2024年風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃6篇

2024年風(fēng)險(xiǎn)詣工作計(jì)劃6篇

一個(gè)全面考慮的工作計(jì)劃可以降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)并增加成功的幾率，為了實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃，我們需

要合理分配預(yù)算，以下是我精心為您推薦的2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃6篇，供大家參考。

2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃篇1

為深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"方針才欣推進(jìn)供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，

全面實(shí)現(xiàn)我工區(qū)“八不發(fā)生"年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，根據(jù)《高臺(tái)縣電力局推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方

案》，結(jié)合工區(qū)實(shí)際情況，制定本計(jì)劃。

一、開(kāi)展思路

堅(jiān)持"穩(wěn)步推進(jìn)，重在培訓(xùn)，提高素質(zhì)，夯實(shí)基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際，繼承創(chuàng)新”的工作原貝J,以

國(guó)家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》和《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)防范手冊(cè)》為依據(jù)，

以教育培訓(xùn)為手段，使執(zhí)行層具備安全風(fēng)瞼辨識(shí)和控制能力、管理層掌握安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制方

法，提高全所安全管理水平。

二、成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作推進(jìn)小組，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，審定

工作實(shí)施方案，指導(dǎo)、監(jiān)督和評(píng)估我所安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組長(zhǎng)：殷大春

成員：科室各專(zhuān)責(zé)及變電站工作人員

三、活動(dòng)安排

（一）第一階段，安全風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)。

時(shí)間：20xx年2月15日至20xx年4月30日。

任務(wù)和目的：結(jié)合冬訓(xùn)工作及春季安全大檢查活動(dòng)，通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)培訓(xùn)和國(guó)家電網(wǎng)

公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》、《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)防范手冊(cè)》的學(xué)習(xí)，理解安

全風(fēng)險(xiǎn)管理的作用和意義，掌握各專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和方法，增強(qiáng)職工安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防

范技能。

（二）第二階段：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)控制。

時(shí)間安排：20xx年5月1日至20xx年10月30日。

任務(wù)和目的：科室專(zhuān)責(zé)和各變電站工作人員要結(jié)合工作實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，以防控人身觸電、

高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，組織開(kāi)展輸電、變電等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)

域典型作業(yè)項(xiàng)目的危險(xiǎn)因素辨識(shí)，制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

重點(diǎn)工作：

1、各專(zhuān)責(zé)根據(jù)各分管的專(zhuān)業(yè)工作，針對(duì)作業(yè)人員、設(shè)備、環(huán)境、工器具、勞動(dòng)防護(hù)和作業(yè)

過(guò)程開(kāi)展示范分析，結(jié)合"三措報(bào)告"、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控卡、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū),對(duì)已經(jīng)開(kāi)展的典型

作業(yè)類(lèi)型開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分析，找出作業(yè)過(guò)程的全部危險(xiǎn)因素，建立各專(zhuān)業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范本。

2、我所要"結(jié)合供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范"、"安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)防范手冊(cè)輸電專(zhuān)業(yè)"范本，

結(jié)合具體作業(yè)安排、現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果以及風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)資料，分析提煉本次作業(yè)的主要危險(xiǎn)因素，制定作

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制表，補(bǔ)充完善到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中（或作業(yè)卡），在作業(yè)全過(guò)程實(shí)施預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)控制，

并根據(jù)環(huán)境、人員等工作條件變化及時(shí)調(diào)整，使之充分適應(yīng)實(shí)踐需求。

3、完成專(zhuān)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)涉及安全措施、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、控制工作進(jìn)行整

合和規(guī)范工作。把作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制與具體工作有效結(jié)合起來(lái)，避免作業(yè)安全控制措施重復(fù)和繁瑣。

（三）第三階段：工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.

