衛(wèi)生院政府采購內(nèi)部控制管理規(guī)范

衛(wèi)生院政府采購內(nèi)部控制管理規(guī)范為全面貫徹落實《XX政府采購預算單位內(nèi)部控制管理規(guī)范》，理順政府采購活動組織鏈條，規(guī)范政府采購行為，強化政府采購活動中的權力制約和責任追究，積極營造規(guī)范、有序、高效的政府采購秩序，切實加強政府采購活動中的權力運行監(jiān)督，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，特制訂醫(yī)院政府采購內(nèi)部控制管理規(guī)范：一、完善政府采購內(nèi)控管理工作機制（一）醫(yī)院成立政府采購工作領導小組醫(yī)院成立政府采購工作領導小組，小組成員由院委會、使用科室、財務科等相關科室人員組成（見附件），負責研究確定醫(yī)院政府采購活動的重大決策、重要事項以及重大項目的采購需求確定、代理機構和采購方式的選擇、中標（成交）供應商的確定、履約驗收報告審定等工作。領導小組成員與項目參與供應商領導小組成員與項目參與供應商存在利害關系的，回避相關采購項目。對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的政府采購事項，建立法律、技術咨詢和公開征求意見等機制，形成完整決策“鏈條”，并予以記錄備查，任何個人不得單獨決策或者擅自改變集體決策。（二）

醫(yī)院政府采購管理部門的工作職責招標辦公室作為醫(yī)院政府采購管理部門，具體負責醫(yī)院政府采購管理工作，負責政府采購預算編制、采購計劃備案、采購活動組織實施、采購合同簽訂、履約驗收、資金支付、政策功能落實、采購信息公開、詢問和質疑答復、結果評價以及與財政部門、預算主管部門的業(yè)務溝通和銜接等工作。（三）

加強崗位風險防控、強化協(xié)同監(jiān)督檢查醫(yī)院加強崗位風險防控，對照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定全面梳理不同業(yè)務、流程、環(huán)節(jié)、崗位的風險事項，劃分風險等級，建立風險防控臺賬。對關鍵崗位實施重點監(jiān)督，對需求制定、專家抽取、現(xiàn)場評審與監(jiān)督、合同簽訂、履約驗收等重要事項，由采購領導小組2人以上共同辦理，明確各環(huán)節(jié)主要責任人。對委托采購的項目嚴格按照信息公開有關規(guī)定在政府采購網(wǎng)公開采購信息，對自行采購的項目根據(jù)醫(yī)院規(guī)定由議價小組根據(jù)醫(yī)院采購議價制度進行議價采購。招標辦及承辦科室及時將政府采購執(zhí)行情況和監(jiān)督檢查情況及時上報醫(yī)院政府采購領導小組，紀檢監(jiān)察、審計要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用，確保政府采購活動規(guī)范開展。二、建立科學規(guī)范的采購預算管理機制（一）

科學編制政府采購預算對于政府集中采購目錄內(nèi)或者目錄外且采購限額標準以上的貨物、服務和工程項目，應全部編制政府采購預算，實現(xiàn)應編盡編。招標辦應及時了解掌握單位內(nèi)部采購需求，提前做好需求論證和市場調研，配合醫(yī)院財務預算科室科學編制政府采購預算，做到編實、編準、編細，切實減少預算調整及資金結轉。（二）

嚴格控制政府采購預算調整政府采購預算應據(jù)實編制、按需采購，醫(yī)院按照批復的政府采購預算組織實施采購活動。政府采購預算年度執(zhí)行中原則上不予調整，確因工作需要調整的，由項目申請科室向醫(yī)院提出調整申請，按照相關規(guī)定履行變更程序。（三）

