奧圖彈簧公司TS16949質(zhì)量管理手冊

文件主題文件編號QM-DC-01

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AUTOSPRING質(zhì)量手冊

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第0.1節(jié)目錄

第0.1節(jié)目錄...................1-2

第0.2節(jié)修改記錄...................3

第0.3節(jié)常用術(shù)語...................4

第0.4節(jié)質(zhì)量手冊批準頁....................5

第0.5節(jié)任命書...................6

第1章質(zhì)量方針...................7

第2章公司簡介...................8

第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊....................9-10

第4章質(zhì)量管理體系....................11

第4.1節(jié)總要求...................11

第4.2節(jié)文件要求12-15

第5章管理職責...................16

第5.1節(jié)管理承諾...................16

第5.2節(jié)以顧客為中心....................16

第5.3節(jié)質(zhì)量方針...................16

第5.4節(jié)策劃...................17

第5.5節(jié)職責、權(quán)限和溝通....................18-23

第5.6節(jié)管理評審...................24

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第6章資源管理...............................25

第61節(jié)資源的提供...............................25

第6.2節(jié)人力資源...............................25

第6.3節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施...............................26

第6.4節(jié)工作環(huán)境...............................27

第7章產(chǎn)品實現(xiàn)…28

第7.1節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…28

第7.2節(jié)與顧客有關(guān)的過程…29

第7.3節(jié)設(shè)計和開發(fā)…30-33

第7.4節(jié)采購…34-35

第7.5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制36-38

第7.6節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制39-40

第8章測量、分析和改進.................................41

第8.1節(jié)策劃.................................41

第8.2節(jié)監(jiān)視和測量.................................41-44

第8.3節(jié)不合格控制.................................45

第8.4節(jié)數(shù)據(jù)分析.................................46

第8.5節(jié)改進.................................47

附件一:質(zhì)量管理體系圖

附件二:烏龜圖

附件三:過程流程圖

附件四:質(zhì)量職能分配表

附件五:車間平面布置圖

附件六:組織架構(gòu)圖

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第0.2節(jié)修改記錄

NO.早/下版本修訂內(nèi)容摘要修訂人批準日期

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第0.3節(jié)常用術(shù)語

ISO國際標準化組織

QM質(zhì)量手冊

QP質(zhì)量程序

Qi工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書

IQC來料品質(zhì)控制

IPQC過程品質(zhì)控制

OQC出貨品質(zhì)控制

DCC文件控制中心

IATF國際汽車推動小組

APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

PPAP生產(chǎn)件批準程序

PFMEA過程潛在失效模式及后果分析

MSA測量系統(tǒng)分析

SPC統(tǒng)計制程控制

其他有關(guān)術(shù)語詳見IS09000：2000及ISO/TS16949：2002之相關(guān)文獻。

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第0.4節(jié)質(zhì)量手冊批準頁

質(zhì)量手冊批準說明

本質(zhì)量手冊是根據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949：2002標準的要求，結(jié)合本公司的

產(chǎn)品編制而成。闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公司架構(gòu)、相關(guān)部門人員職責與相

互關(guān)系及質(zhì)量系統(tǒng)要素要求。

該質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件，全面指導(dǎo)本工廠質(zhì)量管理系

統(tǒng)的運行及質(zhì)量系統(tǒng)文件的建立、維護和改善。本手冊適用于彈簧、五金產(chǎn)品的制造生產(chǎn)

過程。其中，ISO/TS16949：2002標準的產(chǎn)品適用于特定彈簧產(chǎn)品，IS09001：2000標準

的產(chǎn)品適用于除特定彈簧產(chǎn)品以外的所有產(chǎn)品。

本公司全體員工必須遵循并認真維護此質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)定和要求。

此聲明從即日起正式生效。

廣州奧圖彈簧有限公司

總經(jīng)理：

2006.8.1

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第0.5節(jié)任命書

一.經(jīng)本公司研究決定任命晏文興為管理者代表,其職責如下:

