包裝材料質(zhì)量手冊第一版(一)

XX包裝材料質(zhì)量手冊第一版⑴

質(zhì)量手冊

第一版

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頒布令

本公司根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手

冊》第一版，本手冊已包含了程序文件，現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管

理體系的綱領(lǐng)與行動準則。公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

本手冊自頒布之日起實施。

總經(jīng)理：

年月曰

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體

系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司管理者代表。

管理者代表的職責是：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求；

c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

年月曰

********包裝材料有限公司章節(jié)號0.1

版本1

0.1目錄

頁次1/1

標題IS09001：2000標準條款參照

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊說明4.2.2

0.3質(zhì)量手冊修改操縱

0.4企業(yè)概況

1.0公司組織機構(gòu)圖

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4

5.0管理職責5.1、5.2

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.3職責、權(quán)限與溝通551、552、5.5.3

5.4管理評審操縱程序5.6

6.0資源管理6.1

6.1人力資源操縱程序6.2

6.2基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2

7.3設(shè)計與開發(fā)操縱程序7.3

7.4采購操縱程序7.4

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5

7.6監(jiān)視與測量裝置操縱程序7.6

8.0測量、分析與改進8.1

8.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.1

8.1.2內(nèi)部審核程序8.2.2

8.1.3過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序8.2.3、8.2.4

8.2不合格品操縱程序8.3

8.3數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.4改進操縱程序8.5

附錄1第二級文件清單

附錄2質(zhì)量記錄清單

********包裝材料有限公司章節(jié)號0.2

版本1

0.2質(zhì)量手冊說明

頁次1/1

1手冊內(nèi)容

本手冊系根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的實

際編制而成，其內(nèi)容包含：

a）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了500kV及下列的輸變電線路稀土多

元合金熱鍍鋅鐵塔、UOkV及下列鋼管桿及類似鋼結(jié)構(gòu)的制造及提供

的服務(wù)；

b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或者對其引用；

c）質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。

2術(shù)語與定義

本手冊使用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》的術(shù)語與定義。

3本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的有關(guān)事宜均

由質(zhì)管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司

以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收

登記。

4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到

質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手

冊予以更換，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

********包裝材料有限公司章節(jié)號0.3

版本1

0.3質(zhì)量手冊修改操縱

頁次1/1

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準

********包裝材料有限公司章節(jié)號0.4

版本1

0.4公司概況

頁次1/1

********包裝材料有限公司，創(chuàng)建于1973年，是要緊生產(chǎn)500kV及

下列的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、llOkV及下列鋼管桿及類似

鋼結(jié)構(gòu)的制造等，系中外合資企業(yè)。曾獲得《計量驗收合格證》、《標準

化整頓合格證》、《環(huán)境保護許可證》、UlOkV鋼管生產(chǎn)許可證》、《輸電

線路（500kV）全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》等證書。

公司座落于溫州機場大道邊上的扶貧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，北臨甌江、南靠鐵路

龍灣貨運站（龍灣萬噸級碼頭），距離溫州機場僅4公里，海陸空交通均十分

便利，可滿足不一致客戶的運輸要求，最大限度減少產(chǎn)品在運輸途中的損傷。

公司現(xiàn)有資產(chǎn)4261萬元，廠房占地面積4萬平方米，員工288人，其中

高級技經(jīng)人員15人，中級技經(jīng)人員40人，技術(shù)骨干88人，企業(yè)自1986

年始，連續(xù)被溫州電業(yè)局、溫州市勞動局、浙江省電力工業(yè)局、華東電

業(yè)管理局、中國電力企業(yè)聯(lián)合會評為先進企業(yè)等榮譽稱號。

公司現(xiàn)擁有行業(yè)領(lǐng)先的半自動控溫熱鍍鋅生產(chǎn)線一套與先進的法因

數(shù)控角鋼KX-12型沖裁制作全自動生產(chǎn)流水線一套，KX-20數(shù)控角鋼沖剪

自動線一條及BJ2K-80型三位數(shù)控沖孔線一套，并配有200噸位的壓力