時(shí)間安排：20xx年11月1日至20xx年12月31日。

任務(wù)和目的：在提高人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力和水平、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制工作前提下，結(jié)合張掖供

電公司對(duì)我局進(jìn)行“安全性評(píng)價(jià)"復(fù)評(píng)工作，穩(wěn)步推進(jìn)《評(píng)估規(guī)范》落實(shí)，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工

作。以防止人身傷害和人員責(zé)任事故為主線(xiàn)，從生產(chǎn)環(huán)境、機(jī)具與防護(hù)、人員素質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)管理、

安全生產(chǎn)綜合管理等方面，全面評(píng)估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況，客觀評(píng)價(jià)我

所安全風(fēng)險(xiǎn)程度，有效控制人身傷亡、設(shè)備損壞等事故風(fēng)險(xiǎn)。

重點(diǎn)工作：

1、我工區(qū)應(yīng)對(duì)管轄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展全面識(shí)別；

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)分析、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)控制等手段

進(jìn)行有效控制。責(zé)任人：變電站工作人員及各專(zhuān)責(zé)個(gè)自檢直落實(shí)。完成時(shí)間：11月底。

2、要求我工區(qū)在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險(xiǎn)上認(rèn)真開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展

監(jiān)督查評(píng)工作,建立風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供基礎(chǔ)資料。責(zé)任部門(mén)：送變電工區(qū),

配合部門(mén)：各變電站和科室工作人員。完成時(shí)間：11月底。

3、建立個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，完善技能培訓(xùn)檔案。由安全員建立人員"安全風(fēng)險(xiǎn)檔案"，以

加強(qiáng)對(duì)人員安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提高人員遵章守紀(jì)意識(shí)：一是人為責(zé)任性事故的責(zé)任人，因事故

受到各類(lèi)處分的相關(guān)人員、管理責(zé)任人處分記錄進(jìn)入檔案；二是違反省公司"反違章禁令"（二

十禁、十不準(zhǔn)）一次以上人員，其行為記錄進(jìn)入檔案。在以上階段性工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善生

產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓(xùn)檔案在梳理各專(zhuān)業(yè)基本作業(yè)類(lèi)型以及從事這些工作所必須具備的專(zhuān)業(yè)技能

基礎(chǔ)上，建立技能培訓(xùn)目標(biāo)，并建立個(gè)人生產(chǎn)技能檔案。三是對(duì)安全生產(chǎn)"四種人"根據(jù)其安全

綜合技能水平，劃定工作責(zé)任范圍，做到讓合適的人在合適的時(shí)間內(nèi)做合適的事。責(zé)任部門(mén)：送

變電工區(qū)。配合部門(mén)：各變電站及各專(zhuān)責(zé)。完成時(shí)間：11月底。

四、工作要求

1、推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要堅(jiān)持以人為本，要立足生產(chǎn)一線(xiàn)、立足現(xiàn)場(chǎng)，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大

職工的積極性和主動(dòng)性，做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習(xí)和培訓(xùn)上，抓培訓(xùn)要反對(duì)冒進(jìn),

杜絕脫離實(shí)際。一線(xiàn)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法很重要，培訓(xùn)是主要渠道，現(xiàn)場(chǎng)控制要做深做組，實(shí)

行“固化"。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理共分為五步進(jìn)行：”教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)"，

要抓住關(guān)鍵流程，即教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)環(huán)節(jié)，工作做的越深化，評(píng)估的騎出越

牢固，平時(shí)做好工作很重要，各工作人員要堅(jiān)持從實(shí)踐中來(lái)、到實(shí)踐中去，在計(jì)劃安排、方案制

定、工作實(shí)施、檢查評(píng)價(jià)等方面,注意傾聽(tīng)、采納生產(chǎn)一線(xiàn)的意見(jiàn)和建議。在具體實(shí)施過(guò)程中，

要堅(jiān)持把取得實(shí)效作為檢驗(yàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果的唯一標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，真正達(dá)到普

遍提高員工安全意識(shí)、有效落實(shí)預(yù)防措施、顯著降低事故風(fēng)險(xiǎn)、全面提高安全管理水平的目的。

3、堅(jiān)持試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、全面推進(jìn)的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點(diǎn)，要注意分層級(jí)

組織和實(shí)施，各負(fù)責(zé)人既要避免把工作一攬子交給班組去完成，又要避免大包大攬代替班組開(kāi)展

工作。要建立內(nèi)部控制機(jī)制，合理安排工作進(jìn)度，循序漸進(jìn)，優(yōu)化工作方式，做到先常規(guī)、后復(fù)