1）確保質(zhì)量管理制度依據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國際標準建立、實施、維

持與改進。

2）統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與解決。

3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理系統(tǒng)績效，及查核各部門改善方案。

4）主持內(nèi)部質(zhì)量審查會議，召集管理評審會議。

5）對外機構(gòu)（輔導(dǎo)、認證、儀校等）聯(lián)系窗口。

二.安全法規(guī)經(jīng)理：為協(xié)調(diào)和管理產(chǎn)品受控/安全標準和其他法規(guī)約束的“受控/安全項”,

經(jīng)本公司商討決定任命柳道遠為安全法規(guī)經(jīng)理。其職責如下：

1）管理與產(chǎn)品有關(guān)的法律方面的信息，對相關(guān)經(jīng)理們進行培訓(xùn)，并告知他們要對因缺

陷產(chǎn)品所到職的風險負責。

2）安全項的定義系統(tǒng)和標識，形成文件的特性及識別與產(chǎn)品有關(guān)的風險的程序

安全標準的識別

從安全角度進行設(shè)計評定實驗和手工樣件實驗并將實驗結(jié)果文件化

標簽、是用說明書等術(shù)語的一致性；

可追溯性的特殊辦法

與相關(guān)供應(yīng)商之間的聯(lián)系。

3）參與過程審核，并對上述兩條內(nèi)容進行定期評審。

三.顧客代表：為了更好的理解顧客的要求和期望，經(jīng)本公司研究決定任命趙丹妮

為顧客代表，其職責如下：

1）以顧客的角度來監(jiān)督公司的質(zhì)量管理體系的執(zhí)行狀況

2）及時反映顧客的要求和期望，并傳達到相關(guān)部門

3）代表顧客確認部分有關(guān)體系文件及記錄文件

4）負責與顧客的聯(lián)系溝通

四.請各部門責任人員及全體員工，務(wù)必全力配合其質(zhì)量管理制度內(nèi)的工作要求執(zhí)行,

如有拖延遲誤或違反，經(jīng)其提報后必將予以處置。

致全體員工!!！

總經(jīng)理：

Mar18,2009

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第一章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

質(zhì)量方針

我們的質(zhì)量方針是：

品質(zhì)至上、誠信務(wù)實

永攀新高、持續(xù)發(fā)展

承諾

我們的承諾是：

以客戶為導(dǎo)向，同心寫了，開拓創(chuàng)新，追求更好，全方位滿足客戶需求。為確保

承諾能夠?qū)嵤?，公司上下團結(jié)一致，制定每年度的質(zhì)量目標，并為之實施二奮斗。

質(zhì)量目標

每年的管理評審時評定質(zhì)量目標的實施與達成狀況，并且制定下一年度的工作目標，經(jīng)總經(jīng)

理批準后公布實施。

為實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，將采取下列措施：

(1)質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解

質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅決貫徹執(zhí)行。

(2)在不同崗位上的每一位員工，要細心、專心、耐心地從開始就做好本職工作，并互相配合,

朝“品質(zhì)至上、誠信務(wù)實、永攀新高、持續(xù)發(fā)展"的質(zhì)量方針不斷努力。

(3)本公司將通過嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，是客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)及管理能力，實現(xiàn)

質(zhì)量方針的承諾。

(4)質(zhì)量目標須于每月質(zhì)量總結(jié)會議上進行檢討。

總經(jīng)理:

2006.8.1

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____________________________________文件頁碼8O0FF47

第二章公司簡介

1.企業(yè)概況：

1.1名稱與性質(zhì)：

廣州奧圖彈簧有限公司（以下簡稱公司）成立于1998年3月，屬中外合作企業(yè)。公司

擁有頂級的生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備（30臺CNC多功能彈簧成型機、數(shù)拾臺精密電腦8型檢長

