上海松江區(qū)經(jīng)濟委員會

上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度部門決算

目錄第一部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會概況一、主要職能二、單位構(gòu)成第二部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會概況一、主要職能（1）貫徹執(zhí)行工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)和外資外貿(mào)外經(jīng)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本區(qū)貫徹執(zhí)行的具體意見和辦法，并會同有關(guān)方面組織實施。（2）根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，負責(zé)編制本區(qū)工業(yè)、商務(wù)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)和外資外貿(mào)外經(jīng)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。（3）監(jiān)測分析產(chǎn)業(yè)、行業(yè)運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警、信息發(fā)布和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)、行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；配合做好應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)運行安全和國防動員等有關(guān)工作；負責(zé)行業(yè)發(fā)展指標體系和目標考核體系的制定與完善。（4）組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)工作，提高行業(yè)綜合7素質(zhì)和核心競爭力，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；負責(zé)全社會電力、成品油、煤炭日常運行的監(jiān)控、協(xié)調(diào)；參與指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)和推進能源綜合利用工作。（5）負責(zé)提出本區(qū)工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，按權(quán)限組織規(guī)劃工業(yè)建設(shè)項目，組織和管理政府投資工業(yè)項目的推進實施工作；做好工業(yè)項目審核和后評估工作；負責(zé)商務(wù)、商業(yè)和旅游業(yè)投資項目的評估、聽證、審核、報批等工作。（6）負責(zé)推進本區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推動國際交流和區(qū)域融合發(fā)展；加強本區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)市場管理，負責(zé)設(shè)立典當行及分支機構(gòu)的初審，監(jiān)督檢查商貿(mào)服務(wù)業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、條例和行業(yè)標準執(zhí)行情況；組織協(xié)調(diào)開展打擊商業(yè)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作；推進商品流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。（7）推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進現(xiàn)代物流、服務(wù)外包、總部經(jīng)濟、研發(fā)、設(shè)計、創(chuàng)意、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。（8）負責(zé)本區(qū)各類商品交易市場的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理，做好市場預(yù)測、預(yù)警和信息發(fā)布；牽頭整頓、規(guī)范市場秩序，履行商業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)，協(xié)調(diào)處理商品市場運行中突發(fā)事件及有關(guān)重大問題。（9）建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機制，負責(zé)重要商品的儲備管理和市場管理；培育和發(fā)展水產(chǎn)品市場，負責(zé)酒類專賣管理工作。（10）組織本區(qū)各類旅游資源的普查、評估，提出保護、開發(fā)、整合利用旅游資源的方案與建議，負責(zé)新建旅游項目的論證、評估和指導(dǎo)；負責(zé)開展本區(qū)旅游業(yè)宣傳推介、項目開發(fā)和市場促進，開拓國際、國內(nèi)市場；負責(zé)策劃、組織、實施本區(qū)特色旅游節(jié)慶活動，參與、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)有關(guān)會展、演藝、體育賽事等大型活動。（11）負責(zé)本區(qū)旅游業(yè)的行業(yè)管理；監(jiān)管旅游住宿、旅行社、旅游景（區(qū)）點、旅游度假區(qū)（村）等各類旅游企業(yè)的經(jīng)營活動；受市旅游行政管理部門的委托，負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)國內(nèi)旅行社的審批；負責(zé)旅行社設(shè)立營業(yè)部的備案；負責(zé)旅行社年檢；按權(quán)限核發(fā)、換發(fā)《導(dǎo)游證》或《景區(qū)（點）導(dǎo)游證》；受理旅游者投訴，維護旅游者和旅游經(jīng)營者的合法權(quán)益。（12）指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理工作，建立和推進落實園區(qū)管理工作機制；協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)中的重大問題；推動新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)載體建設(shè)。（13）研究本區(qū)工業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，引導(dǎo)與扶持工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)、推進本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作；承擔全區(qū)工業(yè)園區(qū)二次開發(fā)工作；研究和推進本區(qū)商業(yè)和旅游業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)改革與業(yè)態(tài)創(chuàng)新。（14）負責(zé)對企業(yè)全生命周期的監(jiān)管；加強對企業(yè)的服務(wù)、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決企業(yè)籌建和生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的問題。（15）負責(zé)對全區(qū)面上投資促進和服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街道、園區(qū)及有關(guān)單位開展招商引資工作；負責(zé)投資政策咨詢服務(wù)；負責(zé)網(wǎng)上招商平臺的服務(wù)管理；負責(zé)推進項目的開工、竣工、驗收、投產(chǎn)工作。（16）負責(zé)擬訂并落實本區(qū)企業(yè)改制上市及資本市場培育與發(fā)展的政策；負責(zé)上市、掛牌過程中的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)與金融機構(gòu)、中介機構(gòu)的溝通，實現(xiàn)與企業(yè)的對接；為企業(yè)融資提供服務(wù)。（17）建立服務(wù)全社會企業(yè)的工作體系；組織推動全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和進出口業(yè)務(wù)的開展，指導(dǎo)中小企業(yè)擔?；鸸芾砗蜕鐣薪榉?wù)機構(gòu)工作；負責(zé)全區(qū)民營經(jīng)濟和經(jīng)濟小區(qū)管理工作，指導(dǎo)促進民營經(jīng)濟發(fā)展。（18）負責(zé)指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，推動技術(shù)改造，以先進技術(shù)改造提升傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)組織實施有關(guān)國家、本市、本區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)科技重大專項，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責(zé)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略的推進。（19）宣傳落實國家有關(guān)外資、外貿(mào)的政策，審批外商投資項目的設(shè)立和變更；審核加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營狀況和生產(chǎn)能力證明，審批加工貿(mào)易合同；審核外商投資企業(yè)進口設(shè)備，確認考核外商投資的產(chǎn)品出口企業(yè)和先進技術(shù)企業(yè)；審核企業(yè)赴境外投資項目；組織實施外商投資企業(yè)年報聯(lián)合審核。