機與不一致規(guī)格的鉆床、銃床、刨床、沖床、剪板機、剪邊機等大型生

產(chǎn)設(shè)備，還配有電腦自動放樣系統(tǒng)與整套完善的物理力學(xué)試驗與化學(xué)分

析、檢測設(shè)備及自動噴鋅等。公司現(xiàn)已形成金加工、稀土熱鍍鋅、鋼管

三個自行配套的生產(chǎn)車間，具備強大的生產(chǎn)制造能力。

公司具有健全的服務(wù)組織機構(gòu)與管理體系，并擁有一支實踐經(jīng)驗豐富、

能吃苦耐勞的售后服務(wù)隊伍。

公司嚴格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量體系標準，生產(chǎn)的產(chǎn)品全部達到GB2694

81與SDZ02587標準的要求，是國家經(jīng)貿(mào)委推薦的“兩網(wǎng)”改造產(chǎn)品的指

定供應(yīng)單位之一。公司以“開拓、創(chuàng)新、求實、奮進”的企業(yè)精神來激勵全體

員工去開創(chuàng)美好的明天。

在新的世紀里，我公司全體員工將以更大的生產(chǎn)熱情、更嚴謹?shù)墓?/p>

作作風，以更高的標準來迎接我國加入WTO所帶來的機遇與嚴峻挑戰(zhàn)，

為我國電力事業(yè)的進展作出奉獻。

公司名稱：********包裝材料有限公司

地址：溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中片7小區(qū)富春江路

電話:0577--86531638,86531363

傳真：0577—86532638,

郵編：325011

********旬建木才/北啟Rg公百章節(jié)號1.0

巴衣化丹乍1PKA口」

版本*1

1.0公司組織機構(gòu)圖

頁次1/1

總經(jīng)理

常務(wù)副總經(jīng)理

總經(jīng)理助理

********包裝材料有限公司章節(jié)號2.0

版本1

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

頁次1/1

總經(jīng)理

管理者代表

常務(wù)副總經(jīng)理

總經(jīng)理助理

********包裝材料有限公司章節(jié)號3.0

版本1

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

頁次1/1

工藝

能部門管理質(zhì)管技術(shù)生產(chǎn)銷售供應(yīng)辦公

培訓(xùn)1

層部中心部部部室

體系要求部

4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△

4.2.3文件操縱▲▲△△△△▲

4.2.4質(zhì)量記錄操縱▲△△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△

5.4策劃▲△△△△△△

5.5職責、權(quán)限與溝通▲▲△△△△△▲

5.6管理評審▲△△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△△

6.2人力資源△△△△△△▲

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△

6.4工作環(huán)境△△▲△△△▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△

7.3設(shè)計與開發(fā)△▲△△△△

7.4采購△△△△▲△

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供△△▲▲△△

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱▲△△△

8.1策劃▲△△△△

8.2監(jiān)視與測量▲△△△△△

8.3不合格品操縱▲△△△△△△

8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△△△△

8.5改進▲△△△△△△

▲要緊職能；△有關(guān)職能。

********包裝材料有限公司章節(jié)號4.0

版本1

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4.0質(zhì)量官理體系

頁次1/2

1目的

說明對公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體

系文件編寫的總要求。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理

a）負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系；

b）批準質(zhì)量手冊與公布質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求；

c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3質(zhì)管部

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；

b）負責組織編制與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4程序

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照IS09001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以

保持與實施，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：

a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；

這些過程能夠是從確定顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的

質(zhì)量活動的子過程；

b）明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序與接口關(guān)系；通過識別、確

定、監(jiān)視、測量與分析等對過程進行管理；

c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與目標;

d）對過程進行監(jiān)視、測量與分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)

果，并進行持續(xù)改進。

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照IS09001：2000標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以

使質(zhì)量管理體系有效運行。

********包裝材料有限公司章節(jié)號4.0

版本1

質(zhì)量管理體系

4.0頁次2/2

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:

4.2.3第二級文件可分為兩類；

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管

理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制與任職要求等）；技術(shù)

標準（國家、行業(yè)、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記

錄文件等。

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對所有產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、

設(shè)計輸出文件或者其他標準、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動

方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充

分性與適宜性，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能

力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于懂得應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都

應(yīng)按照《文件操縱程序》進行管理。

4.2.7為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：

標題IS09001：2000參照條款

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4

********包裝材料有限公司章節(jié)號4.1

版本1

4.1文件操縱程序

頁次1/4

1目的

對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為

有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。

3.3技術(shù)中心負責技術(shù)文件的編制、使用與保管。

3.4質(zhì)管部負責質(zhì)量文件的編制、使用與保管并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.5辦公室負責公司級管理文件、人事檔案及與質(zhì)量管理體有關(guān)的文件的收

集、整理與歸檔。

3.6各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)管部備案儲存。

4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管

理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制與任職要求等）；技術(shù)

標準（國家行業(yè)企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文

件等。由有關(guān)部門自行儲存并報質(zhì)管部備案存檔；

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計

輸出文件或者其他標準、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。

由各相應(yīng)的部門儲存、使用。

4.1.3公司級管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包

含與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室儲存。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊：

公司名稱代號--ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

比如：TC-ZS—01,表示本公司質(zhì)量手冊第1版。

b）質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號一質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號一記錄編號

比如：ZG-5.4-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.4章《管理評審操縱

程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。

章節(jié)號

********包裝材料有限公司4.1

版本1

4.1文件操縱程序

頁次2/4

c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號一文件順序號一年號

比如：XS—05—2001,表示銷售部于2001年發(fā)放的第5號文件。

4.2.2各部門代號規(guī)定如下：

技術(shù)中心：JS,質(zhì)管部：ZG,生產(chǎn)部：SC,銷售部：XS,供應(yīng)部：GY,

辦公室：BG,工藝培訓(xùn)部：GPo

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、回收

a）文件公布前應(yīng)得到批準、以確保文件是充分與適宜的；

b）質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準

公布，由質(zhì)管部負責登記、發(fā)放、回收；

c）各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核,

上報總經(jīng)理批準公布，由質(zhì)管部負責登記、發(fā)放、回收；

d）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、

回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.4文件的受控狀態(tài)

文件分“受控”與“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密有關(guān)的文件

應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件務(wù)必在該文件封面右上角

加蓋說明其受控狀態(tài)的印章，該印應(yīng)包含受控號、發(fā)放日期與持有者姓名等

內(nèi)容，并應(yīng)注明分發(fā)號。

4.5文件的更換

a）質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更換，填寫《文件更換申請》，經(jīng)管理者代表審

核，上報總經(jīng)理批準后更換，由質(zhì)管部負責發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更

換內(nèi)容的記錄；若文件更換內(nèi)容超過質(zhì)量手冊的三分之一時，由質(zhì)管部

組織質(zhì)量手冊的換版工作，并做好新版質(zhì)量手冊的發(fā)放及舊版的回收；

b）其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請》，經(jīng)原審批部

門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更換、發(fā)放、處理。假如指定其

他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料；

c）所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)的主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的領(lǐng)用

a）文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審

批方可領(lǐng)用；

b）因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失

而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;

發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的儲存、作廢與銷毀

4.7.1文件的儲存

********包裝材料有限公司章節(jié)號4.1

版本1

4.1文件操縱程序

貞次3/4

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務(wù)必分類存放在干燥通風，安全的地方；

b）各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況

進行檢查；

c）對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文

件清單》。每三個月應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通

知質(zhì)管部；

d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，

易于識別與檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有失效或者作廢文件由有關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或者使用場

所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；

b）由于某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R；

c）對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代

表批準后，由質(zhì)管部統(tǒng)一銷毀。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,

由有關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控

文件務(wù)必有資料管理人登記編號。

4.8外來文件的操縱

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

4.8.2質(zhì)管部負責收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加

蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門

受控文件清單”，并報質(zhì)管部備案。

4.9每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)

