公司分級管理制度

公司分級管理制度相關推薦公司分級管理制度（通用13篇）在現(xiàn)在社會，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的公司分級管理制度，希望能夠幫助到大家。公司分級管理制度篇1一、目的：對采購過程進行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及時有效地滿足服務需求。二、范圍：1、二級采購是指對各管理中心（處）日常服務所需的零星低值、易耗物品以及突發(fā)性事件所需的物品采購。2、一級采購指有一定需求周期可預計的公司行政與人力資源部統(tǒng)一采購的批量物品，含特約委外服務采購。一級采購執(zhí)行公司質量手冊zswy/zc—08、b/0《采購控制程序》。三、職責：1、管理中心（處）負責二級采購，（詳見二級采購目錄）。物品檢驗員（兼職）負責采購和物品驗證及物品的發(fā)放登記。二級采購申請仍需公司職能部門及分管領導、總經(jīng)理審核、批準。2、二級采購人員職責：（1）負責管理中心（處）辦公、工程、保安、保潔用品的采購、登記和領發(fā)工作。（2）掌握各類采購物品的性能用途。（3）及時了解各類采購物品的市場價格行情。（4）及時了解管理中心（處）的采購需求情況，并根據(jù)需求提出采購建議。（5）負責建立本單位的物品采購臺帳、物品供應商檔案等。（6）積極參加公司及外部開展的采購培訓課程，提高采購業(yè)務水平。（7）協(xié)助公司一級采購人員完成公司一級采購任務。四、二級采購程序規(guī)定：1、各部門、管理中心（處）每月25日前將采購計劃報公司行政與人力資源部，經(jīng)分管領導審核、總經(jīng)理審批后，由管理中心（處）派專人到合格供應商處采購。各部門、管理中心（處）質檢員驗證、驗收必須將合格證明貼在采購任務單檢測結論欄進行物品登記、發(fā)放，每月25日盤存一次，詳見采購流程圖，建立物品進、出、存二級臺帳。2、采購方式：（1）通知公司確定的合格供方配送。（2）到最近的經(jīng)銷商或百貨批發(fā)市場采購（必須符合合格供方條件）。3、采購物品時，供應商必須提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品檢驗合格證。4、采購人員必須對采購物品進行驗證、及時登記，填寫《物品登記表》、《物品發(fā)放驗收表》。5、管理中心（處）可自選供應商，但必須提前將供應商報行政與人力資源部進行合格供方評審，合格供方評審執(zhí)行《采購控制程序》4、2、4、2、1、4、2、2條款。6、公司行政與人力資源部每月1—2次，管理中心（處）經(jīng)理、主任每月2—4次憑采購計劃對采購工作進行監(jiān)控、檢查，填寫《采購監(jiān)控檢查表》。7、每月25日前將當月一級、二級采購物品的《采購任務單》、《物品發(fā)放驗收表》原件，購貨發(fā)票交至行政與人力資源部備存、審核。各管理中心（處）負責人在采購任務單簽字有效，行政與人力資源部實行統(tǒng)一報銷。8、各管理中心（處）不得擅自超限額采購物品，若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)嚴肅查處。（1）限額：二級采購金額：寫字樓每月不得超過500元；住宅小區(qū)每月不得超過300元。（2）罰責：第1次罰款50元，第2次罰款100元，第3次罰款500元，3次以上責任人降薪一級。五、本規(guī)定由公司行政與人力資源部負責解釋。六、本規(guī)定自20xx年3月1日起執(zhí)行。附：1、采購流程圖2、一級采購物品目錄3、二級采購物品目錄4、二級采購物品參考價格一覽表5、《采購任務單》6、《xx采購計劃表》7、《物資發(fā)放驗收表》8、《工具領用登記表》9、《采購監(jiān)控檢查表》公司分級管理制度篇21、不能跟雇主套近乎來謀求好感，應該踏實工作來獲得雇主信任和喜歡。2、不能主動跟雇主說自己的家庭的情況和過去的瑣事。3、不能跟雇主說不利于公司的話，要維護公司的良好形象。4、不能在雇主家接待，留宿親朋好友。5、不能用語言或行動頂撞雇主，要不可激烈爭辯或說臟話。6、不能把雇主的孩子或物品在未經(jīng)允許的情況下帶出家門。7、不能浪費雇主家任何東西。8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司協(xié)調。10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。11、不能占孩便宜，使用雇主的化妝品，護膚品。應該自己使用自己的生活用品。12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商量。13、不能長時間占用衛(wèi)生間，會給雇主帶來諸多不便。14、不能在款經(jīng)允許的情況下給自己開灶。15、不能在未經(jīng)允許的情況下跟雇主同桌就餐，要開始跟雇主商量好分餐還是同桌就餐。16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。17、不能與成年異性詞語過多接觸，以免引起女雇主的反感。18、不能問詞語私事，不參與家庭的討論，更不能跟外人談論雇主家的大事情。19、不能翻動雇主家的貴重物品和抽屜，潔身自好，清清白白做事，做人。20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節(jié)省時間。