風力發(fā)電企業(yè)兩票管理安全風險控制指導手冊

風力發(fā)電企業(yè)兩票管理安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次1.5兩票管理3801.5.1管理制度20依據(jù)行業(yè)和集團公司最新規(guī)定，結合本企業(yè)實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全本企業(yè)兩票管理制度，內(nèi)容包括：機構與職責、標準票、“三種人”培訓認定、兩票使用、動土、動火、有限空間票使用、動靜態(tài)檢查、考核與獎懲、統(tǒng)計分析、回顧與記錄等查兩票管理制度：1.未建立兩票管理制度，不得分；1.管理制度內(nèi)容不全，每缺一項扣2分。1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》(電監(jiān)安全〔2011〕23號)第5.4.2條；1.《風力發(fā)電企業(yè)工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21006001-2018）1次/年1.5.2機構與職責201.成立以生產(chǎn)副職為組長的兩票管理機構；1.明確兩票管理機構的職責：（1）明確兩票管理、監(jiān)督的責任部門（2）組織標準票的編寫、審核和入庫批準工作；（3）審核、批準兩票“三種人”名單；（4）及時組織修訂、審批兩票管理標準；（5）每月組織對兩票執(zhí)行情況進行分析，提出改進意見（6）對系統(tǒng)異動后的標準票組織修訂；3.建立兩票管理系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作，確保兩票流程的軌道化運行查機構設立資料：1．未成立兩票管理機構，不得分；2．機構職責不明確，每項扣4分；3.未建立兩票管理系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作，扣10分。1.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第四十二條；1.《中國大唐集團公司防止人員誤操作管理辦法》（中國大唐制〔2020〕157號）第六條；3.《工作票、操作票使用管理標準》（Q/CDT21402001-2017）第4.1.6、4.1.7、4.2、5.4、6.6條1次/年1.5.3標準票庫建設401.建立健全標準操作票庫、標準工作票庫或工作票標準安全措施庫，包含動火工作票、動土工作票、有限空間作業(yè)工作票，頻繁操作設備、系統(tǒng)的工作可建立并使用標準操作卡；1.標準票入庫嚴格履行審批手續(xù)，落實責任；3.對系統(tǒng)異動后的標準票組織修訂及清理廢票查標準票庫建設資料：1.未建立標準票庫，不得分；1.標準票入庫審批手續(xù)不完整，發(fā)現(xiàn)一例扣10分；3.標準票的安全措施存在錯誤，發(fā)現(xiàn)一例扣8分，并擴大對標準票的檢查范圍；4.對系統(tǒng)異動后，標準票未及時修訂，每項扣8分；廢票未及時清理，每項扣4分。1.《風力發(fā)電企業(yè)工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21006001-2018）；1.《中國大唐集團公司防止人員誤操作管理辦法》（中國大唐制〔2020〕157號）第九條1次/年1.5.4能力培訓401.發(fā)電企業(yè)每年應對工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、允許單獨巡視（或監(jiān)護）電氣高壓設備人員進行培訓，經(jīng)考試合格后，以正式文件公布有資格擔任工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、允許單獨巡視（或監(jiān)護）電氣高壓設備人員的名單，名單復印件放置在集控室內(nèi)；1.本系統(tǒng)外單位人員到企業(yè)進行工作的，應由人員所在單位向企業(yè)推薦“四種人”名單，由企業(yè)安監(jiān)部門組織安全知識考試，成績合格的認定“四種人”資格，以正式文件公布名單，并印發(fā)至有關部門和生產(chǎn)崗位；3.公布“四種人”名單時，應明確“四種人”適用的票種類型、專業(yè)和區(qū)域范圍；4.針對外包隊伍作業(yè)，建立業(yè)主代班人清單，并對業(yè)主代班人進行兩票及發(fā)承包安全管理制度的培訓和考試。