機、流行的拉簧中耳成型機、全自動高速80型電腦機、CNC雙端面研磨機、高精密全自動

拉、壓、壽命試驗機，五金設(shè)備等。）并具有完整的質(zhì)量管理體系，按現(xiàn)代企業(yè)要求強化質(zhì)量

管理，根據(jù)公司實際情況，采用國家標準或遵從客戶要求組織生產(chǎn)。按ISO9001：2000及

ISO/TS16949質(zhì)量管理體系實施質(zhì)量管理。公司的一貫宗旨是：“以頂級的設(shè)備、頂級的管理、

嚴謹?shù)氖聵I(yè)精神，完美的技術(shù)追求，為客戶提供質(zhì)量優(yōu)良的彈簧，以質(zhì)量求生存”。

1.2資源：

注冊資金：1736萬RMB

投資總額：5000萬RMB

工廠面積：正式工廠12000m2（最終完成構(gòu)想預(yù)計）

職工：2005/9430人

1.3主要產(chǎn)品：

彈簧（壓簧、拉簧、扭簧）、五金產(chǎn)品。

1.4公司地址：

中國廣東省廣州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)滄聯(lián)小逕東路

（XIAOJINGEASTRD.,CANGLIANEASTZONEOF

ECONOMIC&TECHNOLOGYZONE,GUANGZHOU,CHINA）

總經(jīng)理：阮國源

郵編：510760

TEL：0086-20-8226933282269336

FAX：0086-20-82269339

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第三章關(guān)于本質(zhì)量手冊

一.手冊范圍：

本手冊是對IS09001：2000+ISO/TS16949：2002核心要素在本公司實施的描述，包括產(chǎn)品

生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理系統(tǒng)；是指導(dǎo)公司建立合適、有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。（注:

手冊、程序文件中斜體字描述的內(nèi)容是TS16949的特殊要求）。本廠質(zhì)量管理體系采用

ISO/TS16949:2002和ISO9001:2000標準。本公司屬于來料加工性質(zhì)企業(yè)，沒有產(chǎn)品設(shè)計和開

發(fā)責任，因此不采用保準第7.3條款中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的要求。ISO9001:2000標準的要

求適用于公司的所有產(chǎn)品，包括五金產(chǎn)品。ISO/TS16949：2002標準的要求適用于我公司的

汽車配件產(chǎn)品。

本手冊分受控本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負責人及以上

職務(wù)的人員，以及有關(guān)認證機構(gòu)等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個人，供宣傳介紹

之用，當質(zhì)量手冊正本發(fā)生修改時，各受控均應(yīng)得到相應(yīng)修改。

二、引用標準

1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理系——汽車行業(yè)供應(yīng)商應(yīng)用ISO9001：2000的特別要求》

三、版次管制

1.質(zhì)量手冊的制訂、修訂流程

編制一審批一?編號/版次查對一?復(fù)印/用印一?收發(fā)管制

1.1制作：文控經(jīng)理及工作小組

1.2審核：管理者代表

1.3批準：總經(jīng)理

1.4版本（版次）及編碼控制：

本手冊版號（封面版號）為A、B、C、…（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第

二版，第二次發(fā)行）；章節(jié)的版本編號為0、1、2（0表示本章節(jié)第一版，首先發(fā)放；1

表示本章節(jié)第二版，第一次修改），當總章節(jié)修改過半時或有大幅度修改時，本手冊版

號即時更改，章節(jié)版本編號自動歸0。

L5復(fù)印分發(fā)：

由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進行復(fù)印分發(fā)。分發(fā)至內(nèi)部各部門使用

的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應(yīng)商或認證機構(gòu)等外部使用的，只在封頁蓋

