精米米業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度

質(zhì)

量

管

理

制

度

目

錄

目

和

一、

質(zhì)量

方

量

針

標(biāo)

質(zhì)

小

導(dǎo)

組

、

領(lǐng)

理

量

二

質(zhì)

管

1

質(zhì)

立

量管

理

、

關(guān)

成

于

導(dǎo)

領(lǐng)

組

小

的決

定

質(zhì)

、

管

領(lǐng)

2

量

理

導(dǎo)

小

組

工

作職

責(zé)

、

質(zhì)

各

責(zé)

作

三

職

工

室

量

科

1

理

工

經(jīng)

作

職

責(zé)

、

2

責(zé)

職

檢

、

質(zhì)

作

部

工

3、貿(mào)易部工作職責(zé)

4、生產(chǎn)車間工作職責(zé)

5、原料倉庫工作職責(zé)

6、成品倉庫工作職責(zé)

四、各項質(zhì)量管理制度

1、人員培訓(xùn)管理制度

2、生產(chǎn)設(shè)備管理制度

3、采購質(zhì)量管理制度

4、產(chǎn)品出廠檢驗制度

5、質(zhì)量信息反饋及處理制度

6、文件管理制度

7、衛(wèi)生管理制度

8、計量器具管理制度

9、產(chǎn)品保證檢查方式及檢驗項目

10、質(zhì)量管理考核制度

11、不合格產(chǎn)品管理制度

12、關(guān)鍵控制點管理制度

13、*號項目檢驗計劃

14、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

五、生產(chǎn)設(shè)備過程操作規(guī)范

六、產(chǎn)品關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書

七、附件：1、工作人員考核細(xì)則

2、實驗室管理制度

一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1、質(zhì)量方針:

以質(zhì)量求生存，抓管理求效益。

2、質(zhì)量目標(biāo)：

采用國際一流的先進(jìn)工藝，推行嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的質(zhì)

量管理方法

保證產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%,

用戶滿意率達(dá)到95%o

二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

1、關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)立專職質(zhì)量監(jiān)督管理員的決定

為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)產(chǎn)品合格率，加強(qiáng)本廠質(zhì)量管理工作

的領(lǐng)導(dǎo)，決定成立本廠質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長，、、

4、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布各項質(zhì)量管理制度及各科室、生產(chǎn)車間及倉庫的質(zhì)量

工作職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員考核評定。

6、經(jīng)理要為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供合格的資源保障，要保障不合格產(chǎn)品堅

決不出廠。

7、對消費者（用戶）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見作出最終處理決定。

2、質(zhì)檢部工作職責(zé)

1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施。

2、根據(jù)制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，及時對成品、半成品進(jìn)行抽樣檢查。

3、制定全廠生產(chǎn)技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃并組織實施。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、法律法規(guī)等文件的管理、宣貫等工作。

5、負(fù)責(zé)全廠計量器具的管理工作。

6、對消費者（用戶）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見調(diào)查分析，提出處理意見

并報經(jīng)理。

7、對原材料的進(jìn)廠驗收檢驗和成品的出廠檢驗獨立行使職權(quán)，獨立簽

發(fā)檢驗報告。經(jīng)檢驗不合格原材料可一票否決，有權(quán)決定不予入庫。成品

檢驗不合格的也可一票否決，有權(quán)決定不予出廠銷售。

8、質(zhì)檢部獨立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何干擾。

3、貿(mào)易部工作職責(zé)

1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施的具體工作。

2、負(fù)責(zé)在每月底前編制采購計劃，報質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3、根據(jù)原材料采購驗收制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，采購企業(yè)所需的合格原

材料，采購不合格原料將被一票否決，并對采購的物品的質(zhì)量好壞承擔(dān)責(zé)

任。

4、及時把握市場信息，協(xié)助經(jīng)理做好采購工作。

5、配合質(zhì)檢部對采購原材料的檢驗，將每次采購物品的有關(guān)情況交由

質(zhì)檢科備案，對檢定不合格的原料，不得采購。

6、銷售合格產(chǎn)品，不得銷售出廠未檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，對出廠

未檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品也可拒絕銷售。

7、認(rèn)真完成廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組交派的其他工作。

4、生產(chǎn)車間工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2、貫徹執(zhí)行廠內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理制度。

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程每道工序質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，對因生