雜，中間難度有計(jì)劃去做，復(fù)雜的碰到再做，如果已知就應(yīng)該及早著手去做。要尋找突破口，要

堅(jiān)持"簡(jiǎn)便、實(shí)用、有效"原則，避免全面鋪開(kāi)泛泛工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管理措施的針對(duì)性和可操作

性。

4.推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監(jiān)督體系的共同作用，明確分工、各司其

職，健全機(jī)制、落實(shí)責(zé)任。重點(diǎn)任務(wù)是組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，職工重點(diǎn)任務(wù)是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與防范，

安全保證體系重在落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，安全監(jiān)督體系重在加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督。評(píng)估要關(guān)注重點(diǎn)，有一

般、有重點(diǎn)，要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。要在我所推行運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督檢查和反違章

活動(dòng)同時(shí)去做，每個(gè)專(zhuān)責(zé)都要有自己的專(zhuān)業(yè)檢查表，安全監(jiān)察體系內(nèi)安全員要在檢查表制訂上下

功夫，通過(guò)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，達(dá)到控制關(guān)鍵點(diǎn)的作用.

5.推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，突出安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防

和控制，做到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、控制、消除過(guò)程閉環(huán)。對(duì)評(píng)估出的隱患要建檔,跟蹤消除、持續(xù)

改進(jìn)，對(duì)暫時(shí)不能消除的重大風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我所實(shí)際確定預(yù)警線(xiàn)、控制線(xiàn)，制定有效的預(yù)防控制措

施和應(yīng)急預(yù)案，防止風(fēng)險(xiǎn)失控釀成事故。

6.要對(duì)工區(qū)生產(chǎn)班組鄧僉管理教育培訓(xùn)以及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)控制工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，要

指定專(zhuān)人參與試點(diǎn)工作的施工、檢修，糾正存在問(wèn)題，對(duì)具體事件的分析要透徹，及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn)。

掌握方法很重要，實(shí)事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法，要以崗位月度工作計(jì)劃形式落實(shí)工作

責(zé)任。

2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃篇2

20xx年全省稅收數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體要求是：圍繞組織收入目標(biāo)，以數(shù)據(jù)管理

為基本保障，以提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力為重點(diǎn)，以大企業(yè)稅收管理為引領(lǐng)，加強(qiáng)涉稅舉報(bào)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)

管理的融合，進(jìn)一步提高管理質(zhì)效。

一、優(yōu)化涉稅數(shù)據(jù)管理

（一）改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方式。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量服務(wù)提醒機(jī)制，重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得

稅匯算清繳申報(bào)、土地增值稅項(xiàng)目清算申報(bào)等涉稅數(shù)據(jù)質(zhì)量的校驗(yàn)提醒工作;梳理、整合、完善

大集中系統(tǒng)前端邏輯校驗(yàn)冊(cè)則，制定前端邏輯校驗(yàn)審核清鑿并適時(shí)發(fā)布。

（二）優(yōu)化第三方數(shù)據(jù)采集。大力推動(dòng)政府和相關(guān)部門(mén)柢建涉稅信息交換機(jī)制，充分發(fā)揮主觀

能動(dòng)性，以風(fēng)險(xiǎn)管理需求為導(dǎo)向，遵循必要、有效的原則，積極獲取“為我所用"的第三方數(shù)據(jù);

努力探索基于互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)采集涉稅數(shù)據(jù)，充分滿(mǎn)足稅收風(fēng)險(xiǎn)管理的需要;全面應(yīng)用第三方

數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，修訂和完善第三方數(shù)據(jù)采集目錄和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)據(jù)采集和處理。

（三）完善風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)支撐。依托大集中系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和全省第三方數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，完善稅

收風(fēng)險(xiǎn)管理主題數(shù)據(jù)庫(kù)，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源，提高識(shí)別效率;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的需要，有

針對(duì)一1一性地補(bǔ)充采集部分涉稅數(shù)據(jù)，為提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力提供數(shù)據(jù)支撐。

二、提升稅收風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力

（四）完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度。在認(rèn)真研究論證的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和細(xì)化稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、