（20）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)、外商投資企業(yè)、商業(yè)和旅游業(yè)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社會團體及中介機構(gòu)開展工作。（21）承擔有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。（22）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)組成：根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、紀檢監(jiān)察室、黨群工作科、發(fā)展規(guī)劃科、經(jīng)濟運行科、產(chǎn)業(yè)投資科、產(chǎn)業(yè)園區(qū)科、技術(shù)進步科、服務(wù)業(yè)促進科、市場管理科、外經(jīng)貿(mào)科、企業(yè)服務(wù)科、旅游產(chǎn)業(yè)科、旅游促進科、旅游管理科、酒類專賣管理局、電子商務(wù)及現(xiàn)代物流推進中心。第二部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度部門決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入89372.07一、一般公共服務(wù)支出2887.08其中：政府性基金預(yù)算財政撥款1408.56二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入121.8七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出403.42九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.84十、節(jié)能環(huán)保支出35844十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.16十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出42695.78十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5767.08十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出457.52二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計89493.87本年支出合計89493.87用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.15年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.15總計89592.03總計89592.032018年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計89493.8789372.07121.80201一般公共服務(wù)支出2887.082887.0820113商貿(mào)事務(wù)2887.082887.082011301行政運行1417.411417.412011302一般行政管理事務(wù)1469.671469.67208社會保障和就業(yè)支出403.42403.4220805行政事業(yè)單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139.89139.892080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出143.92143.92210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫(yī)療74.8474.84211節(jié)能環(huán)保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.161364.1621213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業(yè)發(fā)展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6935.07369.6921602商業(yè)流通事務(wù)398.75369.692160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出398.75369.6921605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3777.932638.992160502一般行政管理事務(wù)33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理6806802160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2206.971068.0421606涉外發(fā)展服務(wù)支出3003002160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出30030021660旅游發(fā)展基金支出44.444.42166004地方旅游開發(fā)項目補助44.444.421699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出241424142169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24142414221住房保障支出457.52335.72121.8022102住房改革支出457.52335.72121.802210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2188.4121.80

2018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出本年支出合計功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計89493.872318.9287174.96201一般公共服務(wù)支出2887.081383.131503.9520113商貿(mào)事務(wù)2887.081383.131503.952011301行政運行1417.411383.1334.282011302一般行政管理事務(wù)1469.671469.67208社會保障和就業(yè)支出403.42403.4220805行政事業(yè)單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139.89139.892080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出143.92143.92210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫(yī)療74.8474.84211節(jié)能環(huán)保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.161364.1621213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業(yè)發(fā)展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6935.07369.6921602商業(yè)流通事務(wù)398.75369.692160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出398.75369.6921605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3777.932638.992160502一般行政管理事務(wù)33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理6806802160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2206.971068.0421606涉外發(fā)展服務(wù)支出3003002160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出30030021660旅游發(fā)展基金支出44.444.42166004地方旅游開發(fā)項目補助44.444.421699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出241424142169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24142414221住房保障支出457.52457.5222102住房改革支出457.52457.522210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2310.22018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款89372.07一、一般公共服務(wù)支出2887.082887.08二、政府性基金預(yù)算財政撥款1408.56二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出403.42403.42九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.8474.84十、節(jié)能環(huán)保支出3584435844十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.161364.16十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出42695.7842695.78十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5767.085722.6844.4十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出457.52457.52二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計89493.87本年支出合計89493.87年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