部一體化管理手冊長山第一版

中國能建安徽電建二公司

山東長山項目部管理制度

編號：G-SDCS-N1M-01|版本號：L0狀態(tài)：執(zhí)行

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理手冊

編制：_________日期：__________

審核：_________日期：__________

批準，_________日期，__________

生效日期：2013年03月28日

目錄

對應(yīng)標M生章節(jié)號

章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼

GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001

簽字頁1

目錄2

第一章前言5

1.1修改頁5

1.2批準發(fā)布令6

第二章質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

7

理體系概述

2.1組織簡介7

2.2項目部組織機構(gòu)8

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

2.38

理體系職責分配表

第三章概述9

3.1范圍11119

3.1.1目的1.11.0.19

3.1.2適用范圍1.21.0.29

3.2引用標準2229

3.3術(shù)語和定義323310

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

第四章434412

理體系

4.1總要求4.13.14.14.112

4.2文件要求4.23.54.4.44.4.414

4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容4.2.14.4.44.4.414

4.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.414

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.515

4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.316

第五章管理職責53、44418

5.1管理承諾5.14.24.218

以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注

5.25.24.3.24.3.218

焦點

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

5.35.33.24.24.219

理方針

5.4策劃5.43.34.34.320

5.4.1管理目標、指標的策劃5.4.14.3.34.3.320

5.4.2一體化管理體系策劃5.4.222

環(huán)境因素、危險源辨識、風險

5.4.34.3.14.3.122

評價和風險控制策劃

5.4.4法律法規(guī)與其它要求4.3.24.3.224

5.4.5管理方案4.3.34.3.425

5.5職責、權(quán)限與溝通5.544.4.14.4.126

5.5.1職責和權(quán)限5.5.14.2、4.34.4.14.4.126

5.5.3

5.5.2協(xié)商和溝通4.4.34.4.334

7.2.3

5.6管理評審5.63.44.64.636

5.6.1總則36

對應(yīng)標W隹章節(jié)號

章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼

GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001

5.6.2管理職責36

5.6.3管理評審的頻次、時間和方法36

5.6.4管理評審輸入5.6.236

5.6.5管理評審輸出5.6.337

5.6.6管理評審記錄37

第六章資源管理65、64438

6.1資源提供6.15.2、6.24.4.14.4.138

6.2能力、培訓和意識6.2.25.34.4.24.4.239

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.34.4.64.4.640

6.4工作環(huán)境6.44.4.64.4.641

7、8、9、10、

第七章產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制74443

11

7.1產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程的策劃7.110.24.4.64.4.643

7.1.1總則43

7.1.2管理職責43

7.1.3主要產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃43

7.1.4策劃內(nèi)容10.243

7.1.5過程策劃形成的文件10.344

7.2與顧客有關(guān)的過程7.274.4.64.4.644

7.2.1管理職責44

7.2.2與顧客有關(guān)要求的確定7.2.17.244

7.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.27.345

7.2.4與顧客和相關(guān)方的溝通7.2.37.345

7.4采購7.48、94.4.64.4.645

7.4.1總則45

7.4.2管理職責46

7.4.3采購過程7.4.18.2、9.246

7.4.4采購信息7.4.28.2、9.247

7.4.5采購產(chǎn)品的驗證7.4.38.3、9.348

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行的控

7.510.44.44.448

制

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.148

