安全風(fēng)險管控及隱患排查治理

安全風(fēng)險管控及隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險管控及隱患排查治理的長效機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員和全體員工。

3.本制度適用于公司所屬各部門、車間、班組及其他相關(guān)單位。

4.本制度適用于公司與合作單位、外包單位在合作過程中涉及的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的總體領(lǐng)導(dǎo)，審批公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理年度計劃，對重大隱患治理項目進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定和實施公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各部門的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作，組織重大隱患治理項目的實施。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的組織與實施，確保本部門安全風(fēng)險得到有效控制，隱患得到及時治理。

4.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險進(jìn)行識別、評估，制定相應(yīng)的隱患治理措施，并對治理效果進(jìn)行跟蹤、驗證。

5.操作人員：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，參與隱患治理工作。

6.全體員工：積極參與安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作，提高安全意識，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，共同營造安全生產(chǎn)環(huán)境。

7.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險進(jìn)行排查，制定隱患治理措施，并跟蹤治理效果。

8.環(huán)保部門：負(fù)責(zé)對公司環(huán)境保護(hù)安全風(fēng)險進(jìn)行排查，制定隱患治理措施，并跟蹤治理效果。

9.人力資源部門：負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能，協(xié)助其他部門開展安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。

10.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作提供必要的資金支持。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計缺陷、磨損、老化、故障等可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷或安全事故的隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患：涵蓋生產(chǎn)工藝流程中的不合理設(shè)計、操作不當(dāng)、工藝參數(shù)設(shè)置錯誤等可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或安全事故的隱患。

3.安全設(shè)施隱患：包括安全防護(hù)設(shè)施的不完善、安全警示標(biāo)志的缺失、應(yīng)急設(shè)施的不可用等可能影響安全生產(chǎn)的隱患。

4.電氣系統(tǒng)隱患：涉及電氣線路的敷設(shè)不規(guī)范、電氣設(shè)備的絕緣不良、漏電保護(hù)裝置的缺失等可能導(dǎo)致電氣火災(zāi)或觸電事故的隱患。

5.爆炸和火災(zāi)隱患：包括易燃易爆物品的儲存、使用不當(dāng)，火災(zāi)報警及滅火系統(tǒng)的可靠性，以及逃生通道的暢通情況。

6.衛(wèi)生健康隱患：涉及工作場所的通風(fēng)、照明、噪音、有害物質(zhì)排放等可能影響員工身體健康的隱患。

7.環(huán)境保護(hù)隱患：包括廢水、廢氣、固體廢物的處理不當(dāng)，以及環(huán)保設(shè)施的不完善可能導(dǎo)致的環(huán)境污染。

8.職業(yè)病隱患：涉及工作場所的職業(yè)病危害因素，如粉塵、化學(xué)品、放射性物質(zhì)等可能導(dǎo)致職業(yè)病的隱患。

9.交通運輸隱患：包括車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)和培訓(xùn)、運輸途中的安全管理等可能導(dǎo)致交通事故的隱患。

10.應(yīng)急管理隱患：涉及應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)機制的建立等可能影響應(yīng)急處理能力的隱患。

11.信息安全隱惠：包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全等可能導(dǎo)致信息泄露或系統(tǒng)癱瘓的隱患。

12.人為因素隱患：涵蓋員工的不安全行為、操作規(guī)程的執(zhí)行不力、安全意識不足等可能引發(fā)事故的隱患。

13.其他潛在隱患：包括但不限于自然災(zāi)害、社會安全事件等可能對企業(yè)安全生產(chǎn)造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)投入情況、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況、事故處理和整改措施落實情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，形成檢查組，對整個企業(yè)進(jìn)行全面的檢查。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)的檢測設(shè)備和工具。

3.檢查應(yīng)深入到生產(chǎn)一線，對關(guān)鍵設(shè)備和工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致的檢查，確保不遺漏任何潛在的安全隱患。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，制定整改計劃，并確保整改措施的執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)可能帶來的影響進(jìn)行的檢查。

2.例如，夏季應(yīng)重點關(guān)注防暑降溫、防雷防靜電、防洪防汛等方面；冬季則應(yīng)重點關(guān)注防寒保暖、防滑防凍等方面。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定相應(yīng)的檢查計劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時排查和治理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在企業(yè)放假前后進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日前的生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、安全設(shè)施檢查、應(yīng)急物資準(zhǔn)備等情況。

3.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)產(chǎn)前的安全檢查，確保生產(chǎn)恢復(fù)安全有序。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由班組長或指定人員進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

2.定期檢查是指按照一定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)特點，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維修，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置的完整性等。

2.安全設(shè)施：檢查所有安全設(shè)施是否完好，包括但不限于安全防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停車裝置、消防設(shè)施等。

3.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.危險化學(xué)品管理：對存儲的危險化學(xué)品進(jìn)行安全檢查，確保儲存條件符合規(guī)定，容器無泄漏，標(biāo)識清晰，應(yīng)急處理措施到位。

5.生產(chǎn)線安全：對生產(chǎn)線進(jìn)行逐項檢查，包括流水線、輸送帶、升降機等，確保運動部件安全防護(hù)措施得當(dāng)。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括急救箱、滅火器、疏散指示、應(yīng)急照明等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

7.安全培訓(xùn)：長假前應(yīng)對員工進(jìn)行一次安全培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

8.安全記錄：檢查長假前的安全檢查記錄和整改措施落實情況，確保所有安全問題得到妥善處理。

9.值班安排：制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對值班人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)。

10.安全巡查：長假期間應(yīng)安排人員進(jìn)行定期安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患，確保生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有車輛進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保駕駛員持有有效駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒后駕駛等違規(guī)行為。