上“參考文件”章即可。

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文件頁碼100F47

1.6收發(fā)管制

文控中心對內(nèi)部的管制方式，是以“文件和資料發(fā)放回收記錄表”來執(zhí)行分發(fā)與

回收作業(yè)；對外部的管制方式，只是提供參考者，皆由聯(lián)系部門收轉(zhuǎn)，在修訂時不予

收回。

L7本手冊的內(nèi)部持有部門，需對本質(zhì)量手冊妥善保管，經(jīng)常性進行內(nèi)部研討，并執(zhí)

行相關(guān)的規(guī)定事項，且不得任意影印與分發(fā)（除非有管理者代表或總經(jīng)理的特許）。

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文件頁碼110F47

第四章質(zhì)量管理體系

該部分描述了本公司IS09001：2000+ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系在運行中所

適用的要素及說明。

4質(zhì)量管理體系

為實現(xiàn)公司經(jīng)營、質(zhì)量方針及目標，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴格按照

IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國際標準建立、實施、維持文件化的質(zhì)量管理體系。

第4.1節(jié)總要求

1）為了有效實施質(zhì)量管理體系，本公司將按照IS09001:2000+ISO/TS16949：2002標

準建立文件并實施、維持和改進，在質(zhì)量管理體系文件中應(yīng)針對以下幾個過程進行控制：

a）有效地識別質(zhì)量管理體系所需要的所有過程；

b）確定這些過程的順序及相互作用；

c）確定所要求的標準和方法，以確保有效運作和對過程的控制；

d）確保取得支持體系運作并監(jiān)控過程的所有必須的資料；

e）對過程進行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施；

f）實施必要的措施，以達成過程策劃的結(jié)果，并使過程得以持續(xù)改善。

2）若有外發(fā)時,公司應(yīng)確保對其控制,包括對外發(fā)廠商的技術(shù)支持。

當本公司外包時,不允許委托技術(shù)職責。應(yīng)該對過程的設(shè)計和開發(fā)（7.3）給予特別

的注意。例如:符合顧客零件批準程序,包括內(nèi)部和外部活動是本公司的職責。

3）公司質(zhì)量管理過程及相互關(guān)系見“質(zhì)量管理體系圖”、“過程流程圖”（附件一、二）。

4）公司的關(guān)鍵過程、支持過程以及監(jiān)測方式，可依據(jù)下述方式展開：

a）關(guān)鍵過程/衡量指標：

?材料購入：成本降低、供應(yīng)商質(zhì)量評價、交期達成率等；

?外發(fā)/生產(chǎn)計劃管理：在庫月存數(shù)，生產(chǎn)計劃完成實績等；

?制品生產(chǎn)：材料損耗率，質(zhì)量成本等；

?交付：交期達成率等。

b）支持過程/衡量指標：

?質(zhì)量保證：失敗成本率、顧客投訴率、客訴答復(fù)周期等；

?培訓(xùn)：實施完成狀況等；

?模具：管理水平等；

?顧客滿意度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等；

?員工滿意度：員工滿意度調(diào)查結(jié)果等；

?設(shè)備的維護：故障停機狀況，設(shè)備利用率等；

?測量儀器分析：R&R%等。

5）各過程的管理由各主導(dǎo)部門負責監(jiān)控，或通過公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)進行監(jiān)控。

支持性文件無

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文件頁碼120F39

第4.2節(jié)文件要求

4.2.1總則

1）本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b）質(zhì)量手冊；

c）ISO/TS16949：2002標準所要求形成文件的控制程序；

d）為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所

需的文件；

e）ISO/TS16949：2002標準所要求的記錄。

2）ISO/TS16949：2002標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書

面文件，并加以控制、實施和保持。

3）本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

b）作業(yè)人員的素質(zhì)和能力。

4.2.2質(zhì)量手冊

本公司必須制定書面的質(zhì)量手冊，以作為指導(dǎo)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。

質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：

1）該質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品范圍。

2）為該質(zhì)量管理體系編制的形成文件的控制程序或引用的方法。

3）該質(zhì)量管理體系相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)過程之間的相互作用的表述。