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7.5.250

7.5.3標識和可追溯性7.5.351

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.48.552

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.58.452

7.5.6環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控

4.4.64.4.653

制

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.611.54.5.14.5.154

7.6.1總則54

7.6.2管理職責55

7.6.3控制內(nèi)容55

10、11、12、

第八章測量、分析和改進84457

13

8.1總則8.157

8.2監(jiān)視和測量8.257

8.2.1顧客滿意8.2.110.657

對應(yīng)標準章節(jié)號

章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼

GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001

8.2.2內(nèi)部審核8.2.212.24.5.54.5.458

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.310.559

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（施工質(zhì)量11.2、11.3、

8.2.48.2.460

檢查和驗收）11.4

環(huán)境與職業(yè)健康安全的監(jiān)視

8.2.54.5.14.5.162

和測量

8.2.6合規(guī)性評價4.5.263，

不合格品、事故、事件、不符

8.38.34.5.34.5.264

合的控制

8.3.1總則64

8.3.2管理職責64

8.3.3控制要求64

8.4數(shù)據(jù)分析8.413.266

8.4.1總則66

8.4.2管理職責66

8.4.3信息內(nèi)容66

8.4.4控制要求66

8.5管理體系的改進和創(chuàng)新8.513.368

8.5.1持續(xù)改進8.5.168

8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.269

8.5.3預防措施8.5.34.5.34.5.270

8.5.4應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.74.4.771

附錄1：項目組織機構(gòu)圖74

附錄2：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

75

康安全管理體系職責分配表

附錄3：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖79

附錄4：管理體系程序文件清

80

單

第一章前言

1.1修改頁

序頁

章節(jié)號修改條款修改人審核人批準人生效日期

號碼

1.2批準發(fā)布令

為健全和完善項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保建設(shè)安全、優(yōu)質(zhì)、

環(huán)保工程，根據(jù)GB/T19001-2008（IS09001:2008,IDT）《質(zhì)量管理體系要求》和

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004（IS014001:2004,

IDT）《環(huán)境管理體系要求及使月指南》、GB/T28001-2001《職也健康安全管理體系規(guī)

范》等標準、規(guī)范的要求，參照《安徽電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理手冊》（APCC-MM-01）,結(jié)合項目部的實際情況，編制了《安徽電建二公司山東

長山項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）。

《管理手冊》確定了項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，闡明了項目部

的管理方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、人員職責和管理要求。是項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是管理體系運行的準則，也是我們對滿足顧客、

法律法規(guī)和其他要求的承諾，適用于項目部各部門及專業(yè)分公司。

本《管理手冊》自2013年03月25日實施，項目部全體員工必須認真學習，切實

貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進及項目部管

理方針和目標的實現(xiàn)。

總經(jīng)理：

二O一三年三月二十五日

第二章質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系概述

2.1組織簡介

中國能源建設(shè)集團安徽電力建設(shè)第二工程公司山東長山項目部是中國能源建設(shè)集

團安徽電力建設(shè)第二工程公司（以下簡稱“公司”）派出機構(gòu)，代表公司管理山東魏橋

鋁電有限公司長山電廠二期4X330MW機組工程#5、#6機組建筑安裝工程。公司始建于

1952年，是擁有電力工程總承包一級資質(zhì)、民用核安全設(shè)備安裝許可證和對外經(jīng)營權(quán)

的國有大型一級施工企業(yè)。50多年來，公司以“帶好隊伍，干好工程”為宗旨，堅持

“不斷超越，追求完美”的企業(yè)精神和“嚴守標準，履行合同，工程優(yōu)質(zhì)，信譽至上”