等級(jí)排序及推送管理機(jī)制，規(guī)范風(fēng)瞼任務(wù)管理。

（五）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃管理加強(qiáng)部門(mén)間溝通協(xié)作，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)處室的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，從各處室

職能角度，結(jié)合政策落實(shí)和年度工作重點(diǎn)，利用歸集加工的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，科學(xué)分析全省稅收風(fēng)險(xiǎn)

分布的重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)、稅種、事項(xiàng)等,提高風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃與組織稅收收入的契合度。

（六）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。依托各業(yè)務(wù)處室開(kāi)展對(duì)稅收政策的梳理分析，逐步形成

分行業(yè)、分稅種和分特定事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)特征庫(kù);配合各業(yè)務(wù)處室對(duì)全省風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)體系的應(yīng)用情

況開(kāi)展周期性的評(píng)估、清理、優(yōu)化和補(bǔ)充，做好指標(biāo)分類(lèi)分級(jí)管理與反饋結(jié)果分析，形成區(qū)險(xiǎn)指

標(biāo)動(dòng)態(tài)管理;組織開(kāi)展全省重點(diǎn)模型和指標(biāo)建設(shè)，擴(kuò)充第三方數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)管理工作提

供支撐。

（七）突出人機(jī)結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析。強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的人工分析與驗(yàn)證，努力提高風(fēng)險(xiǎn)

識(shí)別的準(zhǔn)確性;研究制定稅源信息反饋管理規(guī)范，將基層分局掌握的稅源信息有效地轉(zhuǎn)化為稅收

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息。

（八）強(qiáng)化稅收風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)管理。依據(jù)省局出臺(tái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，兼顧納稅人稅法遵從

狀況，合理推送應(yīng)對(duì)任務(wù)，滿(mǎn)足基一2—

層稅源管理和組織收入的需要;完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，做好風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和應(yīng)對(duì)策略的解釋與輔導(dǎo);加

強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效能的分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)上存在的問(wèn)題，并認(rèn)真加以改進(jìn)＜.

三、深化大企業(yè)稅收管理與服務(wù)

（九）完善大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制。全面落實(shí)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于總局和省局定點(diǎn)

聯(lián)系企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)范、有序、高效開(kāi)展.

（十）深化大企業(yè)分集團(tuán)和分事項(xiàng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理。做好總局20xx年相關(guān)企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理

專(zhuān)項(xiàng)工作，同時(shí)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;繼續(xù)完成總局20xx

年8戶(hù)企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和總結(jié)反饋階段工作，督促企業(yè)做好整改，適時(shí)將8戶(hù)企業(yè)集團(tuán)的

風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果推廣到行業(yè)的其他企業(yè)集團(tuán);做好20xx年省局2戶(hù)定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理后續(xù)

工作。

（十一）建立健全大企業(yè)

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制。研究建立定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制，制定分行業(yè)、分集團(tuán)的大企

業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指引;研究建立大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控測(cè)試指標(biāo)體系，引導(dǎo)幫助大企業(yè)健全內(nèi)控機(jī)制，

防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（十二）妥善處理大企業(yè)的涉稅訴求。收集了解大企業(yè)涉稅訴求，做好與相關(guān)部門(mén)和主管稅務(wù)

機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，做到規(guī)范受理、認(rèn)真處理、及時(shí)回復(fù);對(duì)納稅人普遍反映的涉稅問(wèn)題，要統(tǒng)籌

協(xié)調(diào)并努力實(shí)現(xiàn)稅法適用的確定性和執(zhí)行的統(tǒng)一性。

（十三）加快推進(jìn)大企業(yè)稅收管理平臺(tái)建設(shè)。針對(duì)大企業(yè)的特-3-

點(diǎn)，建立大企業(yè)財(cái)務(wù)帳套等信息采集機(jī)制，完善大企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)常態(tài)化報(bào)送管理，強(qiáng)化大企

業(yè)第三方數(shù)據(jù)與涉稅情報(bào)采集，形成完整、規(guī)范、統(tǒng)一的集團(tuán)一戶(hù)式基礎(chǔ)信息庫(kù);完善現(xiàn)有系統(tǒng)