加快政府采購預算執(zhí)行年初政府采購預算批復后，招標辦配合財務科統(tǒng)籌規(guī)劃年度政府采購預算執(zhí)行進度，及時備案政府采購計劃，抓緊細化采購需求，督促采購代理機構盡快開展采購活動；采購活動結束后，在規(guī)定時間內(nèi)簽訂政府采購合同，履行驗收程序，加快資金支付進度，確保采購活動規(guī)范高效。政府采購預算尚未批復的項目，如確有必要，可充分利用“預采購”制度，提前組織開展采購活動。三、依法合規(guī)組織實施政府采購活動（一）

準確細化政府采購需求在前期需求論證的基礎上，采購項目使用科室應進一步細化政府采購需求，詳細確定采購項目的技術規(guī)格、實現(xiàn)目標或功能、工程量清單以及具體要求等，包括滿足項目使用的所有技術、服務、安全、質量等要素，采購對象的數(shù)量、交付或實施的時間和地點、驗收標準等內(nèi)容，采購需求描述依法合規(guī)、詳細客觀、清楚明了、含義準確，不得含有傾向性或指定性的描述、暗示。對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的重大項目，應由采購領導小組研究確定采購需求。（二）

合理選擇采購方式和代理機構按照各種采購方式的法定情形及《政府集中采購目錄》，結合實際采購需求，合理確定適用的政府采購方式，杜絕拆分項目規(guī)避公開招標。公開招標數(shù)額標準以上的項目，應優(yōu)先選擇招標方式；確需采用非招標方式的，報采購領導小組研究后形成方式選擇意見，按規(guī)定程序報同級財政部門審批。院方將優(yōu)先選擇信用水平較高、執(zhí)業(yè)能力較強的社會代理機構代理招投標。（三）

優(yōu)先采購本國產(chǎn)品政府采購優(yōu)先采購本國貨物、工程和服務，確因采購項目在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的、為在中國境外使用而進行采購的以及其他法律和行政法規(guī)另有規(guī)定的，可以選擇采購進口產(chǎn)品。采購進口產(chǎn)品申請獲得縣財政部門核準后，可在采購文件中標注“允許采購進口產(chǎn)品，但不能排斥國內(nèi)同類產(chǎn)品參與競爭”。未報進口產(chǎn)品采購申請或者采購申請未經(jīng)核準的，一律不得采購進口產(chǎn)品。（四）

規(guī)范訂立委托代理協(xié)議委托代理機構開展采購活動的，院方將在備案政府采購計劃后5個工作日內(nèi)簽訂委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權限和期限等具體事項，并約定雙方權利和義務。委托代理協(xié)議明確以下內(nèi)容：采購項目的基本情況；采購范圍和方式；院方和代理機構在采購需求的制定，公告的發(fā)布，采購文件的編制、印刷、發(fā)售和澄清，接收投標、響應文件，組織開標和評審以及中標（成交）供應商的確定，項目采購完成的期限，簽訂合同，履約驗收,以及答復供應商的疑問、質疑等方面的權利和義務；違約責任；糾紛解決途徑等。（五）

公正參與政府采購評審活動委托代理機構開展采購活動的，院方根據(jù)法律規(guī)定可以派出人員作為采購人代表參與政府采購評審活動，具體人員由院方按照要求確定。除院方委托的代表外，還可派員進入評審現(xiàn)場實施監(jiān)督，但不得超過2人，不能參與評審打分，院方代表及其監(jiān)督人員不得收取評審費。院方代表及監(jiān)督人員根據(jù)醫(yī)院出具的單位委托書參加評審活動。院方代表不得擔任評審小組組長，不得向評審專家作傾向性、誤導性的解釋或者說明。院方代表打分與其他評審專家相比具有畸高或畸低的，在簽署評審報告時作出書面解釋。除國務院財政部門規(guī)定情形外，院方和代理機構不以任何理由組織重新評審，確需重新組織評審的，出具書面報告縣財政部門；醫(yī)院或者代理機構不得通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等改變評審結果。（六）