的質(zhì)量方針，艱苦創(chuàng)業(yè)，持續(xù)發(fā)展。先后建設(shè)了包括國產(chǎn)第一臺6MW發(fā)電機組（淮南田

家庵電廠）、國產(chǎn)第一臺600MW發(fā)電機組（淮南平用電廠）和國產(chǎn)首臺百萬級機組一上

海外高橋電廠（2X900MW機組）在內(nèi)的國內(nèi)同時代最先進的火電機組，并已建成安徽

首臺超超臨界1000MW發(fā)電機組一一銅陵發(fā)電廠六期工程，已完成24臺600MW和1臺

900MW機組以及2臺1000MW機組的主體建筑安裝工程。

公司于1997年通過IS09002質(zhì)量體系認證，2000年又按照1809001:2000標準的

要求，對公司質(zhì)量體系文件進行全面換版升級，成為國內(nèi)最早按照2000版標準審核認

證的電力施工企業(yè)之一。公司擁有國內(nèi)第一家專業(yè)化的煙囪水塔施工公司，是國內(nèi)首家

應(yīng)用法國設(shè)計的雙曲線塔型，運用比利時“哈蒙”電動提升裝置的施工技術(shù)的企業(yè)，煙

囪電動翻模、液壓翻模、輕型井架電梯翻模和冷卻塔“哈蒙III”型電動爬模、液壓平橋

翻模五項施工技術(shù)及施工工藝水平全國領(lǐng)先。

近年來，公司承建的各類機組獲得了國家級和?。ú浚┘壍亩喾N獎項，公司1990

年、2011年兩次榮獲“全國五一勞動獎狀”；2008年、2009年、2010年、2011年、

2012年五次榮獲“全國電力建設(shè)優(yōu)秀施工企業(yè)”和“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”，連續(xù)11年

榮獲省和全國“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)，連續(xù)12年榮獲淮南市勞動競賽先進集體和安

全生產(chǎn)先進單位。

在長山工程建設(shè)中，公司將全面響應(yīng)和實現(xiàn)合同規(guī)定的各項目標和要求，秉承“誠

信為本，創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，發(fā)揚“不斷超越，追求完美”的企業(yè)精神，貫徹公司

“超前策劃，樣板引路，過程控制，一次成優(yōu)”的質(zhì)量管理理念，將長山二期工程建設(shè)

成山東魏橋鋁電有限公司同期、同類型工程建設(shè)先進水平。

2.2項目部組織機構(gòu)

（見“附錄1”）O

2.3項目部管理體系職責分配表

（見“附錄2”）o

第三章概述

3.1范圍

3.1.1目的

依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企

業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標準編制本《管理手冊》?！豆芾硎謨浴肥琼椖坎?/p>

管理體系文件中第一層次的文件，目的是建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理體系，制定項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標及指標，確定并實

施各管理體系的要求以及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、程序文件、作業(yè)指導書和其他

第三層次文件，證實項目部有能力穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和適用法律法規(guī)要求的工程，實

現(xiàn)企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效。

《管理手冊》中明確了各部門及人員職責，規(guī)定了必要的技術(shù)裝備和各類資源水平,

確定了過程控制的重點環(huán)節(jié)，使目標值與設(shè)計要求及顧客期望相一致。通過質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強

顧客和相關(guān)方滿意。

3.1.2適用范圍

(1)本《管理手冊》適用于長山項目部施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理。

3.2引用標準

3.2.1GB/T19000-2008(IS09000:2005,TDT)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

3.2.2GB/T19001-2008(IS09001:2008,1DT)《質(zhì)量管理體系要求》。

3.2.3GB/T19004-2000idtIS0/DIS9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》。

3.2.4GB/T19011-2003(ISO19011：2002,TDT)《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審

核指南》。

3.2.5GB/T19023-2003（ISG/TR10013：2001,1DT）《質(zhì)量管理體系文件指南》。

3.2.6GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》。

3.2.7GB/T24001-2004（IS014001:2004,IDT）《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。

3.2.8GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。

3.2.9TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》。

GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求》.

國家相關(guān)的法律、法規(guī)。

國家、行業(yè)（部）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范。

3.3術(shù)語和定義

3.3.1本《管理手冊》采用GB/T19000-2008（IS09001:2008,IDT）《質(zhì)量管理體

系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T50430-20D7《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24050-2000

idtIS014050:1998《環(huán)境管理術(shù)語》、GB/T24001-2004（IS014001:2004,IDT）《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中