和軟件功能，滿(mǎn)足集團(tuán)名冊(cè)管理、個(gè)性化服務(wù)、遵從評(píng)價(jià)和業(yè)務(wù)協(xié)作等管理需要。

四、進(jìn)一步做好涉稅舉報(bào)管理工作

（十四）加強(qiáng)涉稅舉報(bào)日常管理。按照《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于稅收違法行為檢舉管理工作有

關(guān)問(wèn)題的通知》要求,加強(qiáng)對(duì)檢舉信息的研究、分析與運(yùn)用，推進(jìn)涉稅舉報(bào)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的融

合，規(guī)抽收違法行為檢舉受理、處理、告知等各環(huán)節(jié)管理。

（十五）提升涉稅舉bac信息化管理水平。編寫(xiě)涉稅舉bao信息化管理需求，開(kāi)發(fā)稅收違法

行為檢舉管理工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)不同部門(mén)、不同層級(jí)間檢舉案件轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦的流程化處理,

推進(jìn)涉稅舉報(bào)資料電子化檔案管理，提高管理效率。

2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃篇3

根據(jù)員工教育規(guī)劃及上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全培訓(xùn)教育的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定風(fēng)險(xiǎn)教育

培訓(xùn)計(jì)劃。

一：指導(dǎo)思想

圍繞公司20xx年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開(kāi)展以員工崗位培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)以及安全教育培

類(lèi)培訓(xùn)。全面提高員20寸風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)提高員工的素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)促進(jìn)公司經(jīng)

濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

二:工作目標(biāo)

20xx年公司員工風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育率達(dá)到100%。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)教育，進(jìn)一步使全

體員工切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)，牢固樹(shù)立"安全第一”的理念，熟悉了解風(fēng)瞼評(píng)價(jià)的方法和風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)的知識(shí)。使大家運(yùn)用到實(shí)際中去，杜絕各類(lèi)安全事故的發(fā)生。

三:主要措施與要求

1進(jìn)一步提高職工培訓(xùn)的針對(duì)性和適用性，結(jié)合公司深化人事分配制度的改革，建立和完善

促進(jìn)員工學(xué)習(xí)知識(shí)和技能的激勵(lì)機(jī)制。

2加強(qiáng)培訓(xùn)資料登記、保存、整理、分析，做好職工教育培訓(xùn)資料基礎(chǔ)工作。

3積極主動(dòng)地抓好員工培訓(xùn)教育工作，充分調(diào)動(dòng)員工鉆研學(xué)習(xí)的積極性，不斷提高素質(zhì)。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1、國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于危險(xiǎn)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知及相關(guān)文件

2、工作危險(xiǎn)、有害因素分析（jha）、安全檢查表法（sd）

五、培訓(xùn)教育的方法

面授、實(shí)地實(shí)習(xí)

六、實(shí)施措施

1、各單位認(rèn)真抓好此項(xiàng)工作，并結(jié)合個(gè)單位實(shí)際情況，緊密地與公司實(shí)際情況相結(jié)合

2、建立培訓(xùn)I、考核與實(shí)際使用想結(jié)合的制度，對(duì)未按要求培訓(xùn)的員工與考核不合格的員工

重新培訓(xùn)、重新考核。

2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃篇4

xxxx年x月成立應(yīng)急管理局應(yīng)急管理及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)辦公室至今，我辦主要承擔(dān)防汛抗旱、地

震、森林草原防火、地質(zhì)災(zāi)害等自然災(zāi)害及突發(fā)事件應(yīng)急管理日常工作。在局領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和

大力支持下，我辦各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃如下：

一、上半年工作完成情況

1、對(duì)各單位承擔(dān)的應(yīng)急管理工作職責(zé)進(jìn)行摸底，收集各行業(yè)應(yīng)急管理基礎(chǔ)工作資料,摸清

全縣各相關(guān)應(yīng)急單位現(xiàn)有物資儲(chǔ)備情況，結(jié)合實(shí)際工作，統(tǒng)計(jì)急需要補(bǔ)充的物資；摸清全縣現(xiàn)有

