風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊

風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次1.3安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)2901.3.1管理制度201.按照集團公司要求，建立安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置和管理人員配置的管理制度；2.制度必須明確機構(gòu)（部門、場站、班組）設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)、人員職數(shù)、調(diào)整的權(quán)限和程序。查管理制度：1.無安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置管理制度，不得分；2.制度內(nèi)容不符合要求，扣5分/處。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第八十八號）第二十一條；2.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》(電監(jiān)安全〔2011〕23號)第5.2.2、5.2.3條；3.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第四條；4.《中國大唐集團公司新能源發(fā)電企業(yè)機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20603007-2022）；5.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.1.2、5.1.3條。1次/年1.3.2機構(gòu)設(shè)置801.建立健全有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系、技術(shù)支撐體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，明確三個體系隸屬部門；2.機構(gòu)設(shè)置必須明確各部門和班組的人員配置標(biāo)準(zhǔn)、各工種人數(shù)和各類人員持證上崗要求；3.機構(gòu)設(shè)置必須以正式文件發(fā)布；4.企業(yè)安監(jiān)機構(gòu)、部門（場站、區(qū)隊、項目部）安全監(jiān)督人員、班組安全員組成企業(yè)三級安全監(jiān)督網(wǎng)；5.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營等應(yīng)納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，同樣應(yīng)建立三個體系。查機構(gòu)設(shè)置文件：1.機構(gòu)設(shè)置未以正式文件發(fā)布，不得分；2.沒有建立健全三個體系，不得分；3.未明確各部門和班組的人員配置標(biāo)準(zhǔn)、各工種人數(shù)和各類人員持證上崗要求，扣2分/項；4.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營等未納入企業(yè)統(tǒng)一管理范疇，扣10分；5.沒有建立三級安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的，不得分；6.安全監(jiān)督機構(gòu)不是由行政正職主管，不得分。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第八十八號）第二十四條；2.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》(電監(jiān)安全〔2011〕23號)第5.2.2、5.2.3條；3.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第四條；4.《中國大唐集團公司新能源發(fā)電企業(yè)機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20603007-2022）；5.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.1.2條、第5.1.3條。1.3.3崗位人員配置1001.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員配備分管安全生產(chǎn)的副職以及總工程師；2.保證體系人員配置：（1）按照生產(chǎn)任務(wù)及定員標(biāo)準(zhǔn)配置生產(chǎn)與管理人員（含外委項目部）；（2）落實人員持證上崗要求；3.技術(shù)支撐體系人員配置：（1）按照專業(yè)技術(shù)要求配置生產(chǎn)及管理人員；（2）落實人員持證上崗要求；4.安全監(jiān)督管理人員配置：（1）按照集團公司安全監(jiān)督定員標(biāo)準(zhǔn)配置管理人員；（2）落實管理人員持證上崗要求；5.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員配置：（1）按標(biāo)準(zhǔn)配置特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員；（2）落實特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員持證上崗要求。1.查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子分工文件：未配備和明確分管安全生產(chǎn)副職，扣20分；未配備總工程師，扣20分；2.查職工花名冊，未按機構(gòu)設(shè)置文件配置人員的，每少1人扣2分；3.安全監(jiān)督部門正職的調(diào)整未經(jīng)上級同意，扣10分。4.“三種崗位人員”未持證上崗，扣2分/人，最多扣50分。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第八十八號）第二十四條；2.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》(電監(jiān)安全〔2011〕23號)第5.2.2、5.2.3條；3.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第四條、第十九條；4.《中國大唐集團公司新能源發(fā)電企業(yè)機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20603007-2022）；5.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.1.2條、第5.1.3條。6.《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則》（TSGT7001-2023）7.《電梯自行檢測規(guī)則》（TSGT7008-2023）1次/年1.3.4例行工作標(biāo)準(zhǔn)80按照日、周、月、季、年周期和專業(yè)間應(yīng)相互溝通、體系間應(yīng)相互協(xié)作、歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、下級對上級負(fù)責(zé)、上級對下級管理的原則，根據(jù)崗位責(zé)任制，制訂并落實安全生產(chǎn)各層級、各崗位例行工作標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制訂安全監(jiān)督機構(gòu)及各級安全監(jiān)督人員例行工作標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織制訂公司級、生產(chǎn)職能部門、班組及其崗位人員例行工作標(biāo)準(zhǔn)，接受技術(shù)支撐體系技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)管理，接收歸口管理部門的監(jiān)督，向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；企業(yè)總工程師組織制訂公司級、部門、班組三級技術(shù)管理人員例行工作標(biāo)準(zhǔn)，接收歸口管理部門的監(jiān)督，向企業(yè)主要負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)。未按體系分別制訂例行工作標(biāo)準(zhǔn)，不得分；每缺一崗位扣5分，不完善每處扣1分；未行文發(fā)布扣50分，未明確歸口監(jiān)管部門扣20分?！吨袊筇萍瘓F有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第三章、第八章。1次/年1.3.5回顧與記錄10按照企業(yè)及各部門、各崗位人員例行工作周期和對應(yīng)工作標(biāo)準(zhǔn)，自上而下逐級檢查驗證例行工作質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)各項工作和對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)落實到位；每月安全生產(chǎn)分析會、每季度安全生產(chǎn)委員會、每年安全生產(chǎn)工作會，應(yīng)根據(jù)各級安全生產(chǎn)例行工作完成情況和企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，分析安全生產(chǎn)三個體系運行情況，分析存在問題并落實整改。查三個體系崗位人員例行工作未落實或不合格，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)每項扣3分、部門級人員每項扣2分、班組級人員每項扣1分；未按月、季、年分別開展安全生產(chǎn)三個體系運行情況分析不得分，存在問題未整改每項扣5分。1.《中國大唐集團公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