.15年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.15一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計89592.03總計89592.032018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務(wù)支出2887.081383.131503.9520113商貿(mào)事務(wù)2887.081383.131503.952011301行政運行1417.411383.1334.282011302一般行政管理事務(wù)1469.671469.67208社會保障和就業(yè)支出403.42403.4220805行政事業(yè)單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139.89139.892080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出143.92143.92210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫(yī)療74.8474.84211節(jié)能環(huán)保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.161364.1621213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業(yè)發(fā)展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6935.07369.6921602商業(yè)流通事務(wù)398.75369.692160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出398.75369.6921605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3777.932638.992160502一般行政管理事務(wù)33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理6806802160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2206.971068.0421606涉外發(fā)展服務(wù)支出3003002160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出30030021660旅游發(fā)展基金支出44.444.42166004地方旅游開發(fā)項目補助44.444.421699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出241424142169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24142414221住房保障支出457.52457.5222102住房改革支出457.52457.522210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2310.2合計89493.872318.9287174.962018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1981.411981.4130101基本工資337.29337.2930102津貼補貼882.33882.3330103獎金30106伙食補助費69.7469.7430107績效工資108.04108.0430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費139.89139.8930109職業(yè)年金繳費143.92143.9230110職工基本醫(yī)療保險繳費74.8474.8430111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費17.4117.4130113住房公積金147.31147.3130114醫(yī)療費30199其他工資福利支出60.6260.62302商品和服務(wù)支出92.6192.6130201辦公費16.9316.9330202印刷費3.363.3630203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費8.748.7430208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費4.44.430212因公出國（境）費用30213維修（護）費3.793.7930214租賃費30215會議費30216培訓(xùn)費0.220.2230217公務(wù)接待費2.982.9830218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費1.581.5830227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費18.3118.3130229福利費12.5612.5630231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用0.120.1230240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出1.961.96303對個人和家庭的補助243.59243.5930301離休費68.8568.8530302退休費29.3629.3630303退職（役）費30304撫恤金21.4121.4130305生活補助1.11.130307醫(yī)療費補助30308助學(xué)金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他個人和家庭的補助支出122.87122.87310資本性支出1.311.3131002辦公設(shè)備購置1.311.3131003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計2318.922225.0093.922018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)93.9210.007.7710.007.772018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.151364.1521213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1364.151364.152121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1364.151364.15216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44.444.421660旅游發(fā)展基金支出44.444.42166004地方旅游開發(fā)項目補助44.444.4合計1408.562018年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————1393.341022.03（一）流動資產(chǎn)————570.38169.52（二）固定資產(chǎn)————822.96852.51其中：1.房屋（平方米）342.81342.812.通用設(shè)備（臺/套/輛）（1）車輛一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）3.專用設(shè)備（臺/套）單價100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————減：累計折舊及減值準備————（三）長期投資————（四）在建工程————（五）無形資產(chǎn)————減：累計攤銷————（六）其他資產(chǎn)————480.14509.69二、負債合計————三、凈資產(chǎn)合計————

第三部分上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度收入支出決算總體情況說明上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度收入總計為89592.03萬元、支出總計為89592.03萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各減少15243.04萬元。主要原因：扶持項目減少。二、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度收入決算情況說明本年收入合計89493.87萬元，其中：財政撥款收入89372.07萬元，占99.86%；其他收入121.8萬元，占0.14%。三、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度支出決算情況說明本年支出合計89493.87萬元，其中：基本支出2318.92萬元，占2.59%；項目支出87174.96萬元，占97.41%。四、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度財政撥款收支總決算89592.03萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少15243.04萬元，減少14.54%。主要原因：扶持項目減少。五、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出89493.87萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少15243.05萬元，減少14.6%，主要原因：扶持項目減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出89493.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2887.08萬元，占3.23%；社會保障和就業(yè)支出（類）403.42萬元，占0.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）74.84萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出（類）35844萬元，占39.