綜合、專(zhuān)業(yè)、社會(huì)志愿者、預(yù)備役民兵救援隊(duì)伍力量。

2、防汛抗旱工作：一是汛期來(lái)臨前對(duì)各防汛成員單位備汛情況進(jìn)行檢查。x月x日-x日，

我單位聯(lián)合水務(wù)局對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)備汛情況進(jìn)行檢查，并對(duì)存在問(wèn)題的單位進(jìn)行通報(bào)，限期整改，由

水務(wù)局對(duì)整改情況進(jìn)行檢查。x月xx日，我單位聯(lián)合水務(wù)局對(duì)x山泄洪溝道應(yīng)急搶險(xiǎn)工程進(jìn)行

檢查，工程進(jìn)展順利。二題織防汛成員單位編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案及專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。三是組織

召開(kāi)防汛抗旱會(huì)議。x月xx日，組織x縣防汛抗旱指揮部成員單位召開(kāi)防汛抗旱視頻會(huì)，聽(tīng)取

自治區(qū)防汛抗旱會(huì)議精神及xxxx年工作安排。X月X日，組織召開(kāi)X縣XXXX年防汛抗旱工作會(huì)

議，學(xué)習(xí)縣長(zhǎng)關(guān)于做好XXXX年防汛抗旱工作講話(huà)精神，并簽訂xxxx年防汛抗旱目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

四是督促各防汛抗旱成員單位做好物資儲(chǔ)備工作、預(yù)案演練、專(zhuān)業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn)及汛期XX小時(shí)

值班工作。

工森林草原防火工作：一是開(kāi)展森林草原防火檢查.X月X日，曰，我單位聯(lián)合自然資源

局對(duì)清明節(jié)期間森林防火工作進(jìn)行檢查，對(duì)重點(diǎn)防火區(qū)域隔離帶較少、防火物資過(guò)期損壞、預(yù)案

未更新等問(wèn)題責(zé)令限期整改。X月XX日，我單位和自然資源局組成檢查組對(duì)全縣森林防火工作

進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查，大部分職能部門(mén)防火制度及組織機(jī)構(gòu)完善，編制了森林防火應(yīng)急預(yù)案，巡

護(hù)人員能做到值班值守且對(duì)存在火災(zāi)隱患的區(qū)域設(shè)立了隔離帶，但也存在林區(qū)內(nèi)供電線(xiàn)路老化、

是樹(shù)木密集的部分區(qū)域由于機(jī)械不能進(jìn)入未設(shè)置隔離帶等問(wèn)題，檢查組要求對(duì)存在問(wèn)題立即進(jìn)行

整改。二是督促森林防火指揮部成員單位編制完善應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案，補(bǔ)充完善森林防火物資，對(duì)專(zhuān)

業(yè)救援隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，開(kāi)展森林防火應(yīng)急演練，組織森林防火重點(diǎn)單位簽訂XXXX年森林防火目

標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。三是編制《X縣春防森林草原消防安全大檢查實(shí)施方案》，聯(lián)合自然資源局做好

大檢查和資料收集工作，為迎接市聯(lián)合檢查小組對(duì)我縣森林防火工作的檢查。

4、地震工作。一是編制x縣重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)急管理布置圖，標(biāo)明x縣地震帶分布和走向，縣城

和鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急避難場(chǎng)所。二是組織各單位開(kāi)展地震第一響應(yīng)人和專(zhuān)業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn)。

5、地質(zhì)災(zāi)害。一是組織防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)成員單位于x月x日至xx日開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳工

作。二是組織相關(guān)單位補(bǔ)充完善應(yīng)急搶險(xiǎn)物資，組建專(zhuān)業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì)伍。

6、應(yīng)急值班工作。建立五人輪流值班的應(yīng)急值班平臺(tái)，做到突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早

預(yù)警，及時(shí)做好應(yīng)急準(zhǔn)備、有效處置突發(fā)事件。一是加強(qiáng)應(yīng)急值守和信息報(bào)送工作。認(rèn)真做好應(yīng)

急信息的查詢(xún)、研判、跟蹤和匯總工作，確保突發(fā)事件信息得到及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)和妥善處置。二是

上報(bào)并處理日常各項(xiàng)突發(fā)事件。明確風(fēng)險(xiǎn)隱患的監(jiān)管主體，加大對(duì)公共危險(xiǎn)源、安全隱患、不穩(wěn)