合平常使用情況進行適時評審，必要時予以更新。

4.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

5有關(guān)文件6質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄操縱程序》。6.1《文件發(fā)放、回收記錄》。

6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》。

6.3《部門受控文件清單》。

6.4《文件更換申請》。

6.5《文件銷毀申請》。

********包裝材料有限公司章節(jié)號4.2

版本1

4.2質(zhì)量記錄操縱程序

頁次1/2

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1質(zhì)管部負責批準、監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門資料員負責收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

3.3辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。

3.4各部門負責人負責審核本部門編制的質(zhì)量記錄。

4程序

4.1各部門資料員負責收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如

因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去不同意空

白；同時各有關(guān)欄目由負責人簽名。

4.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上

方寫上更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的儲存、保護

4.4.1各部門的資料員務(wù)必把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于

通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識別與檢索。

各部門按規(guī)定的期限儲存記錄，關(guān)于儲存一年以上的記錄交辦公室保管。

4.4.2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的

記錄匯總，包含名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代

表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清

單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。

4.4.3質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制

a）各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；

b）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或者復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負

責人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。

********包裝材料有限公司章節(jié)號

版本

質(zhì)量記錄操縱程序

4.2頁次

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過儲存期或者其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主任填寫

《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交

質(zhì)管部備案。

4.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行《文件操縱程

序》有關(guān)文件更換的規(guī)定。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》。

6.2《文件發(fā)放、回收記錄》。

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》。

6.4《文件銷毀申請》。

章節(jié)號

********包裝材料有限公司5.0

版本1

5.0管理職責

頁次1/2

1目的

規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾與實施的活動。

2范圍

適用于公司最高管理者為建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

4程序

4.1管理承諾

公司最高管理者通過下列活動對其建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供

證據(jù)：

4.1.1向組織傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性

a）最高管理者應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰熟悉“滿足顧客”是最基本的要求；

b）最高管理者應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密

有關(guān)；

c）最高善理者應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或者會議等各類形式使全體員工都能

樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對公司的

重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提

高質(zhì)量有關(guān)的活動。

4.1.2總經(jīng)理負責制定與批準公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》

與《管理策劃操縱程序》。

4.1.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

4.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源

管理》的規(guī)定。

4.2以顧客為關(guān)注焦點

公司的成功取3于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方當前與未來的需求與期

望，并爭取超越這些需求與期望。總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標，確保顧

客的需求與期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，為此應(yīng)做到：

4.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測，或者與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)

的過程操縱程序》。

4.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系要求等，只有完全

滿足顧客的需求與期望時，顧客才能滿意。

4.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.0

版本1

5.0管理職責

頁次2/2

a）公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性的國家與行業(yè)標準的規(guī)定；

b）顧客的需求與期望、法律法規(guī)及強制性的國家與行業(yè)標準的要求也會隨

時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更

新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

4.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

標題IS09001：2000參照條款

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.3職責、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.3

5.4管理評審操縱程序5.6

********句牯木才對有K旦公后1章節(jié)號5.1

版本*1

5.1質(zhì)量方針

頁次1/1

］為實現(xiàn)以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化

為公司的產(chǎn)品與服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“以質(zhì)為本，競爭創(chuàng)新，用戶滿意”

本公司要以最好的質(zhì)量與最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦

點實現(xiàn)我們對顧客的承諾，通過不斷地尋求質(zhì)量改進，完善質(zhì)量體系。

2本方針與公司的宗旨相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要構(gòu)成部分，

表達了滿足要求與持續(xù)改進的承諾C

3本方針為制訂與評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在

此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層次，使全體員

工正確懂得并堅持執(zhí)行。

5公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性評審，必要時可對其進行修改以

習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

6對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

總經(jīng)理：

年月日

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.2

版本1

管理策劃操縱程序

5.2頁次1/2

1目的

對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。

2范圍

適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以確定與策劃。

3職責

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源,負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)

