危險源的辨識風險評價與控制規(guī)程

危險源的辨識風險評價與控制規(guī)程

1目的

為了全面、充分、有效地識別、評價與更新集團公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能

夠控制和可能對其施加影響的危險源，確保重大風險源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的

發(fā)生。

2適用范圍

適用于集團公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能施加影響的危險源的

識別、風險評價與控制。

3職責

3.1集團公司管理者代表負責審批集團公司《危險源清單》和《重大風險源清單》。

3.2集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負責制定并監(jiān)督實施本程序，是本程序的主責部門。負

責集團公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風險評價，建立集團公司《危險源清單》和《重大

風險源清單》。分公司負責管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風險評價，建立本公司《危

險源清單》和《重大風險源清單》。

3.3集團公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團公司施工生產(chǎn)活動中

危險源識別和風險評價工作。

3.4集團公司辦公室負責對集團公司機關(guān)辦公區(qū)危險源進行調(diào)查識別、登記，對風險因

素進行評價，確定重大風險源，并建立集團公司辦公區(qū)《危險源清單》和《重大風險源清單》。

3.5直屬項目經(jīng)理部、分公司負責審批所屬項目經(jīng)理部《危險源清單》和《重大風險源

清單》。并對危險源識別與評價工作的實施進行日常監(jiān)督管理。

3.6各項目經(jīng)理部負責對本項U的危險源進行調(diào)查，參照公司己經(jīng)辨識、評價發(fā)布的《危

險源清單》、《重大風險源清單》，識別并相應建立本項巨的《危險源清單》和《重大風險源

清單》。

4工作程序

4.1集團公司/分公司/各項目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職

業(yè)健康安全特點，最大限度地排查出集團公司、本單位/項目各類作業(yè)活動中可能存在的造

成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識對象包括：

a）所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；

b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

c）作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部（相關(guān)方）提供的設(shè)施；

d）其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動（如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動）。

4.2危險源辨識時應考慮以下內(nèi)容：

a）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；

b）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；

c）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；

（1）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

e）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；

0曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；

g）自己認為有單獨進行評估需要的活動和情況。

4.3辨識危險源時，下列四種方法可聯(lián)合使用：

a）調(diào)杳法;b）問卷法；

c）現(xiàn)場過程分析法;d）排杳法。

4.4危險源現(xiàn)場調(diào)查

4.4.1集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過《危險源調(diào)查表》組織分公司、各項目經(jīng)理部

對集團公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別，建立集團公司《危險源清單》，經(jīng)集團公