4）涵蓋ISO/TS16949：2002標準條文的所有要素。

4.2.3文件控制

為了確保質(zhì)量管理體系及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件均能受控管理，

公司建立文件管理體系。對公司的質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括

外來文件進行控制管理。

4.2.3.1文件和數(shù)據(jù)的批準、發(fā)布所有受控的標準文件都進行審批和標準化發(fā)布，并且

要保證有關(guān)的部門和使用現(xiàn)場都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件在實施過程中要適

時進行評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準。以保證隨時可識別

文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件要清晰可辨，易于識別和檢索。對于

與汽車安全件產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)工程文件和數(shù)據(jù),須加注標識。對于工程標準

/規(guī)范，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程

保準/規(guī)范。

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文件頁碼13OF39

4.232文件的廢除、更改和回收

當文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書面申請，明確

更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門的審批方可進行更改和廢除。

另外,公司對于每項工程標準/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實施的日期,予以記錄。實施包

括對所有適當文件的更新。當設(shè)計記錄引用這些工程規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件

時,這些標準/規(guī)范的更改,要對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行相應(yīng)的及時更新。在發(fā)行

更新文件的同時，及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當任何已作廢

文件暫作保留時，要進行標識，定快留歸期限“A”文件作廢后的保存期限要不

少于20年。

423.3外來文件要進行編號識別，并且外來文件的分發(fā)要經(jīng)過審批和確認。

4.2.3.4工程規(guī)范

公司建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施說有顧客工程標準I規(guī)范及基于顧客要

求時間進度的更改。要該盡快進行及時的評審,時間不能超過10個工作日。

注:對于TS產(chǎn)品的特殊要求的規(guī)定,文件中以斜體加粗字體表示,而整個文件只適用

于TS產(chǎn)品的,則不需此特別要求,如:《APQP管理程序》。

支持性文件

《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

要建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效的運行的證據(jù)。

1）明確各類記錄的管理方式與相關(guān)管理責任部門；

2）規(guī)定記錄的收集、分類歸檔、存放順序等以便查詢；

3）規(guī)定記錄的儲存方式及防毀損；

4）規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的銷毀。保存期限要達到顧客要求滿足的最

小程度；

5；如合約中有規(guī)定時,亦可允許客戶調(diào)閱質(zhì)量記錄或索取影印本;

6）當政府法規(guī)或其他文件對記錄有規(guī)定時,均按規(guī)定執(zhí)行;

7）質(zhì)量記錄包括顧客特殊要求的記錄。

支持性文件：

《記錄管理程序》

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文件頁碼14OF47

4.2.5關(guān)于質(zhì)量體系的文件化程序、管理規(guī)定:

ISO9001：2000條文運作程序程序名稱

1.0范圍

2.0引用標準QM-DC-01質(zhì)量手冊

3.0術(shù)語和定義

QP-DC-01文件管理程序

4.0質(zhì)量管理體系

QP-QC-02記錄管理程序

QP-GM-03管理評審管理程序

QP-GM-04溝通管理程序

QP-GM-19方針、目標和指標管理程序

5.0管理職責QLSD-03客戶滿意度管理辦法

QLGM-01管理職責規(guī)定

QI-BD-02質(zhì)量成本控制作業(yè)辦法

QLDC-05經(jīng)營計劃管理辦法

QP-HR-05人力資源管理程序

QP-PD-06設(shè)施與工作環(huán)境管理程序

6.0資源管理

QI-HR-05員工滿意度管理辦法

QLDC-037S管理辦法

QP-RD-20APQP管理程序

QP-RD-21PPAP管理程序

QP-SD-07客戶需求評審管理程序

QP-BD-08采購管理程序

QP-BD-09供應(yīng)商管理程序

QP-PD-10生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序

QP-SD-11顧客提供財產(chǎn)控制程序

QP-QC-12產(chǎn)品標識和可追溯性程序

QP-QC-13監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序

QLDC-04緊急狀態(tài)處理辦法

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)QI-QC-13樣品管理辦法

QI-QC-38客訴管理辦法

QI-RD-03PFMEA作業(yè)辦法

QI-RD-04設(shè)計/工藝更改管理辦法

QI-BD-01供方評分準則

QI-BD-03供方索賠管理辦法

QI-PE-17工裝管理辦法

QI-WD-05包裝作業(yè)指導(dǎo)書

QI-WD-06產(chǎn)品防護管理辦法

QI-WD-07倉庫管理辦法

QLPP-01生產(chǎn)計劃管理辦法

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QP-DC-14內(nèi)部審核管理程序

QP-QC-15過程質(zhì)量管理程序

QP-QC-16不合格品管理程序

QP-QC-17數(shù)據(jù)分析管理程序

QP-QC-18糾正預(yù)防與改進管理程序

QLRD-05產(chǎn)品和過程審核管理辦法

QI-QC-08最終檢驗作業(yè)規(guī)范書

8.0量測、分析和改進QI-QC-09進料檢驗作業(yè)規(guī)范書

QI-QC-10過程檢驗作業(yè)規(guī)范書

QI-QC-14MSA管理辦法

QI-QC-32SPC實施辦法

QI-QC-39實驗室管理辦法

QI-QC-40特采管理辦法

QI-PD-23返工作業(yè)辦法

QI-HR-06提案管理辦法

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第五章管理職責

第5.1節(jié)管理承諾

闡述本公司最高管理者作出的管理承諾的內(nèi)容和對該管理承諾要加以證實的諸事項。主

要內(nèi)容有：

5.1.1管理承諾是：建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。

5.1.2本公司對管理承諾提供以下證據(jù)：

1）向全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的成功至關(guān)重要；

2）制定質(zhì)量方針；

3）確保建立質(zhì)量目標；

4）開展管理評審；

5）確保提供資源。

5.1.3本公司對以下產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及支持過程進行監(jiān)控，確保這些過程的有效性和效率。

1）合同訂單過程；

2）開發(fā)管理過程；

3）生產(chǎn)管理過程；

4）制造過程；

5）出貨管理過程；

6）客戶抱怨過程。

第5.2節(jié)以顧客為關(guān)注焦點

增強顧客滿意，確保顧客要求得到確定并予以滿足。本公司以顧客為關(guān)注焦點，須做到:

1）確定顧客需求；

2）評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；

3）嚴格執(zhí)行訂單或合同的要求；

4）與顧客良好的溝通；

5）確保顧客的要求得到滿足；

6）妥善保管顧客的財產(chǎn)；

7）對顧客的反饋進行評審；

8）對顧客的抱怨進行糾正措施。

第5.3節(jié)質(zhì)量方針

描述本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，主要內(nèi)容有：

5.3.1質(zhì)量方針要與本公司的宗旨相適應(yīng)；

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5.3.2質(zhì)量方針包含對滿足要求和持續(xù)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

5.3.3質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；

5.3.4質(zhì)量方針被公司內(nèi)各級人員熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。

5.3.5本公司每次管理評審會議對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性評審，適宜性因素包括:

1）顧客與法律法規(guī)要求的改變；

2）質(zhì)量管理體系的效果；

3）最高管理者戰(zhàn)略的考慮；

4）改進的需要等。

第5.4節(jié)策劃

5.4.1質(zhì)量目標

描述本公司在質(zhì)量方面做追求的目的，主要內(nèi)容有：

5.4.L1本公司進料質(zhì)量目標，它包括：

1）公司總的質(zhì)量目標；

2）職能部門的質(zhì)量目標；

3）各層級的質(zhì)量目標，如班組、個人的質(zhì)量目標等。

5.4.1.2制定質(zhì)量目標要注意：

1）質(zhì)量目標是可以測量的，做好是量化的指標，并與質(zhì)量方針保持一致；

2）知道質(zhì)量目標以事實為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時間內(nèi)是可以實現(xiàn)的；