產(chǎn)加工不當(dāng)造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。

4、安全、正確地操作使用生產(chǎn)設(shè)備，并做好有關(guān)記錄，并綜合匯總有

關(guān)記錄，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，將機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)的重大情況及時上

報經(jīng)理。

5、及時與質(zhì)檢主管聯(lián)系，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗工作。

6、對應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。

7、車間主任是生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，有權(quán)對違反質(zhì)量管理制度

的工作人員進(jìn)行處罰（辭退人員除外）。

5、原料倉庫工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理制度。

3、根據(jù)質(zhì)量管理制度，協(xié)同質(zhì)檢科做好原材料驗收把關(guān)工作。

4、協(xié)同質(zhì)檢科做好原材料質(zhì)量檢驗工作。

5、協(xié)同廠會計做好原材料的等級數(shù)量結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)原材料的妥善保管，作好原料倉庫防鼠、防蠅、防蟲工作，保

持原料倉庫衛(wèi)生狀況整齊規(guī)范。

7、應(yīng)作好每批原材料出、入庫記錄工作.

8、在日常工作中，發(fā)現(xiàn)有存在問題原料情況的，應(yīng)及時上報質(zhì)檢科。

6、成品倉庫工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2、貫徹執(zhí)行廠有關(guān)質(zhì)量管理制度。

3、根據(jù)質(zhì)量管理制度，協(xié)同質(zhì)檢科做好待銷售成品的出廠把關(guān)工作。

4、配合質(zhì)檢科做好成品的出廠檢驗工作。

5、負(fù)責(zé)對經(jīng)檢驗合格的成品加附合格證。

6、負(fù)責(zé)對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品加附不合格標(biāo)志，單獨存放待做技術(shù)處

理，作好不合格產(chǎn)品處理記錄。

7、負(fù)責(zé)成品的妥善保管，保持成品倉庫衛(wèi)生狀況整齊規(guī)范。

8、作好成品出、入庫記錄工作。

9、對在成品保管中，發(fā)現(xiàn)有問題成品的，應(yīng)及時上報質(zhì)檢科。

四、各項質(zhì)量管理制度

1、人員培訓(xùn)管理制度

1、按照廠指定的人員培訓(xùn)計劃，定期培訓(xùn)生產(chǎn)、技術(shù)人員。

2、培訓(xùn)采取內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式。

3、內(nèi)部培訓(xùn)工作由本廠技術(shù)人員組織實施，對職工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)I,

同時進(jìn)行相關(guān)的考核。

4、經(jīng)理、質(zhì)檢主管、車間主任等技術(shù)人員積極參加上級質(zhì)量監(jiān)督管理

部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、新上崗人員須進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。

6、培訓(xùn)考核成績作為年終獎懲依據(jù)。

2、生產(chǎn)設(shè)備管理制度

1、車間主任應(yīng)加強(qiáng)對在用設(shè)備的管理。因設(shè)備問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量的

要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、設(shè)備使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，對設(shè)備出現(xiàn)故障時，

要及時報告車間主任，采取措施排除故障。

3、因設(shè)備故障可能造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時，車間負(fù)責(zé)人要及時報告質(zhì)

檢科，質(zhì)檢科需及時安排抽檢，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品妥善處理。

4、車間工作人員要愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，及時清理篩選去石組合機(jī)、比重去

石機(jī)、碾米機(jī)、大米分級篩等設(shè)備的滯留物，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。

5、設(shè)備管理人員要及時作好設(shè)備的維修與保養(yǎng)。

6、對因生產(chǎn)設(shè)備操作不當(dāng)造成損失的，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，對由

車間管理不到位造成的損失，車間主任負(fù)連帶賠償責(zé)任。

3、采購質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)檢部、原料庫工作人員要切實履行崗位質(zhì)量職責(zé)，對進(jìn)廠的原料

嚴(yán)格把關(guān)，對水分超標(biāo)、雜質(zhì)過大、霉變陳化等問題原糧拒絕接收。

2、原料庫要配合質(zhì)檢科對每批進(jìn)廠原糧及時進(jìn)行檢驗，確保原料質(zhì)量

達(dá)到采購計劃要求。對本廠不能檢驗的產(chǎn)品（或項目），及時送有資質(zhì)單

位檢驗；當(dāng)一次采購原糧超過100噸時，應(yīng)要求對方出具原糧的全項目檢

驗報告。

3、供銷科在采購包裝袋及其他物品時，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕|(zhì)量檢驗合格證

