)量事故、故障修理等技術解決方案等未形成文件的學問和閱歷、過程、產(chǎn)品

和服務的改進結果。

b）外部資源：包括標準、學術溝通、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的學問。如公司產(chǎn)品

和服務質(zhì)量相關的法律法規(guī)、標準、文件及其他要求等。

收集、獲得：相關部門將本部門涉及的學問匯總收集，可形成出子版、圖片、音像、紙質(zhì)版等。

綜合管理部蛆織通過網(wǎng)絡、標也書店、走訪等方式收集相關適用的產(chǎn)品標池規(guī)范、法律法規(guī)及其他

學問等。

保持、更新：相關部門定期查新、保存本部門學問資料，并剛好交綜合管理部收集存檔c

保留、愛護：相關部門愛護學問資料。

傳遞：相關部門通過培訓、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。

7.1.6.2記錄

R01-038《組織學問確定及需求清單》

7.2實力

7.2.1崗位要求

7.2.1.1從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性工作的人員應具有相應的實力，確保人員能勝任所擔

當?shù)墓ぷ?。對實力的推斷應從教化、培訓、?jīng)驗三個方面考慮。當實力不滿足要求時，可實行對在

聯(lián)人員進行培訓、輔導、重新安排工作或者聘請具備實力的人員等措施，具體按LH-CX05-2024《人

力資源限制程序》執(zhí)行。

7.2.1.2為確保從事影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量和生產(chǎn)活動以及環(huán)境限制所需的實力，綜合管理部組織公

司各部門編制《崗位職責說明書》，總經(jīng)理批準，作為新員工聘請、員工考核及員工勝任評價的依

據(jù)。綜合管理部應收集員工教化、培訓、資格等相關證明材料存入檔案。

7.2.2培訓

7.2.2.1培訓內(nèi)容包括學問培訓、技能培訓和素養(yǎng)與意識培訓。

7.2.2.2培訓形式分內(nèi)部培訓、外部培訓。培訓方式可多樣，公司可以依據(jù)不同狀況進行選擇，也

可區(qū)分層次、類別進行支配。

各部門制定年度培訓支配，應依據(jù)在部門現(xiàn)狀和將來一年的工作及崗位需求，提出本部門的培訓需

求，報綜合管理部。每年初，綜合管理部依據(jù)公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略，結合各部門的年度培訓需求，擬

定公司年度培訓支配，報公司年度經(jīng)營支配會議審議通過,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。涉及外部培訓時.，

由相關部門填寫《培訓申請表》，報總經(jīng)理審批后實施。

7.2.2.4培訓類別分新員工入職培訓、員工晉升培訓I、中高層管理人員培訓I、員工鹵位技能培訓等。

7.2.2.5培訓實施。內(nèi)部培訓期間由綜合管理部監(jiān)督學員出勤狀況，并以此為依據(jù)時學員進行考核。

綜合管理部負責收集、整理和保存培訓資料。培訓資料包括電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。

7.2.2.6培訓評估。全部培訓一經(jīng)報名確認，受訓人員須提前做好支配，除特殊緣由外，應準時參

與。綜合管理部負責對參與培訓的部門或人員進行培訓效果評價，以檢驗培訓結果在工作實際中的

應用程度，并依據(jù)培訓評估的結果，找出差距、發(fā)覺新的需求，并進行支配的調(diào)整，方法的改進和

完善，使每個員工相識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻c

對最高管理者（層）以及其他全部財產(chǎn)品和服務質(zhì)量有影響的人員，按年度培訓支配規(guī)定的時間間

隔進行有關質(zhì)量學問和崗位技能的培訓、考核，并按公司要求經(jīng)考核后持證上崗。

7.2.2.8文件

LH-CX05-2024《人力資源限制程序》

7.3意識

公司應通過培訓、溝通、宣揚等方式不僅使員工的工作實力有所提高，還應使員工知曉：

a）公司的質(zhì)量方針；

b）本部門的質(zhì)量目標；

c）各崗位對質(zhì)量有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的好處；

d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；

e;組織的質(zhì)量文化；

f）崗位的質(zhì)量職責；

g）所從事活動的重要性以及與其他活動的相關性；

h）產(chǎn)品和服務不滿足規(guī)定或預期要求的后果；

i）道德行為的重要性。

7.4溝通

7.4.1總則

管理者代表應確定與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通所需的過程，包括：溝通內(nèi)容、溝通

時限或頻次、溝通對象、溝通方法以及相關的職責。應：

a）在公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；

b）與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；

c）接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。

內(nèi)部溝通

綜合管理部負責公司內(nèi)部溝通過程的建立，明確內(nèi)部溝通事宜。

7.4.2.2按組織機構和質(zhì)量管理體系職能職責，形成溝通渠道，確保內(nèi)部各職能部門和不同層次之

間的有效溝通，促使在其限制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。

7.4.2.3溝通和信息溝通的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系運行有效性方面信息，包括：

a〕質(zhì)量方針貫徹狀況；

b〕質(zhì)量目標及實現(xiàn)狀況；

c）顧客的要求、法律法規(guī)要求及變更；

出質(zhì)量管理體系及變更：

e）生產(chǎn)過程運行狀況及有效性；

行產(chǎn)品和服務的符合性；

g）顧客及相關方的反饋，包括埋怨和投訴；

h）質(zhì)量績效及改進狀況；

i）不合格/不符合的處理及質(zhì)量事故或事務；

j）內(nèi)外部審核、管理評審結果等。

7.4.2"溝通的方式可以是：會議、培訓、專題探討、電話、報表、面談、質(zhì)量分析公、質(zhì)量例公、

協(xié)調(diào)會、業(yè)務檢查、書面通知公告、文件會簽、宣揚版報及內(nèi)部通訊網(wǎng)絡等渠道和方式。

7.4.2.5各部門應充分重視溝通的效果，確保上級要求的剛好傳達和落實，同級相關信息的有效溝

通，員工看法的剛好反饋，并落實有關質(zhì)量信息的處理措施。

公司內(nèi)各級人員都有責任和義務對所發(fā)覺的質(zhì)量問題逐級向上反饋，受理者對此應妥當處理，并做

好必要的記錄。

外部溝通

公司各部門就質(zhì)量管理體系職責范圍內(nèi)的相關信息與相關方進行外部溝通。

a）銷售中心負責公司與顧客之間溝通和信息的溝通；

b）選購部等相關部門負責公司與供應商、外協(xié)方之間溝通和信息的溝通；

0綜合管理部負責與政府主管機關、認證機構、社區(qū)等溝通。

公司內(nèi)外部溝通應保留溝通的記錄,

7.5成文信息

7.5.1文件要求總則

公司總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

按ISO9001：2023、GB/T19001-2024、GJB900102024標準要求,結合公司實際，建立和產(chǎn)生須

要保持的成文信息（文件）和保留的成文信息（記錄）。公司質(zhì)量管理體系的成文信息采納質(zhì)量手

冊、程序文件、