3）知道質(zhì)量目標前，建議收集標桿企業(yè)或競爭對手的質(zhì)量信息；

4）質(zhì)量目標以顧客的期望為基準。

5.4.1.3質(zhì)量目標是本廠經(jīng)營計劃的一部分，本廠對質(zhì)量目標的達成狀況進行定期的管理評審，

如遇內(nèi)部環(huán)境或外部環(huán)境發(fā)生變化時，可適度調(diào)整質(zhì)量目標。

541.4本公司需建立正式的、形成文件的，全面的經(jīng)營計劃。

5.4.L5經(jīng)營計劃包括：短期經(jīng)營計劃（1—2年）；長期經(jīng)營計劃（三年或以上）。

5.416為確保經(jīng)營計劃的客觀性，制定經(jīng)營計劃前，要收集分析公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期

性的收集分析競爭對手或標桿企業(yè)相關(guān)的信息與資料。

5.417經(jīng)營計劃在員工中宣導(dǎo)、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。

5.4.1.8經(jīng)營計劃可包括以下內(nèi)容：

1）市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場

份額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；

2）財務(wù)部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃;

3）人力資源開發(fā)計劃；

4）設(shè)備/設(shè)施投資、更新計劃；

5）新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；

6）環(huán)保計劃；

7）質(zhì)量目標達成計劃。

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5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其目標。主要內(nèi)容有：

5.4.2.1為貫徹實施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，本公司對質(zhì)量管理體系進行策劃。

54.2.2質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括：

1）顧客的要求；

2）相關(guān)方的要求；

3）法律法規(guī)的要求

4）本公司自身的要求

5）以往數(shù)據(jù)與資料分析報告；

6）質(zhì)量方針、目標；

7）產(chǎn)品的評價；

8）過程的評價等。

5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的輸出有：

1）質(zhì)量手冊；

2）需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；

3）質(zhì)量計劃；

4）其他文件。

542.4質(zhì)量管理體系變更時須確保整個體系能正常運行，對變更進行評審，經(jīng)批準后才實施變

更后的質(zhì)量管理體系。

第5.5節(jié)職責、權(quán)限和溝通

5.5.1職責與權(quán)限

通過職責和權(quán)限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)活動，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。

主要內(nèi)容有：

551.1本公司對各部門和崗位的職責和權(quán)限進行規(guī)定。參見《組織架構(gòu)圖》和《管理職責

規(guī)定》。

551.2本公司各部門和崗位之間通過會議、培訓(xùn)、文件等多種形式進行溝通，使各自的職

責和權(quán)限規(guī)定合理，通過溝通使質(zhì)量管理活動開展的更有效。

551.3當產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求時，發(fā)現(xiàn)者第一時間迅速通報質(zhì)量負責人員，以便及

時采取糾正措施。

551.4本公司質(zhì)量管理人員在發(fā)生重大質(zhì)量問題時，有權(quán)停止生產(chǎn)、糾正質(zhì)量問題，而不

受生產(chǎn)部門或業(yè)務(wù)部門限制。授權(quán)負責糾正措施的管理者被及時告知產(chǎn)品或過程不

符合規(guī)定要求的情況。負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有

班次的生產(chǎn)作業(yè)配備負責或授權(quán)負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員。

5.5.1.5本公司所有生產(chǎn)均有負責或授權(quán)的質(zhì)量檢驗人員在場控制，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)

品，防止問題的進一步惡化。

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5.5.1.1管理職責

一、董事長

(a)公司的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營方向的總體規(guī)劃

(b)管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理

(c)公司重大事項的決策

二、總經(jīng)理

(a)主持公司的全面工作

(b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(c)批準公司質(zhì)量手冊和程序文件

(d)確定公司組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責和權(quán)限得到溝通

(e)任命管理者代表

(f)督導(dǎo)各部門達成質(zhì)量目標

(g)主持管理評審

(h)為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源

三、副總經(jīng)理

(a)整體管理行政、生產(chǎn)、品管、計劃、工程的工作

(b)代理總經(jīng)理行使部分職權(quán)