明及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文本，原料庫對無合格檢驗報告的，應(yīng)拒絕入庫。

4、原料庫負(fù)責(zé)做好原材料驗證記錄和采購原料入庫狀況記錄。

5、企業(yè)如有外協(xié)加工或委托加工的，其采購原材料質(zhì)量控制也應(yīng)符合

本制度規(guī)定。

6、對因原料問題造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，將嚴(yán)格追究責(zé)任人責(zé)任。

7、質(zhì)檢部配合供銷科負(fù)責(zé)對原輔材料供應(yīng)方進(jìn)行評價，對經(jīng)連續(xù)采購

5次以上且質(zhì)量合格的供方，可確定為合格供方，爭取簽訂長期供貨合同.

4、產(chǎn)品出廠檢驗制度

1、成品庫人員要切實履行監(jiān)管質(zhì)量責(zé)任，確保只出廠銷售質(zhì)量合格的

產(chǎn)品。

2、成品庫人員負(fù)責(zé)及時將待入庫產(chǎn)品送質(zhì)檢部檢驗，或請質(zhì)檢部抽樣

送檢。

3、質(zhì)檢部要保證對檢驗結(jié)果判定的獨立性、科學(xué)性，對自檢或經(jīng)送檢

合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證明，成品庫方可接收該批產(chǎn)品并進(jìn)入合格區(qū)。

4、經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部要提出技術(shù)處理意見，報經(jīng)理室批

準(zhǔn)執(zhí)行。

5、成品庫要采取妥善措施，確保其合格產(chǎn)品在貯存期間的質(zhì)量合格和

標(biāo)識齊全。

6、無檢驗合格證明的產(chǎn)品，成品庫不得以成品出庫。

7、質(zhì)檢部要保障檢驗設(shè)備的精確度，保證檢驗方法的科學(xué)性；

8、化驗室要經(jīng)常到縣質(zhì)檢所送樣，對比化驗結(jié)果，做好產(chǎn)品的質(zhì)量控

制。

5、質(zhì)量信息反饋及處理制度

1、質(zhì)檢部應(yīng)切實履行崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋信息的搜集，匯總統(tǒng)計,

提出處理意見，做好與消費者（用戶）的溝通工作。

2、對消費者（用戶）反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由品控部擬出處理意見，

由經(jīng)理做出最終處理決定。

3、因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成損失的，及時賠償消費者損失，并由經(jīng)理追究

責(zé)任人責(zé)任。

4、銷售人員應(yīng)積極搜集消費者（用戶）的意見，提出合埋化建議，會

同品控部上報經(jīng)理室。

5、對在提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面的有功人員由經(jīng)理決定獎勵。

6、質(zhì)檢部應(yīng)制定質(zhì)量信息跟蹤調(diào)查表，隨每批出廠產(chǎn)品一起發(fā)放，并

定期走訪征求消費者（用戶）意見。

7、質(zhì)檢部應(yīng)對每月的質(zhì)量反饋信息進(jìn)行匯總分析后，及時改進(jìn)質(zhì)量管

理，確保消費者（用戶）滿意率達(dá)到95%以上，以保證質(zhì)量目標(biāo)的順利實

現(xiàn)。

6、文件管理制度

1、質(zhì)檢部要切實履行崗位職責(zé)，統(tǒng)一管理全廠的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝檔案、

辦公文件等文件材料。

2、質(zhì)檢部保持產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件現(xiàn)行有效。

3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)指導(dǎo)化驗室妥善保管檢驗原始記錄和檢驗報告，負(fù)責(zé)對

所有質(zhì)量管理制度執(zhí)行記錄進(jìn)行匯總存檔。

4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對《質(zhì)量管理制度》執(zhí)行情況的年度調(diào)查。

5、要保持《質(zhì)量管埋制度》的持續(xù)改進(jìn)和現(xiàn)行有效。

6、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有文件材料的分類存檔與妥善保管，以便于各部門及

時獲得文件材料的有效版本。

7、衛(wèi)生管理制度

1、車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及場地內(nèi)的衛(wèi)生管理，化驗室負(fù)責(zé)化驗室的

衛(wèi)生管理，各部門人員負(fù)責(zé)各自環(huán)境衛(wèi)生清理。

2、全廠人員要按國家有關(guān)規(guī)定，定期體檢，持健康證上崗。

3、車間、質(zhì)檢、倉庫工作人員應(yīng)不留長發(fā)，不帶手飾，當(dāng)班期間不準(zhǔn)