量策劃輸出文件。

3.2管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情

況進行監(jiān)督檢查。

3.4各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。

4程序

4.1質(zhì)量目標

4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：

a）產(chǎn)品整基交付合格率達到100%;

b）產(chǎn)品一次交檢合格率298%,今后三年內(nèi)每年遞增0.5%；

c）顧客滿意率達到100%。

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的

工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2進行質(zhì)量策劃的時機

組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標準建立、實施與改進質(zhì)量管理體系；

b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

針對具體的產(chǎn)品、項目或者合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以確定與策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)

容應(yīng)包含：

a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活

動，并做出相應(yīng)規(guī)定；

b）確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.2

版本1

5.2管理策劃操縱程序

頁次2/2

c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標與階段或者局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定,

重點應(yīng)評審過程與活動的改進；

d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體

系的有效性與效率；

e）窟劃的結(jié)果（包含上更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)

過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批及發(fā)放

4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審

核，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門。

4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面務(wù)必寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審

核人、批準人、公布日期。

4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查與更換

4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行操縱，并

將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。

4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查與驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫

《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。

4.6.3質(zhì)量策劃的更換

a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更換部門填寫

《文件更換申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行;

b）在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，比如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對

職責做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由質(zhì)管部負責存檔儲存。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》。

5.2《實現(xiàn)過程的策劃操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。

6.2《質(zhì)量策劃輸出文件》。

6.3《文件更換申請》。

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.3

版本1

5.3職責、權(quán)限與溝通

頁次1/4

1目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職

責、權(quán)限的規(guī)定。

3職責與權(quán)限

3.1總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的

重要性；

b）制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

c）主持管理評審；

d）確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置；

e）負責重大質(zhì)量決策；

f）對管理者代表進行授權(quán)，使其具體負責質(zhì)量體系的建立、實施與保持；

g）對產(chǎn)品質(zhì)量做出承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理的第一責任人。

3.2常務(wù)副總經(jīng)理

a）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責任；

b）組織制定并批準生產(chǎn)計劃、采購計劃與產(chǎn)品銷售計劃等；

c）領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)部、銷售部、辦公室工作。

3.3總經(jīng)理助理

a）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

b）組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、技術(shù)中心、質(zhì)管部與工藝培訓(xùn)部的日常工作。

3.4技術(shù)中心主任

a）負責督促設(shè)計室對設(shè)計與開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作；

b）負責審查產(chǎn)品的圖紙，保證及時提供生產(chǎn)所需的圖樣與有關(guān)技術(shù)資料；

c）負責處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題；

d）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

********句牯木才對有K旦公后1章節(jié)號5.3

版峪本*1

5.3職責、權(quán)限與溝通

頁次2/4

3.5生產(chǎn)部部長

a）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱，堅持文明生產(chǎn)與安全

生產(chǎn)；

b）根據(jù)銷售合同編制生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)；

c）負責對不合格品采取糾正措施；

d）負責定期進行工藝紀律大檢查；

e）負責指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)與過程操縱，對整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行有效操縱；

0負責生產(chǎn)設(shè)施的保護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責產(chǎn)品的防護；