給出的術(shù)語和定義以及工程施工行業(yè)通用的術(shù)語和定義

（1）顧客：業(yè)主、甲方或建設(shè)單位及其代表。

（2）工程項目：長山電廠二期4X330MW機組工程#5、#6機組建筑安裝工程

（3）相關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院

（4）供方：物資供應(yīng)方、機械設(shè)備供應(yīng)方等。

（5）分包方：以合同或協(xié)議形式向項目部提供各類勞動服務(wù)的單位或個人。

（6）隱蔽工程：指被后續(xù)工序或其他分項工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程

部位。

（7）關(guān)鍵過程：指保證工程安全或使用功能的重要施工過程。

（8）特殊過程：是指有些工程的施工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定，

施工上的缺陷僅在使用后才能暴露出來的工序或施工過程。

（9）施工組織設(shè)計：為保證工程項目的實施，項目部根據(jù)合同要求編制的工程計

劃及施工方案，覆蓋項目管理計劃的要求。

(10)外來文件：指項目部收到的上級部門所發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

有關(guān)的法律法規(guī)、制度文件、技術(shù)標準和顧客提供的圖紙、資料、標準等技術(shù)文件及供

方提供的有關(guān)文件等。

(13)職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)有害因素引起的

疾病。

(14)“四不放過”：事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾沒受到教育不

放過；責任者未受到處理不放過；沒有采取有效的防范措施不放過。

(15)持續(xù)改進：增強滿足明示的、通常隱含的或必須履行的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全需求或期望的能力的循環(huán)活動，從總體上改善管理績效。

第四草質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1項目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T2400KGB/T28001及法律、法

規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合項目部施工的特點，在充分識別過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險

的基礎(chǔ)上，建立一體化管理體系，并形成文件。

通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以

增強顧客、社會、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進項目部的持續(xù)發(fā)展。

4.1.2項目部管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定策

劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下（圖1）：

管理體系持續(xù)改進

為滿足顧客要1、保障健康安全，持紂一,

致F理體系進行策戈?7程NC史每個過程順序與1過

管理H只責

三系。開展農(nóng)方針目標氐評審，不同的過才應(yīng)

顧

;和風險I策劃R業(yè)健康安全風險客

（規(guī)劃）、

要刷一體社

-1,以確定有效由7兩

會

；1i求:，使助［測分）I規(guī)范化、標準化忌、

資源g員

理體系.管理析和改進4相瀛婦同工

土產(chǎn)品、環(huán)保

冊一劃、程序?qū)嵤┡c衣要求、員工件彳體、

運行“I而的健康安全函

系f定輸入理費充

J

分次過適用的法律、法規(guī)中的相體系文件結(jié)構(gòu)如下（圖2）。

文件內(nèi)容一A增值活動七信息流文件內(nèi)容

4.1.5,小用.口、必律法規(guī)和壩日邰的要求/ft去婀料口勺質(zhì)組、兄P2業(yè)健康安

全目標，規(guī)定保證目標圖1以過程為基域管理小特定產(chǎn)品應(yīng)用

4.層次A：管理體系人員按照歹嬴洲朗飛瑤'管理體系之程,

確保一體化管理體系有效運行。/\

4.層次氏湖城潼■徑必要外督程序文件獲\曹呼急弋進行分析

與評價一以史利裔?時冊的曲加.同?對事川環(huán)培因素和風瞼因」進仃性制。\

層次C：方法/產(chǎn)品、過程要求//作業(yè)指導書/規(guī)范、、劃/

記載活動及其結(jié)果/標準/記錄表格\/

4.1.8項目部定期評價管理體系現(xiàn)狀，并進行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必

要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。

4.1.9項目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、勞務(wù)分包、施工機具的租賃

等分包過程。項目部對這些過程的分包并不免除項目部滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的

責任。對分包的控制按《外協(xié)活動和工程分包控制程序》執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容

項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系文件包括：

（1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、管理目標和指標；

（2）管理手冊（第一層次），向項目部內(nèi)部和外部提供管理體系整體信息的義件，

其中規(guī)定了管理體系方針、目標和主要職責，簡要說明了管理體系結(jié)構(gòu)、過程的順序和

相互作用等；

（3）程序文件（第二層次，見“附錄4”“管理體系程序文件清單”），提供如何

完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項過程活動順序、控制方法和要求；

（4）作業(yè)文件（第三層次），程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實施和

控制有關(guān)過程，對管理體系活動中的作業(yè)細節(jié)做出的具體規(guī)定，分為管理程序、操作規(guī)