21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節(jié)約用水。22、不能輕易放棄一份工作。（人會有很多挫折，都是對你的考驗，勇敢面對。）公司分級管理制度篇31、嚴格執(zhí)行簽到規(guī)定，按規(guī)定的工作時間上下午四次簽到，違者每次給予50元處罰。2、所有在崗人員外出工作，必須由科長同意、分管經(jīng)理批準、值班經(jīng)理同時簽字。警衛(wèi)室憑此證方可放行。違者給予100元的處罰。3、嚴格出勤管理，對遲到、早退人員，每次給予100元的處罰，對曠工人員每次給予200元處罰，當月遲到早退次數(shù)累計超過5次或當月曠工超過三次的人員，只發(fā)生活費。4、上崗時間不允許串崗聊天，不允許做與工作無關的事，中午一律不允許飲酒，否則，除扣罰當事人每人100元的工資外，給予科室負責人每人50元的經(jīng)濟處罰。5、因違反公司規(guī)章制度，不服從分配，不接受領導安排的工作，工作中消極怠工、酗酒上班、打架斗毆或犯有其它錯誤，被經(jīng)理或分管經(jīng)理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只發(fā)基本生活費300元，停工期間到公司指定的地點學習待崗。6、請事假必須經(jīng)科室和分管經(jīng)理批準，副中層以上必須經(jīng)理批準，時間在一天以內的，由分管經(jīng)理批準;一天以上的，由經(jīng)理批準。特殊情況可后補假條，否則按曠工處理。7、病假每天扣發(fā)20元的工資，病假2天(含2天)以上的須持縣級以上醫(yī)院證明，長期病假按國家規(guī)定執(zhí)行。8、探親、產(chǎn)假、婚喪嫁娶、工傷等事宜，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。9、事假一天扣30元，當月累計4天的每天扣罰50元，超過15天的為長期事假，長期事假按停薪留職規(guī)定執(zhí)行。10、曠工一天扣200元;五天以上者，解除勞動合同。公司分級管理制度篇4通過公司領導組織學習各項規(guī)章制度讓我自身的覺悟提高了很多，思想上也升了一個高度。由于平時工作比較繁忙，我抱著干好每天的工作這種思想，面對規(guī)章制度疏于學習，對內容也理解不夠全面，在這種思想支配下，就萌生了一些自由散漫的思想，通過學習使我更深刻地認識到只有讓思想進步才能更好的認識工作的重要性，只有嚴格要求自己，努力學習文化、業(yè)務知識，才能為公司更好的服務。珍惜今天的工作，如果今天工作不努力，明天只有努力找工作。我要爭做一名優(yōu)秀員工。如今的我在行政部門任主管一職，主要對社會團體、機關、幼兒園的食品安全配送，在此我要認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法律、法規(guī)，加強食品飲食衛(wèi)生管理，保證從正規(guī)渠道進貨做到如下幾點：1、檢驗食品經(jīng)營者是否具備經(jīng)營資格。2、從感觀看包裝是否完好，無破損、無霉變外漏，看生產(chǎn)是期和保質期是否有偽造或涂改。3、不采購味道異常刺鼻、腐敗變質及其它不符合食品安全標準的食品。4、采購肉類食品必須索取檢疫檢驗合格證明。通過學習規(guī)章制度讓我充分認識到嚴明的紀律對一個團隊的重要性，制度不僅是指導我們工作的指示燈，更是規(guī)范各部門順利工作的保障，這次深入學習我內心觸動很大，紀律的提高是為了提高人人的工作執(zhí)行力，讓每一個員工都有一個積極心態(tài)，堅立起強烈的責任意識和進取精神，克服不思進取，把工作做到最好，只有堅持以人為本，認真執(zhí)行規(guī)章制度才能打造優(yōu)秀的團隊，才能更好的創(chuàng)造經(jīng)濟。公司分級管理制度篇5為維護公司印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現(xiàn)對公司各類印章的使用管理作如下規(guī)定：一、管理：1、經(jīng)總經(jīng)理授權由綜合部負責公司的印章管理工作，啟用、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用；2、設立印章管理登記制度，專人領取和歸還印章時予以登記和審批；（說明：未辦理此項手續(xù)可在辦法頒布之日補辦）。二、保管及使用：1、公司公章、業(yè)務章由財務部保管，合同章由綜合部保管；2、保管人員要樹立高度的責任心，保證印章保管和使用的安全。除總經(jīng)理同意外，不得擅自轉交他人代管；3、保管人員應對文件內容和“印章審批單”上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章；4、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章申請使用單，載明事項，按下述審批程序審核，經(jīng)同意后，由兩人以上，共同前往，方可攜帶使用。三、審批：3.1公章、業(yè)務章使用審批手續(xù)1、公司各部門若需加蓋印章，經(jīng)辦人填寫“印章審批單”；2、經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批；3、財務部蓋章，并存檔保管；4、一般情況下，不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業(yè)務需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方能蓋章；5、已蓋公章的文件若不能使用，必須交回財務部銷毀。