吸煙，上崗要洗手更衣，保持個人衛(wèi)生。

4、生產(chǎn)車間、倉庫要切實采取防鼠、防蟲、防蠅等措施，確保防護(hù)措

施的運行有效。

5、生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)禁堆放有毒有害物品及其他雜物。

6、各生產(chǎn)車間、倉庫工作人員要保持環(huán)境衛(wèi)生，及時清掃生產(chǎn)設(shè)備的

滯留物。

7、生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備、地面、墻壁、屋頂及時清掃。

8、計量器具管理制度

1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)廠全部計量器具管理工作。

2、根據(jù)企業(yè)需要，備齊計量器具，做好臺帳和使用記錄。

3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定計量器具檢定計劃，及時加強(qiáng)對計量器具的檢定工

作，保障計量器具的精確度，確保量值的準(zhǔn)確可靠。

4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管好計量器具的相關(guān)資料，以備查考。

5、嚴(yán)禁破壞計量器具，嚴(yán)禁擅自調(diào)動計量器具精確度。

6、采取必要措施，保證精密儀器在良好的環(huán)境下使用。

9、產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗項目

1、各部門按照職責(zé)權(quán)限，負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨驗收制度和產(chǎn)品出

廠檢驗制度。

2、對于不合格原糧不得予以收購，對于產(chǎn)品出廠檢驗不合格的堅決不

予出廠，質(zhì)檢部找到不合格原因后，上報經(jīng)理。

3、產(chǎn)品檢驗由化驗室負(fù)責(zé)，化驗項目包括色澤、氣味、口味、加工精

度、水分、最大限度雜質(zhì)總量。

4、對于不能檢驗的汞、666、DDT、黃曲霉毒素R、鉛、無機(jī)種六個項

目，與贛榆質(zhì)監(jiān)局質(zhì)檢所簽訂委檢協(xié)議，委托檢驗。

5、需要委檢的項目，每年至少檢兩次。

6、為保證產(chǎn)品質(zhì)量化驗結(jié)果準(zhǔn)確度，化驗室應(yīng)及時將自己化驗的大米

成品送贛榆質(zhì)監(jiān)局質(zhì)檢所檢驗，比對檢驗結(jié)果，查找差距，分析不足，整

改提高。

10、質(zhì)量管理考核制度

1、質(zhì)量管理考核要嚴(yán)格依照質(zhì)量管理制度的規(guī)定，由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小

組具體負(fù)責(zé)實施。

2、各部門、車間、倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自機(jī)構(gòu)工作人員的日常監(jiān)督打分。

3、各部門、車間、倉庫負(fù)責(zé)人于每月底將各自機(jī)構(gòu)的監(jiān)督打分記錄報

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組作出獎懲決定，獎懲決定書面報告

經(jīng)理。

4、對于出現(xiàn)違反質(zhì)量管埋制度重大情況的，要立即報告經(jīng)埋。

5、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核由經(jīng)理負(fù)責(zé)。

6、對在提高產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面，有功人員由經(jīng)理負(fù)責(zé)獎勵。

11、不合格產(chǎn)品管理制度

1、對于經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品堅決不予出廠，可以重新加工的，應(yīng)立即

重新加工，不能重新加工的，待質(zhì)檢部提出處理意見并報經(jīng)理同意后作技

術(shù)處理。

2、質(zhì)檢部要對出現(xiàn)產(chǎn)品不合格的原因進(jìn)行認(rèn)真分析，書面報告經(jīng)理，

由經(jīng)理嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

3、對于由經(jīng)銷商或消費者反饋的質(zhì)量不合格問題，在由質(zhì)檢部查清原

因后，該召回的產(chǎn)品立即召回，并賠償有關(guān)損失。

4、不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離放置，加貼不合格標(biāo)識。

5、質(zhì)檢部應(yīng)及時做好不合格產(chǎn)品處理記錄。

12、關(guān)鍵控制點管理制度

1、本廠大米生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點是：原糧清理、夔米、成品整理。

2、為保障我廠產(chǎn)品合格率，生產(chǎn)工人要嚴(yán)格按照關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)

書進(jìn)行機(jī)器操作，并做好記錄。

3、生產(chǎn)工人要及時根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)機(jī)器設(shè)備，保證設(shè)備運行的最佳