查培訓考試資料和“四種人”名單：1.“四種人”安全培訓考試資料不全，或成績不合格，每人扣2分；1.“四種人”名單未以正式文件發(fā)布，扣10分；3.“四種人”名單未發(fā)到相關崗位，扣4分；4.本系統(tǒng)的外單位人員到企業(yè)進行工作的四種人未納入統(tǒng)一管理，扣4分；5.公布“四種人”名單時，未明確四種人適用的票種類型、專業(yè)和區(qū)域范圍，扣4分；6.未建立業(yè)主代班人清單，并對業(yè)主代班人進行培訓和考試，扣8分。1.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第六十三條；1.《風力發(fā)電企業(yè)工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21006001-2018）；3.《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械GB26164.1-2010》第4.1.3條1次/年1.5.5兩票執(zhí)行1801.現(xiàn)場作業(yè)和操作必須使用工作票或操作票；1.工作票種類要準確，符合兩票管理標準的要求；3.運行不得受理無危險點控制措施的工作票，不得受理無專職監(jiān)護人和三措兩案的有限空間工作票，不得使用無危險點控制措施的熱機操作票，不得受理無資質(zhì)的工作票簽發(fā)人、工作負責人的工作票；3.外來技術服務人員，應納入工作班成員進行管理，并在危險點預控措施欄簽字確認；4.除長期外委隊伍外，由系統(tǒng)外單位承擔生產(chǎn)檢修、技改等工作的，工作負責人由具備相應資格的承包方工作人員擔任。同時，每份工作票應安排一名工作協(xié)調(diào)人，工作協(xié)調(diào)人由本企業(yè)相應專業(yè)的員工或本企業(yè)長期外委項目部相應專業(yè)的人員擔任。（1）發(fā)包企業(yè)工作協(xié)調(diào)人協(xié)助辦理工作票；界定交叉配合作業(yè)的各方安全責任；督促工作負責人履職盡責；協(xié)調(diào)施工用電、用水、用氣等；（2）承包隊伍工作負責人對施工作業(yè)的動態(tài)安全措施（危險點預控措施）的正確性、動態(tài)措施是否得到正確執(zhí)行，以及現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)和施工作業(yè)人員素質(zhì)及本身的安全行為負責；（3）承包隊伍工作負責人必須始終在現(xiàn)場監(jiān)護，不得從事其他工作；5.各企業(yè)要建立外包隊伍清冊，每個外包隊伍均應明確業(yè)主帶班人員，并報所屬分子公司備案。（1）外包外委項目管理責任部門應明確一名具有5年以上工作經(jīng)驗，班長及以上崗位人員擔任該項目的業(yè)主帶班人（不具備5年以上工作經(jīng)驗的，須經(jīng)企業(yè)培訓考試合格并公示），協(xié)調(diào)、管理外包隊伍安全工作。（2）對外包隊伍作業(yè)現(xiàn)場人身安全、設備安全負責；（3）掌握外包隊伍資質(zhì)情況、人員情況、持證上崗情況、安全培訓考試情況、日常安全管理工作開展情況；（4）掌握外包隊伍“兩票”辦理情況。夜間、節(jié)假日等特殊時段辦理“兩票”手續(xù)，必須經(jīng)帶班人同意；（5）外包隊伍重大作業(yè)和操作，組織相關管理人員現(xiàn)場到位。6.工作票中的安全措施必須正確完備，滿足現(xiàn)場工作需要；涉及有限空間作業(yè)、涉及危險介質(zhì)來源的措施，必須采用物理硬隔離；7.危險點分析要準確、全面，控制措施應以技術措施為主，要可執(zhí)行、有針對性，作業(yè)人員要學習掌握并簽名確認；8.檢修工作要嚴格履行工作票的執(zhí)行程序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護、間斷、延期、試運、終結），許可開工和工作票辦理結束，必須在工作現(xiàn)場，檢查措施完整后辦理；工作票辦理押回手續(xù)后、設備試運行后重新開工，必須重新辦理工作許可程序；9.工作中嚴禁擅自擴大工作范圍、隨意變動安全措施；10.操作票中的操作項目不能有漏項、并項、倒項、錯項等錯誤；11.操作中應嚴格按照操作順序操作，嚴禁跳項和私自增加操作項目，嚴禁擅自解除防誤閉鎖裝置；11.運行操作要嚴格履行操作票的執(zhí)行程序（接受操作預告、操作票“四審”、發(fā)布和接受操作任務、電氣模擬操作、操作前檢查、實際操作、復核確認、匯報終結）；13.