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文檔簡(jiǎn)介

,,,,,,,,,壞帳準(zhǔn)備清查明細(xì)表,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表14

編制單位：,,,,,,,,,基準(zhǔn)日：,,,,,,,,單位：元

序號(hào),科目名稱,賬齡,應(yīng)收款清查后余額,其中：按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬的應(yīng)收賬款,賬齡分析法計(jì)提基數(shù),原制度壞賬計(jì)提政策(計(jì)提比例),壞賬準(zhǔn)備賬面數(shù),會(huì)計(jì)技術(shù)差錯(cuò),基準(zhǔn)數(shù),清查值,新制度計(jì)提比例%,新制度壞賬準(zhǔn)備,,,應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備,新制度數(shù),備注

,,,,,,,,,,,,小計(jì),按比例計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,,,

*,*,*,1=應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款清查登記表Z7--AE7,2,3=1-2,4,5,6,7=5-6,8=7,9,10=11+12,11=3*9,12=2,13=10-8,14=10,15

1,應(yīng)收賬款,1年以內(nèi),,,,,,,,,,,,,,,

,,1-2年,,,,,,,,,,,,,,,

,,2-3年,,,,,,,,,,,,,,,

,,3-4年,,,,,,,,,,,,,,,

,,4-5年,,,,,,,,,,,,,,,

,,5年以上,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計(jì),,,,*,,,,,*,,,,,,*

2,其他應(yīng)收款,1年以內(nèi),,,,,,,,,,,,,,,

,,1-2年,,,,,,,,,,,,,,,

,,2-3年,,,,,,,,,,,,,,,

,,3-4年,,,,,,,,,,,,,,,

,,4-5年,,,,,,,,,,,,,,,

,,5年以上,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計(jì),,,,*,,,,,*,,,,,,*

合計(jì),,,,,,*,,,,,*,,,,,,*

單位負(fù)責(zé)人：,,,,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,制表人：,,,

填報(bào)日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、壞賬準(zhǔn)備賬面數(shù)按壞賬準(zhǔn)備登記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、所有擬核銷的壞賬必須進(jìn)行函證或取得相應(yīng)法律證據(jù)。函證格式由會(huì)計(jì)師提供,,,,,,,,,,,,,,,,

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