狀態(tài)。出現(xiàn)較大情況要及時向車間主任匯報。

4、車間主任要根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程和關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書的要求，及

時做好關(guān)鍵控制點紀(jì)錄。

5、質(zhì)檢部應(yīng)及時整理歸檔各項關(guān)鍵控制點生產(chǎn)記錄。

13、*號項目檢驗計劃

1、為加強(qiáng)企業(yè)管理，保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，特對我廠大米產(chǎn)品的汞、六

六六、DDT、黃曲霉素B1、鉛、無機(jī)碑六個*號項目制定如下檢驗計劃。

2、我廠六個*號項目與哈爾濱市質(zhì)檢所簽定委檢協(xié)議，由哈爾濱市

質(zhì)檢所為我廠提供檢驗。

3、我廠*號項目一般每年檢驗一次，如本年*號項目檢驗有不合格現(xiàn)象,

則加嚴(yán)檢驗一次，確保顧客滿意率。

14、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

1、為確保不使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料，確保不合格的半成品

不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠，制定本制度。

2、本制度適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。

3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。

4、檢驗人員應(yīng)了解產(chǎn)品特性，熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握

檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

5、采購原輔材料進(jìn)廠后，倉管員及時通知質(zhì)檢部安排檢驗。

6、質(zhì)檢部按原料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗或驗證，填寫進(jìn)貨檢

驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證結(jié)論。

7、檢驗或驗證合格的物資，由貿(mào)易部、倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證

不合格的物資，不得使用。

8、進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。

7、生產(chǎn)過程中的半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格檢驗加

工精度、雜質(zhì)等；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返

工或報廢。

8、產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫提請質(zhì)檢部人員檢驗；質(zhì)檢部按GB1354

和產(chǎn)品各檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、

出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報廢。

五、生產(chǎn)設(shè)備過程操作規(guī)范

為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)產(chǎn)品出廠合格率，現(xiàn)決定對產(chǎn)品生產(chǎn)

過程質(zhì)量管理作出如下規(guī)定：

1、正常生產(chǎn)過程中，篩選去石組合機(jī)每隔60分鐘在出口處檢查是否

異常，如出口仍有較大可見雜質(zhì)，則應(yīng)停機(jī)排除故障。

2、比重去石機(jī)每隔60分鐘在出口處檢查是否異常，如出口

仍有雜質(zhì)，則應(yīng)增大風(fēng)量或停機(jī)排除故障，此前半小時生產(chǎn)的產(chǎn)

品作為一批加嚴(yán)檢查。

3、碧谷機(jī)每60分鐘檢查碧谷效果，如碧谷效果變差，應(yīng)及時調(diào)整壓

輻壓力。

4、谷糙分離機(jī)每30分鐘檢查一次，如分離效果變差，應(yīng)及時調(diào)整分

離篩重心角度，以確保分離谷糙。

5、碾米機(jī)每30分鐘檢查其米糠中是否有大米，如有，應(yīng)及時停機(jī)更

換米篩。

6、白米分級篩應(yīng)每7天清理一次篩網(wǎng)，或每加工一批清理一次。

7、專職質(zhì)量監(jiān)督管理員應(yīng)加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)督管理。

8、生產(chǎn)操作人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及時調(diào)整生產(chǎn)機(jī)器，保障產(chǎn)品質(zhì)

量。

六、產(chǎn)品關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書

為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)產(chǎn)品出廠合格率，現(xiàn)決定對產(chǎn)品關(guān)鍵

控制點作業(yè)作出如下規(guī)定：

一、原糧清理（去雜去石磁選）：本工序使用篩選去石組合機(jī)、比

重云石機(jī)，作業(yè)步驟如下：

1、開機(jī)前當(dāng)班人應(yīng)仔細(xì)檢查篩選去石組合機(jī)篩孔有無堵塞，確保

篩孔清理通暢。

2、開機(jī)：去石機(jī)應(yīng)先開外接風(fēng)機(jī)，注意啟動時應(yīng)用手推著篩體，待

振動平穩(wěn)后放開，以免啟動時篩體振動強(qiáng)烈發(fā)生碰撞，隨后原糧進(jìn)機(jī)；開

機(jī)后當(dāng)班人應(yīng)細(xì)心檢查有無碰撞，有無設(shè)備運轉(zhuǎn)不規(guī)律，有無異常響聲等。

3、去石機(jī)去石去雜效果的調(diào)節(jié)：

①、檢查流量大小是否適宜，可以通過目測估計料層厚度和

測算每小時處理量來控制；

②、去石篩面風(fēng)量、精選室反向風(fēng)量二者必須聯(lián)系起來，根據(jù)出石口

情況有機(jī)地調(diào)節(jié)，使二者達(dá)到最佳組合，從而達(dá)到最佳去石效果；

③、在剛進(jìn)料及停機(jī)時，出石口若有較多原糧涌出，這是因為流量發(fā)