(c)上級交辦的事項執(zhí)行

四、管理者代表

(a)按質(zhì)量標準建立、實施和完善質(zhì)量體系

(b)協(xié)助總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(c)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)

(d)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜、負責與外部各方進行聯(lián)絡(luò)

(e)審核質(zhì)量手冊，批準質(zhì)量體系程序文件

(f)編制管理評審報告，提供全面體系運行情況和總結(jié)，批準整改措施計劃

(g)領(lǐng)導(dǎo)、組織進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，批準審核報告

(h)高層管理者評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程以確保他們的有效性和效率

五、文控中心

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)負責質(zhì)量手冊、程序文件及部門運作流程的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)其它

部門進行受控文件管理

(c)推行及改善質(zhì)量管理體系所需的有關(guān)培訓(xùn)的執(zhí)行

(d)平時質(zhì)量管理體系的檢查與監(jiān)督

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六、財務(wù)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)執(zhí)行財務(wù)制度

(c)監(jiān)督成本控制

(d)報關(guān)業(yè)務(wù)的管理

(e)ERP系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的管理與維護

七、米購部

(a)負責公司所有物料供應(yīng)商的開發(fā)與評估，并開展采購工作，并建立相關(guān)的

資料

(b)負責與供方就采購事項糾紛的處理

(c)確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、采購進度滿足訂單及生產(chǎn)的需要

(d)報關(guān)業(yè)務(wù)的管理

八、人事行政部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)編制并嚴格執(zhí)行公司的各項管理文件

(c)編制人力資源管理計劃

(d)編織年度員工的培訓(xùn)計劃

(e)公司各單位的崗位培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌

(f)負責各類人事培訓(xùn)、考核記錄的管理

(g)負責人員的招聘工作

(h)負責人事行政部的日常事務(wù)

九、業(yè)務(wù)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)新產(chǎn)品的推行與客戶技術(shù)支持

(c)負責推銷本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能力的介紹

(d)對客戶需求產(chǎn)品及產(chǎn)品開發(fā)信息反映給公司

(e)組織進行合同評審工作

(f)負責客戶資料的管理

(g)負責與客戶關(guān)于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通

(h)負責客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡(luò)，改善進度追蹤

(i)負責客戶滿意度的調(diào)查

十、項目部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)全權(quán)負責TS新產(chǎn)品的過程開發(fā)、試制到量產(chǎn)的前期工作的統(tǒng)籌管理

(c)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃

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4--■、生產(chǎn)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)生產(chǎn)計劃之執(zhí)行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產(chǎn)進度及時與計劃

溝通

(c)健全生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度

(d)生產(chǎn)異常的處理

(e)負責生產(chǎn)工藝的改進、分析與生產(chǎn)效率的提高

(f)負責生產(chǎn)設(shè)備的日常維修與保養(yǎng)

(g)生產(chǎn)人員的職能培訓(xùn)與考核

十二、生產(chǎn)部PE組

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)保障公司用電設(shè)施安全正常的工作

(c)對公司設(shè)備實施進行合理配備并進行有效管理，維修制定相應(yīng)的作業(yè)指

導(dǎo)書并督促執(zhí)行

(d)設(shè)備保養(yǎng)計劃的制定與執(zhí)行

(e)負責公司模、夾具的設(shè)計與制作

(f)負責公司設(shè)備改造、生產(chǎn)效率的推動工作

(g)設(shè)備儀表的校正工作

(h)負責消防安全教育訓(xùn)練工作

十三、PMC

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

(b)訂單審核及確認

(c)確認生產(chǎn)計劃所需原材料

(d)