定因素的排杳力度，努力減少突發(fā)事件的發(fā)生和降低事件發(fā)生后的影響程度。三是監(jiān)督各成員單

位的領(lǐng)導(dǎo)帶班和xx小時(shí)值班制度執(zhí)行情況。

7、應(yīng)急管理及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)其他日常工作。完成區(qū)、市、縣各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、下半年工作計(jì)劃

1、會(huì)同自然資源局、水務(wù)局、氣象局等有關(guān)單位建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，做好應(yīng)急

管理及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)其他日常工作。

2、成立x縣應(yīng)急管理指｝軍部，完善相關(guān)制度和機(jī)構(gòu)組成人員。

3、組織開(kāi)展應(yīng)急演練督促相關(guān)責(zé)任單位補(bǔ)充完善應(yīng)急搶險(xiǎn)物資、專(zhuān)業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)、

做好應(yīng)急值班工作。

2023風(fēng)險(xiǎn)崗工作計(jì)劃篇5

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，根據(jù)中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求和集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要，集團(tuán)總公

司決定推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，作出如下工作安排。

一、工作原則

1、整體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則。長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作按照集團(tuán)公司總體規(guī)劃，結(jié)合

實(shí)際，分層面、分階段實(shí)施。選擇先在集團(tuán)總公司開(kāi)展發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、財(cái)務(wù)管理、合同管

理、安全管理等幾項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建立內(nèi)部控制子系統(tǒng)。積累經(jīng)驗(yàn)后，逐步推進(jìn)到

其他業(yè)務(wù)，直至建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

2、主要制度集團(tuán)覆蓋和各子公司具體特點(diǎn)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總公司制定統(tǒng)馭全集團(tuán)的主

要內(nèi)部控制制度，子公司根據(jù)自身特點(diǎn)制定實(shí)施辦法，實(shí)現(xiàn)母子公司風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)接和優(yōu)化。

3、先總公司后子公司原則。自上而下,集團(tuán)總公司先行，積累經(jīng)驗(yàn)后，指導(dǎo)和推進(jìn)各二級(jí)

公司深入全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理。

4、抓住重點(diǎn)的原則。從實(shí)際出發(fā)，以對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大決策、重大事件的管理和重要流程

的內(nèi)部控制為重點(diǎn)，開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

二、總體目標(biāo)

力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力，基本形成比較健全的長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

三、主要工作步驟

根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求，長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理按以下六個(gè)

步驟推進(jìn)（具體進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)附表）。

（-）建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

1、集團(tuán)總公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)總公司全體領(lǐng)導(dǎo)組成。組長(zhǎng):朱寧、姚榮建，副組長(zhǎng)：徐楠。

風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。主要職責(zé)是研究、審議、批準(zhǔn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理

重大事項(xiàng)，包括確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；審議

企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告和監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管

理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;督導(dǎo)培育企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室

集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，辦公室主任由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。經(jīng)濟(jì)

監(jiān)督部同時(shí)掛全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的牌子，經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，對(duì)二級(jí)子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工

作的推進(jìn)和指導(dǎo)。包括組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作；指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門(mén)和子公司開(kāi)展

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告和跨部門(mén)的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告以及重大

風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的提出、組織實(shí)施、日常監(jiān)控；負(fù)責(zé)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評(píng)估，研究提出全

面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案并督促實(shí)施。

3、各部門(mén)要將風(fēng)險(xiǎn)管理列為重點(diǎn)工作，至少配備一名風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員

各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線(xiàn)，要把風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求融入到業(yè)務(wù)管理

和業(yè)務(wù)流程中。各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要包括建立健全本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制子系統(tǒng)，執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程；研究提出本部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；做好本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理信息收集、匯總、

分析、傳遞、報(bào)告等工作.