按序確定中標（成交）供應商采購領導小組自收到評審報告之日起5個工作日內(nèi)在評審報告推薦的中標（成交）供應商中按順序確定中標（成交）供應商，自中標（成交）供應商確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)出中標（成交）通知書，并在“中國山東政府采購網(wǎng)”、“日照政府采購網(wǎng)”上公告中標（成交）結果。（七）

及時簽訂政府采購合同院方將在中標（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同，明確采購內(nèi)容、采購方式、采購金額、交付方式、擔保形式、支付方式、履約責任和違約風險等內(nèi)容。院方將根據(jù)合同約定，按照同級財政部門有關資金支付管理規(guī)定，及時辦理資金支付等事項。（八）

積極暢通政府采購救濟渠道**人民醫(yī)院是答復供應商詢問和質疑的主體責任人，除已委托授權代理機構范圍內(nèi)的詢問或質疑事項應由代理機構答復外，其他均應由院方在法定時限內(nèi)作出書面答復。對供應商投訴事項以及任何單位和個人的控告、檢舉，醫(yī)院將積極配合財政部門做好調查取證和答復處理等工作。（九）

認真組織履約驗收采購領導小組按照政府采購合同，包括規(guī)定的技術、服務、安全和質量標準等組織履約驗收，驗收人員與采購人員相分離。委托代理機構組織履約驗收的，在委托代理協(xié)議中明確驗收內(nèi)容、標準及驗收責任，并對驗收結果進行書面確認。向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果向社會公告。驗收結束后，采購領導小組形成驗收報告。（十）妥善保管采購項目檔案招標辦公室負責采購文件（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購領導小組決策意見、會商意見等應一并納入采購文件進行檔案管理。采購文件可以電子檔案方式保存，保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。四、推動政府采購政策功能落實政府采購有助于實現(xiàn)國家經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，如節(jié)約能源、保護環(huán)境、幫扶福利企業(yè)、扶持監(jiān)獄企業(yè)、促進中小企業(yè)發(fā)展等。醫(yī)院在采購需求制定、采購文件編制和項目評審中將充分體現(xiàn)政府采購政策功能，如對符合采購政策功能的產(chǎn)品或服務設置一定的技術標準或質量標準規(guī)定；專門面向監(jiān)獄企業(yè)、福利企業(yè)或者中小企業(yè)等，在某一項目或者全部項目中預留一定采購份額；按照相關規(guī)定給予中小企業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品等價格扣除或評審加分優(yōu)惠；在技術、服務等指標同等滿足的條件下優(yōu)先采購列入節(jié)能和環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單的產(chǎn)品等。五、探索行之有效的結果評價反饋機制建立采購結果評價機制，促進政府采購績效不斷提高。招標辦公室牽頭負責政府采購項目結果評價工作，結合預算績效評價，圍繞采購質量、采購價格、采購績效等核心要素，設立科學合理的采購結果指標體系，對政府采購的目標實現(xiàn)、功能體現(xiàn)、政策落實、透明程度、節(jié)約資金，以及合規(guī)性、公正性、時效性等進行綜合評價，形成采購評價結果對采購預算、采購需求及采購評審的有效反饋，并向代理機構、評審專家和供應商的政府采購信用體系提供基礎信息。衛(wèi)生院招標投標工作監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范我院招標投標活動，保護醫(yī)院利益和招標投標活動當事人的合法權益，保證項目質量，規(guī)范購銷行為，遏制招投標工作中的不正之風，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法實施條例》等有關文件規(guī)定，充實和完善本辦法。第二條凡是利用醫(yī)院資金進行的藥品、醫(yī)療器械、耗材、試劑、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目招標投標活動，均適用本辦法。第三條任何部門和個人不得以任何形式非法干涉招投標監(jiān)督工作。第四條招標投標監(jiān)督工作由院紀委、辦公室、財務科組成的監(jiān)督管理委員會負責執(zhí)行。第二章