3.2合同章使用審批手續(xù)1、公司各部門若需加蓋印章，經(jīng)辦人填寫“印章審批單”；2、經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批或補簽；3、綜合部蓋章，并將合同正本存檔保管，合同復印件由綜合部當天交給財務部存檔。公司分級管理制度篇6為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的`標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。三、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。公司分級管理制度篇7一、公司行文是企業(yè)請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。二、公司行文要做到規(guī)范、準確、及時，并實行統(tǒng)一管理。三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(fā)(公司領導)、打印、分發(fā)、登記、歸檔、銷毀。四、行文與打印管理1、公司行文由業(yè)務承辦人起草，在發(fā)文稿申請表中須有文件標題、發(fā)送范圍、印制份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經(jīng)理簽字同意后打印發(fā)文。2、經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)的文稿交行政部統(tǒng)一編號打印，由起草人校對(對文稿內容、質量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發(fā)出。3、打印人員不得截留文件，或將打印、復印、傳真等行文中的有關商業(yè)秘密或企業(yè)管理規(guī)定中須保密的事項透露給他人。五、發(fā)文管理1、公司發(fā)文由行政部統(tǒng)一編號、存檔。有領導批示的，還應附批示件。2、部門和個人收文應在行政部發(fā)文登記冊中簽名。3、公司制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的請示、報告等以紅頭文件印發(fā)，其他文件通常用普通紙印發(fā)。4、公司內部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統(tǒng)一收回處理。六、收文管理1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。2、公司收文由行政部統(tǒng)一負責：收到發(fā)來文件后，應先做好歸類、登記，根據(jù)文件的內容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。3、急件或涉及商業(yè)機密的傳真應由專人處理。七、所有文件收取發(fā)放，必須有登記、簽收手續(xù)。公司分級管理制度篇8一、采購管理部門企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。二、采購部工作基本要求1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。三、采購監(jiān)督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。四、供應商管理1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。公司分級管理制度篇9一、分公司管理職責分公司按照建設職責分工，做好鐵塔建設現(xiàn)場管理，安排隨工，做好鐵塔施工的安全管理及施工驗收工作。1、按照國家法律法規(guī)、集團公司和省公司的相關規(guī)定制定本分公司的《安全生產(chǎn)管理規(guī)定實施細則》，要求強調領導責任制度，細化分工，明確工作流程，強化監(jiān)管力度，落實安全生產(chǎn)的具體工作內容。針對不同級別的事故，制定應急處理機制和具體措施。2、分公司定期組織項目經(jīng)理進行鐵塔施工、生產(chǎn)的管理培訓。3、分公司需做好基站鐵塔選點工作，確保鐵塔基礎地質結構穩(wěn)定，保證鐵塔有足夠的倒桿距離。4、分公司需對鐵塔建設方案進行現(xiàn)場審核，安排隨工對鐵塔建設現(xiàn)場進行管理，并定期抽查安全生產(chǎn)情況，對監(jiān)理上報的實施進度報告進行分析和評估。5、分公司需做好鐵塔建設現(xiàn)場驗收工作，并保存相關資料。二、監(jiān)理單位管理職責監(jiān)理單位依照項目設計文件做好鐵塔建設實施全流程的監(jiān)管工作，做好工程質量現(xiàn)場檢查和驗收，并保存相關資料，及時上報情況。1、監(jiān)理單位需把好隨工關。對鐵塔建設中的隱蔽工程及關鍵控制點做好隨工記錄，保存好施工現(xiàn)場照片及相關資料，并及時上報實施情況。