生突然變化而引起的，屬于正?，F(xiàn)象。

3、在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)篩面篩孔堵塞，沉降室調(diào)節(jié)風(fēng)門處有異物粘

掛等，要隨時清理，確保該機(jī)的除雜效果。

4、停機(jī)順序：先停止進(jìn)料，待機(jī)內(nèi)物料流完后關(guān)掉主機(jī)，再等1?2

分鐘后關(guān)掉外接風(fēng)機(jī)。

5、設(shè)備運行過程中，若出現(xiàn)原糧流量驟增驟減，要及時檢查提升機(jī)有

無堵塞等故障。

二、碧谷：本工序使用膠輻碧谷機(jī)，作業(yè)步驟如下：

1、每生產(chǎn)8小時后應(yīng)停機(jī)換檔一次，待膠輻直徑每減少5nmi時，換檔

時間以3?5小時為宜。無檔位的應(yīng)看快輻和慢輻之間的膠層厚度，相差一

半時進(jìn)行對換。

2、嚴(yán)禁設(shè)備在運轉(zhuǎn)中變速換檔。

3、電動機(jī)應(yīng)接地良好，確保安全，由專業(yè)電工指導(dǎo)進(jìn)行。

4、運轉(zhuǎn)時如發(fā)生原料供應(yīng)不足或斷料，必須迅速松開兩膠輻，避免膠

輯摩擦過久損壞膠輻，并引起電動機(jī)負(fù)荷過載發(fā)熱損壞。

5、正常使用時，必須確保碧谷機(jī)料斗中有存料，以減少稻谷對料斗的

磨損，使下料均勻。

6、正常工作使，一旦發(fā)生不正?，F(xiàn)象，如突然震動、異常噪音及工藝

指標(biāo)下降等，應(yīng)立即停車檢查，排除故障。

7、齒輪箱內(nèi)應(yīng)及時加油，注入相對濃度較稀的機(jī)械油，以降低齒輪箱

在運轉(zhuǎn)時的負(fù)荷，避免電機(jī)過載而損壞。

8、每用完一對膠輻后，膠輻軸上的軸承應(yīng)及時添加潤滑油。

三、谷糙分離：本工序使用谷糙分離機(jī)，作業(yè)步驟如下：

1、啟動電機(jī)，放入物料。

2、調(diào)整均流板，增減板面流量，使各層分離板的物料均勻。

3、在保證分離質(zhì)量的前提下，按“傾角增大、產(chǎn)量減少；傾角減少，

產(chǎn)量增大”的規(guī)律，調(diào)整分離板縱向傾角，使產(chǎn)量達(dá)到要求。

4、關(guān)閉凈糙分級翻板，使分離不純的糙米回流，調(diào)整移動回碧分級板,

使其工藝效果達(dá)到最佳狀態(tài)。此時開啟分離板并固定在適當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>

四、碾米工序：本工序使用設(shè)備為砂輪碾米機(jī)、噴風(fēng)碾米機(jī)，具體

操作如下：

1、進(jìn)糙米流量調(diào)節(jié)：料斗約可容凈糙米一半時，開車空載運轉(zhuǎn)5分鐘

左右，將擋糧板全部拉開，并用緊固螺釘緊固之，然后旋轉(zhuǎn)微調(diào)手輪進(jìn)行

流量調(diào)節(jié)，當(dāng)流量滿足額定流量時停止旋轉(zhuǎn)，流量調(diào)節(jié)板的開啟程度可由

外部的指針在標(biāo)尺上指示出來（開到正常流量，保證質(zhì)量的前提下為宜）。

2、出米精度控制：米機(jī)正常工作時，調(diào)節(jié)壓被，出口壓力也隨之減小

或增大，使成品米達(dá)到所需精度要求。使用時應(yīng)根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)節(jié)。