g）負責對新產(chǎn)品的生產(chǎn)與技術(shù)工藝組織有關(guān)部門會審；

h）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.6質(zhì)管部部長

a）負責組織編制與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，確保

質(zhì)量管理體系的正常運行；

b）負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；負責組織糾正與預(yù)防措施的計

劃實施與驗證工作；

c）負責全公司質(zhì)量檢驗、試驗、計量工作；負責對過程與產(chǎn)品進行監(jiān)視與

測量；負責產(chǎn)品標識及可追溯性操縱；

d）負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

e）負責具體實施管理評審工作；

0負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄；

g）負責收集國內(nèi)外有關(guān)標準，并組織編制與完善內(nèi)控標準；

h）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.7銷售部部長

a）負責識別顧客的需求與期望，負責與顧客溝通并承接業(yè)務(wù)；

b）負責產(chǎn)品的交付與售后服務(wù)工作；組織處理顧客投訴，并將有關(guān)信息傳

遞到有關(guān)部門。

c）負責銷售合同的管理；

d）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

********句牯木才對有K旦公后1章節(jié)號5.3

版峪本*1

5.3職責、權(quán)限與溝通

頁次3/4

3.8供應(yīng)部部長

a）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，按時提供合格的生產(chǎn)物資；

b）負責按公司有關(guān)規(guī)定制度進行驗收入庫、保管發(fā)放等管理工作；

c）負責原材料、外購件的質(zhì)量問題的處理；

d）負責顧客提供物資的驗收、建帳、標識、保管、發(fā)放、記錄等工作；

e）負責按公司的要求組織對供方進行評價，建立健全的原輔材料的統(tǒng)計臺

帳與供方的質(zhì)量檔案；

0編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.9財務(wù)部部長

a）負責資金滿足能力的評審；

b）負責公司的資金調(diào)配、成本核算與財務(wù)管理；

c）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.10辦公室主任

a）負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；

b）負責公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定與監(jiān)督實施；

c）負責上崗基礎(chǔ)教育；

d）負責組織對培訓(xùn)效果進行評估；

e）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.11車間主任

a）負責車間管理工作，貫徹落實質(zhì)量管理體系文件，建立并實施車間質(zhì)量

考核制度；

b）負責按標準、工藝、圖紙組織生產(chǎn)，嚴格工藝紀律，保證生產(chǎn)過程處于

受控狀態(tài)；

c）負責按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并做好各類記

錄；

d）負責組織實施現(xiàn)場文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)管理；

********句牯木才對有K旦公后1章節(jié)號5.3

版lie；本*1

5.3職責、權(quán)限與溝通

頁次4/4

3.12工藝培訓(xùn)部部長

a）負責編寫各類新產(chǎn)品的工藝，并不斷完善各工序的工藝；

b）負責對車間員工進行工藝培訓(xùn)與指導(dǎo)；

c）指導(dǎo)車間制作與改進與工藝相配套的工夾具；

d）負責協(xié)調(diào)各個車間的工藝技術(shù)問題；

e）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》，并對本部門員工進行崗位技

能培訓(xùn)。

3.13管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求;

c）確保在整個組織內(nèi)貫徹并提高滿足顧客要求的意識；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

4內(nèi)部溝通

4.1組織應(yīng)確保在不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包含質(zhì)量要

求、質(zhì)量目標及完成情況，與實施的有效性，進行溝通，達到相互熟悉、相互

信任，實現(xiàn)全員參與的效果。

4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類信息溝通，可使用小組簡報、各類會議、布告欄

及各類媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。

5有關(guān)文件

《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.4

版本1

5.4管理評審操縱程序

頁次1/3

1目的

按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與

有效性。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編

寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3質(zhì)管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評

審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。

3.4各有關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料并負責實

施管理評審中提出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審

核，經(jīng)總經(jīng)理批準。管理評審計劃要緊內(nèi)容：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范圍及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

e）評審準則；

f）評審內(nèi)容。

4.1.3但若出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）質(zhì)量管理體系正常運行，仍發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴

重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時；

c）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時；

e）馬上進行第二、三方審核或者法律法規(guī)規(guī)定的審核時；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

********包裝材料有限公司章節(jié)號5.4

版本1

5.4管理評審操縱程序

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4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的當前的業(yè)績與改進的機會：

a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量

審核等的結(jié)果；

b）顧客的反饋，包含顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）改進、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對內(nèi)部審核與日常發(fā)生的不符合項

采取的糾正與預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

d）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品監(jiān)視與測量的結(jié)果；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各類變更，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)

的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；

g）質(zhì)量管理體系運行狀況及任何改進的建議，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的

適宜性與有效性。

4.3評審準備

4.3.