程、管理規(guī)定、應(yīng)急預案和責任制等五種形式；

（5）記錄，為活動的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件；

（6）與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件。

4.2.2管理手冊

（1）依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001

等標準的要求，結(jié)合項目部實際情況，項目部總工程師組織編制項目部質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理一體化手冊，經(jīng)項目部總工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。是項目

部開展質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件。

（2）《管理手冊》確定了項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍,

規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，描述了過程順序及相互作

用，反映了項目部管理體系的總體框架和思路，通過對項目部管理方針、目標、指標等

內(nèi)容的描述，展示了項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總的原則和意圖，并明

確規(guī)定了項目部各層次的職責和權(quán)限。

（3）《管理手冊》規(guī)定了管理的范圍，對標準的要求作出了簡要的描述，對具體過

程的控制方法和要求不做具體描述，而是引用相應(yīng)的程序文件。

（4）批準發(fā)布后的《管理手冊》，項目部全體員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)項目部

確立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。

（5）《管理手冊》的管理，具體執(zhí)行《文件控制程序》。

4.2.3文件控制

項目部為確保管理體系要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，

此程序使管理體系文件從批準發(fā)布至投入使用的全過程都得到有效的控制，確保在使用

處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。

（1）管理職責

1）工程部為項目部文件控制的主管部門；辦公室為行政文件控制的主管部門；

2）其他部門/單位配合實施。

（2）文件的控制范圍

項目部管理體系所要求的所有文件均屬控制范圍，見本《管理手冊》4.2.1

（3）文件的批準和發(fā)布

1）所有文件發(fā)布前均得到授權(quán)人批準，以確保文件的充分性和適宜性，確保文件

清晰，易于識別：

2）質(zhì)保部負責組織在每年的管理評審時對體系文件進行全面評審，因評審或其他

原因?qū)ξ募M行修改時，修改文件發(fā)布前要再次批準；

3）《管理手冊》經(jīng)項目部總工程師審核后由項目經(jīng)理批準、發(fā)布；

4）《程序文件》由部門負責人審核，項目部總工程師批準、發(fā)布；

5）三級文件由相關(guān)職能部門負責人審核，項目部總工程師或其授權(quán)人批準。

（4）文件的發(fā)放

1）所有項目部制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和

資料，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準發(fā)布;

2）對管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均耍發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使

用現(xiàn)行有效的文件；

3）受控文件按項目部總工程師批準的“受控文件分發(fā)清單”發(fā)放范圍發(fā)放；

4）文件發(fā)放填寫“受控文件發(fā)文登記表”，并注明受控分發(fā)號。

（5）文件的更改及換版

1）所有文件更改均按照《文件控制程序》進行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準的任何更

改；

2）文件和資料更改次數(shù)較多影響使用時，要重新?lián)Q版。

（6）文件的作廢處理

作廢的文件由文件資料管理員按“受控文件發(fā)文登記表”收回并記錄，作廢文件加

蓋“作廢”印章，文件資料管理員填寫“文件和資料銷毀登記單”，工程部負責人批準

后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦理相關(guān)注銷簽收手續(xù)，并由工程部加蓋“作

廢”印章后方可留用。

（7）外來文件

應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；相關(guān)部門

負責相應(yīng)外來文件的識別與分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標準文件，要識別最新