3.安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強化交通規(guī)則和安全駕駛意識，提高應(yīng)對緊急情況的能力。

4.車輛調(diào)度：合理規(guī)劃車輛調(diào)度計劃，避免駕駛員長時間連續(xù)駕駛，確保駕駛員有足夠的休息時間。

5.路況信息：及時收集并告知駕駛員目的地和沿途的天氣、路況信息，避免因突發(fā)情況造成交通事故。

6.應(yīng)急預(yù)案：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、自然災(zāi)害等情況下的應(yīng)急處理措施。

7.安全設(shè)施：檢查車輛上的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等，確保其數(shù)量充足、功能完好。

8.載重限制：嚴(yán)格遵守車輛的載重限制，不得超載，確保車輛穩(wěn)定性和安全性。

9.貨物固定：對運輸?shù)呢浳镞M(jìn)行妥善固定，防止運輸過程中貨物移位或脫落，影響車輛平衡和交通安全。

10.途中監(jiān)控：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控車輛位置和行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

11.出行記錄：記錄車輛出行的詳細(xì)信息，包括駕駛員、路線、時間、目的地等，以便于追蹤和管理。

12.事故處理：一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，按照事故處理流程進(jìn)行妥善處理，并及時報告相關(guān)部門。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，包括過濾、凈化、處理設(shè)備，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

3.應(yīng)急處理能力：檢查環(huán)保設(shè)施的應(yīng)急處理能力，確保在突發(fā)情況下能夠迅速應(yīng)對，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

4.環(huán)保監(jiān)測：加強對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保監(jiān)測設(shè)備正常工作，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、污染物處理要求等。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保預(yù)案：制定并完善環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施，確保在緊急情況下能夠迅速采取措施減少環(huán)境污染。

8.環(huán)保巡查：安排環(huán)保巡查員在長假期間對廠區(qū)內(nèi)外進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

9.環(huán)保記錄：詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運行數(shù)據(jù)、維護(hù)記錄、巡查報告等，以便分析環(huán)保工作效果和持續(xù)改進(jìn)。

10.環(huán)保宣傳：通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式，加強環(huán)保宣傳，提高全體員工對環(huán)保工作的重視程度。

11.環(huán)保投入：確保環(huán)保工作的資金投入，為環(huán)保設(shè)施的正常運行和維護(hù)提供必要的支持。

12.環(huán)保合作：與環(huán)保部門和相關(guān)機構(gòu)保持良好的溝通和合作，及時獲取環(huán)保政策信息，共同推進(jìn)企業(yè)環(huán)保工作。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，或?qū)ιa(chǎn)造成一定影響的隱患。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，根據(jù)隱患的具體情況，進(jìn)行等級判定。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況，及時調(diào)整隱患等級，確保隱患等級與實際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：各部門應(yīng)按照隱患排查計劃，組織人員進(jìn)行排查，確保排查工作的落實。

3.隱患登記報告：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)進(jìn)行登記并填寫隱患報告，報告應(yīng)包括隱患描述、等級、可能造成的后果、治理措施等。

4.隱患治理責(zé)任：根據(jù)隱患等級，明確治理責(zé)任人和治理期限，重大隱患應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，較大和一般隱患由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

5.隱患治理跟蹤：安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保治理措施得到有效執(zhí)行，并對治理結(jié)果進(jìn)行驗證。

6.隱患治理記錄：記錄隱患治理的全過程，包括治理措施、治理時間、治理效果等，以備查證和總結(jié)經(jīng)驗。

7.隱患治理總結(jié)：定期對隱患治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析治理效果和存在的問題，不斷完善隱患排查治理機制。

8.隱患排查獎勵與懲罰：建立獎勵與懲罰機制，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門給予獎勵，對未能履行隱患排查治理職責(zé)的進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報告撰寫：事故隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)撰寫排查報告，報告中需詳細(xì)記錄排查時間、地點、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級、可能造成的后果、臨時控制措施和建議治理措施等。

2.隱患報告提交：排查報告應(yīng)提交至安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對報告進(jìn)行審核，并根據(jù)隱患等級和緊急程度，提出處理意見和建議。

3.隱患建檔：安全管理部門負(fù)責(zé)對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個隱患都應(yīng)有唯一的檔案編號，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、治理方案、治理進(jìn)度、治理結(jié)果等。

4.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患，安全管理部門應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保治理措施的執(zhí)行和效果。

5.隱患檔案更新：隨著隱患治理的進(jìn)展，安全管理部門應(yīng)及時更新隱患檔案，記錄治理過程中的關(guān)鍵信息，包括治理措施的實施、治理效果的評估等。

6.隱患治理閉環(huán)：隱患治理完成后，安全管理部門應(yīng)對治理效果進(jìn)行評估，確認(rèn)隱患是否已得到有效控制或消除，并關(guān)閉隱患檔案，形成治理閉環(huán)。

7.隱患檔案查閱：隱患檔案應(yīng)便于相關(guān)部門和人員查閱，以便于了解隱患治理的歷史和現(xiàn)狀，為未來的隱患排查治理工作提供參考。

8.隱患信息共享：安全管理部門應(yīng)定期將隱患排查治理情況向公司高層報告，并與相關(guān)部門共享隱患信息，提高公司整體的安全管理水平。

9.隱患排查報告培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查報告的培訓(xùn)，提高員工撰寫報告的能力，確保報告的質(zhì)量和信息的完整性。

10.隱患排查報告評審：建立隱患排查報告評審機制，定期對排查報告進(jìn)行評審，以評估排查工作的質(zhì)量和效果，促進(jìn)排查工作的持續(xù)改進(jìn)。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估各部門和員工在安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，提高企業(yè)安全管理水平。