跨天作業(yè)的第一種工作票，由簽發(fā)人以上的管理人員，每日進行工作票動態(tài)檢查；14.現(xiàn)場高風險作業(yè)，應按照風險等級，對應的管理人員應到場監(jiān)護；15.動火作業(yè)必須定期檢測可燃粉塵和氣體濃度，有限空間作業(yè)必須檢測含氧量、有毒有害氣體濃度查任務管理、缺陷系統(tǒng)、兩票和現(xiàn)場：1.發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)，不得分；1.發(fā)現(xiàn)不合格票，每份扣9分；發(fā)現(xiàn)錯用工作票種類、搭票作業(yè)，每份扣18分；3.由系統(tǒng)外單位承擔生產(chǎn)檢修、技改等工作，工作票未安排工作協(xié)調(diào)人和業(yè)主代班人，每份扣18分；4.發(fā)現(xiàn)工作票的簽發(fā)、許可、監(jiān)護、間斷、延期、試運、終結未嚴格執(zhí)行程序的，每份扣9分；5.發(fā)現(xiàn)工作中擅自擴大工作范圍、隨意變動安全措施，每份扣72分；6.發(fā)現(xiàn)工作負責人不在現(xiàn)場且未指定臨時工作負責人或辦理負責人變更的，每份扣72分；7.發(fā)現(xiàn)非工作班成員參加作業(yè)的，每份扣72分；8.工作票危險點分析不全，措施執(zhí)行不到位的，每份扣18分；9.工作票中涉及有限空間作業(yè)、涉及危險介質(zhì)來源的措施，必須采用物理硬隔離而未隔離的，每份扣18分；10.發(fā)現(xiàn)操作票的接受操作預告、操作票“四審”、發(fā)布和接受操作任務、電氣模擬操作、操作前檢查、實際操作、復核確認、匯報終結未嚴格執(zhí)行程序的，每份扣9分；11.發(fā)現(xiàn)操作中存在跳項、私自增加操作項目、擅自解除防誤閉鎖裝置等行為，每次扣72分；11.工作票動態(tài)檢查未按照每天開展的，每份扣9分；13.動火作業(yè)未按時測量易燃氣體的，每份扣18分。1.《風力發(fā)電企業(yè)工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21006001-2018）；1.《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械》（GB26164.1-2010）第4.4.8、4.6.6條；3.《中國大唐集團公司有限空間作業(yè)防止人身傷亡事故重點要求》（大唐集團生[2015]1313號）；4.《關于規(guī)范外包隊伍“業(yè)主帶班”工作的通知》（安生〔2018〕19號文）5.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制202322號）1次/年1.5.6檢查與考核401.班組對本班組使用的工作票和操作票，開展動靜態(tài)檢查，在班前和班后會對當日兩票存在問題進行點評和考核；1.對兩票管理、三講一落實、違章作業(yè)、外包外委管理、班組安全建設進行系統(tǒng)分析，查找責任落實、制度落實短板和漏洞，及時采取果斷措施；3.安監(jiān)部對全廠使用的工作票和操作票，開展動靜態(tài)抽查，在廠級安全分析會議中對當月全廠兩票存在問題進行點評和考核查安全檢查及考評資料：1.無兩票動靜態(tài)檢查記錄，不得分；1.兩票動靜態(tài)檢查流于形式，檢查后的兩票存在未發(fā)現(xiàn)的問題，每份扣4分；3.檢查發(fā)現(xiàn)的問題未考核，每項扣2分。1.《風力發(fā)電企業(yè)工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21006001-2018）1.《關于加強反違章遏制人身事故的通知》（督一〔2022〕9號）1次/月1.5.7統(tǒng)計分析201.各部門每月對部門兩票執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、分析，對存在問題提出整改建議，在安全生產(chǎn)分析會上進行通報；1.安監(jiān)部每月對全廠使用的工作票和操作票，進行統(tǒng)計、分析，對存在問題提出整改建議，在廠級月度安全分析會議中對兩票存在問題進行點評和考核；查部門兩票統(tǒng)計分析資料：1.未每月進行缺陷、任務單與兩票的對應性分析，不得分；1.對分析發(fā)現(xiàn)的問題未追究責任，每次扣10分；3.統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實，指標計算錯誤，每處扣5分?！讹L力發(fā)電企