五、成品整理：本工序使用電子定量秤、輸送縫包機(jī)等設(shè)備，具體

操作如下：

1、計量包裝操作人員根據(jù)需要將電子定量秤調(diào)至需要重量的值

上。操作人員應(yīng)及時將輸送健包機(jī)封口完的產(chǎn)品，送入成品庫。

2、產(chǎn)品檢驗質(zhì)檢部應(yīng)及時按桿樣方法從已包裝大米中抽樣檢驗。檢

驗合格大米，應(yīng)及時出具質(zhì)檢合格報告。

3、成品保存成品庫在接到質(zhì)檢合格報告后，應(yīng)及時將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格

區(qū)。并將大米離地隔墻堆放。

工作人員考核細(xì)則

1、為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，明確質(zhì)量責(zé)任，推進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展，根據(jù)企

業(yè)質(zhì)量管理制度，制訂本考核細(xì)則。

2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)本考核細(xì)則，每月底累計考核情況，嚴(yán)格追

究責(zé)任人責(zé)任，累計扣分在20分以內(nèi)的每扣一分罰20元，累計扣分大于

20分的每超一分罰50元，累計扣分超過50分的予以辭退；工作表現(xiàn)突出,

受到加分的，每加1分獎50元。經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核。

一、質(zhì)檢部

3、計量器具管理不當(dāng)，造成損失的扣1分，因計量器具原因影響企業(yè)

產(chǎn)品質(zhì)量的，扣3分。

4、檢驗不合格入庫的扣3分，產(chǎn)品出廠不檢驗的，在分清責(zé)任后，對

直接責(zé)任人扣5分。

5、質(zhì)檢部沒有及時對成品、半成品進(jìn)行抽檢控制的扣4分。

6、對消費者提出的質(zhì)量問題不能及時妥善處理的扣4分。

7、保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、設(shè)備檔案、技術(shù)文件等不當(dāng)?shù)目?分，

造成重大損失的扣5-10分。

8、質(zhì)檢部出具虛假檢驗報告扣4分，出具報告不及時扣3分，造成重

大損失的扣10分。

9、化驗室衛(wèi)生不能經(jīng)常及時打掃的，扣2分。

二、生產(chǎn)車間

10、未按制度操作機(jī)器設(shè)備的扣2分，影響產(chǎn)品質(zhì)量的扣5分。

11、車間生產(chǎn)設(shè)備不及時做維修保養(yǎng)的扣3分，造成重大損失的扣5

分，維修保養(yǎng)無記錄的扣2分。

12、在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)不屬于自己責(zé)任的問題及時上報的，加1分,

對發(fā)現(xiàn)問題視而不見或隱瞞不報的，扣2分，造成重大損失的，扣10分。

13、設(shè)備出現(xiàn)故障不及時上報的扣2分。

14、每批生產(chǎn)完畢，車間生產(chǎn)設(shè)備不清掃的，扣當(dāng)班人3分，清掃不

徹底的扣5分。

15、車間工作人員個人衛(wèi)生違反規(guī)定的扣2分。

16、根據(jù)規(guī)定不及時送檢產(chǎn)品的扣3分，造成重大損失的扣10分。

17、生產(chǎn)過程中，未對設(shè)備進(jìn)行及時調(diào)節(jié)控制產(chǎn)品質(zhì)量的，扣3分，

造成較大損失的，扣5-10分。

三、貿(mào)易部

18、機(jī)器零件采購不當(dāng)?shù)目?分，影響生產(chǎn)的扣5分，造成產(chǎn)品質(zhì)量

不合格的或造成其他重大損失的扣10分。

19、采購原材料質(zhì)量不合格的扣10分，造成重大損失的扣20分。

四、原料庫

20、原料不檢驗入庫的扣5分，數(shù)量較大的扣10分。

21、原料把關(guān)不嚴(yán)入庫的扣5分，造成重大損失的扣10分。

22、原料出入庫沒有記錄的扣3分，數(shù)量較大扣5分。

23、原糧保管不當(dāng)，造戌輕微損失的扣10分，造成重大損失的扣20

分。

五、成品庫

24、產(chǎn)品出廠不加附合格證的扣3分，數(shù)量較大的扣5分。

25、成品庫產(chǎn)品出入庫無記錄的扣3分，數(shù)量較大扣5分。

26、不合格品入庫無記錄的扣2分。

27、成品保管不善的扣5分，造成重大損失