部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員在部門(mén)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作以及與集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)

管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作。

4、各子公司在集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架指導(dǎo)下，懶自身特點(diǎn)建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理

組織體系，由總經(jīng)理（行政負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)，明確責(zé)任部門(mén)、人員，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

（二）收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息

初始信息的收集是風(fēng)險(xiǎn)管理最基礎(chǔ)的工作。各部門(mén)要根據(jù)集團(tuán)總公司部門(mén)職責(zé)分工按戰(zhàn)略、

財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)和法律等五大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)廣泛持續(xù)地收集與集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部初始

信息，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)案例和戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、可研報(bào)告等

預(yù)測(cè)資料，重點(diǎn)是近3年來(lái)的數(shù)據(jù)和典型案例以及最近期的預(yù)測(cè)資料。

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由發(fā)展計(jì)劃部牽頭收集；

2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由財(cái)務(wù)部牽頭收集；

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；

4、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（含安全風(fēng)險(xiǎn)）方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；

5、法律風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部牽頭收集。

（三）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其直要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)分步驟。

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。主要采用無(wú)記名問(wèn)卷調(diào)查和訪(fǎng)談等方式直找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，有哪些風(fēng)險(xiǎn)，從而建立集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。

2、風(fēng)險(xiǎn)分析。按統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、描述風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生的條件。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).一是梳理風(fēng)險(xiǎn)管理體系，了解集團(tuán)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、內(nèi)部控制體系、

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀；二是采用無(wú)記名問(wèn)卷調(diào)查、高層訪(fǎng)談和統(tǒng)計(jì)分析等方式

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，編制《長(zhǎng)航集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，確定當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn)，

明確管理重點(diǎn)。

(四)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》，

用以指導(dǎo)下一步全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

2、根據(jù)《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》和管理資源現(xiàn)狀，確定集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，為

具體風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策指導(dǎo)。主要內(nèi)容包括針對(duì)不同類(lèi)型、不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、

風(fēng)險(xiǎn)偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、配置所需的人力財(cái)力資源。

對(duì)于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內(nèi)、且對(duì)集團(tuán)總體目標(biāo)影響輕微的風(fēng)險(xiǎn)，可選擇風(fēng)

險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)控制等策略，以減少風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的高成本；對(duì)于其他影響可能較重大的

風(fēng)險(xiǎn)，一般應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确€(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，

以減少或避免風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。

(五)提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

1、針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，結(jié)合集團(tuán)年度工

作計(jì)劃和年度預(yù)算，針對(duì)每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)或各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具

體目標(biāo)、所需的組織領(lǐng)導(dǎo)、所需的人財(cái)資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理工具

和具體應(yīng)對(duì)措施。然后，按照pdca循環(huán)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的執(zhí)行和改進(jìn)，保障解決方案的

有效性。

2、完善內(nèi)控體系。針對(duì)重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的重大風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)

特點(diǎn)，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、控制措施、職責(zé)落實(shí)、監(jiān)控報(bào)告等方面制

定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內(nèi)控體系，形成一套新的內(nèi)控制度。經(jīng)過(guò)完善內(nèi)控體系，集團(tuán)總公司要形

成下列內(nèi)控基本制度：

(1)重要崗位權(quán)力制衡制度。

(2)內(nèi)控崗位授權(quán)制度。

(3)內(nèi)控報(bào)告制度。

(4)內(nèi)控批準(zhǔn)制度。

(5)重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。

(6)企業(yè)法律顧問(wèn)制度。

(7)內(nèi)控責(zé)任制度。

(8)內(nèi)控考核評(píng)］介制度。

(9)內(nèi)控審計(jì)檢查制度。

(六)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)

1、建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程、連接各上下級(jí)、各部

門(mén)和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與

改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。

一是建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)查詢(xún)系統(tǒng)。結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，研究開(kāi)發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)

查詢(xún)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)的快速辨識(shí)與查詢(xún)、風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)收集與分析。

二是建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)工作月報(bào)制度和重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告制度。實(shí)現(xiàn)各層級(jí)

單位內(nèi)部和上下級(jí)單位之間風(fēng)險(xiǎn)信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳

遞。

2、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理自查和檢查制度。

(1)集團(tuán)總部各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，并向集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)

管理辦公室報(bào)告自查和檢驗(yàn)結(jié)果。重大風(fēng)險(xiǎn)事彳牛要隨時(shí)、及時(shí)報(bào)告。

(2)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室每季度對(duì)各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和有效性

進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行評(píng)估，對(duì)跨部