司管理者代表批準后發(fā)布至集團公司各單位、部門。

4.4.2分公司通過《危險源調(diào)查表》組織項目經(jīng)理部對公司各項施工活動中的危險源常

規(guī)性識別，建立公司《危險源清單》，經(jīng)公司管理者代表批準后發(fā)布至公司各項目、部門。

443各項目經(jīng)理部根據(jù)項目施工現(xiàn)場實際對工程施工中的危險源進行辨識，填寫《危

險源調(diào)查表》，參照公司《危險源清單》，建立本項目的《危險源清單》，經(jīng)項目負責人批準

后予以實施。如項目《危險源調(diào)查表》存在新的危險源應及時上報，通過集團公司或分公司

識別和評價，及時完善項目《危險源清單》。

4.4.4集團公司辦公室通過調(diào)查表辨識辦公區(qū)危險源，建立集團公司辦公區(qū)《危險源清

單》。

4.5危險源的更新

當辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且己

識別的危險源不能覆蓋施工過程時，由各單位及時對發(fā)生變化后的危險源進行補充識別。

4.6重大風險源確定

集團公司/分公司組織木單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，對《危險源清單》中各項危

險源的風險大小進行分析評價，通過評審、評分確定重大風險源。

4.6.1重大風險源確定依據(jù)：

a）法律、法規(guī)和管理方針的要求；

b）相關(guān)方的期望與合理要求；

c）危險源的識別與評價方法。

4.6.2重大風險源評價的方法

集團公司對重大風險源，采用是非判斷和定量評分、討論的方法。

集團公司定量計算每一種危險源所帶來的風險，采用如下方法：

D二LEC式中：

D——風險值E——暴露于風險環(huán)境的頻繁程度

L——發(fā)生事故的可能性大小C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

___________事故發(fā)生的可能性（L）______________帛于風險環(huán)境的頻繁程度⑸

分數(shù)但聿故友生的可能性分數(shù)值頻繁程度

10完全可以預料10連續(xù)暴毒

6相當可能6每天工作時間內(nèi)暴感

3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴患

1可能性小，完全意外2每月一次梟毒

0.5很不可乾，可以設(shè)想1每年幾次暴游

Q,2極不可能0.5非常罕見地暴露

0.1實派不可能

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）風險等歙劃分9）

風險程度鬻

分數(shù)值后果唯

100大災難，許多人死亡)320極其風險，不能繼續(xù)作業(yè)1

4。災難，致人死亡高度風險，焉立即整改2

15非常產(chǎn)更，一人死亡16032。顯著風險，需要整改3

7產(chǎn)聚，更傷70160一般風險，需要注意4

3更大，致殘2070稍有風險，可以接受5

1引人注目，不利于基本的健康安全要求<20

4.6.3確定重大風險源的實施

a）凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗可以預計事故的發(fā)生直

接判定為重大風險因素;緊急狀態(tài)下的風險事件直接判定為重大風險因索；I級全部的和2級

的部分風險危害因素判定為重大風險因素。對確定的重大風險源各單位應建立《重大風險源

清單》。

b）集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團公司《危險源清單》，組織工程技術(shù)部及相關(guān)

職能部門對集團公司施工生產(chǎn)中風險因素進行評價，確定集團公司《重大危險源清單》經(jīng)

管理者代表批準后下發(fā)至集團公司各部門、分公司。

c）分公司依據(jù)集團公司《重:大風險源清單》，結(jié)合本單位/項目的《危險源清單》和職業(yè)

健康安全特點，進行風險評價，確定本單位重大風險源，建立本單位《重大風險源清單》，

保存評價記錄。

d）分公司所屬項目經(jīng)理部負責對本項目經(jīng)理部的危險源進行調(diào)查，參照公司發(fā)布的《重

大風險源清單》，根據(jù)項目的FI標和指標及《危險源清單》，相應建立本項目的《重大風險源

清單》。

e）集團公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風險源，并建立集團公司辦公區(qū)《重大風險源

清單》，報集團公司主管領(lǐng)導批準。

4.6.4重大風險源的更新

4.6.4.1下列情況發(fā)生時，要重新進行重大風險源的評價。

a）管理評審要求；

b）有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；

c）集團公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。

4.6.4.2各單位每年年底確認是否更新危險源，并以書面形式逐級上報集團公司工程技

術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。

4.6.4.3集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對危險源變更情況進行確認，負責更改

和完善集團公司《危險源清單》和《重大風險源清單》，匯總后由集團公司管理者代表批準

后下發(fā)至各部門、分公司，

4.7風險控制

4.7.1對重大風險源應按照《方針、FI標指標和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全

風險控制措施。

4.7.2集團公司及分公司、各項目經(jīng)理部技術(shù)部門應依據(jù)風險評價結(jié)果，對各項重大風

險因素策劃風險控制措施，風險控制措施包括：

a）目標和職業(yè)健康安全管理方案；

b）運行控制措施；

c）應急準備與響應程序；

d）培訓；

e）監(jiān)視和測量。

4.7.3風險控制措施應在實施前予以評審，評審應針對以下內(nèi)容進行：

a）控制措施是否使風險降低到可容許水平；

b）是否產(chǎn)生新的危險源；

c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

d）受影響的人員如何評價預防措施的必要性和可行性；

e）控制措施是否會被應用于實際工作中。

4.7.4對重大風險源應按照《方針、目標指標和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全

目標和管理方案。

5相關(guān)文件

5.1《法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序》QB/ZTSJ-CX-0