監(jiān)督職責第五條對藥品、醫(yī)療器械、耗材、試劑、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目招標投標活動進行全過程監(jiān)督。第六條對招標投標工作相關部門及個人行為進行監(jiān)督。第七條受理招標投標相關單位及個人對醫(yī)院各項招標投標工作的投訴。第八條協(xié)助上級有關部門對招標投標相關部門及個人的違紀、違法行為進行調查處理。第三章監(jiān)督內(nèi)容第九條招標前的監(jiān)督（一）

監(jiān)督招標文件、標底價格的合理性和規(guī)范性。（二）

監(jiān)督招標投標公告的發(fā)布。（三）

監(jiān)督投標單位的選擇確定。（四）

監(jiān)督投標企業(yè)證照是否齊全、真實。（五）

監(jiān)督招標相關單位對投標企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格及使用情況進行的市場調研。（六）

監(jiān)督評標專家人選的確定。（七）

投標企業(yè)必須在規(guī)定時間內(nèi)將投標書遞交到招標監(jiān)督管理委員會辦公室保存，超過時限不再接受投標書。第十條招標過程中的監(jiān)督（一）

監(jiān)督檢查投標單位投標書的密封情況和授權代表的身份證明。（二）

監(jiān)督審查招標文件的技術性條款和商務性條款。（三）

監(jiān)督招標工作程序和評標委員會成員工作。第十一條招標后的監(jiān)督（一）監(jiān)督中標方與招標結果相符。對評標結果有爭議，招標辦公室公室應及時將中標單位及相關情況以書面形式報監(jiān)督管理委員會辦公室。（二）

監(jiān)督招標投標經(jīng)濟合同的簽訂，審查合同內(nèi)容和條款是否完整，是否符合國家法律、法規(guī)，是否與招投標結果相符，并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。（三）

對未按醫(yī)院有關規(guī)章制度執(zhí)行的項目，財務科可拒絕付款。第四章責任追究第十二條違反醫(yī)院規(guī)定，必須進行招標的項目而不招標的,責令改正；情節(jié)特別嚴重的，對直接責任人根據(jù)醫(yī)院規(guī)定給予相應處罰。第十三條招標相關責任部門及人員，泄露應當保密的與招標投標活動有關的情況和資料的，或者與招標人、投標人串通損害醫(yī)院利益的，情節(jié)較輕的，對當事人進行批評教育；情節(jié)較重的，院紀委約談并給予一定經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，按有關規(guī)定進行處理。第十四條評標委員會成員收受投標人的財物或者其他好處的，或向他人透露有關評標內(nèi)容的，給予警告，沒收收受的財物，并給予相應的批評教育并取消擔任評標委員會成員的資格。第十五條依法必須招標的項目違反有關規(guī)定的，應當依照規(guī)定的中標條件重新進行招標。第十六條如發(fā)現(xiàn)投標人私下與招標相關責任部門負責人單獨進行與招標正常業(yè)務無關的交流的（如：宴請等），取消投標人投標資格。第五章其它事宜第十七條根據(jù)招標項目的需要，選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。第十八條醫(yī)院采購須按以下流程辦理：1、使用科室將申請采購報告、共性技術參數(shù)、指標、性能以及可行性論證報告報業(yè)務職能科室。2、業(yè)務職能科室審核后報經(jīng)分管領導審批，報經(jīng)醫(yī)院辦公會通過。3、業(yè)務職能科室組織使用科室、財務科等相關部門進行市場詢價。4、業(yè)務職能科室填寫《招標申請表》遞交招標辦公室（財務科兼）。5、申請表由財務科上報衛(wèi)健局財務科，業(yè)務職能科室組織實施、驗收等工作。衛(wèi)生院藥品采購供應管理制度與流程一、藥劑科在院藥事管理委員會的領導下，按照藥品招標采購要求，負責全院的藥品采購儲存和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。三