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1364.16萬元，占1.52%；資源勘探信息等支出（類）42695.78萬元，占47.71%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）5767.08萬元，占6.44%，住房保障支出（類）457.52萬元，占0.51%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為82110.94萬元，支出決算為89493.87萬元，完成年初預(yù)算的108.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目增加。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。主要用于：行政單位的基本支出。年初預(yù)算為1319.3萬元，支出決算為1417.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目增加。2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。主要用于：行政單位的未單獨設(shè)置相級科目的其他項目支出。年初預(yù)算為1540.94萬元，支出決算為1469.67萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管路的行政單位離退休（項）。主要用于：實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。年初預(yù)算為102.02萬元，支出決算為119.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。年初預(yù)算為144.83萬元，支出決算為139.89萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人保局工資口徑調(diào)整。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：由單位市級繳納的職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為19.85萬元，支出決算為143.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補繳上年職業(yè)年金。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費。年初預(yù)算為68.79萬元，支出決算為74.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人保局工資標準口徑調(diào)整。7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。主要用于：減排專項資金。年初預(yù)算為39814萬元，支出決算為35814萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：扶持對象減少。8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施（項）。主要用于：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。年初預(yù)算為3100萬元，支出決算為1364.16萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。9、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）。主要用于：支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面支出。年初預(yù)算為22930萬元，支出決算為21499.18萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。10、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款貼息（項）。主要用于：重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款的財政貼息。年初預(yù)算為6282萬元，支出決算為21196.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目增加。11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。主要用于：其他商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為369.69萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。主要用于：旅游管理與服務(wù)中一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為55.5萬元，支出決算為33.60萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）。主要用于：旅游宣傳。年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為857.37萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。主要用于：旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理。年初預(yù)算為719萬元，支出決算為680萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）。主要用于：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。年初預(yù)算為1300萬元，支出決算為1068.04萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。主要用于：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為300萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目增加。17、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展開發(fā)項目補助（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）。主要用于：補助地方旅游開發(fā)項目。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.40萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目增加。18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。主要用于：其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。年初預(yù)算為2860萬元，支出決算為2414萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：繳納住房公積金。年初預(yù)算為158.97萬元，支出決算為147.32萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人保局工資標準調(diào)整。22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：繳納住房公積金。年初預(yù)算為194.76萬元，支出決算為310.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政統(tǒng)一追加一次性購房補貼。六、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2318.92萬元，包括人員經(jīng)費2225.00萬元，公用經(jīng)費93.92萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1981.41萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出96.61萬元，主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助243.59萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。4、資本性支出1.31萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為10萬元，支出決算為7.77萬元，完成預(yù)算的77.7%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為7.77萬元，完成預(yù)算的77.7%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年度增加5.85萬元，增長304.69%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算持平；公務(wù)接待費支出決算增加5.85萬元，增長304.69%。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是公務(wù)接待批次和人次增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算7.77萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。3、公務(wù)接待費支出7.77萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出7.77萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務(wù)接待，共公務(wù)接待22批次、292人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市松江區(qū)經(jīng)濟委員會2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計1408.56萬元，具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對應(yīng)專項債務(wù)收入