固定資產(chǎn)采購(gòu)審批流程

固定資產(chǎn)采購(gòu)審批流程一、制定目的及范圍為確保固定資產(chǎn)采購(gòu)的規(guī)范性與高效性，特制定本流程。該流程適用于公司所有固定資產(chǎn)的采購(gòu)，包括但不限于設(shè)備、工具、辦公家具等。通過(guò)明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)與操作步驟，提升采購(gòu)效率，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的合理使用與管理。二、采購(gòu)原則固定資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：1.采購(gòu)過(guò)程應(yīng)保持透明，確保公正、公平、公開(kāi)。2.采購(gòu)物資需符合公司標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量與性能滿足使用需求。3.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)人需根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表”，并附上相關(guān)的需求說(shuō)明及預(yù)算。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)列明所需資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量及預(yù)期用途。申購(gòu)人需向財(cái)務(wù)部門確認(rèn)預(yù)算是否充足。2.申請(qǐng)審核申請(qǐng)表提交后，部門負(fù)責(zé)人需對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性與必要性。審核通過(guò)后，部門負(fù)責(zé)人需在申請(qǐng)表上簽字，并將申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部門。3.詢價(jià)與比價(jià)采購(gòu)部門收到申請(qǐng)后，需對(duì)所需資產(chǎn)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，至少詢價(jià)三家合格供應(yīng)商。詢價(jià)時(shí)應(yīng)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、交貨期、售后服務(wù)等因素。采購(gòu)部門需將詢價(jià)結(jié)果整理成“詢價(jià)報(bào)告”，并附上各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。4.核價(jià)與審批采購(gòu)部門根據(jù)詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行核價(jià)，參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)格及市場(chǎng)行情，填寫(xiě)“核價(jià)單”。核價(jià)完成后，需將核價(jià)單與詢價(jià)報(bào)告一并提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，需在核價(jià)單上簽字。5.采購(gòu)執(zhí)行審批通過(guò)后，采購(gòu)部門根據(jù)核價(jià)結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，確定最終采購(gòu)價(jià)格及交貨條件。合同簽署后，采購(gòu)部門需下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)交貨。6.驗(yàn)收與入庫(kù)物資到貨后，相關(guān)部門需對(duì)采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，需填寫(xiě)“驗(yàn)收單”，并將物資入庫(kù)。驗(yàn)收單需由驗(yàn)收人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。7.財(cái)務(wù)報(bào)銷采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門需將相關(guān)單據(jù)（包括采購(gòu)申請(qǐng)表、詢價(jià)報(bào)告、核價(jià)單、合同、驗(yàn)收單等）整理齊全，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核報(bào)銷申請(qǐng)，并進(jìn)行付款。四、備案與存檔所有采購(gòu)相關(guān)文件需進(jìn)行備案，采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)表、詢價(jià)報(bào)告、核價(jià)單、合同、驗(yàn)收單及發(fā)票復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)部門審核，另一份存檔以備查。存檔文件應(yīng)按照時(shí)間順序整理，便于后續(xù)查詢。五、采購(gòu)紀(jì)律與責(zé)任1.采購(gòu)人員職責(zé)采購(gòu)人員需建立供應(yīng)商資料檔案，定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。采購(gòu)人員應(yīng)保持與供應(yīng)商的良好溝通，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.申購(gòu)人責(zé)任申購(gòu)人需對(duì)申請(qǐng)的合理性與必要性負(fù)責(zé)，確保所申請(qǐng)的固定資產(chǎn)符合部門實(shí)際需求。申購(gòu)人不得隨意更改申請(qǐng)內(nèi)容，需在采購(gòu)過(guò)程中保持溝通，確保信息的透明。3.違規(guī)處理如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員或申購(gòu)人存在違規(guī)行為（如接受供應(yīng)商賄賂、虛報(bào)采購(gòu)金額等），公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。六、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保采購(gòu)流程的有效性與適應(yīng)性，需定期對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行評(píng)估與反饋。各部門可根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)建議，采購(gòu)部門應(yīng)