版本，確?，F(xiàn)行有效。

（8）支持性文件

《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄（包括來自供方或相關(guān)方的記錄）的有

效控制、證實工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時為相關(guān)活

動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況改進提供分析依據(jù)。

（1）管理職責

1）工程部為記錄控制的主管部門；

2）各部門/各專業(yè)負責施工過程中記錄的填寫、收集及管理。

（2）記錄的分類

1）與產(chǎn)品有關(guān)的主要記錄

①原材料出廠合格證及檢驗試驗報告；

②過程控制記錄；

③工程檢驗、試驗和交付記錄。

2）與體系有關(guān)的主要記錄

①內(nèi)部審核記錄；

②管理評審記錄；

③有關(guān)法律、法規(guī)信息；

④工程質(zhì)量回訪和顧客投訴記錄；

⑤不合格品/不符合處置記錄；糾正、預防措施記錄；

⑥事件/事故報告；

⑦監(jiān)視和測量設(shè)備校準記錄；

⑧人員資格和培訓記錄；

⑨質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的其它記錄等。

（3）記錄的收集整理

各相關(guān)部門/各專業(yè)負責施工過程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行過程中形

成的記錄的填寫、收集并妥善管理。

（4）記錄的管理

1）記錄的設(shè)置應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明

管理體系運行有效和產(chǎn)品符合要求：

2）記錄的填寫：要標識清晰、內(nèi)容完整、真實可信、簡單明了、日期準確、簽

名齊全；

3）標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；

4）貯存和保護：管理體系記錄保存期一般為3年；工程施工質(zhì)量、環(huán)境控制、

職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，記

錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好（防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害），以防止損壞、

丟失；

5）質(zhì)保部、安環(huán)部分別負責管理體系記錄的管理和保存。

（5）支持性文件

《記錄控制程序》

第五章管理職責

5.1管理承諾

5.1.1建立并不斷完善質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是項目部最高

管理者作出的戰(zhàn)略決策。

5.1.2為有效實施這一戰(zhàn)略決策，項目部最高管理者作出如下管理承諾：

帶領(lǐng)項目部按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和規(guī)范管理體系標準的要求，建立、實

施管理體系，并持續(xù)改進管理體系的有效性。

5.1.3項目部最高管理者通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)：

（1）向全體員工傳達滿足顧客和其他相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；

（2）制定和批準管理方針和管理目標；

（3）根據(jù)確定的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責、權(quán)限；

（4）為一體化管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、

技術(shù)等）；

（5）組織管理評審，以評價并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.2以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點

5.2.1項目部以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點，建立并保持《顧客滿意測評

控制程序》，確保顧客、員工和相關(guān)方的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客、員

工和相關(guān)方滿意。

5.2.2最高管理者組織公司各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預測、分析，確認顧客、員工

和其他相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望，合理地確定

項目部在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標，以及相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范、工

作規(guī)范。

5.2.3最高管理者以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和

各項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進顧客和其他相關(guān)方滿意。

5.2.4在開展上述活動時，最高管理者應(yīng)確保：

（1）必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定；

（2）隨顧客、員工和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準和行

業(yè)標準的修訂，對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、己建立的管理體系也應(yīng)隨之

更新。

5.2.5支持性文件

《顧客滿意測評控制程序》

5.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針

5.3.1以八項管理原則為基礎(chǔ)，針對項目部實際情況同時考慮顧客及其他相關(guān)方的

要求，項目部最高管理者負責制訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針；

5.3.2方針體現(xiàn)了項目部對管理的要求，對滿足顧客和法律、法規(guī)的承諾。是項目

部管理的宗旨和方向，所有員工必須遵守。

5.3.3管理方針

（1）一體化管理方針：精美可靠、環(huán)保降耗、員工安康、持續(xù)有效。

管理方針的內(nèi)涵為：

精美可靠：保證項目部范圍內(nèi)做到管理精細，紀律嚴明，確保工程優(yōu)質(zhì)，工藝美觀。

使我們的各項工作和所承擔的各類項目達到合同約定和相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范、標準的

規(guī)定，最終實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量美觀，運行穩(wěn)定可靠。

環(huán)保降耗：響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，確保

各經(jīng)營場所和施工現(xiàn)場的環(huán)境和排放標準符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定和各級政府頒布的

有關(guān)環(huán)境保護的各項規(guī)定和要求，對社會和人民負責。

員工安康：為員工提供符合國家和行業(yè)規(guī)定的勞動保護用品，避免或減少職業(yè)病的

發(fā)生，為各