2、監(jiān)理單位應定期對在建工程進行質量檢查，認真履行監(jiān)理安全責任，及時發(fā)現(xiàn)施工問題以及安全隱患，找出解決方法及應對措施，做好施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)的各類安全事故隱患，督促施工企業(yè)立即整改;情況嚴重的，應及時要求施工單位停工整改，并報告建設單位等。力爭做到“安全第一，預防為主”。3、嚴把驗收關，對所有鐵塔進行逐點單站站驗收，保證鐵塔質量符合設計要求，確保基站安全運行。公司分級管理制度篇10一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。三、現(xiàn)金的使用，要能保證下面的項目能及時支付:1.產(chǎn)品銷售的運輸費、報關費、轉廠費、廣告費。2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。3.員工差旅費、學習費、客戶的業(yè)務招待費。4.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。6.設備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。7.公司負責人安排的其他小額開支。四、除保證上項兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。五、公司現(xiàn)金必須存放在財務室的保險柜內。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應爭取當天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。六、不準以收抵支，收支必須分開。七、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。八、不準將公司存帳戶借給他人使用。九、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。十、不準私設小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務監(jiān)督。十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業(yè)終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。十二、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。公司分級管理制度篇11為了統(tǒng)一對公司人員使用手機的規(guī)范管理，確保手機使用的有效性，制定本規(guī)定如下：第一條新進員工轉正后，因工作需要配置手機，應由個人提出申請（填寫手機申領審批表），報部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準。第二條經(jīng)總經(jīng)理批準后的申領表流轉到總經(jīng)理辦公室和人力資源部后，由總經(jīng)理辦公室主管通知申請人領取手機和卡號。第三條公司發(fā)放的手機和卡號，產(chǎn)權屬公司所有。第四條手機在使用過程中如發(fā)生故障，在保修期內的非人為故障（由手機維修點鑒定），由總經(jīng)理辦公室負責修理；在保修期內的人為故障（由手機維修點鑒定），由總經(jīng)理辦公室負責修理，費用由手機使用人承擔。超過保修期所發(fā)生的手機故障，均由手機使用人負責修理。第五條公司根據(jù)不同崗位，給予手機費用標準亦不同，具體標準由總經(jīng)理根據(jù)不同崗位而核定，如工作需要另作調整，由總經(jīng)理另簽發(fā)通知。第六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理手機費用不作限制。第七條每月由人力資源部根據(jù)電信（移動）公司提供的話費發(fā)票，在工資內扣除員工超出標準額部分，扣款收據(jù)由人力資源部發(fā)給扣款個人。第八條手機應始終處于開機狀態(tài)，以便公司隨時可以與你聯(lián)系。第九條總經(jīng)理辦公室負責手機的管理工作并將號碼表印發(fā)各部門。第十條員工離職，需按規(guī)定交還手機及卡，如因特殊情況保留，需本人提出書面申請，總經(jīng)理簽批同意后，由總經(jīng)理辦公室辦理手機費用結算及號碼過戶手續(xù)。第十一條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督實施。公司分級管理制度篇12一、目的加強對承包商的安全管理，減少因承包商問題而造成對企業(yè)的危害。二、范圍為本公司承運貨物的運輸公司。三、職責1.責任部門:企業(yè)安全委員會2.相關部門:財物部、生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室四、程序1、承包商的資格預審、選擇:凡承擔本公司貨物運輸?shù)呢涍\公司或個人必須具有:1、“道路危險貨物運輸經(jīng)營許可證”;2、健全的安全生產(chǎn)管理機構;3、明確的安全生產(chǎn)規(guī)章制度;4、安全操作規(guī)程;5、以往三年的安全生產(chǎn)業(yè)績表現(xiàn);6、經(jīng)營范圍和能力說明;7、負責人和安全生產(chǎn)管理人員上崗證書;8、營運司機、裝卸、押運人員上崗證書。2.合作前準備:經(jīng)預審合格的承包商須與本企業(yè)簽訂承運合同，并在承運